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RESUMEN EJECUTIVO

El presente plan de negocios demuestra que es factible aprovechar las oportunidades del
entorno y las ventajas frente a la competencia, para generar ventajas competitivas que hagan
sostenible un modelo de negocio orientado a satisfacer la demanda del consumidor urbano que
cuenta con una unidad móvil, que tiene un ritmo de vida agitado y que busca una mejor comodidad
en su hogar y trabajó.
El mercado objetivo o mercado meta este compuesto por las siguientes características:
personas de sexo masculino y femenino, entre 20 a 64 años, que se encuentren en el nivel
socioeconómico de A y B, cuentan con estudios universitarios concluidos entre otros grados
académicos, se encuentran entre las personas económicamente activas, con un empleo formal en
el sector público o privado, tengan un automóvil propio y vivan en la ciudad de Puno, centro
poblado de Salcedo y alto Puno.
La estrategia genérica de la empresa será la de alta segmentación, y tendrá como objetivo
posicionar el servicio, como el mejor CarWash a Delivery en la Cuidad de Puno. Las principales
ventajas competitivas del servicio estarán basadas en el uso razonable del agua y también el
servicio a Delivery ya que nadie de la competencia lo hace en la cuidad de Puno.
El consumo mensual estimado en el corto plazo será de 496 vehículos lavados entre lavados
completos y básicos, la proyección de los vehículos que se atenderá será calculada en un horizonte
de 5 años, se tomará como base el 2% del total de vehículos de la región de Puno (Automóvil,
station Wagon y Pick UP), esta proyección representada aproximadamente 5950 vehículos
atendidos por año. Posteriormente calcularemos el porcentaje de crecimiento para los siguientes
años. La proyección se realiza a partir del crecimiento del sector automotriz para los siguientes
años.
Acorde a la inversión de S/56,749.00 que se necesita como capital para poner en marcha el
negocio, las proyecciones financieras, se espera que, al finalizar el quinto año de operación, las
utilidades después de impuestos asciendan a S/50,630.00, contándose con una TIR de 108.09% y
un VAN de S/116,137.27 con lo cual el segundo año se habrá recuperado la inversión inicial.

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CAPITULO 1. IDEA DE NEGOCIO

2.1. Idea de negocio

El proyecto que se desarrollara se basa en la implementación de un autolavado de vehículos

(autos, camionetas entre otros), dejando de lado el lavado tradicional del vehículo en un local o un

centro de mantenimiento y vehicular, este proyecto se implementara en el departamento de Puno,

provincia de Puno, distrito de Puno; el sistema de lavado de vehículos será a delivery (domicilio u

oficina), este sistema de lavado de vehículos está orientado a satisfacer las necesidades de los

clientes ejecutivos y empelados del nivel socioeconómico A/B dentro del rango de edades que va

desde 25 a 65 años y que cuenten con unidades vehiculares propios (autos, camionetas entre otros).

El valor agregado de este servicio para nuestros clientes, un sistema de lavado a domicilio

u oficina, el cliente entrega el vehículo a nuestros colaboradores, mientras dura el proceso de

lavado, el cliente realiza otras actividades familiares y también laborales.

Además, como factores diferenciadores, se busca ser una empresa que se desarrolle con

una responsabilidad ambiental y social, gestionando adecuadamente el uso del recurso hídrico,

para esto la empresa va a tener políticas de ahorro de agua, mediante la adquisición de equipos que

tengan presión y de esa forma ahorrar el agua.

2.2. Modelo de negocio

Como metodología para sistematizar la idea de negocio, se utilizó el modelo canvas. Esta

metodología sistematiza la idea a través de nueve elementos que darán a entender un panorama

general de la idea de negocio. A continuación, se presentará el modelo canvas.

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Figura 1. Modelo de negocio Canvas De Chasky CarWash Delivery – Puno

Fuente: elaboración propia de equipo

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CAPITULO 2. ANALISIS DEL ENTORNO/SECTOR

3.1. Macroambiente

3.1.1. Aspecto Político legal

En el aspecto político legal, se consideran la ley general de sociedades, Ley N° 26887, esta

ley estará implicado en la formalización de la empresa, para poder realizar los trámites

administrativos en las instancias correspondientes, otro factor político legal es la ley N° 24829, ley

que regula a las empresas mediante la declaración de impuestos, reglamentación de las

municipalidades para poder facilitar licencias de funcionamiento.

3.1.2. Aspectos económicos

En el año 2019, la economía peruana registro un crecimiento de 2.2%, el cual es un

resultado menor al año anterior (INEI, 2020)

Otro análisis económico es la del producto bruto interno total y también por cada habitante.

Figura 2. Producto Bruto Interno y Por Habitante, 1994-2019

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)

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A nivel regional en los últimos 10 años, de 2007 a 2017 Puno es la quinta región con mayor

crecimiento económico con un 83%, liderado por la región de Apurimac. (Macera, 2018)

3.1.3. Aspectos tecnológicos

En los últimos años el crecimiento de los usuarios por internet se incrementó de manera

acelerada, el comercio electrónico dio un giro en la evolución de las empresas, se implementó

nuevos sistemas y software para el proceso de intercambio de bienes y servicios, este factor

tecnológico es muy importante porque nos permitirá desarrollarnos de una manera más eficiente y

ofreciendo un servicio de calidad a nuestros clientes.

Dentro de este punto también los equipos que se utilizan para el lavado de vehículos se

están revolucionado están saliendo equipos más sofisticados, equipos que tienen bastante ahorro

de agua, entre otras características van a facilitar un servicio de calidad.

3.1.4. Aspectos demográficos

Según el INEI, en los resultados del último censo en el distrito de Puno se tiene un total de

60976 hombres, y 63646 mujeres; de los cuales 57087 hombres saben leer y escribir y 3889 de

hombres no saben leer ni escribir; en cuanto al sexo opuesto se tiene 63646 mujeres en total en el

distrito de Puno, 57748 saben leer y escribir, mientras 5898 no saben leer ni escribir.

En el ámbito urbano del distrito de Puno, según los últimos censos 2007; hay 13707

hombres de 20 a 64 años de edad, con grado de instrucción de superior universitaria completa y

2951 con un grado de maestría y doctor. Mientras en el sexo opuesto hay 12889 mujeres de 20 a

64 años de edad, con grado de instrucción de superior universitaria completa y 2439 con un grado

de maestría y doctorado.

Según el INEI En los próximos años tendremos una masa de población económicamente

activa muy importante en la estructura demográfica.

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Según la tendencia de los indicadores del ministerio de transporte se calcula que

actualmente existe 1 vehículo por cada 8 habitantes en el total del parque automotor nacional, las

cuales tendrán la necesidad de ser lavadas.

3.1.5. Aspectos socioculturales

El porcentaje de pobreza en la región de puno se mantiene en 34.6% y 6.5% de extrema

pobreza (SINEACE, 2016)

Figura 3. Porcentaje de incidencia de la pobreza elaborado a nivel provincial elaborado

por el (IPE)
Fuente: Instituto Peruano de Economía, 2017

La figura N° 2, nos muestra que la provincia de Puno tiene de 0% a 30% de incidencia de

pobreza, analizando en la provincia de Puno se tiene un bajo nivel de pobreza en comparación con

otras provincias.

En cuanto al Índice de Desarrollo Humano (IDH) en la región de puno, específicamente en

el distrito de Puno hay un alto índice de desarrollo humano en comparación con otros distritos de

la región. A nivel de toda la provincia de Puno el IDH es de 0.4712, y el distrito de Puno lidera en

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la lista con un índice de 0.57464 de IDH. (Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo en

el peru-PNUD, 2019)

3.1.6. Análisis de la industria

Las empresas y los nuevos negocios de lavado de autos están creciendo en los últimos años,

tanto a nivel nacional como también a nivel del distrito de Puno. En el Perú el parque automotor

está teniendo un crecimiento significativo, de la misma manera en la región de Puno y el distrito

de Puno, y con ello están creciendo todos los negocios que se dedican a mantenimiento de

vehículos, limpieza entre otros rubros.

Tabla 1
Parque automotor en el Perú 2012-2015, según categoría miles de unidades

Clase de 2015
2012 2013 2014
vehículo
Total 2138 2223 2424 2544

Automóvil 928 964 1058 1116

Station Wagon 293 289 340 370

Camioneta Pik 274

246 257 266
up
Camioneta 355
318 349 343
rural
Camioneta 43
39 40 42
panel
Ómnibus 59 60 78 79

Camión 171 178 203 208

Remolcador 34 35 39 42

Remolque y 58
49 52 54
semirremolque
Fuente: Ministerio de transportes y comunicaciones, SUNARP 2017

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según la tabla 1, se puede observar que los automóviles, Station Wagon y las camionetas

Pick Uh, son las que más se tiene en los periodos descritos, y eso aumenta nuestro segmento de

mercado para el lavado de autos.

Además, se aprecia el ingreso de vehículos motorizados nuevos a nivel nacional, donde

Puno se encuentra en el noveno lugar de crecimiento automotor a nivel nacional.

Tabla 2
Parque automotor estimado por clase de vehículo, según departamento: 2016

Auto
Departamentos Station
Pick - up
Móvil Wagon
Lima/Callao 807529 284251 163793
La Libertad 77440 21459 25037
Arequipa 89335 14236 21353
Cusco 29313 12252 9108
Lambayeque 30741 5908 9192
Junín 22296 12308 8749
Piura 23771 4922 10378
Tacna 18040 11476 4777
Puno 8711 8867 4740
Ancash 14484 5472 4009
Los demás 45381 22041 22343
Fuente: Asociación automotriz del Perú 2017

Tabla 3
Parque automotor de la región de Puno, 2018

Clase de vehículo
Departamento Automóvil Station Wagon Pick Up
Puno 10 092 9 591 5 107
Fuente: MTC – Oficina de estadística.

Según la tabla 2 y 3, puno se encuentra entre las regiones donde más se incrementó el

parque automotor y es un resultado significativo para poder brindar el servicio de lavado de

vehículos, cuanto más incremente el parque automotor, la empresa tendrá más clientes.

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3.2. Microambiente

Aquí se analizará las 5 fuerzas competitivas de Michael Porter, para el negocio de lavado

de vehículos a domicilio, que lo ofrecerá la empresa GRUPO FHC S.A.C, con su denominación

comercial de Chasky CarWash Delivery- Puno

Figura 4. Las cinco fuerzas competitivas de Michael Porter

Fuente: elaboración propia del equipo.

3.2.1. Amenaza de los nuevos competidores

El negocio de lavado de vehículos se ha convertido en una posibilidad de hacer empresa

para muchos emprendedores a nivel de toda la región de Puno y en especial del distrito de Puno,

este servicio lo encontramos en varios puntos de la ciudad de Puno, y por el crecimiento de parque

automotor puede muchos emprendedores en corto o media plazo pueden ingresar al rubro.

Por tal motivo nuestro servicio está orientado a ofrecer un sistema innovador para realizar

la limpieza, satisfaciendo la necesidad del cliente de una manera eficaz y eficiente, de tal manera

que vamos a obtener la preferencia de los clientes, ellos mismo nos van a promocionar a sus

familiares y colegas (marketing boca a boca).

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En el Perú y en la región estamos en una economía libre, donde cualquier persona puede

empezar su propio negocio y entrar a competir a nuestro rubro, por tal motivo nuestra empresa

tendrá que estar preparada para poder enfrentar a los nuevos competidores que no tardaran en

aparecer.

3.2.2. Poder de negociación con los proveedores

Como empresa de limpieza de vehículos necesitamos contar con insumos y productos de

calidad, mediante ello ofrecer un adecuado servicio a los clientes, para poder tener cumplir con lo

mencionado es de vital importancia contar con proveedores que ofrezcan servicios de calidad y

con garantía, también que el acceso a nuestros proveedores sea fácil (lugares cercanos y con buenos

precios)

Tabla 4
Proveedores
N° Productos Empresa Ubicación

1 Equipos Kaercher Perú S.A. Lima

2 Insumos para lavado PROMART Juliaca

3 Insumos para lavado HOME CENTER Juliaca

4 Insumos para lavado Corporación vía & LM Química S.A.C. Juliaca

Fuente: Elaboración propia del equipo

3.2.3. Poder de negociación con los clientes

Nuestros clientes potenciales serán personas que tienen vehículos particulares, que sean

personas que pertenezcan al nivel socioeconómico A y B; tener estrategias bien definida y claras

para realizar promociones, tenemos que tener bien definido el perfil de nuestro cliente, también

implementar estrategias de pago, con la implementación de sistemas para que nuestros clientes

puedan elegir un cómodo medio de pago para ellos.

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3.2.4. Amenaza de servicios sustitutos

El servicio sustituto seria que el propio cliente lave su unidad vehicular en su casa, con sus

propios insumos y equipos; en este caso el servicio sustituto es bajo, ya que nuestros clientes tienen

el perfil de ser profesionales y laboran en sus propias empresas o empleados permanentes en

instituciones públicas y privadas, y por tal motivo no disponen de tiempo para poder lavar sus

vehículos ellos mismos.

3.2.5. Rivalidad entre los competidores existentes

Como anteriormente ya se mencionó nuestro servicio a ofrecer es con un sistema de lavado

a delivery, donde el cliente se va a contactar con la empresa y va indicar el lugar en que desea que

se realice el servicio; por otro lado nuestros competidores son los centros y locales de lavado de

vehículo, donde el cliente tiene que llevar su vehículo a estos centros y esperan durante el proceso

de lavado, y otra característica de nuestros competidores es que la gran mayoría son negocios

informales. A continuación, se presenta una lista con algunos de nuestros competidores.

Tabla 5
Competidores existentes

Nombre Ubicación

Chepapu Car Wash Jr. Victoria 171 frente al terminal terrestre

Llanos Car Wash Jr. Puno 392

Centro de lavado el Cortijo Av. Ejercito

Car Wash Hinojosa Urb. Simón Bolívar

Servisur Puno Av. El sol 986

Clínica automotriz Av. Costanera 502

Fuente: Elaboración propia del equipo.

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La tabla 4 muestra a nuestros competidores más resaltantes, se tienen más competidores,

pero no son muy competitivos y no tienen un buen prestigio, y no todos tiene los equipos

adecuados, el punto débil de estos centros de lavado es:

✓ Poca comodidad de los usuarios, tienen que esperar más de una hora.

✓ Sus ambientes muchas veces se llenan de vehículos y eso genera incomodidad en

los clientes

✓ No tienen servicios especiales para los clientes.

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CAPITULO 3. ANALISIS DEL MERCADO

En este capítulo se realizó una investigación cuantitativa a un número determinado de

nuestro segmento de clientes, la investigación se realiza en base a encuestas que se aplicó a

personas que tienen vehículos particulares de la ciudad de Puno.

4.1. Objetivos generales y específicos de la investigación

El objetivo de la investigación es determinar la demanda potencial de clientes para el

servicio de lavado de vehículos.

➢ Conocer a frecuencia con que el cliente estaría dispuesto a tomar el servicio.

➢ Determinar qué precio estaría dispuesto a pagar el cliente por el servicio que adquiere.

La encuesta se desarrollo de manera virtual, a través de la herramienta de Google Forms,

el total de encuestados son 17 personas entre varones y mujeres de la ciudad de puno que

cuentan con vehículo particular de tipo automóvil, Station Wagon y Pick Up.

4.2. Resultados

Figura 5. Edad de los encuestados.

Fuente: elaboración propia del equipo a partir de los resultados obtenidos.

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La figura 5 nos muestra las edades de los encuestados, que van desde los 23 años hasta

los 39 años, el 29.5% de los encuetados tienen 32 años de edad.

Figura 6. Genero de los encuestados

Fuente: elaboración propia del equipo a partir de los resultados obtenidos.

La figura 6 nos muestra que el 76.5% del total de los encuestados son varones, y el 23.5%

son mujeres. Dentro de nuestro segmento de clientes estarán tanto varones como mujeres que

cuenten con vehículo particular.

Figura 7. Frecuencia con la que el cliente realiza la limpieza de su unidad vehicular.

Fuente: elaboración propia del equipo a partir de los resultados obtenidos.

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La figura 7 nos muestra la frecuencia con la que los clientes realizan la limpieza de sus

unidades vehiculares, una vez por semana lo realizan el 41.2% de los clientes, Mas de una vez

por semana lo realizan el 29.4% de los clientes y los demás con 11.8% cada uno.

Figura 8. Lugar donde realiza la limpieza de su vehículo

Fuente: elaboración propia del equipo a partir de los resultados obtenidos.

La figura 8 muestra que el 58.8% de los clientes lleva su vehículo a un centro de lavado,

mientras que el 41.2% lo realizan ellos mismos.

Figura 9. Gasto de los clientes por servicio de limpieza en un centro de lavado.

Fuente: elaboración propia del equipo a partir de los resultados obtenidos.

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La figura 9 nos indica que el 68.8% de los encuestados paga de S/. 15.00 a S/. 25.00 y el

31.3% de los encuestados paga de S/. 26.00 a S/. 30.00 por el servicio de lavado.

Figura 10. Servicios que toman frecuentemente los encuestados en un centro de lavado.
Fuente: elaboración propia del equipo a partir de los resultados obtenidos.

La figura 10 muestra que el 75% de los encuestados solicita un lavado completo de su

vehículo (interior y exterior), el 18.8% solicita el servicio de lavado básico y solo el 6.3% solicita

lavado de salón.

Figura 11. Aspectos que determinan la decisión de los encuestados.

Fuente: elaboración propia del equipo a partir de los resultados obtenidos.

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La figura 11 nos muestra que 58.8% de los encuestados considera el precio para decidir

qué centro de lavado llevar su vehículo, el 11.8% toma en cuenta el tiempo de espera, precio y

trato del empelado, utilización de insumos amigables con el medio ambiente.

Figura 12. Disposición de adquirir el servicio de lavado Chasky CarWash Delivey

Fuente: elaboración propia del equipo a partir de los resultados obtenidos.

La figura 12 muestra que el 76.5% de los encuestados si estaría dispuesto a adquirir el

servicio de Chasky CarWash Delivery – Puno, y el 23.5% de los encuestados dicen que tal vez

podrían adquirir el servicio.

Figura 13. Precio disponible a pagar por el servicio de lavado de vehículos a Delivey.
Fuente: elaboración propia del equipo a partir de los resultados obtenidos.

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La figura 13 nos muestra que el 88.2% de los encuestados estarían dispuestos a pagar de

S/. 20.00 a S/. 30.00 para adquirir el servicio. Y el 11.8% estaría dispuesto a pagar de S/. 31.00 a

S/. 35.00.

Figura 14. Frecuencia con la que solicitaría el servicio de lavado a delivery.

Fuente: elaboración propia del equipo a partir de los resultados obtenidos.

La figura 14 muestra que el 42.2% de los encuestados solicitaría el servicio una vez por

semana, el 17.6% solicitaría una vez al mes, el 11.8% solicitaría mas de una vez por semana.

4.3. Análisis de la demanda

De acuerdo con los resultados obtenidos de la encuesta, muestra que el 76.5% de los

encuestados si estaría dispuesto a adquirir el servicio de Chasky CarWash Delivery – Puno, y el

23.5% de los encuestados dicen que tal vez podrían adquirir el servicio. Todos los encuestados si

podrían adquirir el servicio no se tiene resultados negativos.

La frecuencia para adquirir el servicio por parte de los clientes es de 42.2% de los

encuestados solicitaría el servicio una vez por semana, el 17.6% solicitaría una vez al mes, el 11.8%

solicitaría más de una vez por semana.

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CAPITULO 4. PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

5.1. Análisis FODA

Fortalezas Oportunidades

• Servicio nuevo en el mercado. • Aprovechar la tendencia del

• El servicio es a domicilio y consumo del servicio.
Oficina (Delivery). • Los clientes les interesa lo nuevo.
• Ahorro de agua. • Competencia sin reactivar el
negocio.
Debilidades Amenazas

• El precio no es competitivo con • Covid – 19.

el mercado local. • Competencia con experiencia.
• Los clientes no conocen el • Falta de reactivación del negocio.
servicio.
• Falta de experiencia
empresarial.
Fuente: elaboración propia del equipo.

5.2. Visión y Misión

5.2.1. Visión

Contribuir con el desarrollo social, económica y familiar de nuestros clientes, ahorrando

tiempo y recursos naturales responsablemente.

5.2.2. Misión

Ser al 2025 una empresa líder en lavado de autos a domicilio en la macro sur del Perú,

ofreciendo un servicio de calidad a nuestros clientes y realizando nuestras actividades con una gran

responsabilidad y sostenibilidad con nuestro medio ambiente.

5.3. Objetivos organizacionales

Recuperar la inversión realizada en el menor tiempo posible e implementar nuevas

estrategias de negocios con el fin de satisfacer las necesidades, y adaptarnos a los cambios que se

vienen.

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5.3.1. Objetivo mediano plazo

Dar a conocer el servicio de lavado de vehículos a delivery (domicilio y/o oficina) a un

gran porcentaje de nuestro segmento de clientes en la ciudad de Puno.

5.3.2. Objetivo a largo plazo

Llegar a nuevos mercados de otras regiones (Macrosur) del Perú, e implementar nuevas

tecnologías en el lavado de vehículos de forma automatizada, aprovechando la evolución de las

tecnologías emergentes.

5.4. Estrategia de negocio y a nivel empresarial

5.4.1. Estrategia de negocio

- Una de nuestras estrategias es la diferenciación, el servicio es único en el mercado,

tiene una diferenciación en cuanto al sistema de delivery en cuanto al lavado de las

unidades móviles.

- Implementación de nuestra página en las redes sociales, y la implementación de una

tienda virtual (comercio electrónico).

- Dar un servicio eficiente y eficaz a nuestros clientes.

5.4.2. Estrategia empresarial

- Establecer alianzas estratégicas con otras empresas dentro del rubro, para que de esa

forma podamos implementar un servicio completo.

- Expansión geográfica, en otras provincias de Puno y en otras regiones del sur del país.

5.5. Valores de la empresa

- Responsabilidad

- Puntualidad

- Honestidad

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- Trabajo en equipo

- Responsabilidad Medioambiental

CAPITULO 5. PLAN DE MARKETING

6.1. Mercado meta

El mercado objetivo o mercado meta este compuesto por las siguientes características:

personas de sexo masculino y femenino, entre 20 a 64 años de edad, que se encuentren en el nivel

socioeconómico de A y B, cuentan con estudios universitarios concluidos entre otros grados

académicos, se encuentran entre las personas económicamente activas, con un empleo formal en

el sector público o privado, tengan un automóvil propio y vivan en la ciudad de Puno, centro

poblado de Salcedo y alto Puno.

6.2. Objetivos de mercadotecnia

Posicionarnos en la ciudad de Puno con un servicio de lavado de vehículos innovador y

atractivo, dándole comodidad a nuestros clientes, con una calidad de limpieza del vehículo

adaptado a las necesidades y exigencias del cliente, realizando un promedio de 210 lavados

mensuales por cada equipo, con u total de 420 lavados mensuales. Posicionar a la empresa GRUPO

FHC S.A.C. como líder en limpieza de vehículos a delivery en la ciudad de Puno y alrededores.

Se pondrá en prueba el servicio con la adquisición de dos módulos completos de lavado, con un

tiempo de 3 años, para ver resultados y tomar decisiones sobre expansión a otras ciudades.

6.3. Estrategias de mercadotecnia

6.3.1. Segmentación

El segmento de clientes al que va dirigido nuestro servicio de lavado de vehículos, son

con las siguientes características:

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Geográficamente nuestros clientes son del distrito de Puno, centro poblado de Salcedo y

Alto Puno, varones y mujeres de entre 20 a 64 años de edad, con grado de instrucción de

universitario completo y grados académicos, que se encuentren en el nivel socioeconómico de A

y B, que cuenten con un empleo formal (ejecutivos y empleados) ya sea en el sector público o

privado con horario de oficia establecidos, lo que les limita para poder realizar la limpieza de su

vehículo de manera particular o por terceros, que cuenten con un automóvil propio, y que estén

orientados al cuidado de su unidad vehicular y tengan una alta valoración de su tiempo.

6.3.2. Posicionamiento

Según (Kotler & Armstrong, 2012) el posicionamiento es la forma en que los consumidores

definen un producto con base de atributos importantes; es el lugar que ocupa el producto en la

mente de los consumidores en relación con los productos de la competencia. Partiendo de este

concepto “Chasky CarWash Delivery.Puno” busca posicionarse como una marca de ahorro de

tiempo, calidad, y confianza.

✓ Ahorro de tiempo: se ajusta a las necesidades que tienen los clientes, por medio de

este servicio nuestros clientes ya no perderán tiempo en llevar sus vehículos a

centros de autolavado o similares, mediante el servicio a Delivery (domicilio u

oficina) los clientes destinarán su tiempo a otras actividades laborales o familiares.

✓ Calidad: de acuerdo con las necesidades de los clientes, se utilizarán productos de

alta calidad y con variedades en marcas, como Sonax, Vistony, 3M y entre otras

marcas, los clientes podrán elegir con que marcas de productos desea que se realice

la limpieza de su unidad vehicular, de esa manera nos posicionares en la mente del

consumidor como una marca de calidad.

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✓ Confianza: La marca buscara transmitir la seguridad que buscan los clientes, a

través de personal capacitado en limpieza de vehículos, y esto genere confianza en

los consumidores para posteriores servicios.

6.4. Mezcla de Mercadotecnia

6.4.1. Estrategia de producto

La estrategia es ser una empresa de lavado de vehículos dirigido a profesionales del nivel

socioeconómico A y B, en el cual el beneficio que ofrecerá la empresa es ahorro de tiempo para

realizar la limpieza de su vehículo, ya que la empresa ira a lavar su vehículo en la comodidad de

su hogar u oficina, sin pedirle insumos y electricidad, los módulos de lavados de vehículos tendrán

integrado todos los insumos y equipos requeridos para el servicio, ofreciendo un servicio de calidad

mediante la utilización de insumos de alta calidad y diversificados para cada cliente de acuerdo a

sus necesidades. También los clientes podrán solicitar el servicio mediante la tienda virtual, esto

con el objetivo de que la empresa se adapte a los cambios en el entorno y también en los clientes.

El servicio contará con el uso de instrumentos y equipos adecuados y la utilización de

productos de calidad como la línea de productos Sonax, Vistony, 3M entre otras marcas, especiales

para el cuidado de vehículos. Con esta idea, se garantiza la aplicación de productos y accesorios

especializados en el mantenimiento y perfecto acabado de cada parte del vehículo.

El personal encargado de la atención y ejecución del cuidado del vehículo (proceso de

lavado), brindarán un servicio de alta calidad, para lo cual las capacitaciones y supervisión serán

de vital importancia.

El sistema de lavado de vehículos a delivery juega un papel muy importante, ya que facilita

a los clientes el poder lavar su vehículo en la comodidad de sus hogar u oficina, además el servicio

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se caracteriza por el ahorro de tiempo que se les da a los clientes, utilización de insumos de buena

calidad, la confianza que se le brinda a los clientes y la rapidez.

Los servicios que ofrece Chasky CarWash Delivery – Puno son los siguientes:

Tabla 6
Servicios que ofrece Chasky CarWash Delivery – Puno

Tipo de lavado características

- Lavado exterior con Shampoo

- Secado con paño de microfibra
- Aplicación de silicona de neumáticos
- Limpieza de lunas
Lavado exterior
- Aplicación de silicona a guardafangos y plásticos

- Lavado exterior con Shampoo

- Secado con paño de microfibra
- Aplicación de silicona de neumáticos
- Limpieza de lunas
- Aplicación de silicona a guardafangos y plásticos
Lavado exterior e
- Aspirado total interior y de maletera
interior
- Aplicación de silicona a tableros y viniles
- Limpieza de pisos
- aromatizado
Fuente: elaboración propia del equipo

Los servicios complementarios relacionados a la limpieza de vehículos que se ofrecerá la

mejorar la satisfacción de los clientes y atraer a nuevos será:

✓ lavado a presión de motor

✓ aplicación de será para para el cuidado de la pintura de los vehículos.
6.4.1.1. La marca

La razón social de la empresa es GRUPO FHC S.A.C. y a razón comercial del servicio es

Chasky CarWash Delivery, nombre que parte de un análisis de etnomarketing, con la

caracterización de un Chasky, que realiza un trabajo con rapidez y con calidad, mediante esta

etnomarca el servicio se posicionara de manera más rápida, Los colores usados en el logo son el

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Naranja, representa el entusiasmo, la felicidad, la atracción, la creatividad, la determinación y el

éxito; el color celeste que significa fiabilidad y ahorro de agua en el servicio, el color verde

representa sensación calmante y se relaciona con la naturaleza, y el color blanco tiene un

significado de limpieza.

Figura 15. Diseño del logo del servicio

Fuente: elaboración propia del equipo.

6.4.2. Estrategia de precio

El precio base será utilizado como mecanismo con doble finalidad; por una parte, mediante

un precio ligeramente superior al promedio del sector, se buscará diferenciarse y distanciarse de

los principales competidores; mientras que, por otro lado, será utilizado como una herramienta

para segmentar, permitiendo que el servicio únicamente sea tomado por aquellos que se encuentran

dispuestos a pagar más para poder obtener ahorro de tiempo, calidad y confianza.

Los principales servicios ofertados serán el exterior y el lavado completo, para los cuales

se definieron precios unitarios para cada tipo de lavado y por tipo de vehículo.

Tabla 7
Precio de unitario por tipo de lavado y por tipo de vehículo
Tipo de
Precio automóvil Precio camioneta
lavado

Exterior s/ 15.00 s/ 20.00

Exterior e interior s/ 25.00 s/ 30.00

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Fuente: elaboración propia del equipo.

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Para poder determinar el precio, se tomó de base y de referencia el precio de la

competencia, de algunos centros de lavado consultados previamente, a continuación, un precio

promedio de la competencia en los tipos de vehículos de automóvil y camionetas.

Tabla 8
Precio de la competencia.

Tipo de lavado Precio automóvil Precio camioneta

Exterior s/ 10.00 s/ 15.00
Exterior e interior s/ 20.00 s/ 25.00
Fuente: elaboración propia del equipo, a partir de una comparación de precios y promediando.

6.4.2.1. Condiciones de pago

Las condiciones de pago indican como el servicio ofrecido va a ser pagado por el cliente.

Los pagos serán efectuados mediante las siguientes condiciones: pago al contado, mediante una

transferencia bancaria y con tarjetas de débito.

6.4.3. Estrategia de plaza

El servicio de ofrecerá directamente a las personas que tengan su vehículos propio,

considerando para ello la ubicación, el servicio se atenderá a delivery u oficina, o al lugar que el

cliente solicite, y el servicio se realizara en el punto indicado por el consumidor; la ubicación

exacta de la empresa es en la ciudad de Puno, en la urbanización Segunda Etapa, en la Av.

Residencial Mz R lote 17 A. lugar donde se ubica el almacén, oficina administrativa, garaje para

guardar las unidades motorizadas y también para otras actividades relacionadas con la empresa y

el servicio.

Con el objetivo de generar mayor oportunidad de compra, es que se tiene el servicio de

delivery, con el cual nuestros clientes no tendrán que hacer colas y esperar todo el proceso de

limpieza, ellos realizaran otras actividades durante el proceso ya sea laboral o familiar.

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6.4.4. Estrategia de promoción

Como empresa pequeña y recién creada no haremos grandes gastos en lo concerniente a

publicidad. En la primera etapa es dar a conocer al cliente la marca y el servicio, para ello se

considerará lo siguiente:

✓ Diseño de una página web

✓ Diseño de un logo

✓ Pagina den redes sociales como Facebook y otros

✓ Realizar un video corto dando a conocer el servicio y sus principales beneficios

para el cliente.

Una vez que los clientes ya se informaron, vamos a dar una promoción por inicio de

operaciones que consiste en dar un lavado exterior gratis por cinco lavadas acumuladas, para ello

todos los servicios estarás registrados en una base de datos con toda la información de los clientes,

también se va a tomar mayor importancia en la publicidad digital, ofreciendo videos y fotos sobre

los beneficios de nuestro servicio, para de esa forma los clientes soliciten el servicio con más

confianza y seguridad.

Para que podamos fidelizar a nuestros clientes, se les aplicara una encuesta al terminar el

servicio para poder ver el nivel de satisfacción con el servicio, para de esa forma mejorar el servicio

en lo posterior. Algunas estrategias para promocionar nuestro servicio serán los siguientes:

✓ Publicidad: iniciaremos con publicidades en redes sociales, también mantendremos

activo nuestras páginas, como Facebook, Instagram, entre otros. Con lo cual

daremos mayor información a nuestros clientes sobre el servicio. También

utilizaremos los volantes para dar a conocer a los clientes el servicio, entregando

tarjetas para nuestro segmento de clientes; en los módulos se tendrá banners

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(gigantografía) con toda la información de producto y visible para todos los

conductores.

✓ Marketing digital: mediante nuestras redes sociales, se realizará publicidad pagada,

para poder llegar a más clientes, nos enfocamos mucho en la parte digital y las redes

sociales que nos hacen llegar de una forma más rápida a ellos, pudiendo dar

información de nuestra empresa, también se implementara una tienda virtual con su

respectivo hosting y dominio.

✓ Marketing boca a boca: vamos a buscar que nuestros clientes tengan una

experiencia agradable y un servicio de calidad, para que ellos recomienden nuestro

servicio mediante la publicidad boca a boca a sus amistades, familiares,

compañeros de trabajo, entre otros.

6.5. Presupuesto de mercadotecnia

A continuación, los gastos de publicidad estimados para lanzamiento, estimados en meses

y en años.

Tabla 9
Presupuesto de mercadotecnia

Gastos de publicidad
Concepto Mensual Anual
Volantes S/.35.00 S/.420.00
Tarjetas personales S/.13.33 S/.160.00
Gigantografía y stikers S/.15.00 S/.180.00
Anuncios en Facebook S/.50.00 S/.600.00
Hosting y Dominio S/.16.67 S/.200.00
TOTAL S/.130.00 S/.1,560.00
Fuente: elaboración propia del equipo.

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6.6. Proyección de ventas

La proyección de los vehículos que se atenderá será calculada en un horizonte de 5 años,

se tomará como base el 2% del total de vehículos de la región de Puno (Automóvil, station Wagon

y Pick UP), esta proyección representada aproximadamente 5950 vehículos atendidos por año.

Posteriormente calcularemos el porcentaje de crecimiento para los siguientes años. La proyección

se realiza a partir del crecimiento del sector automotriz para los siguientes años.

Según la asociación automotriz del Perú, proyectan el crecimiento del sector automotriz de

5 a 10%, con lo cual tenemos un escenario optimista con 10% de crecimiento. También se tiene

un informe sobre las perspectivas de la industria automotriz en el Perú, lo cual proyecta el

crecimiento de las ventas de los vehículos ligeros en el Perú comenzando en el 2017 hasta 2026,

con un crecimiento de 6% a 7% anualmente.

Partiendo de las proyecciones realizadas, la empresa se proyectará de la siguiente manera.

✓ Crecimiento del 10% para el primer año

✓ Y crecimiento de 6% para los siguientes años

Tabla 10
Proyección de ventas

Año proyectado año 1 año 2 año 3 año 4 año 5

Autos atendidos al mes 2%
del mercado y llevado a 1 5950 6545 6938 7354 7795
año
Fuente: elaboración propia del equipo.

CAPITULO 6. PLAN DE OPERACIONES

El plan de operaciones define aquellos procesos operativos importantes para poder realizar

de manera eficiente y eficaz el servicio de lavado de vehículos, se pondrá mayor énfasis en los

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procesos de atención al cliente, la compra de insumos de calidad, la adquisición de equipos

necesarios para el buen funcionamiento de la empresa y calculando sus respectivos costos.

7.1. Objetivos de operaciones

Brindar un servicio de calidad a nuestros clientes, mediante un buen proceso de atención,

utilizando insumos de calidad cada que nuestros clientes puedan elegir la marca de insumo que

prefieren, brindando un servicio a delivery (domicilio u oficina), dándole mayor satisfacción,

tranquilidad a nuestros clientes, entregando su vehículo reluciente.

7.2. Estrategias de operaciones

7.2.1. Proceso de lavado de vehículos

para el proceso de lavado de vehículos, se consideran sub procesos que son muy

importantes para poder realizar el servicio y también nos permitirá tener información de los

clientes una base de datos. A continuación, se presentarán los flujogramas de los procesos

empleados en la empresa.

El proceso se inicia desde la solicitud del servicio por un cliente. Esta solicitud puede ser

vía telefónica, por red social. El cliente menciona qué tipo de lavado desea para su vehículo. Lo

que sí tendremos en cuenta y respetaremos el orden de reserva y solicitud del servicio de lavado

para el vehículo del cliente, en la reserva que es vía telefónica o redes sociales se tomarán los datos

del cliente para poder mantener el contacto con ellos y los datos del vehículo a ser lavado;

derivando así al área de lavado el vehículo donde se menciona cual es la dirección a la cual se debe

dirigir la unidad móvil, el color del vehículo, placa. Para esto la unidad móvil debe ir bien

implementada con agua y los insumos necesarios.

Antes de iniciar el proceso de lavado nuestro cliente se le comunicara que la unidad móvil

ya está en la dirección indicada para que brinde el vehículo al cual se realizara el servicio. Nuestro

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cliente nos deja su vehículo hasta que se termine con el proceso del lavado o elegir retirarse y

regresar para cuando se haya terminado el proceso del lavado.

En el lugar de lavado se realizará el servicio solicitado dependiendo de lo que eligió nuestro

cliente. El proceso de lavado se dará mediante el uso de una hidro lavadora de alta presión de la

marca KARCHER lo último en equipos para lavado de autos, así mismo se utilizarán aspiradoras

para la limpieza interna de los vehículos. Es importante mencionar que se utilizaran productos de

limpieza de alta gama de las marcas VISTONY y SONAX, las más reconocidas del mercado.

En este punto es importante mencionar el valor agregado que dará este proyecto. Como se

mencionó al principio este proyecto busca el cuidado del medio ambiente mediante el cuidado del

recurso más utilizado, el agua como también que es un valor agregado el servicio a Delivery a

donde desee puede ser en el hogar, en el trabajo.

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7.2.1.1. Proceso de reserva de servicio por parte del cliente

Figura 16. Proceso de reserva de servicio, comunicación entre el cliente y la empresa.

Fuente: elaboración propia del equipo.

Es el proceso mediante el cual el cliente contacta con la empresa, mediante redes sociales,

teléfono o mediante la tienda virtual; durante el proceso estará a cargo del área de ventas, mediante

la secretaria, donde se le brindara toda la información necesario al cliente, si el servicio esta

disponible para la hora y fecha que el cliente desea, la secretaria pasara a realizar la reserva del

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servicio, caso contrario se le dará alternativas disponibles para otra fecha u otra hora, y también se

pasara a registrar los datos del cliente en la base de datos.

7.2.1.2. Proceso de lavado básico

Figura 17. Proceso de lavado básico

Fuente: elaboración propia del equipo

Este proceso se aplicará exclusivamente al lavado exterior, que consiste en realizar una

duchada al vehículo con shampoo, limpieza de las lunas exteriores, la aplicación de silicona para

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neumáticos y para terminar pulir el vehículo con paños de microfibra, si en caso el cliente desea

que se le aplique cera para la pintura del vehículo se realizara esa actividad en caso que no lo desee

terminara en pulido del vehículo.

7.2.1.3. Proceso de lavado interior y exterior

Figura 18. Proceso de lavado completo

Fuente: elaboración propia del equipo

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Este flujograma muestra el proceso de lavado del vehículo completo, con la realización de

todos los procesos y sub procesos, al igual que en el anterior flujograma, dentro de este proceso

también se va a tener una decisión por parte del cliente para la aplicación de la cera para pintura

que tiene otro costo adicional al lavado.

7.2.2. Costos para el lavado del vehículo

Los costos para cada tipo de servicio son diferentes, tanto en el lavado básico, como

también en el lavado completo y si el cliente desea el servicio de encerado de su pintura se calculó

un costo muy aparte, y a esto también se le adiciona los costos complementarios como de

combustible para el vehículo y para el generador de energía, siempre teniendo en cuenta el dar un

servicio de calidad a los clientes y cumpliendo con los estándares.

Tabla 11
Costo unitario por lavado exterior de un vehículo

COSTO
Valor VARIABLE
Descripción U.M. Cantidad Monto
Unitario UNIT. X
Servicio
Shampoo anticorrocivo ml 5868.92 0.0082 48.13 0.78
Abrillantador de 5868.92 0.0074 43.43 0.70
ml
neumático
Silicona para lunas ml 3352.96 0.0034 11.40 0.18
Paños micro fibra para 120 0.33 39.60 0.64
usos
exterior
Silicona para plásticos ml 5215.45 0.0079 41.20 0.66
combustible para carro ml 29336.93 0.0029 85.08 1.37
Gasolina para 14668.46 0.0032 46.94 0.76
ml
generador
esponja usos 30 0.2 6.00 0.10

Fuente: Total, autos Total,

elaboración camionetas
propia del
equipo.

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321.77 5.19

321.77 5.19

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La tabla 11 muestra todos los insumos necesarios para realizar la limpieza del vehículo

exterior, también se muestra el rendimiento que cada producto tiene, calculado a partir de la

experiencia propia del equipo, para luego darnos un costo total de insumos en el lavado exterior,

el total de lavado básico es de S/. 5.19 pero si el cliente desea la encerada de su vehículo tiene un

costo diferente.

Tabla 12
Costo unitario por lavado interior y exterior de un vehículo

Costo Costo
Cant. Cant. Valor Monto Monto Variable variable x
Descripción U.M.
Autos Camio. unitario autos camionetas x serv. serv.
autos Camionetas
Shampoo anticorrocivo ml 14100.7 21103.67 0.0082 115.63 173.05 0.78 0.78
Abrillantador de
ml 14100.7 21103.67 0.0074 104.34 156.17 0.70 0.70
neumático
Silicona para lunas ml 8057.56 12059.23 0.0034 27.40 41.00 0.18 0.18
Paños micro fibra para
Usos 120 180 0.33 39.60 59.40 0.27 0.27
exterior
Silicona para plásticos ml 12533.9 18758.81 0.0079 99.02 148.19 0.66 0.66
combustible para carro ml 70503.3 105518.3 0.0029 204.46 306.00 1.37 1.37
Gasolina para
ml 35251.6 52759.15 0.0032 112.81 168.83 0.76 0.76
generador
Paños micro fibra para
usos 120 180 0.33 39.60 59.40 0.27 0.27
interior
Silicona blanca ml 12533.9 18758.81 0.0119 149.15 223.23 1.00 1.00
Esponja para tableros y
usos 30 50 0.2 6.00 10.00 0.04 0.04
asientos
TOTAL, COSTO VARIABLE 898.00 1,345.28 6.03 6.03
Fuente: elaboración propia del equipo.

La tabla 12 nos muestra el costo de lavado interior y exterior, el total sin aplicación de cera

es de S/. 6.03; pero si el cliente desea el servicio de encerado de la pintura en su vehículo se le

agregara otro monto muy aparte.

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Tabla 13
Costo de encerado de pintura para autos y camionetas

costos variables (1) mensual encerado autos y camionetas

COSTO COSTO
VARIABLE VARIABLE
Cantidad Cantidad Valor Monto Monto
Descripción U.M. UNIT. X UNIT. X
autos camionetas Unitario autos camionetas
Servicio Servicio
autos camionetas

Cera para
gr 5040 6840 0.1075 541.8 735.3 4.3 4.3
pintura
Total 541.80 735.30 4.3 4.3
Fuente: elaboración propia del equipo.

Tabla 14
Costo de servicios relacionados para realizar el lavado.

Servicios relacionados
precio por
Insumo Cantidad Unidad Rendimiento Precio
lavada
Combustible
1 galón 3785.41 8 S/. 11.03 S/. 1.38
para carro
Gasolina para 1/2
1892.705 8 S/. 6.11 S/. 0.76
generador galón
TOTAL S/. 2.14
Fuente: elaboración propia del equipo

La tabla 14 muestra el costo adicional que se le sumara al costo de lavado básico y

completo, lo cual nos sale que es de S/. 2.14.

7.2.3. Cálculo de tiempos en el lavado de vehículos

A continuación, se da a conocer el número de actividades que se desarrollaran para realizar

el lavado de vehículos, se calculó el tiempo aproximado en cada actividad que se realizara tanto

para el lavado básico como también para el lavado completo.

Tabla 15
Tiempo calculado en minutos para el lavado básico.

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N° de Tiempo
Actividad operario 1 Operario 2
actividad minutos
1 recojo de basura X 1
2 Instalación de los equipos x 2
3 Lavado exterior x 10
4 lavado de neumáticos x 2
5 Secado y pulido x x 8
6 Limpiado de parabrisas x 2
Ampliación de silicona para
7 x 2
plásticos
8 Encerado de pintura x 7
9 recojo de equipos x 2
TOTAL 36
Fuente: elaboración propia del equipo.

Tabla 16
Tiempo calculando en minutos de cada actividad, para el lavado completo.

N° de Operario Tiempo
Actividad Operario 1
actividad 2 minutos
1 recojo de basura X 1
2 Instalación de los equipos x 2
3 Limpieza interior x 8
4 Aspirado x 6
5 Lavado exterior x x 10
Limpiado de parabrisas interior y
6 x 5
exterior
Aplicación de silicona para
7 x 8
asientos y tableros
limpiado y encerado de
8 x 5
neumáticos
Aplicación de silicona para
9 x 2
plásticos
10 Pulido x x 4
11 Encerado de pintura x 7
12 recojo de equipos x 2
TOTAL 60
Fuente: elaboración propia del equipo.

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7.2.4. Localización

La ubicación del negocio no es muy necesario ya que el servicio será a delivery, a los

diferentes puntos de la ciudad de Puno y alrededores, más bien se debería analizar los puntos de

acceso para dirigirse a realizar el servicio la unidad móvil, porque zonas si este disponible acceso

en la cuidad de Puno hasta que sectores de la cuidad se puede dirigir es decir el radio de trabajo de

la empresa Chasky CarWash Delivery Puno.

Figura 19. Mapa de trabajo, para el servicio delivery

Fuente: Google maps

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La ubicación del almacén para los vehículos, equipos, insumos y la oficina administrativa

estará ubicado en el Barrio Chanu Chanu, 2da

Infraestructura

Nuestro negocio no está orientado a atender en un local propio, pero si tener un local

alquilado para almacén, garaje para los vehículos, oficina administrativa y otras actividades que se

ejecutaran para la empresa. El diseño del local cuenta con diferentes ambientes, como es la oficina

administrativa dentro de ello estará, el área de ventas (secretaria) para poder decepcionar las

llamadas y los mensajes de los clientes, almacén para insumos, almacén para equipos, garaje para

las unidades vehiculares y otros ambientes necesarios.

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Figura 20. Distribución del local administrativo.

Fuente: elaboración propia de equipo.

7.2.5. Costos de producción

Los costos considerados en el siguiente plan serán los siguientes: costo de alquiler, costo

de servicios básicos para la parte administrativas como agua, luz, teléfono e internet; también se

va a considerar el costo de mano de obra, el costo de equipos e insumos utilizados.

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7.2.5.1. Costo mensual de alquiler

El costo mensual que se pagara por alquiler es de S/. 200.00, por 60 m2.

7.2.5.2. Costos de servicios básicos

Tabla 17
Costos de servicios básicos

año 1 año 2 año 3 año 4 año 5

autos atendidos 5950 6545 6938 7354 7795
Operaciones 12733 14006.3 14847.32 15737.56 16681.3
Combustible 9032.1 9574.44 10148.52 10757.1
vehículos 8211
combustible
4522 4974.2 5272.88 5589.04 5924.2
para equipos
Zona
1738.8 1738.8 1738.8 1738.8 1738.8
administrativa
Agua 360 360 360 360 360
Luz 240 240 240 240 240
Teléfono 358.8 358.8 358.8 358.8 358.8
Internet 780 780 780 780 780
Fuente: elaboración propia del equipo.

En la tabla 17 se muestra los cálculos de los costos de servicios básicos, como el servicio

es a delivery se calcularon los costos de los combustibles y otros insumos necesarios, para la parte

operativa un gasto promedio de S/. 12341 anuales, y para la parte administrativas in gasto promedio

de S/. 1738.8 anuales.

También en esta sección consideraremos los costos para la publicidad del negocio, ya

mencionados en el plan de marketing.

Tabla 18
Gastos de publicidad anuales

Gastos de publicidad
Concepto Mensual Anual
Volantes S/.35.00 S/.420.00
Tarjetas personales S/.13.33 S/.160.00
Gigantografía y stikers S/.15.00 S/.180.00

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Anuncios en Facebook S/.50.00 S/.600.00

Hosting y Dominio S/.16.67 S/.200.00
TOTAL S/.130.00 S/.1,560.00
Fuente: elaboración propia del equipo.

7.2.5.3. Costo de mano de obra

El costo se calculó en base al personal requerido en la empresa, partiendo del organigrama

que se detalla en el siguiente punto, se tendrá un Gerente, secretaria, contador y 4 operarios.

Tabla 19
Costo de mano de obra (sin beneficios)

Especialista Básico/ mensual Anual

Gerente 2000 24000
Secretaria 1000 12000
contador 1200 14400
Operarios 4 - 980 C/U 3920 47040
Fuente: elaboración propia del equipo.

La tabla 19 detalla el sueldo que cada uno de los trabajadores va a recibir según el puesto

que desempeñaran, para tomar las referencias de los sueldos se revisó las publicaciones del

ministerio de trabajo y promoción de empleo.

7.2.5.4. Equipos, maquinarias e insumos que se utilizaran para los servicios de

limpieza

Tabla 20
Precio de las maquinarias y equipos en soles

Maquinaria y Equipos Cantidad Precio unitario Total, Soles

Aspiradora Karcher 2 S/500.00 S/1,000.00
Hidro lavadora Karcher 2 S/849.00 S/1,698.00
Pulidora Karcher 2 S/. 199.90 S/. 398.80
Combi Kia Besta 2 S/15,000.00 S/30,000.00

Generador de energía 2 S/2,100.00 S/4,200.00

Honda

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TOTAL S/. 18,648.90 S/.37,297.80

Fuente: elaboración propia del equipo, a partir de análisis de precios de los posibles proveedores.

La tabla 20 muestra todos los equipos y maquinarias que se van a utilizar para el lavado de

vehículos, se especifica 2 unidades para cada uno, porque la empresa empezara a trabajar con dos

módulos de lavado, para lo cual en todas se van a requerir dos unidades de equipos. A continuación,

se muestran los insumos necesarios para el lavado de vehículos.

Tabla 21
Precio de los insumos en soles

Tamaño Materiales Precio (soles)

3785.41 ml shampoo anticorrosivo S/31.00
200 gr cera polish S/21.50
3785.41 ml Limpia parabrisas S/12.90
3785.41 ml abrillantador de neumático S/28.00
1 und paños microfibra para exterior S/5.00
1 und paños microfibra para interior S/5.00
1 und esponja S/2.00
3785.41 ml silicona blanca S/45.00
Fuente: elaboración propia de equipo.

Para determinar el uso de cada insumo, se partido del conocimiento practico que se tenía,

se determinó la cantidad de vehículos que un insumo abastecía para el lavado, toda la información

con respecto a este tema se sacó de la experiencia que se tuvo en el negocio.

Tabla 22
Rendimiento de cada insumo, representado por número de lavados

Rendimiento N° de
Tamaño Insumos lavadas
1 galón Shampoo Anticorrocivo 40
1 galón silicona Blanca 45
1 galón silicona para lunas 70
1 galón abrillantador de neumático 40

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paños microfibra para

1 paños 30
exterior
paños microfibra para
1 paños 30
interior
esponja para tableros y
1 esponja 10
asientos
1 esponja esponja para neumáticos 10
200 gr Cera para pintura 5
1 galón Combustible para carro 8
1/2 Galón Gasolina para generador 8
Fuente: elaboración propia del equipo

Tabla 23
Costos unitarios de los insumos por vehículo atendido

Costo unitario Soles

servicio básico S/. 5.19
Servicio básico con
S/. 9.52
encerado

servicio completo S/. 6.33

servicio completo con
S/. 10.66
encerado
Fuente: elaboración propia del equipo.

La tabla 22 muestra los costos con todos los insumos, tanto para el basado básico y

completo, pero si el cliente desea encerado de pintura, se le adiciona el posto por el servicio, esto

para ambos servicios.

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7.2.6. Recursos humanos

En esta parte de describirá la planificación de recursos humanos, en relación con e tipo

que empresa, la constitución y la estructura organizacional.

La empresa ya está constituida, con una sociedad anónima cerrada, está reconocida ante

SUNARP y en la SUNAT, acogido al régimen tributaria de Mype tributario

7.2.7.1. Constitución de la empresa

La empresa está constituida de la siguiente manera: El tipo de empresa es de Sociedad

Anónima Cerrada por sus siglas SAC, la razón social de la empresa es GRUPO FHC S.A.C. y el

tipo de inversión es aposte de socios y préstamo bancario.

La empresa no cuenta con un directorio, tendrá una junta general de accionistas y al no

contar con el directorio, todas las funciones establecidas serán ejecutadas por el gerente general.

7.2.7.2. Régimen tributario

Analizando los regímenes tributarios se determinó tomar el régimen tributario de Mype

tributario el cual nos permite como micro empresa acceder al pago de los siguientes tributos.

Tabla 24
Tasa de impuestos, régimen Mype tributario

Ingresos netos anuales Pagos a cuenta

Hasta 300 UIT 1%

>300 hasta 1700 UIT Coeficiente 1.5%

Renta anual Tasas

Hasta 15 UIT 10%

Mas de 15 UIT 29.50%

Fuente: SUNAT, elaboración del equipo

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Seguidamente se pasa a detallar los costos en la que se incurrió al momento de

formalizar la empresa, estos gastos son de constitución y también licencia de funcionamiento por

parte de la Municipalidad Provincial de Puno.

Tabla 25
Costo de constitución de la empresa

Descripción de tramites Costo S/.

Búsqueda de nombre S/. 10.00
Elaboración de la minuta S/. 350.00
Gastos registrales S/. 149.00
Licencia de funcionamiento S/. 250.00
TOTAL S/. 759.00
Fuente: elaboración propia del equipo

7.2.7.3. Estructura organizacional

La estructura permitirá a la empresa relacionar las labores de cada área en forma ordenada,

esto con el objetivo de cumplir con los objetivos organizacionales, juntamente con alineación a los

planes estratégicos de la empresa.

Figura 21. Organigrama de la empresa

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Fuente: elaboración propia del equipo

7.2.7.4. Descripción de puestos

En esta sección se describe cada uno de los puestos de trabajo que se necesitan de acuerdo

con el organigrama propuesto, esta descripción nos ayudara a encontrar mejor al talento humano

que va requerir la empresa para su buen funcionamiento.

Tabla 26
Descripción de los puestos.

Puesto Reporta a Funciones principales

- Velar por el correcto uso de los recursos tanto

administrativos como financieros.
- Establecer las estrategias de la organización a nivel
de Marketing, operaciones entre otras.
Gerencia Alta dirección - Velar por el cumplimiento de los objetivos
organizacionales.
- Supervisar a las áreas de la empresa, desde el nivel
jerárquico más alto hasta el último operario.
- Entre otras funciones.

- Realizar los informes semanales y mensuales sobre

las ventas realizadas.
Gerencia/
Secretaria - Decepcionar las llamadas de los clientes.
operaciones - Ingresar la información de los clientes a base de
datos.
- Otras actividades que se le encargue.
- Realiza los estados financieros de la empresa.
- Realiza actividades la parte financiera.
Contabilidad Gerencia - Realiza las declaraciones mensuales a la SUNAT.
- Realiza informes de contabilidad y finanzas.
- Otras actividades que se le encargue.
- Actividades de lavado de vehículo.
- Mantenimiento de los equipos.
Secretaria/
Operaciones - Realiza la conducción de los vehículos.
Contabilidad - Reporta todos los servicios realizados durante el día
a secretaria.
- otras actividades relacionadas al puesto.

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Fuente: elaboración propia del equipo

7.3. Desarrollo ambiental

Con la aparición de las nuevas tendencias medio ambientales, han llevado a que la empresa

poco a poco se preocupe no solo por los intereses personales, si no que también por el bienestar de

la sociedad a través de un desarrollo sostenible, incorporando políticas de protección

medioambiental dentro de sus planes. (Andrea & Rodrigo, 2006).

Desde el inicio de operaciones de la empresa GRUPO FHC S.A.C. con nombre comercial

Chasky CarWash Delivery -Puno, la empresa estará comprometida con el uso racional del recurso

hídrico, teniendo un ahorro considerable de agua al momento de realizar el servicio por vehículo,

teniendo como fuentes de abastecimiento del recurso en mención fuentes naturales de agua, sin

utilizar agua potable, con esta acción la empresa tendrá un compromiso fuerte con el cuidado del

recurso hídrico y su conservación.

Así mismo el consumo de agua por unidad vehicular lavada es de 30 litros, a comparación

de otros servicios tradicionales, que bordean los 70 litros de agua y desperdiciando este recurso

vital para futuras generaciones.

CAPITULO 7. PLAN FINANCIERO

El plan financiero nos permitirá determinar la viabilidad económica y financiera del plan

de negocio que se propone.

8.1. Proyección de ventas

Tabla 27
Precio de venta de cada servicio y encerado.

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Precio de Venta
(Nuevos Soles)
Producto PV
Lavado básico autos 15.00
Lavado completo autos 25.00
Lavado básico
camionetas 20.00
lavado completo
camionetas 30.00
Encerado autos 10.00
Encerado camionetas 15.00
Fuente: elaboración propia del equipo

Tabla 28
Cantidad de vehículos lavados por año
En Unidades
Producto 1 2 3 4 5 TOTAL
Lavado básico autos 744 816 864 924 972 4,320
Lavado completo autos 1,788 1,968 2,076 2,208 2,340 10,380
Lavado básico camionetas 744 816 864 924 972 4,320
Lavado completo camionetas 2,676 2,940 3,120 3,312 3,504 15,552
Encerado para autos 1,512 1,668 1,764 1,872 1,992 8,808
Encerado para camionetas 2,052 2,256 2,388 2,532 2,688 11,916
Fuente: elaboración propia del equipo.

Tabla 29
Total de lavados en soles.

En Soles
Producto 1 2 3 4 5 TOTAL
Lavado básico
autos 11160 12240 12960 13860 14580 64800
lavado completos
autos 44700 49200 51900 55200 58500 259500
Lavado básico
camionetas 14880 16320 17280 18480 19440 86400
Lavado completo
camionetas 80280 88200 93600 99360 105120 466560
Encerado para autos 15120 16680 17640 18720 19920 88080
Encerado para
camionetas 30,780 33,840 35,820 37,980 40,320 178740
Totales S/ 196,920 S/ 216,480 S/ 229,200 S/ 243,600 S/ 257,880 S/ 1,144,080
Fuente: elaboración propia del equipo.

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8.2. Estimación de los egresos

8.2.1. Costos fijos mensuales

Tabla 30
Costos fijos mensuales

Costos fijos mensuales

valor
descripción U.m. cantidad unitario monto
sueldo 1 8120 8,120.00
luz, agua, teléfono e
internet 1 144.9 144.90
útiles de oficina 1 20 20.00
alquiler local 1 200 200.00
publicidad 1 130 130.00
depreciación mes 1 457 457.02
amortización de
intangibles mes 1 6 6.33
total, costos fijos mensual 9,078.24
Fuente: elaboración propia de equipo.

8.2.2. Inversión inicial del plan de negocio

Tabla 31
Inversión inicial del negocio

Inversiones (soles)
Concepto U.m. Cant. p. Unit total
s/. s/.
1. Activos fijos 42,747.80
I. maquinaria y equipo
aspiradora karcher unid. 2 500.00 1,000.00
hidro lavadora karcher unid. 2 849.00 1,698.00
pulidora karcher unid. 2 199.90 399.80
combi kia besta unid. 2 15,000.00 30,000.00
generador de energía
honda unid. 2 2,100.00 4,200.00
sub total s/. 37,297.80
II. muebles y enseres
escritorio, silla, mesa unid. 2 630.00 1,260.00
laptop unid. 1 1,600.00 1,600.00

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impresora unid. 1 2,500.00 2,500.00
extintor unid. 2 45.00 90.00
sub total s/. 5,450.00
2. capital de trabajo
costos variables mes 1 4,163.92 4,163.92
costos y gastos fijos mes 1 9,078.24 9,078.24
sub total s/. 13,242.17
3. gastos preoperativos
0.00
licencias y constitución
de empresa Ud 1 759.00 759.00
0.00
sub total s/. 759.00
Total, inversiones S/. 56,748.97
Fuente: elaboración propia de equipo.

8.2.3. Depreciación de activos

Tabla 32
Depreciación de activos

DEPRECIACION DE ACTIVOS
% Vida Útil Depr. Depr.
Depreciación años Anual Mes
33% 3 333 28
33% 3 566 47
50% 2 200 17
10% 10 3,000 250
20% 5 840 70
10% 10 126 11
10% 10 160 13
10% 10 250 21
10% 10 9 1
TOTAL S/. 5,484.23 457.02
Fuente: elaboración propia de equipo.

Al cierre del quinto año obtenemos un valor residual de S/. 14,427.30, para la amortización

de los gastos preoperativos se aplica un porcentaje de 10% anual, el cual calculando anualmente

es de S/. 75.90, y mensual es de S/. 6.33.

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8.2.4. Proyección de egresos anuales de proyecto

Tabla 33
Proyección de egresos anuales.

Egresos En Soles
Producto 1 2 3 4 5
Costos
Costos fijos 97,709 107,385 113,689 120,910 127,872
Costos variables 49,952 54,923 58,137 61,796 65,434
Totales 147,661 162,308 171,826 182,706 193,306
Fuente: elaboración propia del equipo.

8.2.5. Punto de equilibrio

Tabla 34
Punto de equilibrio

lavado lavado lavado

lavado encerado encerado
concepto básicos completos básico
completo autos camionetas
autos autos camionetas
precio de venta
19.93 30.38 19.93 34.78 6.62 6.62
costo variable unitario
5.19 6.03 5.19 6.03 4.30 4.30
margen de contribución
14.74 24.35 14.74 28.75 2.32 2.32
proporción de ventas
12.5% 30.0% 12.5% 45% 0% 0%
costos fijos 9,078.24 1,134.78 2,723.47 1,134.78 4,085.21 0.00 0.00
punto de equilibrio
unidades 77 112 77 142 0 0
punto de equilibrio soles 1,534 3,397 1,534 4,941 0 0
Fuente: elaboración propia del equipo

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Tabla 64
Flujo de caja económico

PERIODO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 LIQUIDACIÓN

Valor de
INGRESOS Rescate
VENTAS TOTALES 196,920 216,480 229,200 243,600 257,880
EGRESOS

INVERSIÓN TOTAL 56,749 14,427

ACTIVO FIJO 42,748

CAPITAL DE TRABAJO 13,242

GASTOS PRE-OPERATIVOS 759

RECUPERACION DE
CAPITAL DE TRABAJO - - - - -13,242
COSTOS 142,101 156,748 166,266 177,146 187,746
COSTOS FIJOS 92,149 101,825 108,129 115,350 122,312
COSTOS VARIABLES 49,952 54,923 58,137 61,796 65,434
COSTOS Y GASTOS
TOTALES 142,101 156,748 166,266 177,146 187,746
IMPUESTO A LA RENTA
(29.5%) 16,172 17,621 18,566 19,604 20,690
FLUJO DE CAJA
-56,749 38,647 42,111 44,369 46,850 50,630
ECONÓMICO
Fuente: elaboración propia del equipo.

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Tabla 65
Flujo de caja financiero del proyecto

PERIODO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

FLUJO DE CAJA -
ECONÓMICO 56,749 38,647 42,111 44,369 46,850 50,630
FLUJO DE
FINANCIAMIENTO - - -
NETO 30,000 11,316 13,864 14,688 - -

+ PRÉSTAMOS 30,000

- AMORTIZACIÓN -6,280 -10,404 -13,317 - -

- INTERESES -6,978 -4,780 -1,867 - -

- GASTOS -216 -163 -93 - -

+ ESCUDO FISCAL 2,158 1,483 588 - -

FLUJO DE CAJA
FINANCIERO -26,749 27,332 28,248 29,680 46,850 50,630
Fuente: elaboración propia de equipo.

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8.3. Evaluación financiera: VAN, TIR

Tabla 37
Costo promedio ponderado (WACC)

WACC
Promedio
Valor participación Costo
Ponderado
Deuda S/30,000.00 52.86% 19.74% 10.44%
Patrimoni
o S/26,749.00 47.14% 10% 4.71%
total 100.00 WAA
S/56,749.00 % 15.15% C
Fuente: elaboración propia del equipo

Tabla 38
Costo de la deuda

Tasa de
28.00%
Interés
Impuestos 29.50%
Costo de la
19.74%
Deuda
Fuente: elaboración propia del equipo.

Tabla 39
Análisis de VAN y TIR

VAN S/116,137.27
TIR 108.09%
Fuente: elaboración propia del equipo

La tabla 39 nos muestra que el VAN es mayor a 0, por consiguiente, el proyecto se acepta,

y el análisis del TIR da un resultado mayor al costo de capital, entonces el proyecto se acepta y es

viable.

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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De acuerdo con las investigaciones realizadas a nuestro segmento de clientes, se determino

que en la ciudad de Puno y alrededores existe la oportunidad del mercado, para nuestro servicio

de lavado de vehículos a domicilio, en las encuestas realizadas todos los encuestados mencionan

que, si solicitarían el servicio, y algunos mencionan que tal vez, pero ninguno de nuestros

encuestados respondió de manera negativa.

Nuestro servicio estará orientado a satisfacer la necesidad de un autolavado a domicilio u

oficina, mediante el cual se le brinda un servicio de calidad y eficiente a nuestros clientes,

utilizando insumos de calidad y de variedad de marcas. En cuanto al cuidado del medio ambiente

la empresa no utilizará agua potable para realizar los servicios, se traerá de fuentes naturales que

están en algunos puntos de la ciudad de Puno.

El plan es económicamente viable y rentable, a partir de los resultados obtenidos del plan

financiero, con un VAN mayor a 0, y el TIR sale mayor al costo de capital.

Luego de haber realizado el plan es recomendable realizar un estudio de mercado que tenga

una muestra significativa para poder realizar las encuestas, ya que para el siguiente plan solo se

utilizo una muestra de 17 personas de ambos sexos.

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