NÚMERO:
PLANILLA DE LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIAJE VERSIÓN: 001-2017
PÁGINA: 01 de 01
FECHA LIQUIDACIÓN:
ÁREA: ________HIDRAULICA______________________________ $ S/.
NOMBRE: YOSMELL PAZ URBIZAGASTEGUI IMPORTE RECIBIDO: 2,315.00 Fecha Efectivo Recibido:
DESTINO: MINA ANTAPACAY IMPORTE LIQUIDADO: 2,581.40
MOTIVO: TRABAJO EN MINA ANTAPACAY SALDO POR DEVOLVER HDI SAC: Fecha Devolucion Deposito:
N° PLACA VEHI. : ______________________________________ SALDO POR REEMBOSAR AL TRABAJADOR: 266.40
DESDE: 2/22/2017 3/6/2017 TIPO DE CAMBIO $
FECHA TIPO DE
GASTOS RUC RAZON SOCIAL SERIE/N°DOC. DESCRIPCIÓN IMP. $. B. IMP. S/. IGV. S/. SER. 10%
DOCUMENTO DOCUMENTO
01 ALOJAMIENTO
HOTEL AREQUIPA 20134665212 HOSTAL PREMIER S.R. LTDA. 2/23/2017 FACTURA 23774 SUBIDA A MINA ANTAPACAY 84.75 15.25
HOTEL ESPINAR 10293274598 ESPINAR PLAZA HOTEL DEL 23 DE FEB AL 04 DE
FACTURA 6440 ESTADIA EN ESPINAR 932.20 167.80
HOTEL AREQUIPA 20134665212 HOSTAL PREMIER S.R. LTDA. 3/7/2017 FACTURA 23847 ESTADIA EN AREQUIPA 169.49 30.51
02 TOTAL ALOJAMIENTO - -
VIATICOS
ALMUERZO 20456103732 RESTAURANT CAFETERIA MONTENE 2/22/2017 FACTURA 3986 31.35 5.65
CENA 20514931098 NORKYS 2/22/2017 FACTURA SW12056616 21.95 3.95
DESAYUNO Y ALMUERZO 20456103732 RESTAURANT CAFETERIA MONTENE 2/23/2017 FACTURA 3991 44.06 7.94
CENA 10434572792 CARTA AZUL 2/23/2017 FACTURA 4388 18.64 3.36
DESAYUNO 10460673807 CAFÉ Y PIZZAS SHARO 2/24/2017 FACTURA 2199 8.47 1.53
DESAYUNO ALMUERZO CENA 10434572792 CARTA AZUL 2/24/2017 FACTURA 4396 55.08 9.92
DESAYUNO 10460673807 CAFÉ Y PIZZAS SHARO 2/25/2017 FACTURA 2208 20.34 3.66
ALMUERZO 10434572792 CARTA AZUL 2/25/2017 FACTURA 4401 21.61 3.89
CENA 20564010830 SERVICIOS GENERALES EL TAYTA 2/25/2017 FACTURA 8717 20.34 3.66
DESAYUN0 10460673807 CAFÉ Y PIZZAS SHARO 2/26/2017 FACTURA 2211 18.64 3.36
ALMUERZO 10434572792 CARTA AZUL 2/26/2017 FACTURA 4412 24.58 4.42
CENA 20564010830 SERVICIOS GENERALES EL TAYTA 2/26/2017 FACTURA 8718 20.34 3.66
DESAYUNO 10441760111 RESTAURANT EL AÑEJO 2/27/2017 FACTURA 220 36.44 6.56
CENA 10046462055 RESTAURANT SARIANITAS 7/27/2017 BOLETA 169
AGUA 20490146785 BOTIOCA EL ANGEL 2/27/2017 BOLETA 14228
DESAYUNO Y ALMUERZO 10441760111 RESTAURANT EL AÑEJO 2/28/2017 FACTURA 228 36.44 6.56
AGUA 10474022574 MINI MARKET Y TORTAS PATRICIAS 2/28/2017 BOLETA 1730
CENA 10434572792 RESTAURANTE CARTA AZUL 2/28/2017 FACTURA 4431 20.34 3.66
DESAYUNO Y ALMUERZO 10441760111 RESTAURANT EL AÑEJO 3/1/2017 FACTURA 247 36.44 6.56
10466556187 REST. CHIFA EXPRESS 3/1/2017 FACTURA 99 27.12 4.88
10466556187 REST. CHIFA EXPRESS 3/2/2017 BOLETA 286
10441760111 REST EL AÑEJO 3/2/2017 FACTURA 254 37.71 6.79
11441760111 RESTAURANT EL AÑEJO 3/3/2017 FACTURA 257 63.56 11.44
11441760111 RESTAURANT EL AÑEJO 3/4/2017 FACTURA 261 63.56 11.44
20456103732 REST. CAFEERIA MONTENEGRO 3/5/2017 FACTURA 4030 63.56 11.44
20453957749 LA NEVA PALOMINO [Link] 3/6/2017 FACTURA SW11064645 61.02 10.98
TOTAL VIATICOS 0.00 - -
PASAJES INTERPROVINCIAL
06 TAXI LIMA 20112395441 [Link]. ROJO Y BLANCO 2/22/2017 FACTURA
TAXI AREQUIPA IDA 20558239442 REPRESENTACIONES REMISSE 24 S 2/22/2017 FACTURA
BUS A ESPINAR 20124666687 FAMISA 2/23/2017 BOLETA
EMBARQUE AREQUIPA 20411554342 CORAL S.A 2/23/2017 BOLETA
TOTAL PASAJES 0.00 - -
07 OTROS
REARGA 10425530220 CAMILA 3/23/2017 BOLETA 2344
MAERIALES PARA PICA ROCA 20456305955 EXODO 20 SRL 03/03717 FACTURA 4448 10.59 1.91
MAERIALES PARA PICA ROCA 20456305955 EXODO 20 SRL 03/03717 FACTURA 4432 17.80 3.20
08 TOTAL OTROS 0.00 - -
MOVILIDAD MOVILIDAD
MOVILIDAD EN ESPINAR MOTOTAXI
MOVILIDAD EN AREQUIPA TAXI
TOTAL MOVILIDAD 0.00 - -
HECHO POR : REVISADO POR: AUTORIZADO POR:
CONTABILIDAD JORGE MARTIN TRIGOSO MEDINA
YOSMELL PAZ URBIZAGASTEGUI
CC:
2/22/2017
IMP. TOTAL
100.00
1,100.00
200.00
S/. 1,400.00
37.00
25.90
52.00
22.00
10.00
65.00
24.00
25.50
24.00
22.00
29.00
24.00
43.00
24.00
8.00
43.00
8.00
24.00
43.00
32.00
31.00
44.50
75.00
75.00
75.00
72.00
S/. 957.90
50.00
30.00
25.00
2.00
S/. 107.00
20.00
12.50
21.00
S/. 53.50
32.00
31.00
S/. 63.00
