RESUMEN EJECUTIVO
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO:
“AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL JR. INDEPENDENCIA, JR.
TAHUANTINSUYO Y JR. 3 DE OCTUBRE, DISTRITO DE
HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO, JUNIN”
1.2 Código SNIP Nº 331415
1.3 UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN:
Lugar : Jr. Independencia, Jr. Tahuantinsuyo, Jr. 3 de Octubre.
Región : Junín.
Provincia : Huancayo.
Distrito : Huancayo.
Localidad : Huancayo.
Zona : PDU-Urbana.
Sector : Cb – 17 y 18
1.4 PLANO DE UBICACIÓN:
RESUMEN EJECUTIVO 1
1.5 OBJETIVOS DEL PROYECTO:
El presente proyecto tiene por objetivo:
Redes de Alcantarillado Sanitario Eficientes y con Tecnología Actual; con la Tubería
PVC considerando la Norma Técnica Peruana vigente, considerándose su disposición
en la longitud total de los tramos de los pasajes conformantes del área de influencia.
Existencia de Charlas de Sensibilización en Temas de Educación Sanitaria; a través de
la entrega de volantes, dípticos, otros y con el desarrollo de talleres de sensibilización
en temas referentes al rehusó del agua, hábitos de higiene, etc.
1.6 FUNCION PROGRAMATICA, FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y MODALIDAD DE
EJECUCION:
Las fuentes de financiamiento que recurrirán para la construcción del presente proyecto
son:
La Empresa Sedam Hyo. S.A.
Vecinos beneficiarios.
1.7 BENEFICIOS Y BENEFICIARIOS DIRECTOS Y INDIRECTOS:
Los beneficiarios Directos para el Servicio de Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado
Sanitario son: 124 Beneficiarios.
RESUMEN EJECUTIVO 2
1.8 ESTADO ACTUAL DE LA ZONA DEL PROYECTO:
El Jr. Independencia, Jr. Tahuantinsuyo, Jr. 03 de Octubre, del Distrito de Huancayo, son
vías urbanas , con una longitud total a intervenirse de 743.16 ml, de Alcantarillado Sanitario
consideradas vulnerables a los fenómenos naturales de las inundaciones, ya que las
precipitaciones pluviales ocasionan la remoción de los suelos con gran concentración de
agua, que son transportadas hacia las partes bajas, y al no existir un sistema de drenaje de
las aguas pluviales, se produce los siguientes efectos: 1) interrupción del servicio de
transporte vehicular o peatonal, por la inundación de la vía, dejándola en muy pésimas
condiciones con deformaciones, ahuellamientos, encalaminados y baches, ocasionando
pérdida de tiempo y mayores costos de operación vehicular; 2) inundación de las viviendas
por efectos de las intensas lluvias que se producen en la zona, ocasionando pérdidas
económicas y desvalorización de sus bienes y 3) alto riesgo de la salud en la población por
la presencia de focos infecciosos, ocasionados por estancamiento de aguas pluviales,
incremento de los indicies de enfermedades endémicas y respiratorias. Frente a este
problema, la población del sector ha tratado de encauzar estos afluentes de agua a través de
la construcción de zanjas a ambos lados de la vía, para derivarlos hasta los sumideros
existentes entre la intersección de esta vías con la av. mártires del periodismo, pero esto no
ha sido suficiente para mitigar dicha situación. Ante lo expuesto es importante contar un
sistema de drenaje pluvial y el sistema de alcantarillado sanitario, que comprenda la
recolección, transporte y evacuación a un cuerpo receptor de las aguas pluviales que se
precipitan, con el objetivo de eliminar las aguas pluviales lo más eficaz y rápido posible; con
lo cual nos permitirá en forma inmediata concretizar los proyectos de saneamiento y
pavimentación que mejoren el estado de la vía para su consolidación para así integrar a la
población y mejorar su calidad de vida.
Del Perfil Técnico se adjuntan los Certificados de Operatividad de la Red de Alcantarillado
Sanitario pertenecientes a la zona del proyecto las cuales fueron otorgadas por la Empresa
SEDAM – Huancayo S.A., las cuales indican su funcionamiento y operatividad en toda la
zona en mención.
1.9 DESCRIPCION DEL PROYECTO:
RESUMEN EJECUTIVO 3
Mediante Informe Técnico de fecha 15 de Junio del 2016, la Empresa Sedam Hyo. S.A. a
través de la OPI, da declaratoria de viabilidad del PIP Menor con código SNIP Nº 331415.
Asimismo remite el Formato SNIP 04 con referencia del (I.T.E/ N° 003 – 2016 – OGPP-
OPI/FBLP) del Perfil Técnico que actualmente se encuentra Aprobado y Viable en el
Banco de Proyectos con un monto de S/. 194,243.23 Soles.
Mediante Memorando N° 036 – 2016 – SH .S.A./GT/AI, con fecha 04 de Julio del 2016,
se pide realizar la elaboración del Expediente Técnico: “AMPLIACION, MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL JR. INDEPENDENCIA, JR.
TAHUANTINSUYO, JR. 3 DE OCTUBRE, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE
HUANCAYO, JUNIN”.
Durante el proceso de inspección de campo, evaluaciones y recopilación de datos e
información se procedió a la elaboración del Expediente Técnico del proyecto viable, ya
que del sector Cb – 17 y 18 del Distrito de Huancayo de los Jr. Independencia, Jr.
Tahuantinsuyo, Jr. 3 de Octubre, cuenta y no cuentan con el servicio de Alcantarillado
Sanitario y en tiempos de invierno sufren con el servicio.
1.10 METAS FISICAS Y FINANCIERAS(O COMPONENTES FISICOS FINANCIEROS DEL
PROYECTO):
a) RESULTADO DE ALCANTARILLADO SANITARIO:
Se plantea la construcción de la red de Alcantarillado Sanitario compuesto de
buzones, tendido de tuberías PVC UF SN2 DN=8”.
b) RESULTADOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO:
JR. INDEPENDENCIA:
Tipo de Tubería Proyectada : Tubería PVC UF SN2 200 [Link] ISO 4435.
Longitud : 87.00 ml
JR. TAHUANTINSUYO:
Tipo de Tubería Proyectada : Tubería PVC UF SN2 200 [Link] ISO 4435.
Longitud : 87.00 ml.
RESUMEN EJECUTIVO 4
JR. 3 DE OCTUBRE:
Tipo de Tubería Proyectada : Tubería PVC UF SN2 200 [Link] ISO 4435.
Longitud : 60.20 ml.
El proyecto contempla instalación de tubería de PVCV UF DN=200 MM SN2 NTP
ISO 4435 son:
Tubería : Tubería PVC UF SN2 200 [Link] ISO 4435”.
Longitud : 1037.26 ml
c) EFECTOS ESPERADOS:
Sistema de Alcantarillado Sanitaria que se integra a toda la red existente del Jirón
Independencia, Jr. Tahuantinsuyo, Jr. 3 de Octubre, con una funcionalidad
operativa y de mantenimiento.
1.11 INVERSION(PRESUPUESTO DEL PROYECTO) Y FECHA:
COSTO DIRECTO S/. 224,047.18
GASTOS GENERALES 10% CD S/. 13,442.83
SUB TOTAL S/.237,490.01
IGV 18.00% S/. 27,366.46
SUPERVISION S/. 1,000.00
GASTOS DE LIQUIDACION S/. 1,000.00
TOTAL PRESUPUESTO S/. 266,856.47
El costo total del presupuesto del Expediente Técnico es de S/. 266,856.47
(DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS
CON 47/100 SOLES), incluido IGV e impuestos de ley.
1.12 RECURSOS REQUERIDOS:
Entre los recursos requeridos para la ejecución del proyecto tenemos la mano de obra,
Materiales y equipos.
Entre los requerimientos de la mano de obra tenemos: topógrafo, operario, oficial, peón,
ayudante de topógrafo y capacitador.
RESUMEN EJECUTIVO 5
Entre los principales requerimientos de materiales tenemos: acero corrugado, arena gruesa,
material de relleno clasificado (caliche), Cachimba, cemento, caja concreto simple desagüe,
marco de F°F° y tapa de concreto reforzado, petróleo, tubería PVC, entre otros detallado en
el anexo de insumos.
Entre los principales requerimientos de equipos tenemos, camión volquete, compactador
vibrador, cargador retroexcavador, entre otros detallado en el anexo de insumos.
1.13 PLAZO DE EJECUCION, PROGRAMACION DE OBRA Y CRONOGRAMA DE
DESEMBOLSOS:
El periodo de ejecución de la obra es de 60 días calendarios (2 meses).
1.14 CONSISTENCIA DEL ESTUDIO DEFINITIVO/ EXPEDIENTE TECNICO
CON EL ESTUDIO DE PRE INVERSION CON LO QUE SE LOGRO LA
VIABILIDAD:
JUSTIFICACION
MODIFICACIONES E IMPACTO
NO PIP VIABLE PIP MODIFICADO SOBRE EL
SUSTANCIALES MONTO DE
INVERSION
RESULTADO 01:"AMPLIACION Y
RESULTADO 01: AMPLIACION Y
MEJORAMIENTO DE LA RED
MEJORAMIENTO DE LA RED
ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL
ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL
JR. INDEPENDENCIA, JR.
JR. INDEPENDENCIA, JR.
TAHUANTINSUYO Y JR. 3 DE Sin variación
TAHUANTINSUYO Y JR. 3 DE
OCTUBRE DE 1037.26 M CON
OCTUBRE DE 743.16 M CON TUBERIA
TUBERIA DE PVC UF 200 MM Y
DE PVC UF 200 MM Y CAPACITACION
CAPACITACION DE 124
DE 72 BENEFICIARIOS.
BENEFICIARIOS.
Alternativa 01:"AMPLIACION Y
MEJORAMIENTO DE LA RED
ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL
JR. INDEPENDENCIA, JR.
RESULTADO 02: CAPACITACION EN RESULTADO 02: CAPACITACION EN
TAHUANTINSUYO Y JR. 3 DE Sin variación
EDUCACION SANITARIA. EDUCACION SANITARIA.
OCTUBRE DE 743.16 M CON
TUBERIA DE PVC UF 200 MM Y
CAPACITACION DE 72
BENEFICIARIOS.
Tecnología de producción Sin variación
Alternativa de solución prevista en el
estudio de pre inversión mediante el Alternativa 1 Alternativa 1 Sin variación
que se otorgó la viabilidad.
Cambio de la localización geográfica
Sin variación
del PIP
Cambio de la modalidad de ejecución. ADMINISTRACION DIRECTA ADMINISTRACION DIRECTA ADMINISTRACION DIRECTA
Plazo de ejecución 60 DIAS 60 DIAS 60 DIAS
1.15 PLANO GENERAL O PLANIMETRIA:
RESUMEN EJECUTIVO 6
Se adjunta en el índice 17, Planos del Proyecto.
1.16 PANEL FOTOGRAFICO:
Se adjunta en el índice 16, Panel Fotográfico.
1.17 ANEXOS:
Se adjunta en el índice 18, Anexos.
1.18 FORMATO SNIP 04:
Se adjunta en el índice 18, de Anexos.
1.19 FORMATO SINP 15:
El formato SNIP 15 se adjunta cuando el Expediente Técnico esté terminado.
1.20 CUADRO DE PRESUPUESTO ANALITICO:
S10
SEDAM HYO S.A OCTUBRE / 2016
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS - TOTAL
AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL JR.
Obra: INDEPENDENCIA, JR. TAHUANTINSUYO Y JR. 3 DE OCTUBRE, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE
HUANCAYO-JUNÍN.
Cuenta Descripción Parcial Total
6030000 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS 132.012,25
603211101 Combustibles y Carburantes 5.651,99
603211103 Lubricantes, Grasas y Afines 775,89
603211104 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 50,00
603211107 Suministros para Mantenimiento y Reparación - Para Edificios y Estructuras 109.496,64
603211110 Suministros para Mantenimiento y Reparación - Para Maquinarias y Equipo 8.071,86
603411101 Herramientas 2.548,05
603711101 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.350,00
603711102 Textiles y acabados textiles. 1.500,00
603711103 Calzado 1.350,00
603711107 Otros Bienes 1.217,82
6210000 REMUNERACIONES 61.128,36
621111105 Salario - Obrero con Contrato a Plazo Fijo 48.878,69
621411102 Gratificaciones 8.166,45
621511102 Compensacion Vacacionales (Vacaciones Truncas) 4.083,22
6270000 SEGURIDAD Y PREVISIÓN SOCIAL 6.809,70
RESUMEN EJECUTIVO 7
627111101 Contribuciones a ESSALUD 5.501,55
627311101 Otras contribuciones del Empleador- Seguro Complementario de Riesgo 1.308,15
6290000 BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 4.073,22
629111102 Compensacion por Tiempo de Servicios (CTS) Obreros 4.073,22
6320000 HONORARIOS, COMISIONES Y CORRETAJES 9.000,00
632911102 Honorarios por Otros Servicios Similares - Personas Naturales 9.000,00
6340000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 7.412,87
634311104 Mantenimiento y Reparación de Maquinarias y Equipos 7.412,87
6350000 ALQUILERES 14.613,58
635311101 Alquiler De Maquinarias y Equipos 14.013,58
635211101 Alquileres de edificios y estructuras 600,00
6390000 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 3.615,03
639111103 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado 50,00
639111102 Gastos notariales 100,00
639111108 Servicios Diversos 3.465,03
6450000 TRIBUTOS A GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES 625,00
642111101 Derechos Administrativos- Al Gobierno Regional 375,00
6451202 Derechos Administrativos- Al Gobierno Local 250,00
6560000 SUMINISTROS 200,00
656111101 Otros Materiales y Utiles 200,00
SUB TOTAL 239.490,01
4010000 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 27.366,46
401111101 I.G.V- Cuenta Propia- Año Corriente 27.366,46
TOTAL 27.366,46
COSTO TOTAL DE LA OBRA 266.856,47
SON: DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 47/100 NUEVOS SOLES
1.21 VARIACIONES ENTRE EL PERFIL TECNICO Y EL EXPEDIENTE TECNICO:
PRESUPUESTOS
COSTO
COMPONENTE
PERFIL TECNICO EXPEDIENTE TECNICO VARIACION
RESULTADO 01: AMPLIACION Y
MEJORAMIENTO DE LA RED DE 178.711,75 S/. 224.047,18 S/. 45.335,43
ALCANTARILLADO SANITARIO.
RESULTADO 02: CAPACITACION EN
EDUCACION SANITARIA. 1.706,40 -S/. 1.706,40
COSTO DIRECTO 180.418,15 S/. 224.047,18 S/. 43.629,03
GASTOS GENERALES 5.412,54 S/. 13.442,83 S/. 8.030,29
SUPERVISIÓN 5.412,54 S/. 1.000,00 -S/. 4.412,54
IGV 18% S/. 27.366,46 S/. 27.366,46
UTILIDAD 0,00 S/. 0,00
GASTOS LIQUIDACION S/. 1.000,00 S/. 1.000,00
SUB TOTAL 191.243,23 S/. 266.856,47 S/. 75.613,24
EXPEDIENTE TÉCNICO 3.000,00 -S/. 3.000,00
PRESUPUESTO TOTAL 194.243,23 S/. 266.856,47 S/. 72.613,24
% VARIACION 100% 137,38% 37,38%
RESUMEN EJECUTIVO 8
El presupuesto del Expediente Técnico tiene una variación del 37,38% MAYOR respecto al
monto declarado viable (Perfil Técnico).
1.22 FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS:
Código SNIP del Proyecto de Inversión Pública: 331415
Estado: ACTIVO, PERFIL APROBADO
Estado de Viabilidad: VIABLE
Asignación de la Viabilidad: OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO.
1.23 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:
El proyecto se enmarco bajo los términos técnicos y normativos legales que
permitirá el desarrollo en obra bajo las características físicas y diseños
caracterizados, estableciendo de esta forma como requisito indispensable contar
con el Expediente Técnico para todo tipo de ejecución de los elementos que
involucre el proyecto.
En base a la normatividad según Norma OS.070- OS.100 RESDES DE DESAGUE
del REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES, establecer los criterios
generales de diseño que permitan la elaboración de proyectos de Drenaje Pluvial
Urbano que comprenden la recolección, transporte y evacuación a un buzón
receptor de las aguas pluviales que se precipitan sobre un área urbana.
El presupuesto de ejecución del proyecto demanda es de DOSCIENTOS
SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 47/100
SOLES (S/. 266,856.47).
El presupuesto del Expediente Técnico tiene una variación del 37,38 % MAYOR
respecto al monto declarado viable (Perfil Técnico).
La residencia deberá realizar un informe de compatibilidad antes de realizar la
obra con la aprobación del supervisor.
Para evitar accidentes en la zona de trabajo se deben colocar elementos y
dispositivos de tránsito durante el día y la noche, tal como se menciona en la
partida de mantenimiento de vía alterna.
Para mantener el tránsito vehicular en forma ordenada y continua, es
RESUMEN EJECUTIVO 9
indispensable concienciar a los automovilistas señalando las rutas alternas.
Mientras dure el proceso constructivo de la obra, es necesario que las rutas
alternas estén en un constante mantenimiento, evitando sobre todo polvareda en
estas zonas urbanas.
Antes de la ejecución de la obra, se deben ubicar las líneas y niveles principales
de agua potable, para evitar la ruptura de éstas.
Bajo ninguna circunstancia se deben dejar sin abastecimiento de los servicios
elementales (agua potable, luz, desagüe, etc.) a los vecinos, para ello se deben
tomarse las precauciones del caso.
Cualquier ensayo que no contemple el expediente técnico y que sea necesario
para la correcta ejecución de la obra será sustentada por el residente de obra
para su respectiva aprobación por el supervisor.
La documentación tomada para la elaboración del expediente técnico se adjunta
en el capítulo de anexos.
RESUMEN EJECUTIVO 10
