CARATULA

INDICE

RESUMEN EJECUTIVO CAPÍTULO I: IDEA DE PROYECTO INNOVADOR.

ThreeCoffee-Organic.

Descripción de la idea de proyecto.

En la actualidad existe gran variedad de empresas que ofrecen un sin nú mero de cafés, que
son elaborados en su gran mayoría solo con café, como ya se sabe que este contienen un
gran contenido de cafeína y esta tiene efectos adversos sobre la salud de las personas que
sufren de hipertensió n, causa insomnio, alteració n cardiaca y respiratoria, es por ello que
las personas prefieren consumir productos saludables que no afecten su organismos, los
cafés vegetales comunes formar parte de esos alimentos que las personas prefieren evitar
pero que son indispensables para su alimentació n.

Es por eso que se ha identificado esta idea de negocio de elaborar un café orgá nico a base de
haba (Vicia Faba L) 25%, arveja (pisum sativum l) 25% y café (Cofeea Sp) 50%.

Cajamarca es un departamento biodiverso que brinda gran variedad de productos

ecoló gicos y naturales, la provincia de Chota es una zona agrícola donde se cultivan gran
variedad de productos orgá nicos, entre ellos haba y arveja, que tiene un gran valor
nutritivo beneficioso para la salud.

Producto a ofrecer.

El producto a ofrecer, es un café elaborado a partir de habas, arveja y café, dicho producto
tiene beneficios para la salud, por propiedades nutricionales de los tres ingredientes
principales de la haba y la arveja, que contienen proteínas e hidratos de carbono de
excelente calidad bioló gica, vitaminas (C, A, E, B1, B2, B3, B6, B9), calorías, fibra dietética y
minerales zinc, cloro, fosforo, magnesio, yodo, estos componente le confieren al café
propiedades, mejora los niveles de colesterol en la sangre, contribuye en el buen
funcionamiento del sistema nervioso, disminuye la lipidemia. La marca del producto será
ThreeCofee-Organic su presentació n será en un frasco de vidrio de 500gr el eslogan será
“Enciende tu corazón con el sabor de la tradición”.

CAPITULO II: ANÁLISIS DEL ENTORNO

 Macroambiente

Fuerzas políticas.

El fin del presente proyecto es comercializar ThreeCoffee en la provincia de Chota, Cajamarca y

en todo el Peru. Pero resulta beneficioso tener los tratados de libre comercio de nuestro país
con países extranjeros por si en algú n momento se desee exportar el producto a mercados
externos.

Segú n Scotiabank La producció n peruana de café alcanzaría las 285,000 toneladas métricas ™
en el 2016, 13% má s que en el añ o previo, mientras que para el 2017 aumentaría cerca de 8%
a unas 310,000 TM debido a que estará n entrando en producció n las plantaciones renovadas
de café.

En el Perú , el período de la cosecha de los granos de café es visible a partir del mes de febrero,
pero en volú menes significativos a partir de marzo, culminando entre los meses de setiembre-
octubre. El grueso de esta producció n se concentra entre abril y julio de cada añ o, período que
alcanza el 81% en promedio de la producció n anual. Los volú menes producidos a partir de
noviembre hasta enero del siguiente añ o son marginales o nulos, (MINAGRI, 2015). Es por ello
que para este proyecto se le va a combinar con haba y arveja, sobre todo cuando el café no
está en la época ó ptima de cosecha y hay poca producció n, ademá s que este producto se
realizaba de manera artesanal por los antepaados, y es posible que tenga acogida en el
mercado.

El mercado Europeo representa la posibilidad de llegar a 500 millones de personas con un

poder adquisitivo mayor al nuestro. Sin embargo, contrario al TLC con Estados Unidos el TLC
con la Unió n Europea solo libera de aranceles aquellos productos de carácter industrial y
pesca. Por ello nuestro proyecto podría acarrear ciertos inconvenientes al momento de su
comercializació n debido a los aranceles, en caso sean impuestos a un producto de esta
categoría.

Fuerzas económicas.

En el á mbito econó mico, es de suma importancia entender dos factores principalmente

correspondiente a los ciclos econó micos y al tipo de cambio. En el primer factor, es
importante destacar que la industria de las cafeterías está fuertemente ligada al consumo, lo
que convierte a esta empresa en una industria sumamente dependiente del ciclo econó mico
en que se encuentre la economía. Por ejemplo, una crisis econó mica puede afectar
negativamente esta industria, debido a que muchos clientes que entren en una situació n de
escasez destinaran su tiempo y dinero en otros productos y/o servicios llevando a un
estancamiento en el nivel de ventas.

En la actualidad el Perú se encuentra en un periodo de aumento en la inversió n pú blica y

privada, muestra de ello son una mayor cantidad de oportunidades de negocio que presenta la
economía a raíz de una mayor estabilidad macro econó mica.

Desde setiembre 2016, la inflació n se ha ubicado por encima del límite superior del rango
meta, reflejando el efecto del estrés hídrico del cuarto trimestre de 2016, y alteraciones
climá ticas (lluvias extremas) que afectaron el precio de algunos alimentos perecibles, cuyos
efectos en la inflació n son transitorios. Por su parte, la inflació n de alimentos y energía ha
venido moderá ndose (tasa interanual de 2,6 por ciento), favorecida por un tipo de cambio
estable y un ciclo econó mico algo má s débil al anticipado, por menor inversió n pú blica y
privada.

Fuerzas sociales.
Una tendencia mundial que ya se está dando hace algunos añ os y que probablemente dure
muchos añ os má s, es la bú squeda de una vida sana. Los consumidores son cada vez má s
conscientes de que para vivir bien es necesario llevar una vida saludable que implique la
prá ctica de ejercicios o deportes, el consumo de alimentos sanos e, incluso, la prá ctica de una
vida espiritual. Existe cada vez má s la consciencia de los beneficios que ofrece llevar una vida
sana y, por ello, los consumidores han empezado a practicar deportes, a prestar atenció n a lo
que comen, y a practicar actividades tales como la meditació n.

La idea de nuestra propuesta de valor es enfocar esta tendencia hacia el pú blico femenino,
por lo tanto, el enfoque de nuestra empresa busca ofrecer un producto natural de café, habas
y arveja, altamente beneficioso para lograr un nivel saludable y adecuado de peso en nuestros
clientes.

Fuerzas tecnológicas.

El estudio del entorno tecnoló gico debe ofrecer una visió n del mercado de tecnología referido
a la actividad de la empresa en el á mbito nacional e internacional. La comparació n entre la
tecnología utilizada por la empresa, la disponible a nivel nacional e internacional y la utilizada
por otras empresas, que está n en el mercado de bienes o servicios, debe llevar a reconocer el
posicionamiento de la empresa en el aspecto tecnoló gico y ayuda a que la empresa formule
planes a fin de no quedar obsoleta y por consiguiente pierda competitividad.
Fuerzas Ecológicas y Ambientales: La industria de las cafeterías en Perú está fuertemente
unida al concepto de vida natural y medioambiente, por lo tanto, es importante mantener una
responsabilidad empresarial acorde a estos conceptos. Por lo tanto, la empresa debería velar
por hacer uso de productos que sean en su mayoría reciclables, con bajo impacto al medio
ambiente y que tenga un cará cter natural el producto que ofrecemos.

El Estado Peruano tiene como uno de sus fines la conservació n del medio ambiente, lo cual lo
reglamentó a nivel constitucional en el añ o 1979, mediante el artículo 123° el cual señ ala el
derecho de todos los peruanos a vivir en un medio ambiente saludable. Posteriormente en la
Constitució n del añ o 1993, se amplió este concepto teniendo como base los acuerdos
generados en la Cumbre de la Tierra de 1993 llevada a cabo en Rio de Janeiro (Bartra, 2002).
La situació n en el mundo respecto al calentamiento global y el cambio climá tico ha generado
un cambio de actitud de los países y las empresas hacia la responsabilidad social, con lo que
se han formado varias organizaciones que se dedican a la conservació n y cuidado del medio
ambiente.

En el Perú , se cuenta desde el añ o 2008 con un Ministerio del Ambiente que es el encargado
de propiciar y asegurar el uso sostenible, responsable, racional y ético de los recursos
naturales y del medio que los sustenta. Por otro lado, las comunidades y grupos
ambientalistas tienen un rol cada vez má s decisivo acerca de inversiones que puedan afectar
su ecología y medio ambiente. La sostenibilidad y uso eficiente del recurso hídrico es
importante en la industria del café, al mismo tiempo que el cambio climá tico genera efectos
adversos como sequias, Fenó meno del Niñ o, entre otros que pueden afectar a la industria. En
el caso del café cada vez es mayor la tendencia entre los consumidores, principalmente en los
países má s desarrollados, al consumo de café orgá nico o cafés especiales, los cuales se
producen en condiciones má s favorables con el medio ambiente y la sostenibilidad.

Fuerzas Legales.

1. La empresa tendrá como base legal lo dispuesto en la Constitución Política del Perú.

2. La empresa estará enmarcada a las políticas del sistema nacional de calidad (INACAL), ley
30224.

3. Pago de tributos, nuestra empresa al ser una persona jurídica se verá afectada por el
impuesto general a las ventas (18%) y el Régimen General del Impuesto a la Renta (30%).
 4. La empresa estará sujeta al Decreto Legislativo Nº 613 (código del medio ambiente y los
recursos naturales).
5. El Consejo Nacional para el Desarrollo de la Micro y Pequeñ a Empresa es un ó rgano
consultivo adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoció n del Empleo, creado por Ley
N° 28015 Ley de Promoció n y Formalizació n de la Micro y Pequeñ a Empresa.

6. En términos generales es importante destacar como se constituiría la sociedad, donde

creemos que la mejor alternativa consistiría en la creació n de una sociedad anó nima
cerrada. Ademá s hay que destacar la inscripció n en el registro de Comercio y ante la
SII. También hay que agregar la constitució n de empresas en registros pú blicos y los
permisos necesarios para que la empresa pueda operar en forma legal en la comuna
donde estará ubicada. Esto ú ltimo habría que ir a legalizar en la municipalidad ante
notario.

Fuerzas Demográficas.

Segú n el INEI a junio del añ o 2015 en el Perú existen 31’151,643 personas; hacia el 2021 segú n
pronó sticos se superará los 33 millones y para el añ o 2050 se estima llegará a 40 millones de
habitantes (INEI, 2015). En el Perú aú n se observan altos índices de pobreza y carencias
sociales en ciertas zonas del país, lo cual contrasta con la bonanza econó mica y crecimiento del
PBI, situació n que genera conflictos sociales debido a la percepció n de algunos sectores de la
població n acerca de una distribució n no equitativa de la riqueza. En lo relacionado a las
tendencias del consumidor, Arellano (2016) señ aló que la sociedad peruana viene presentando
cambios los cuales resume en seis grandes tendencias acerca de los nuevos consumidores
peruanos:

(a) hay una nueva clase media y está consolidada, encontrá ndose en todo el país y en los
distritos tradicionales de Lima, ya no solamente en los distritos periféricos.

(b) hay nuevas mujeres, que han reforzado su independencia en base a su educació n y un mayor
poder adquisitivo.

(c) los jó venes y los nuevos jó venes estadísticamente representan la fuerza del Perú , mantienen
el objetivo de crecer econó micamente y consideran que deben de trabajar duro para
conseguirlo.

(d) hay nuevas provincias, debido a la mejora en las vías de comunicació n; (e) la relació n con
internet es fuerte, el 86% de los jó venes está conectado; y (f) los nuevos ricos, el nú mero de
 peruanos ricos sigue creciendo y son un mercado cada vez má s importante. Por otro lado,
respecto a los consumidores, los nuevos perfil de consumidores que en el corto plazo van a
tener una mayor participació n son los millennials y la Generació n Y, que se componen por los
adultos jó venes que han nacido entre los añ os 1980 y 2000, los cuales tienen una capacidad de
consumo con tendencia creciente y un estilo de vida que busca el equilibrio entre su desarrollo
profesional con el desarrollo personal y el entretenimiento, con tendencias de consumo hacia
productos má s sofisticados (Ipsos Perú , 2015).

MICROAMBIENTE.
Rivalidad entre empresas
Las cinco fuerzas de Porter. establecidas
En el sector tenemos
empresas posicionadas de las
marcas (Altomayo, Granell,
Hansa cafe, etc); estas
empresas invierten grandes
sumas de dinero en publicidad
y promoción con la finalidad
de captar mayor número de
consumidores ; la mejor
estratejia es la diferenciación
Amenaza de productos por ser un producto orgánico
sustitutos y con ingredientes propios de Poder de
La amenaza de productos la región. negociacion de los
sustitutos es alta porque clientes
existe una gran cantidad de
cafes en el mercado como El poder de negociación
las siguientes marcas : con los clientes, es bajo,
Nescafe, Eco, Kirma, porque todavia no estan
altomayo ,entre otros ; pero identificados , faltando
nuestro producto a ofertar fidelizarlos y que
es un cafe diferenciado que conozcan la calidad del
contiene gran potencial producto ofertado.
MICROAMBIENTE
nutritivo.

Amenaza de Poder de negociación de

competidores los proveedores
potenciales El poder de negociación de
Actualmente en el mercado los proveedores es baja
del distrito de chota no porque los proveedores de
existen empresas la materia prima de haba,
dedicadas a la fabricación arbeja, cafe , insumos y
de cafes orgánicos y envases son bastantes lo
 producto con las mismas
características . negociar precios.

CAPITULO III: ESTUDIO DE MERCADO.

Objetivo general de la investigación de mercado.

Obtener informació n cuantitativa y cualitativa, para la mejor toma de decisiones en el

desarrollo del proyecto.

Mercado objetivo.

Dirigido a todas las familias de la provincia de Chota, pertenecientes a niveles

socioeconó micos (A, B, C y D).

Cuadro 01: Descripción del mercado.

Mercado Descripción
Mercado Total El mercado total será todas las familias de
la provincia de Chota.
Mercado Potencial El mercado potencial será todas las familias
de la provincia de Chota que tienen el
interés de consumir café.
Mercado Disponible Son todas las familias que tienen acceso,
interés y los recursos económicos, para
adquirir nuestro producto.
Mercado Disponible Calificado Es igual al mercado disponible porque el
producto es lo má s má ximo a lo natural y no
tiene restricciones.
Mercado Ocupado Competencia directa: no tiene competencia
directa.

Competencia indirecta: Mercas establecidas

en el mercado como Nescafé, Altomayo,
Kirma y Colcafé entre otras.
Mercado Meta Está representado por las familias de la
provincia de Chota, que cuentan con los
recursos, que está n interesados y tienen acceso
para adquirir nuestro producto.
Fuente: elaborado propia del grupo.

Cuadro 02. Segmentación del mercado.

ITEM Descripción Población

A Mercado Total 33030

B Mercado Potencial (40%) 13212

C Mercado Disponible (30%) 3964

D Mercado Disponible 3964 Calificado (30%)

E Mercado Ocupado (70%) 2775

F Mercado Meta = n 1189

Fuente: elaboració n propia del grupo.

La segmentació n de mercado se hizo para identificar nuestro mercado objetivo, la població n

para el cá lculo de la muestra fue de 1189 familias con un total de 291 encuestas.

Fuentes de información.
Fuentes de información primaria.

El instrumento de investigació n para recopilar este tipo de informació n será a través de la

encuesta, esta herramienta sirvió para cuantificar la disposició n de compra de nuestro
mercado meta, la frecuencia de compra, la cantidad comprada, etc. É sta fuente de
informació n primaria, se aplicó a las familias de la provincia de Chota.
Encuestas aplicadas.

La encuesta se aplicó a una muestra equivalente a 322 familias de una muestra de 1189
familias de la provincia de chota pertenecientes a la zona urbana y rural.

Z2PQN
N= e 2N1Z2PQ

Valores de variables para el cálculo del nú mero de encuestas a aplicar:

Z= 1.96 P=
50%= 0,50
q=50%=0,50

E=0.05

n

n= 291 encuestas

Fuetes de información secundaria: Las fuentes utilizadas son los reportes del INEI, IPSOS,
BCRP y MINSA, etc.

CAPITULO IV: LOCALIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS

MACROLOCALIZACION
Es la localizació n general del proyecto, es decidir la zona general en donde se instalara
nuestra empresa o negocio, con el fin de determinar el lugar donde se obtenga la má xima
ganancia; se utiliza el método donde se le asigna un valor a cada una de las características
de la localizació n, evaluando que estas características cumplan con lo que requiere el
proyecto, quien tenga mayor puntuació n será el lugar elegido donde se instalara el
proyecto.

LOCALIZACION POR MEDIO DE PUNTAJE PONDERADO

Factores cualitativos de localización Escala de calificación (valores del 1-5)

(valores del 1-10)
1. Disponibilidad de materia prima  Excelente
2. Suministro de agua  Muy bueno
3. Energía eléctrica  Bueno
4. Acceso  Regular
5. Mercado  Malo
6. Mano de obra
7. Clima

Las alternativas de localizació n: Chota (A); Tacabamba (B); Querocoto (C)

Factores de Coeficientes de Calificación Puntaje

localización ponderado
Ponderaciones
A B C A B C
Materia prima 10 3 3 4 30 30 40
Suministro de agua 10 3 3 2 30 30 20
Mano de obra 8 3 2 2 24 16 16
Energía eléctrica 8 3 3 2 24 24 16
Mercado 9 3 2 2 24 16 16
Acceso 8 3 3 2 24 24 16
Clima 7 3 3 3 21 21 21
TOTAL 177 161 145

La localizació n será en la localidad de chota, es la que tiene el puntaje má s alto; que cuenta
con los factores requeridos para la instalació n de la empresa.
 MICROLOCALIZACIÓN
Es el estudio que se hace con el propó sito de seleccionar la comunidad y el lugar exacto
para elaborar el proyecto, en el cual se va elegir el punto preciso, dentro de la macro zona,
en donde se ubicará definitivamente la empresa o negocio, este dentro de la regió n, y en
ésta se hará la distribució n de las instalaciones en el terreno elegido, nuestra empresa se
ubicara por la futura zona agroindustrial.

ÁREA DE CONTROL DE
CALIDAD

RECURSOS
CONTABILIDAD
HUAMNOS

SECRETARIA
ORGANIZACIÓN.

ÁREA DE ÁREA DE CREATIVIDAD E

LOGÍSTICA INNOVACIÓN
PRODUCCIÓN MARKETING
EMPRESARIAL.

Sección de Sección de
Sección compras investigación,
Operario ventas
desarrollo e
innovación
 publicidad
Sección de
Limpieza certificaci
Sección
ones
atención
postventa
FUENTE: Elaborado por el equipo.
Estructura Orgánica de la empresa INDUSTRIAS S.A.C

La empresa estará integrado por los siguientes trabajadores.

Gerente general (1)

Control de calidad (2)
Contabilidad (1)
Recursos humanos (1)
Secretaria (1)
Logística (3)
Á rea de producció n (4)
Á rea de marketing (3)
Creatividad e innovació n empresarial (2)

Descripción de los puestos y áreas de la empresa GERENTE

GENERAL.
Es la persona encargada de la administració n y representació n de la empresa, así como la
gestió n de todos los negocios. Dentro de sus funciones destaca:

Dirigir, representar y administrar sin limitació n alguna la empresa.

Ejecutar acciones de supervisió n y control interno.
Revisar permanentemente los libros de contabilidad así como examinar los balances de la
empresa.

Convocar las reuniones de trabajo, para recoger opiniones, en beneficio de la buena marcha
empresarial.

Firmar contratos, convenios y toda documentació n concerniente a la empresa.

Contratar, despedir y fijar remuneraciones de los colaboradores.

JUNTA DE ACCIONISTAS

GERENTE GENERAL
 Decidir sobre la administració n de la empresa en todas sus unidades operativas.

Requisitos para el Cargo

• Título profesional universitario en Administració n de Empresas, Contabilidad, o
carreras afines.

• Capacitació n Permanente.

• Experiencia laboral no menor a dos añ os.

Competencias necesarias para el cargo

 Liderazgo.

• Pensamiento estratégico.

• Relaciones pú blicas

• Orientació n a los resultados.

JEFE DE CONTROL DE CALIDAD.

LAS FUNCIONES:

• Hacer un seguimiento del ciclo de vida del producto y planificar mejoras para éste,
con el propó sito de aumentar la participació n en el mercado a través de la
diversificació n del mismo.

• Asegurar el mejoramiento continuo de la calidad desde los procesos, el personal que

va a elaborar los productos, calidad hasta obtener el producto final.

• Realizar programas para asegurar la continua satisfacció n de los clientes, mediante el

desarrollo permanente de la calidad de los productos.

• Mantener constante investigació n sobre la calidad de los procesos.

 • Mejorar la calidad de los productos, incrementando la eficiencia, la reducció n de
costos, la uniformidad; aplicando técnicas tales como estudios de tiempos y
movimientos, inspecciones, programació n lineal y diná mica, aná lisis estadísticos y
grá ficas.

• Reducir al mínimo las mermas de la producció n.

Requisitos para el cargo.

• Ser bachiller o titulado en Ingeniería agroindustrial, Ingeniería de los alimentos,
químico, Ingeniero pesquero, con especializació n en control de calidad.

• Capacitació n permanente.

• Experiencia laboral de un mínimo de 2 añ os.

Competencias necesarias para el cargo.

• Profundidad en el conocimiento de procesos.
• Conocimiento de la industria y el mercado.
• Innovació n al conocimiento.
JEFE DE PRODUCCIÓN.
Las funciones:
• Programar todo lo concerniente a la producció n en la elaboració n de los productos.

• Calcular las materias primas necesarias y dirigir las labores en el á rea de producció n
de la empresa.

• Revisar, hacer recomendaciones y aprobar los está ndares de producció n.

• Solicitar al almacén las cantidades de materias primas, de acuerdo a la producció n.

• Llevar un control, antes, durante y después de la producció n.

Requisitos para el cargo

 • Titulado en Ingeniería química, agroindustrial, farmacia con especializació n en la
elaboració n de cremas faciales.

• Capacitació n permanente.

• Experiencia laboral mínimo de 3 añ os.

Competencias necesarias para el cargo

• Profundidad en el conocimiento de procesos.

• Manejo de BPM

• Habilidad analítica.

• Innovació n al conocimiento.

ESPECIALISTA EN MARKETING.
Las funciones:
• Promover y comercializar los productos que ofrece la empresa.
• Planificar, organizar, dirigir, y controlar las actividades afines al marketing y
publicidad.

• Establecer objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo.

• Calcular la demanda y pronosticar las ventas.
• Conocer el mercado (clientela y competidores).
• Interesarse por todos los problemas y dificultades del cliente en relació n a lo que se
le ofrece.

• Verificar las ventas al crédito y al contado.

• Tener al día los pedidos de cada cliente, así como también tener la base de datos de
cada uno de ellos, de tal manera que se les pueda atender de acuerdo a sus
requerimientos y en el tiempo preciso.

Requisitos para el cargo

• Cursar el ú ltimo añ o de su carrera profesional, ser bachiller o poseer título
universitario en carreras afines como: Marketing y ventas, Economía, Contabilidad,
Administració n de Empresas, Negocios internacionales o carreras afines.
 • Experiencia en el á rea.

Competencias necesarias para el cargo

• Profundidad en el conocimiento de los productos.

• Conocimiento de la industria y el mercado.

• Dinamismo y energía.

CAPITULO V: PRODUCTOS Y SERVICIOS.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO.

Este producto se va a elaborar a base de haba, arveja y café, que trae como componentes
nutricionales, el haba tiene gran cantidad de propiedades beneficiosas por su gran
contenido de vitaminas A, del grupo B (B1, B2, B3, B6, B9), C, E y por los minerales que
posee, destacando en particular el hierro, calcio, fosforo, potasio. La arveja seca contiene
un exceso de lisina pero es pobre en metionina por este motivo se combina con el resto de
legumbre que son ricos en metionina pero les falta lisina para obtener una proteína de
mayor calidad, también contiene una gran cantidad de vitaminas, la fibra de arveja es
soluble en agua y promueve el buen funcionamiento intestinal y ayudan a eliminar las
grasas saturadas. El café contiene cuatro veces má s componentes beneficiosos para la
salud que otras bebidas de origen natural, todos estos componentes son ideales para la
salud, previene enfermedades degenerativas, retrasa el envejecimiento, controla la
diabetes, controla la gota, disminuye el riesgo de cardiopatías coronarias, contienen fibra
dietaría que evita el estreñ imiento y ayuda a prevenir el cá ncer de colon, y aportan gran
cantidad de vitaminas. Este producto va a ir dirigido a todos los hogares que tiene al café
como bebida importante en su alimentació n.

CAPITULO V: PRODUCTOS Y SERVICIOS.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO.

Este producto se va a elaborar a base de haba, arveja y café, que trae como componentes
nutricionales, el haba tiene gran cantidad de propiedades beneficiosas por su gran
contenido de vitaminas A, del grupo B (B1, B2, B3, B6, B9), C, E y por los minerales que
 posee, destacando en particular el hierro, calcio, fosforo, potasio. La arveja seca contiene
un exceso de lisina pero es pobre en metionina por este motivo se combina con el resto de
legumbre que son ricos en metionina pero les falta lisina para obtener una proteína de
mayor calidad, también contiene una gran cantidad de vitaminas, la fibra de arveja es
soluble en agua y promueve el buen funcionamiento intestinal y ayudan a eliminar las
grasas saturadas. El café contiene cuatro veces má s componentes beneficiosos para la
salud que otras bebidas de origen natural, todos estos componentes son ideales para la
salud, previene enfermedades degenerativas, retrasa el envejecimiento, controla la
diabetes, controla la gota, disminuye el riesgo de cardiopatías coronarias, contienen fibra
dietaría que evita el estreñ imiento y ayuda a prevenir el cá ncer de colon, y aportan gran
cantidad de vitaminas. Este producto va a ir dirigido a todos los hogares que tiene al café
como bebida importante en su alimentació n.

CARACTERÍSTICAS DESTACABLES DEL PRODUCTO.

Este producto como características destacables tiene en su composició n café, haba y arveja,
a diferencia de otros productos que solo pueden tener café. Al contener tres tipos de
materia prima su sabor y aroma es distinto, ademá s sus componentes nutricionales tiene
gran particularidad de otros productos establecidos en el mercado.

CONDICIONES GENERALES.

Materias primas e insumos.

Haba.

Arveja.
Café.

FORMA DE ELABORACIÓN.

Descripción del flujo de Proceso.

Pcc1
Recepción de materia prima

Pcc4
Pcc2
 Selección/Clasificación

Pesado

Pcc3
Tostado

Enfriado

Molienda

Homogeneizado

Pesado

Envasado

Almacenado

Comercializado
Descripción del proceso

1. Recepción de la materia prima.

Es la primera etapa en la elaboració n de este proceso, en esta etapa se deben
observar las características organolépticas y la calidad de la materia prima con la que
se va a trabajar.

2. Selección y Clasificación.
En esta etapa de selecció n se realiza la elecció n de la materia prima para el producto
a elaborar, en clasificació n específicamente se va a evaluar la calidad general del
producto.
 3. Pesado.
El pesado se hace con el fin de saber qué cantidades de materia prima se va a utilizar
para la elaboració n.

4. Tostado.
Se realiza en una tostadora, aquí se adiciona la haba, arveja y café. En esta etapa
vamos a resaltar los aromas de cada materia prima como también reducir la actividad
de agua. El tostado se realiza a una temperatura de 218°C-280°C.

5. Enfriado.
Es el proceso donde se va a disminuir la temperatura para luego ser molida.
6. Molienda.
Se va a utilizar un molino, aquí vamos a triturar la materia prima en partículas
pequeñ as.

7. Homogeneizado.
Es un proceso donde se va a mesclar los tres tipos de materia prima, utilizando un
homogeneizador para tener un mejor resultado.

8. Pesado.
Se pesa la cantidad de producto a envasar.
9. Envasado.
Culminado el proceso de la elaboració n de café se procede a envasar en botes de
plá stico de 250gr cada uno, en esta etapa debemos realizar correctamente las buenas
prá cticas de manufactura y las normas sanitarias de calidad, porque representa un
punto crítico de control.

10. Almacenado.
En esta etapa se tiene que tener en cuenta el lugar de almacenamiento, las
condiciones deben ser apropiadas controlando temperatura para evitar cambios en
sus características físicas como organolépticas.

11. Comercializado.
Es muy importante desarrollar una estrategia comercial, porque esta es la fuente
de los ingresos y utilidades de la empresa. Se comercializa a los respectivos centros
de ventas.

Descripción de la maquinaria y equipos.

Balanza.
Las balanzas electró nicas son balanzas caracterizadas porque realizan el pesaje mediante
procedimientos que implican sensores. Las mismas se establecen como una alternativa a
las balanzas de índole mecá nica, que tiene el mismo cometido pero se fundamentan en un
juego de contrapesos. Estas balanzas pueden llegar a tener una exactitud notable y tiene un
precio razonable, Las balanzas electró nicas suelen estar hechas de acero ya que el mismo
es un material durable y accesible en términos econó micos. Ademá s, estas balanzas
pueden encontrarse en muy diversos tamañ os que nos permiten pesar desde un objeto
pequeñ o como un llavero a balanzas mucho má s grandes que se utilizan en el peso de
animales, de seres humanos o de otros elementos má s grandes como valijas.

Tostadora.

La Tostamat BENDIGTT-120 fue el primer modelo que BENDIG lanzó al mercado en 1988 y
es el má s grande que fabrica hasta la fecha. Construida en acero de la mejor calidad. Su
utilizació n es sencilla y su mantenimiento mínimo, incorpora todos los elementos
necesarios para conseguir un tostado de gran calidad. El control digital de temperatura y la
recuperació n de aire caliente lleva a un gran ahorro de energía. Desarrollada y fabricada
con la ú ltima tecnología, elementos modulares de gran robustez, utilizando materiales de
primera calidad, garantizando siempre un bajo mantenimiento. Combustió n a gas GLP,
mó dulo colector de cascarilla, extractor de humos, ventilador para bandeja de enfriado,
tablero de control digital de temperatura, ignició n automá tica, visor de granos, cuchara de
muestreo de nivel de tostado.

Selladora.
Selladora de inducció n, Manuales y automá ticas, para tapas planas, có nicas, sport cap, child
proof, PET, PVC, polietileno, vidrio, etc. Se denomina sellado por inducció n, o sellado
mediante tapa, a un método, sin contacto, de calentar un disco metá lico para sellar
herméticamente la parte superior de recipientes de plá stico y de vidrio. Este proceso de
sellado se realiza luego de que el contenedor ha sido llenado con su contenido y la tapa se
ha colocado en su posició n. Es un equipo que brinda seguridad al producto a envasar.

Molino.

El Molino Industrial para Café Ontario es ideal para la molienda del café en escalas
industriales. Procesa café en grano o cualquiera de sus consistencias y es aprobado por
todas las normas de alimentos y calidad. Estos molinos son conocidos por su sencilla
operació n, mantenimiento y alta durabilidad por su excelente calidad.
Los molinos de café Ontario poseen un mecanismo sofisticado de discos dentados y
estriados de acero inoxidable por ambas caras, la flecha del rotor está montada en
rodamientos de bolas sobredimensionadas en chumacera de grasa y un gusano sinfín
alimentador de amplio helicoide para.

Fabricamos 3 versiones de diferentes dimensiones y capacidades que muelen desde los 50

hasta 500 kg/hr de Café.

Frascos.

El envase de vidrio es inerte, higiénico, no interfiere en el sabor de alimentos y bebidas o

en la composició n de perfumes y medicamentos, garantizando así la calidad original de su
contenido. Los envases de vidrio tienen una capacidad de 250g.

Analizador de humedad.

El medidor de humedad de grano FS-3 determina con facilidad y rapidez el contenido de

agua en sus cereales y legumbres. El control del contenido de humedad con el medidor de
humedad de grano FS-3 demuestra ser importante para su procesamiento posterior, la
venta, la compra y el almacenamiento de materiales a granel como, por ejemplo, para
evitar el crecimiento de moho. El medidor de humedad de grano solo necesita un tamañ o
de prueba de 300 g para llevar a cabo una medició n precisa. La medida inmediata en el
campo o en la entrada de mercancías no representa ningú n problema con el medidor de
humedad de grano. El medidor de humedad de grano puede determinar en cuestió n de
segundos el contenido de agua de los alimentos a granel y guardar los datos. Só lo tiene que
llenar con su material la caja de humedad y de inmediatamente puede leer el valor en la
pantalla matriz. Mezcladora.

La Mezcladora Horizontal conocida también como mezcladora de tina está diseñ ada para
mezclar toda clase de polvos. La mezcladora horizontal tiene un eje conformado por dobles
cintas helicoidales que se encuentran dentro de la tina. El elemento mezclador gira con el
eje principal y por lo tanto pone el producto en movimiento. Guiado por las cintas
helicoidales y soleras externas que impulsan el producto hacia las paredes de la tina,
mientras que las soleras internas lo impulsan al centro logrando una mezcla en
movimiento uniforme y homogéneo en cada esquina de la mezcladora.
POLÍTICA DE GESTIÓN DE CALIDAD.

En política de gestió n de calidad vamos a establecer las líneas de acció n de las organizaciones
en materia de gestió n de calidad.

El principal compromiso es asumida por la direcció n, de gestionar la empresa segú n un

sistema de gestió n de calidad, donde se van a establecer objetivos de calidad que conducen
a la mejora continua en la gestió n de la organizació n y un compromiso de aportar los
recursos necesarios, ademá s difundir política y objetivos de calidad a todos los miembros
de la empresa y de formarlos para que se trabaje con el fin de lograr dichos objetivos y bajo
los criterios establecidos segú n el sistema de calidad.

Para desarrollar la gestió n de calidad se tiene que asegurar que los productos y servicios
cumplan con las exigencias de los clientes, se debe profundizar en conocimiento de las
necesidades y expectativas de los clientes, estableciendo nuestros planes estratégicos.
Asegurar con los compromisos legales. Se debe optimizar el funcionamiento de los
procesos a través de la calidad y la eficiencia. Desarrollar un entorno positivo de desarrollo
con los empleados. Todo ello tiene que ir de la mano para que nuestra empresa crezca y
llegue a todos los mercados.

FUTUROS PRODUCTOS Y SERVICIOS A DESARROLLAR.

Entre los futuros productos y servicios a desarrollar tenemos los siguientes:

 Bebidas energéticas de café.

 Café instantá neo.

 Crema de café.

 Licor de café.

 Chocolates.

 Galletas.

 Mermeladas.
  Derivados lá cteos (yogurt, queso, mantequilla, natilla).

 Paneton.

 Conservas.

En el futuro instalarse en otros lugares como Cajamarca, Chiclayo, Trujillo, Piura

con el fin de llegar má s cerca al cliente, logrando satisfacer sus necesidades y
expectativas. Así también logrando el desarrollo de nuestra empresa en el mercado
competitivo.

CAPITULO VI: PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE COMERCIALIZACIÓN

ANÁLISIS FODA.

Fortalezas. Debilidades.
Costos favorables del producto. Limitada tecnología para la producció n
Producció n de gran cantidad de del producto.
materias primas en nuestra localidad.
Desconfianza de los clientes por ser
Bajos precios de materias primas. un producto nuevo.

Producto innovador. mínima experiencia de

Producto fá cil de usar. negociació n.
Café con componentes beneficiosos
Limitada mano de obra
para la salud del consumidor.
especializada.
Se cuenta con un sistema de gestió n y
No se cuenta con un lugar adecuado
aseguramiento de la calidad.
para la producció n.

La marca de nuestra aun no es conocida

en el mercado.
Se tiene diseñ ado un marketing
estratégico y estrategias
competitivas.

Productos de alta calidad.

 Oportunidades. Amenazas.
Entrar al mercado con un Otras marcas de café ya está n
enfoque distinto a lo que concierne a posicionadas en el mercado.
un café orgá nico.
Alta tecnología de instalada de la
Liderar el mercado con la marca a competencia indirecta.
ofrecer.
Campañ as pú blicas agresivas por
Que nuestra demanda y mercado parte de competidores actuales.
crezca en un 5% en funció n a nuestra
Presencia de otros cafés orgá nicos en
diferenciació n de servicio.
el mercado.
Los cambios de consumo en el
Solidez econó mica y patrimonial de las
pú blico se evidencia cada vez má s;
empresas existentes.
buscan consumir productos
orgá nicos. Tecnología de calidad por parte de las
empresas que venden productos
Sistema de infraestructura vial
sustitutos.
de buena calidad, que facilitan, el
menor tiempo de transporte y ahorro Altas inversiones econó micas
en publicidad y má rketing de las
de costos.
empresas existentes.
Presencia de cajas de crédito y
bancos que financian a menor tasa de
interés y trá mites rá pidos.

VISIÓN.

Ser una empresa competitiva que al 2022 logre posicionarse como una de las mejores
marcas en el mercado regional, nacional e internacional, ser preferida por sus clientes y
pú blico en general por ser una empresa responsable tanto en el á mbito social como
ambiental, lograr un crecimiento anualmente del 5% en producció n y comercializació n,
implantar un ambiente de trabajo responsable entre los trabajadores, ser un ejemplo de
esfuerzo y superació n para otros grupos de trabajo.

MISIÓN.
 Una empresa innovadora que elabore y comercialice cafés orgá nicos saludables para el
consumidor, brindando a sus clientes bienestar, confianza y seguridad de que los
productos ofrecidos son inocuos y saludable para su salud, así mismo cuidando el medio
ambiente y promoviendo el desarrollo social.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: PENETRACIÓN DE MERCADO.

OBJETIVO GENERAL. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

 Lograr al 2022 ser una marca reconocida y 1. Ser una empresa que brinde
posicionada en el mercado regional y productos con altos niveles de
nacional, que brinde al consumidor calidad.
productos con altos está ndares calidad e
2. Lograr la aceptació n y preferencia
inocuidad.
del pú blico en general.
3. posicionarse en el mercado y ser
reconocida a nivel nacional e
internacional.

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 1. ACCIONES ESTRATÉGICAS.

Ser una empresa que brinde productos con altos Organizar a los proveedores de insumos y
niveles de calidad. materias primas, para capacitarse y certificarse
como productores de productos orgá nicos de
calidad.

Capacitar al personal encargado de la producció n

y manipulació n del producto, en temas
relacionados a BPM, HACCP, POES.

Manejar correctamente cada parámetro en la

elaboració n del producto.

Se utilizaran los equipos y materiales adecuados

en cada etapa del proceso.

Se realizara la elaboració n del producto teniendo

en cuenta DECRETO SUPREMO Nº 007-98-SA:
 Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario
de Alimentos y Bebidas.

Se trabajará en función a las normas establecidas

por el INACAL.
OBJETIVO ESPECÍFICO N° 2. ACCIONES ESTRATÉGICAS.
Lograr la aceptació n y preferencia del pú blico en Brindar buena atenció n al cliente y
general. consumidores en general.

Ofrecer productos orgá nicos con

propiedades beneficiosas para su salud.

Dar a conocer la marca del producto en

medios de comunicació n reconocidos.

Ofrecer las indicaciones necesarias del producto

sobre su composició n, buscando que estas
brinden seguridad de consumo al cliente.

Presentar al mercado productos con un

nuevo valor agregado y de calidad.

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 3. ACCIONES ESTRATÉGICAS.

Posicionarse en el mercado y ser reconocida a nivel Colocar publicidad en medios de comunicació n
nacional e internacional. televisió n, internet, Facebook, etc.

Realizar un plan de marketing, para posicionar la

marca en la mente del consumidor.

Promocionar nuestro producto mediante la

participar en concursos y ferias nacionales e
internacionales de café.

Brindar informació n al pú blico mediante

revistas, afiches, perió dicos, etc.

Realizar una adecuada

segmentació n de mercado.

Ofrecer al consumidor productos diferenciados

con alto valor agregado.

Realizar estrategias de posicionamiento basadas

en atributos, beneficios, uso y aplicaciones,
calidad y precio.

VENTAJA COMPETITIVA.

La principal ventaja competitiva de la empresa es ofrecer al pú blico un producto innovador

elaborado con insumos propios de la regió n de Cajamarca y provincia de chota, que posee
alto nivel propiedades beneficiosas para su salud del consumidor.

La ventaja competitiva de los productos de la empresa estará dada por un Sistema

Integrado de Gestió n teniendo como fin lograr que la organizació n garantice la salud y
seguridad ocupacional de sus empleados y la protecció n del medio ambiente, aumentando
a la vez la productividad y la calidad de sus productos (ISO 9000 + ISO 14000).

La empresa trabajará bajo el Sistema de Análisis de Peligros y Puntos de Críticos de Control

(HACCAP), buenas prá cticas de manufactura (BPM), procedimientos operativos
estandarizados de saneamiento (POES), normas del INACAL.

Como también se trabajara teniendo en cuenta el DECRETO SUPREMO Nº 007-98-SA:

Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas.
CAPITULO VII. MARKETING

6.1. Objetivos de Marketing

Planificar las acciones a realizar en el á rea de marketing para identificar

nuestros consumidores al 2022.

Segmentar el mercado y posicionar nuestra marca ThreeCoffee – Organic a

nivel local y regional al 2022.

Incrementar las ventas en 5 añ os en un 50% y generar en los primeros añ os

ganancias para la empresa.

Diversificar y potenciar nuestro producto a través de variaciones en la

calidad, nuevos productos, nuevos atributos.

Desarrollar estrategias de marketing a nivel local, regional y nacional para hacer frente
a la competencia y para atraer nuevos clientes.

6.2. Marketing estratégico.

6.2.1. Estrategias de Segmentación. Estrategia diferenciada, indiferenciada y

concentrada. La empresa en el primer añ o aplicará la estrategia indiferenciada, luego la
diferenciada.
a. Estrategia indiferenciada o masivo . Luego de haber identificado diferentes
segmentos con diferentes necesidades, nuestra empresa Agroindustrias Chota S.AC
utilizará la misma estrategia y oferta, para intentar conseguir el nú mero má ximo de
posibles clientes.

b. Estrategia diferenciada. La empresa ofertará a los diferentes segmentos de

mercado que hemos identificado, con diferentes estrategias de acuerdo a las
necesidades de los consumidores, elaborado en relació n a los gustos y preferencias
identificadas.

6.1.1. Estrategias de posicionamiento.

a. Por beneficios: Porque es un producto orgá nico, que ayuda a mantener una
buena salud , por sus propiedades nutricionales de los tres ingredientes , mejora
los niveles de colesterol en la sangre y contribuye en el buen funcionamiento del
sistema nervioso
 b. Por atributos. Es un producto funcional, con propiedades benéficas y
nutricionales que brinda calorías y fibra dietética mejorando la salud de los
consumidores.

c. Por calidad/Precio: ThreeCoffee es un producto elaborado con altos está ndares

de calidad y a un precio competitivo.

6.2.3. Estrategias de crecimiento. La empresa de ThreeCoffee, tomará como referencia

a dos de las aristas de la Matriz de Ansoff: Producto nuevo en mercados actuales y
producto nuevo en nuevos mercados.

6.2. Marketing Operativo

6.2.1. Producto.

Definición del Producto. El producto es un café orgá nico hecho a base de haba,
arveja y café que es una bebida nutricional.

 Marca: THREECOFFEE-ORGANIC, es una marca nueva en el mercado de los cafés.

El lanzamiento de este producto (THREECOFFEE-ORGANIC), llevará el mismo
nombre, pero se le agregará un slogan relativo a la belleza “Enciende tu corazón
con el sabor de la tradición”

 Descripción Física: el café es uno de los productos má s consumidos por las

familias de todas las clases sociales. Nuestro producto ofrece mezclas de
componentes naturales propios de la regió n, con el agrado de generar en nuestras
consumidores confianza y satisfacció n plena al momento de consumirlo llega a su
pú blico en un exclusivo envase hermético, que permite la conservació n de sus
propiedades nutricionales.

6.2.2. Precio. El valor de cada café será ligeramente má s alto, en referencia a los
productos sustitutos, para captar la porció n del mercado que este insatisfecha
con la calidad de estos productos. EL precio de venta las, distribuidoras, será de
5.00 nuevos soles por unidad, y el precio de venta final que estos
establecimientos comerciales será dependiendo de las estrategias de venta de
cada empresa.
 6.2.3. Promoción.
 Realizar talleres de sensibilizació n al pú blico objetivo a fin de explicar los
componentes que lleva el producto y que debemos consumir productos con
alto valor nutritivo.

 Promocionar el producto utilizando las redes sociales y ofertas. Asimismo,

mediante medios masivos, de cobertura regional y nacional transmisió n en
televisió n (Spot publicitario en TV), en horas de la tarde, por la mayor cantidad
de televidentes conectados.

6.2.4. Plaza.
Estructuras convencionales y no convencionales. La distribució n del
producto presenta una estructura convencional, ya que cada nivel del canal
desea maximizar su rentabilidad independientemente, con un canal indirecto
mediante intermediarios corto del fabricante al mayorista, minorista, y este al
consumidor final.

Canal vertical indirecto

Supermercados,
mercados y Consumidor
Empresa v tiendas y final
distribuidoras, etc

CAPITULO VIII: IMPACTO SOCIAL Y AMBIENTAL

IMPACTO SOCIAL

El impacto social se genera, debido a la creació n de 18 centros de empleos, brindando

mejor calidad de vida a las personas involucradas. Generar un ambiente ecoló gico,
capacitar a las personas encargadas con ventas y mercadeo de la compañ ía. Apoyar en
temas de responsabilidad social tales como inclusió n social, generando má s oportunidades
de empleo, así mismo disminuir la pobreza y tratar de que estas personas se integren a la
sociedad y tenga participació n laboral.
 IMPACTO AMBIENTAL.

Valorar el impacto ambiental que genera la fabricació n de ThreeCoffee-Organic elaborados

a partir de productos orgá nicos del á mbito local, se trabajará con buen manejo de residuos,
con la finalidad de generar la menor cantidad posible de partículas só lidas en el medio
ambiente. El funcionamiento de la firma productora de ThreeCoffee-Organic implementará
un plan de gestió n integral de residuos, donde se especifican todos los programas para el
correcto manejo de todos los residuos generados. Nuestra empresa minimizara la
contaminació n mediante la utilizació n de bolsas y residuos biodegradables.

La empresa AGROINDUSTRIAS CHOTA SAC, fabricará el café mediante un sistema continuo

de producció n, usando maquinaria moderna, para minimizar emisiones atmosféricas,
subproductos y residuos los que pueden causar desequilibrios ambientales, contaminació n
por ruido, vibraciones y accidentes en el trabajo. Dentro del flujo de proceso de
elaboració n del café se identifican las siguientes emisiones y alternativas de solució n.

El agua. La firma utilizará agua para las diferentes actividades de la siguiente red.

USO ORIGEN
Consumo humano. Red pú blica SEMAPA - Chota

Limpieza de infraestructura. Red pú blica SEMAPA - Chota

Limpieza de materiales y equipos. Red pú blica SEMAPA - Chota
Agua usada en el flujo de proceso y Red pú blica SEMAPA - Chota
limpieza en montaje de maquinaria y
equipo.
Agua de utilizació n en caso de que ocurra Red pú blica SEMAPA - Chota
un incendio.
Agua utilizada en el Red pú blica SEMAPA - Chota
proceso de elaboració n.
FUENTE: elaboració n propia del grupo.

Se utilizara y verificara durante todo el periodo de funcionamiento de la planta que la

cantidad de cloro utilizado se encuentre dentro de los límites admisibles, los cuales oscilan
entre 0,2 y 1 ppm, el agua será rehusada para la limpieza de los locales y regadío de los
jardines.

RESIDUOS GENERADOS
IDENTIFICACI CANTIDAD ORIGEN VALORACION DE LA
ON DEL GENERADA GESTIÓN Y
GESTOR
RESIDUO ALTENATIVAS DE
SOLUCIÓN
Subproductos En funció n a la Materia prima en AGROINDUSTRIAS Elaboració n de
(haba, arveja y cantidad mal estado. alimento balanceado
café) producida. CHOTA SAC. para animales menores.

Agua utilizada De acuerdo a la Limpieza de Tratamiento de aguas

en limpieza. producció n materiales, residuales, riego de
equipos, materia jardines.
prima,
AGROINDUSTRIAS
infraestructura.
CHOTA SAC.

Sacos. De acuerdo a la Compra de Venta de los mismos,

AGROINDUSTRIAS
materia prima materia prima. utilizació n en sub
CHOTA SAC. productos.
decepcionada.
Oficina, tareas Se dispondrá de
administrati , recipientes rotulados para
restos envases AGROINDUSTRIAS la adecuada colocació n,
Papel, cartó n Desconocida
etiquetas, CHOTA SAC. segú n la cantidad obtenida
embalajes. se venderá a recicladoras.
vas de y
Cintas utilizadas Se recogerá todos los días
embalajes, en contenedores segú n el
residuos bolsas tipo de material, luego
todas las semanas se
biodegradabl AGROINDUSTRIAS
Plá sticos. Desconocida. restos etiquetas. ubicará en el relleno
CHOTA SAC. sanitario municipal.
en de

es, de
FUENTE: elaboració n propia del grupo.

CAPÍTULO IX: EVALUACIÓN ECONÓMICO – FINANCIERA

Proyección de ventas en unidades

Cuadro Nº : Proyección de ventas

en unidades          
Años
 
2017 2018 2019 2020 2021

Unidades de frascos 8500 8925 9350 9775 10200

Plan de inversión
Cuadro Nº …: Inversión del proyecto innovador
Cantida Costo Costo Vida Depreciació
RUBRO d unitario total útil n
I. ACTIVO FIJO
Mobiliario y/o quipos de oficina          
Escritorio de 1.5 x 0.6 x 0.8 de
melamina 2 350.00 700 10 70
Sillas giratorias 4 350.00 1400 10 140
Laptop HP de 16 GB, Windows 10,
1TB 2 2,000.00 4000 5 800
archivador 2 300.00 600 3 200
telefono inalambrico 2 150.00 300 2 150
impresora 2 750.00 1500 2 750
TOTAL     6100   1010

Costo
Descripción Cantidad unitario Costo total Vida útil Depreciación
Maquinaria, equipos y herramientas de trabajo
Balanza. 2 1,000.00 2000 5 400
Tostadora. 1 3,000.00 3000 5 600
Selladora. 1 4,000.00 4000 7 571.42857
Molino. 2 4,500.00 9000 10 900
Frascos. 5 10.00 50 1 50
Analizador de
humedad. 1 1,500.00 1500 5 300
Mezcladora. 2 3,500.00 7000 5 1400
TOTAL     26550   4221.4286

Lista de materiales de aseo/limpieza        

Cantida Costo Costo
Descripción d unitario total
Desinfectantes (galones) 10 13.00 130.00
Jabó n líquido antibacterial (400ml) 10 10.00 100.00
Gel antibacteriano 10 8.00 80.00
Rollo de papel toalla 10 6.00 60.00
Alcohol en gel (100ml) 3 10.00 30.00
Plancha de papel higiénico 1 15.00 15.00
Esobas 2 10.00 20.00
Recogedores 2 8.00 16.00
Trapeadores 2 7.00 14.00
Galones de lejía 2 8.00 16.00
TOTAL     481.00
Lista de materiales de bioseguridad        
Cantida Costo Costo
Descripción d unitario total
Guardapolvos 4 35.00 140.00
Mascarillas estériles de jebe boca-nariz con filtro para gases
orgá nicos 4 20.00 80.00
Guantes de látex (caja 100 und) 4 40.00 160.00
Gorros 4 60.00 240.00
TOTAL     620.00

RUBRO
GASTOS PREOPERATIVOS
Constitución de empresa
Descripción Costo
Gastos de Organizació n 1,000.00
Gestió n de Marca ( INDECOPI) 600.00
Gastos de Puesta en Marcha 1,300.00
TOTAL 2,900.00

RUBRO
III. ACTIVO FIJO
MATERIA PRIMA E INSUMOS
Valor
Descripción Cantidad   (s/.) Mensual (S/.) Anual (S/.)
1kg = S/
2.425
café 250 gr 9.724 1,718 20,612.50
haba 125gr 1kg = S/.2.00 0.25 177 2,125.00
arveja 125 gr 1kg = S/.2.00 0.25 177 2,125.00
TOTAL 2,071.88 24,862.50

COSTOS DIRECTOS
PERSONAL
Descripción Cantidad Mensual (S/.) Anual (S/.)
Encargado de laboratorio 1 1,500.00 18,000.00
Asistentes 2 100.00 1,200.00
Control de calidad 2 1,500.00 18,000.00
TOTAL 3,100.00 37,200.00
RUBRO
COSTOS INDIRECTOS
GATOS ADMINISTRATIVOS
Cantida
Descripción d Mensual (S/.) Anual (S/.)
Gerente general 1 2,500.00 30,000.00
Marketing 3 1,500.00 18,000.00
Logística 3 1,500.00 18,000.00
Contabilidad 1 1,000.00 12,000.00
Recursos humanos 1 1,500.00 18,000.00
Secretaria 1 1,200.00 14,400.00
Limpieza 2 800.00 9,600.00
Seguridad 2 800.00 9,600.00
TOTAL 10,800.00 129,600.00

GASTOS INDIRECTOS DE VENTA

Descripción Mensual (S/.) Anual (S/.)
Alquiler de local 400.00 4,800.00
Servicios (agua, luz, teléfono e internet) 150.00 1,800.00
mostradores 300.00 3,600.00
Transporte 150.00 1,800.00
TOTAL 1,000.00 12,000.00

Cuadro resumen
  Mensual Anual
Materia prima e insumos 2.071.88 24,862.50
costos directos 11,800.00 141,600.00
costos directos 3,100.00 37,200.00
14,900.0
TOTAL 0 203,662.50

Determinación del precio de venta

PV = CTU +G).

CTU=CV+CF/Q
  Mensual Anual
CTU 21.04 23.96
TOTAL 21.04 23.96

G=20%
  Mensual Anual
G 141.6666667 1,700.00
 TOTAL 141.67 1,700.00

PRECIO DE VENTA
  Mensual Anual
PV 162.70 1,723.96
TOTAL 162.70 1,723.96

Cuadro Nº : Costo total

(anual)
CV 178,800.00
CF 24,862.50
CT 203,662.50

Cuadro Nº : Costo unitario

Costo total unitario 21.04 23.96
Precio de venta 162.70 1,723.96

Costo Total
Costo Unitario =
Volumen de producció n
CU = 212,162.50

Proyección de venta en nuevo soles

Cuadro Nº : Proyección de ventas en nuevo

soles
Años
Características
2017 2018 2019 2020 2021
Und. Café 8500 8925 9350 9775 10200
Precio por und 424,326 424,326 424,326 424,326 424,326
3,787,111,1 435,695.1 436,121.1 4,328,127,0
Ingreso total 434,843.18
57 8 8 36

Punto de equilibrio

Cuadro Nº :
Resultados
  UND PRECIO TOTAL
Facturación total      
3,606,772,53
Cantidad de unidades 8500.00 424,326
0
Costos variables     24,862.50
Contribución marginal     429,671
Costos fijos     24,862.50
 3,607,251,92
RESULTADO OPERATIVO  
6

Punto de equilibrio

Cuadro Nº …: Punto de equilibrio

Costos fijos totales 24,862.50
P.E S/. 5.786E-02 S/.
Contribución 429,671
P.E UNID P.E. en soles 5.786E-02 3.556E-04 UNIDADES
    162.70    
La cantidad que debe producir o vender la empresa para evitar pérdida y donde los ingresos
se igualan a los costos es de 3.556 unidades anuales.

Rentabilidad esperada

CAPÍTULO X: CONCLUSIONES.

Este proyecto tiene la finalidad de evaluar la viabilidad de la producció n de un

ThreeCoffeeOrganic utilizando materia primas de nuestra regió n con un potencial nutritivo
y beneficioso para la salud.

Nuestro producto llevara la marca THREECOFFEE-ORGANIC, en un presentació n de un

envase hermético de vidrio que permite su conservació n de las propiedades físicas y
organolépticas, a través de los medios de comunicació n y redes sociales se hará la
promoció n del producto.

Colocar conclusiones de estudio econó mico

CAPÍTULO XI: BIBLIOGRAFÍA.

 • Guaita, M. S., & Ferná ndez, H. H. (2005). Tablas de composició n química de arveja. Ed.
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• BORELLO, ANTONIO. El Plan de Negocios: De herramienta de evaluación de una

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BCR, reporte de inflación panorama actual y proyecciones macroeconómicas, ISSN

1728-5739 Hecho en el depósito legal en la Biblioteca Nacional del Perú No. 2005-6985,
diseño e impresión Banco Central de Reserva Del Perú. 2017.

CAPÍTULO XII: ANEXOS.