INFORME AUDITORIA Nº 2407
Consulting Chile
Marca: Hotel Fecha Visita: 23-01-2023
ID Cuenta: CLHDA0032 Consultor: Macarena Sagredo s/d
Cuenta: Diego de Almagro Providencia Express Fecha Inicio:
Dirección: Almirante Pastene 120, Providen- Fecha Fin:
cia, Región Metropolitana de Santiago Obs: Se realiza auditoría en compañía de
7500000, Chile Katherine (gerenta actual), también junto
Destinatarios: a gerente en proceso de inducción y Ana a
cargo de bodega
Resumen
CATEGORIA PUNTOS TOTAL SCORE
1. SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 12 15 80%
2. SITUACIÓN Y CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES 15 27 56%
3. RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO 9 18 50%
4. PROCEDIMIENTOS DE BUENAS PRÁCTICAS 57 87 66%
Detalle
SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
1.1. El Local posee manual de procedimientos de Higiene, Buenas Practicas o de HACCP? (Manual se adapta al layout del local?)
Cumple
1.2. La empresa realiza auditorias externas por lo menos 1 vez al mes? Con el registro de los tres últimos por lo menos en archivo?
Primera auditoria de control se realiza hoy por primera vez 23.01.2023 No Aplica
1.3. Existe registro mensual de las calibraciones y/o verificaciones hechas a los instrumentos/equipos?
No Aplica
1.4. Son realizadas Capacitaciones periódicas de BPM? Registros
Se evidencia capacitaciones enero y diciembre Cumple
1.5. Existe registro de control de plagas ? Poseen hojas de seguridad y habilitaciones de los productos? Habilitación de la empresa? Archivados
Solo cuentan con hojas de servicio realizadas 2 veces por mes . No cuentan con FT ni HDS No Cumple
1.6. Se realizan análisis microbiológicos para apoyar el sistema de Gestión de Seguridad Alimentaria?
Primer control se realiza hoy en primera auditoria de unidad No Aplica
1.7. El área de elaboración de alimentos posee Resolución Sanitaria?
Cumple
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1.8. El establecimiento sabe que medidas tomar (protocolos en caso de brotes de enfermedades como covid u otra. ( Posee documentación que lo respalde).
Cumple
SITUACIÓN Y CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES
2.1. Los pisos, paredes, techos están en buenas condiciones y son de material liso, resistente e impermeable?
Filtracion de agua en servicio higiénico de damas proveniente de cielo (sector gimnasio) No Cumple
2.2. Existe protección contra insectos y roedores ? ( trampas de luz UV mallas de protección en ventanas, puertas y desagües?
Cumple
2.3. La iluminación es adecuada, con protección, limpia y en buen estado de conservación?
Cumple
2.4. El comedor del personal se encuentra en buenas condiciones de orden e higiene?
Falta limpieza en microondas de comedor, dispensador de jabón y zona superior de lavaplatos (donde se debe mantener loza o utensilios limpios) No Cumple
2.5. Instalaciones sanitarias y vestidores están adecuados, abastecidos de jabón líquido germicida, toalla de papel y en buen estado?
Se mantiene artículos de personal a piso o sobre asientos en sector de duchas (casilleros se encuentran en primer piso) No Cumple
2.6. Los lavamanos está limpios, provistos de toalla de papel y jabón líquido germicida?
Cumple
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2.7. Existe un lugar apropriado y separado para el almacenamiento exclusivo de los productos químicos y materiales de limpieza?
Se observa desengrasante winkler en bodega, no corresponde a programa de higiene diversey No Cumple
2.8. La basura se encuentra almacenada en contenedores /cámaras adecuadas hasta su retiro y limpios? El retiro de la misma es frecuente?
Cumple
2.9. Se observa ausencia de evidencia de plagas? (excrementos, productos roídos, presencia de insectos, roedores, cucarachas)
Cumple
RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO
3.1. La planilla de recepción está siendo llevada correctamente?
No cuentan con planilla de recepción No Cumple
3.2. El control de temperaturas está siendo realizado de la manera correcta? Dentro del transporte y en más de un lugar del transporte? (camión). Las salas de proceso
del local se encuentran a temperatura adecuada?
Cumple
3.3. Están siendo tomadas las precauciones para que la cadena de frío no se rompa?
Cumple
3.4. Los alimentos se almacenan en envases limpios, tapados, fechados? Los productos se almacenan sobre estanterías, racks separados del piso?
Cumple
3.5. Se encuentran productos vencidos?
Se retira six pack de bebidas vencidas el 18.01.2023 en bodega. Productos refrigerados vencido el 23.01.2023 (indica uso hasta), productos vencidos incluso
No Cumple
con
fecha del 15 y 18 de enero
3.6. Los materiales desechables son almacenados separadamente de los alimentos y se encuentran lejos del piso?
Se evidencian pack de confort y cajas a piso en bodega No Cumple
PROCEDIMIENTOS DE BUENAS PRÁCTICAS
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4.1. Se utilizan macarillas en la manipulación de alimentos listos para servir?
Manipuladores en sector cocina no hacen uso de mascarilla No Cumple
4.2. Las areas de manipulación de alimentos están libres de artículos de uso personal? (celulares, radios, mochilas, ropa, entreo otros)
Cumple
4.3. Todos los funcionarios, en el área de manipulación, están usando protección adecuada para el cabello?
Cumple
4.4. Los empleados lavan sus manos de manera correcta , existe procedimiento de lavado de manos publicado?
Catalina no humedece sus manos ante del jabón, no lava tiempo suficiente sus manos previo al secado retira y ademas con sus manos retira el agua excedente
No Cumple
que queda sobre la superficie del lavadero (antes de terminar el proceso de higienizado), lo anterior posibilita contaminar sus manos antes de terminar el secado
de estas
4.5. Las áreas están libres de peligro de contaminación física?
Cumple
4.6. Las áreas están libres de peligro de contaminación química?
Cumple
4.7. Las áreas están libres de peligro de contaminación microbiológica/cruzada?
Cumple
4.8. Todos los funcionarios utilizan uniforme/delantal, zapatos en buen estado y limpios?
Cumple
4.9. Los empleados cumplen con las normas de no utilizar elementos personales como aros, anillos, relojes, pulseras, uñas largas y/o pintadas?
Se evidencia a manipuladora con uso de piercing No Cumple
4.10. Se almacenan contra muestras de las preparaciones de riesgo definidad para el local en un lugar adecuado y rotuladas?
No Aplica
4.11. Las superficies de contacto con las manos están limpias y libre de suciedad acumulada?
Cumple
4.12. Los utensilios utilizados en el área de manipulación de alimentos están están adecuadamente almacenados cuando no son utilizados?
Cumple
4.13. Paredes, pisos y techos se encuentram limpios y libres de la acumulación de suciedad?
Cumple
4.14. Los lavamanos están limpios, desobstruidos y libres de resíduos de alimentos?
Cumple
4.15. NO existen evidencias de consumo de cigarrillo, derivados del tabaco y /o alimentos en el área de manipulación de alimentos?
Cumple
4.16. Temperaturas de cámaras y equipos de frio están dentro de los límites correctos?
Cumple
4.17. Se lleva planilla de control de temperatura de los equipos de frío diariamente?
No se evidencia registro de control de temperatura en enero 2023. En bodega solo se realiza control de 2, de un total de 5 equipos, ya que no cuentan con termómetro
No Cumple
( temperaturas actualmente sacadas de Visor de equipos)
4.18. Los productos impropios para el consumo son separados, identificados y almacenados adecuadamente ? (mermas)
Se elimina de forma inmediata todo aquel producto que no sea apto No Aplica
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4.19. Las cámaras poseen buena circulación de aire, están libres de filtraciones/ goteos / hielo y las puertas están cerradas?
Cumple
4.20. En los sistemas de dilución: Todos los equipos están correctamente abastecidos con productos de limpieza y desinfectantes/sanitizantes?
Suma eden vencido en sala de sanitizacion 06.2022 No Cumple
4.21. Las tablas de corte están limpias y en buenas condiciones de uso?
Cumple
4.22. El aceite de la freidora se encuentra en buen estado. Se cambia con la frecuencia adecuada?
Se indican fechas ingresadas en planilla de cambio de aceite del mes de febrero sin embargo aún no se llega al mes en cuestión. No Cumple
4.23. El recipiente de basura tiene tapa a mecanismo a pedal, está limpio, provisto de bolsa plástica adecuada?
Basureros sin bolsa en sala de basura No Cumple
4.24. Los alimentos están siendo descongelados bajo refrigeración o bajo agua corriente a temp. menor a 21°C como máximo durante 4 horas?
No se observa durante auditoria No Aplica
4.25. Los equipos criticos, que están en contacto con alimentos, están limpios y libre de resíduos? Se limpian luego de su uso o cuando sea necesario.
Cumple
4.26. Las superficies que no están en contacto con alimentos, están limpias y en buenas condiciones?
Cumple
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4.27. Se cumple con el procedimiento de Sanitización de Verduras? La concentración de la misma es la correcta? Se lleva registro?
No se Evidencian control días 21 y 22 de Enero No Cumple
4.28. Los alimentos que son cocidos o recalentados llegan a temperatura superior o igual a 75°C?
No Aplica
4.29. Los alimentos calientes listos para servir son mantenidos a temperatura superior a 65°C?
No Aplica
4.30. Los alimentos fríos son mantenidos a temperaturas inferiores a 5°C
Cumple
4.31. Se realiza la limpieza de campanas en forma semestral?
Se evidencia falta de limpieza en campanas, pelusas de polvo adherido No Cumple
4.32. El personal ajeno a la cocina cumple con los requisitos para visitas (vestimenta, higiene, protección de cabello, etc?
Cumple
4.33. El personal cumple con todas las BPM durante los procesos de elaboración de alimentos de acuerdo a manual?
Cumple
4.34. Las planillas decontrol de limpieza se encuentran completas y en buen estado de conservación?
Se evidencia registro de control mensual de limpieza, sin embargo no cuenta con firma durante todo el mes de enero, por lo que no existe respaldo de que
Noesta
Cumple
se
haya realizado.
4.35. Se encuentra disponible el plan de acción de la auditoría anterior?
Auditoria del mes de Enero 2023 es primera auditoria de la unidad por lo cual no cuentan con plan de acción previo No Aplica
CRITICO 64.9%
