REPORTE DE NO CONFORMIDAD

No conformidades que se detallan en este documento deberán dirigirse a través del proceso de acciones correctivas de la organización, de acuerdo con los requisitos de acciones correctivas pertinentes de la norma de auditoría. A
continuación encontrará los requisitos de certificación de Bureau Veritas para:
• Plazos previstos para hacer frente a la no conformidad (a)
• El contenido de la respuesta (b)

Los plazos previstos para hacer cierre a la no conformidad (a)

Correcciones y acciones correctivas (si es aplicable) para hacer cierre a las no conformidades Mayores deberá realizar inmediatamente. Corrección, análisis de causa y plan de acción correctiva, junto con evidencias satisfactorias
de aplicación deberán presentarse dentro de un plazo definido.
Revisión de las no conformidades se lleva a cabo mediante desde la oficina. Sin embargo, dependiendo de la gravedad de los hallazgos, nuestro auditor puede realizar una visita de seguimiento para confirmar las acciones
llevadas a cabo, evaluar su eficacia y determinar si la certificación se puede recomendar o continuar.
Para una no conformidad menor, corrección, análisis de causa raíz y el plan de acciones correctivas debe ser aprobado por el líder del equipo y la verificación de la aplicación y eficacia de la acción (s) correctiva tomada se llevará
a cabo en la próxima visita. Se recomienda que el cliente proporcione respuestas tempranas para dar tiempo a comentarios adicionales si es necesario.
Para plazos de recertificación de cierre de las no conformidades, deberán ser definidos por el líder del equipo con el fin de que se hayan implementado antes del vencimiento de la certificación.
Las respuestas a las faltas de conformidad que se plantearon pueden ser ya sea en papel o en forma electrónica utilizando el RNC (Reporte de No Conformidades) en el presente documento (preferido) y envío a la oficina Bureau
Veritas Certification a través de documentació[email protected] .

Contenido de la respuesta esperada (b)

La respuesta del cliente a través del RNC (Reporte de No Conformidades) debe ser revisada por el auditor líder en tres partes; corrección, análisis de causas y acciones correctivas. En la revisión de las tres partes, el auditor
busca un plan y luego evidencia que se está llevando a cabo ese plan.

Corrección
1. La extensión de la no conformidad se ha determinado (NC se ha corregido y el cliente ha examinado el sistema para ver si hay otros ejemplos que necesitan ser corregidos). Asegúrese de que la corrección responde a la
pregunta "¿Es este caso aislado o no?", En otras palabras, "¿Existe el riesgo de que esto pueda ocurrir de nuevo en otro sitio / departamento?"
2. Si la corrección no puede ser inmediata; un plan para corregir la NC debe ser apropiada (responsable y fecha).
3. La evidencia que la corrección se puso en práctica o pruebas de que el plan se está implementando.

Análisis Causa Raíz

1. La causa fundamental no es simplemente repetir el hallazgo, es la causa directa de la cuestión.
2. Buen análisis para determinar la verdadera causa raíz: por ejemplo, alguien no han seguido un proceso sería causa directa; determinar por qué alguien no siguió un proceso conduciría a la verdadera raíz del problema.
3. La declaración de causa raíz debe centrarse en un solo tema sin ningún tipo de preguntas obvias "por qué". Si una pregunta " por qué " puede ser razonablemente una respuesta sobre el análisis de las causas, esto indica que
el análisis no fue lo suficientemente lejos.
4. Asegúrese de que la causa principal responde a la pregunta: "¿Qué en el sistema fallo de tal manera que se produjo el problema?"
5. Culpar al empleado no será aceptada como la única causa de la raíz
6. Resolver los problemas del proceso, así como lo que falló en el sistema.

Acción correctiva
1. La acción correctiva o plan de acción correctiva se dirige a la causa (s) raíz determinada en el análisis de la causa raíz. Si no ha definido la verdadera causa de la raíz no se puede evitar que el problema vuelva a ocurrir
2. Con el fin de aceptar el plan este deberá incluir;
-Acciones para abordar la causa raíz
-Identificación de los responsables de las acciones y
-un programa (fechas) para su implementación.
-Siempre deben incluir un "cambio" en el sistema. Formación y/o la publicación de un boletín de noticias generalmente no son cambios en el sistema.
3. Con el fin de aceptar la evidencia de la implementación:
a. Se proporciona pruebas suficientes para demostrar que el plan está siendo implementado como se indica en la plan (y en la fecha prevista).
b. Nota: La totalidad de las pruebas no son necesarias para cerrar la NC; algunas pruebas pueden ser revisadas durante auditorías posteriores, cuando se realiza la verificación de las acciones correctivas.

Sistema de numeración NCR:

Todos los NCR se numerarán como xxx / AA, donde, xxx representará las iniciales del auditor en 3 letras mayúsculas y AA representará el número de NC.
 REPORTE DE NO CONFORMIDAD

FECHA ORGANIZACIÓN SITIO INFORME Nº

Ocubre 6, 2022 A & A EQUIPOS Y SOLUCIONES EN CONTENEDORES S.A.S Sitio Principal AMD / 1 de 4

NO CONFORMIDAD OBSERVADA DURANTE Visita de Seguimiento 1

NO CONFORMIDAD OBSERVADA EN EL PROCESO Gestion Integral

Norma: ISO 9001.2015

NUMERAL - CLAUSULA 6.3

NO CONFORMIDAD – REQUERIMIENTO ESTÁNDAR AUDITADO

A SER COMPLETADO POR BV

La organización no evidencia la implementación de lineamientos de la gestión de cambio definidos en documento formato gestión del cambio FTGG108 versión 1 para las
situaciones del cambio, según se evidencian situaciones de cambio ejecutadas en la organización en el último año

NO CONFORMIDAD – DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD

ANEXO

La organización no evidencia la implementación de lineamientos de la gestión de cambio definidos en documento formato gestión del cambio FTGG108 versión 1 para las
situaciones del cambio, según se evidencian situaciones de cambio ejecutadas en la organización en el último año

EVIDENCIA OBJETIVA PARA DECLARAR LA NO CONFORMIDAD Y JUSTIFICACIÓN DEL GRADO ( MAYOR Ó MENOR)

Durante entrevista con lideres de proceso de la organizacion se evidencian situaciones de cambio ejecutadas en la organización que afectan sustancialmente el desempeño de
la organizacion y que fueron implementadas durante el desarrollo de actividades del periodo auditado: La Implementación de aplicativo CONLAB para gestión de PQR en los
diferentes servicios de la organización asi como en el control de asignación de maquinaria y estado de disponibilidad de las mismas asi como a los contenedores y demás
servicios.
Se justifica menor de acuerdo a la significancia de la muestra tomada.

GRADO AUDITOR LÍDER AUDITOR QUE DOCUMENTO LA NCR REP. ORGANIZACIÓN

Menor AMD Angélica de la Ossa Eliana Mariño

A SER COMPLETADA ANTES DE 90 dias Calendario

ANÁLISIS CAUSA RAÍZ y ACCIÓN CORRECTIVA (¿Qué ha fallado en el sistema para que esta NC ocurra?)
ANEXO Revision Dic 07, 2022 REVISION No 2 - Dic 20. 2022

Correccion planteada no se ajusta a la situacion Nuevamente debo aclara que la NC esta asociada a
CORRECCIÓN: Para subsanar la no conformidad de la PQR se realizaron las siguientes actividades: de No Conformidad declarada. Por favor asignar Gestion del cambio no planificados según su
- Se realiza visita de inspección, a la cual asite el Sr:Cesar Cuesta - Líder de Producción y Davian Castellano Líder de SST y Coorrdinador de alturas. y se evidencia que lo responsables y fechas de cumplimiento para procedimeinto. La correccion planteada no se ajusta a
reportado en la misma corresponda a la realidad.
PQR. cada una de ellas la situacion de No Conformidad declarada. por favor
A SER COMPLETADO POR LA ORGANIZACIÓN

- Se procede a prestar el servicio y las partes interesadas dan un SI de aprobación del servicio prestado, para constancia de lo anterior se adjunta documento del cierre de la no
conformidad. Fecha de cierre el día 07/09/2022 PRODUCCION docx Se debe aportar evidencias de las acciones de revisar.
correccion planteadas

Pueden ser causas aceptadas. Sin embargo se invita a

analizar un poco mas las razones probables de la falla
ANÁLISIS DE CAUSAS: La no conformidad se por: Falta de conocimiento de la información, Rotación del personal, Mala supervicióny falta de experiencia del tema ANALSIS DE Diligenciar
identificada asociada con la falta de planeacion de
CAUSA PQR.docx
cambios en la organización

Acciones correctivas deben ser coherentes con el

Acciones correctivas deben ser coherentes con analisis de causas realizado. Que haran en cuanto a
falta de conocimiento, en cuanto a rotacion de personal
el analisis de causas realizado. Por favor asignar para
ACCIÓN CORRECTIVASe le da gestión a la PQR, se estipulan los tiempos en que se deben contestar las PQR y se procede a prestar el servicio solicitado. Responsables la perdida del conocimiento e los procedimientos y
Sr:Cesar Cuesta - Líder de Producción y Davian Castellano Líder de SST y Coorrdinador de alturas. responsables y fechas de cumplimiento para demas causas planteadas.
cada una de ellas
Por favor asignar responsables y fechas de
cumplimiento para cada una de ellas

FECHA DE RESOLUCIÓN 10/09/2022 - 18/08/2022 - 7/09/2022 Diligenciar OK

IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES
CORRECTIVAS
REPRESENTANTE
ANA BELCY PINZON
ORGANIZACIÓN OK
INFORME DE APROBACIÓN ( a ser completado por Bureau Veritas Certification)

Verificación de Acción Correctiva / Comentarios de Follow Up

(Nota: La evidencia de cierre de la No conformidad y la aplicación de las medidas correctivas que deben ser descritas obligatoriamente)
A SER COMPLETADO POR BV

No Conformidad es Degradada (SI /

ACCIONES CORRECTIVAS SON ACEPTADAS (SI / NO)
NO)

Auditor AMD Fecha

VERIFICACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN

Auditor Fecha
 REPORTE DE NO CONFORMIDAD

FECHA ORGANIZACIÓN SITIO INFORME Nº

Octubre 6, 2022 A & A EQUIPOS Y SOLUCIONES EN CONTENEDORES S.A.S Sitio Principal AMD / 2 de 4

NO CONFORMIDAD OBSERVADA DURANTE Visita de Seguimiento 1

NO CONFORMIDAD OBSERVADA EN EL PROCESO Gestion Integral

Norma: ISO 45001:2018

NUMERAL - CLAUSULA 6,1,3

NO CONFORMIDAD – REQUERIMIENTO ESTÁNDAR AUDITADO

La organización debe establecer, implementar y mantener procesos para tener en cuenta estos requisitos legales y otros requisitos al establecer, implementar, mantener y
mejorar de manera continua su sistema de gestión de la SST.
A SER COMPLETADO POR BV

NO CONFORMIDAD – DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD

La organización debe establecer, implementar y mantener procesos para tener en cuenta estos requisitos legales y otros requisitos al establecer, implementar, mantener y
mejorar de manera continua su sistema de gestión de la SST.

EVIDENCIA OBJETIVA PARA DECLARAR LA NO CONFORMIDAD Y JUSTIFICACIÓN DEL GRADO ( MAYOR Ó MENOR)

La organizacion evidencia no haber tenido en cuenta requisito legal asociado a la competenica requerida para su personal que afecta el desempeño dela SST. La organización
cuenta con 163 Trabajadores en total de los cuales 147 se catalogan riesgo 5 . Informacion confirmada por coordinador de gestion humana Luis Fernando Villa, sin embargo no
se evidencia un responsable final para el diseño e implementacion del SG-SST en cumplimiento de la competencia requerida para ello establecida por requisito legal
Resolucion 0312 de 2019 Art 17
Se evidencia Licencia como tecnólogo para las personas con funciones y responsabilidades en cuanto a la salud y seguridad de los trabajadores y la vigilancia de la SST en la
organización, . Se revisa para:
Katty Arellano Mercado. Resolucion 0776 de 2015 . Tecnologa en gestion integrada de la calidad , medio ambiente y seguridad y salud ocupacional
Ivon Florez Carvajalino . Resolucion 1317 de 2016. Tecnologa en gestion integrada de la calidad , medio ambiente y seguridad y salud ocupacional
Davian Castellanos. Resolucion 571 de 2018. Tecnologo en gestion integrada de la calidad , medio ambiente y seguridad y salud ocupacional
Se considera de tipo Mayor por incumplimiento legal asociado a requisito evaluado

GRADO AUDITOR LÍDER AUDITOR REP. ORGANIZACIÓN

Mayor AMD Angélica de la Ossa Eliana Mariño

A SER COMPLETADA ANTES DE 90 dias calendario

ANÁLISIS CAUSA RAÍZ y ACCIÓN CORRECTIVA (¿Qué ha fallado en el sistema para que esta NC ocurra?) Revision Dic 07, 2022 Revision No 2. Diciembre 20, 2022
ANEXO

Documento contrato
profesional
SST.docx
por favor adjuntar evidencias del cumplimiento
CORRECION: SE LE DA CUMPLIMIENTO A LA NO CONFORMIDAD, CONTRATANDO EL DÍA 28 DE NOVEMBRE DE 2022 A LA SEÑORA VIVIANA BELLO DÍAZ de la competencia de al persona contratada
(PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL) CON LICENCIA VIGENTE , PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR SE ADJUNTA HOJA DE VIDA DEPROFESIONAL , Hoja de vida y licencia profesional. Asi como el
Aceptada. Colocar fechas de cumplimiento
LICENCIA PROFESIONAL, PERFIL DEL CARGO ESTABLECIDO. perfil del cargo establecido. Por favor asignar
RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE RECURSO HUMANOS (LUIS VILLA URUETA) licencia profesional
responsables y fechas de cumplimiento para
A SER COMPLETADO POR LA ORGANIZACIÓN

SST docx
clas actividsades de correccion definidas

se invita a realizar un analisis mas profundo de las

ANÁLISIS DE CAUSAS: La no conformidad se da por desconocimiento de la ley, por lo cual se contrata a un Tecnólogo en HSQ lo cual no corresponde a lo estblecido en la ley. Diligenciar
ANALISIS DE causas.
CAUSA SST
PROFES
IONAL.docx

Acciones correctivas deben ser coherentes con La evidencia adjunta no es coherente.

el analisis de causas realizado. Las Acciones correctivas deben ser coherentes con el
Se debe adjuntar evidencia de la analisis de causas realizado.
ACCIÓN CORRECTIVA: SE ELIMINA LA CAUSA DE NO CONFORMIDAD DANDO ASI UN MEJORA CONTINUA AL PROCESOS SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO implementacion de cualquier actividad Se debe adjuntar evidencia de la implementacion de
OTORGANDO UN RESPONSABEL COMO CUMPLIMIENTO A LOS ITEM PACTADOS POR LA NORMA 0312 DEL 2015 ( PROFESIONAL SST) planteada como accion correctiva debido a la cualquier actividad planteada como accion correctiva
PROFESIONAL ENCARGADA: VIVIANA BELLO DÍAZ naturaleza de NC de tipo mayor debido a la naturaleza de NC de tipo mayor
Por favor asignar responsables y fechas de Por favor asignar responsables y fechas de
cumplimiento para cada una de las actividades cumplimiento para cada una de las actividades
correctivas planteeadas correctivas planteeadas

FECHA DE RESOLUCIÓN NOVIEMBRE 28 DEL 2022 Diligenciar ok

VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS
REPRESENTANTE
ORGANIZACIÓN ANA BELCY PINZO ok

INFORME DE APROBACIÓN ( a ser completado por Bureau Veritas Certification)

Acción Correctiva / Auditoría Extraordinaria

(Nota: La evidencia de cierre de la No conformidad y la aplicación de las medidas correctivas que deben ser descritas obligatoriamente)
A SER COMPLETADO POR BV

No Conformidad es Degradada (SI /

ACCIONES CORRECTIVAS SON ACEPTADAS (SI / NO)
NO)

Auditor AMD Fecha

VERIFICACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN

Auditor Fecha
 REPORTE DE NO CONFORMIDAD

FECHA ORGANIZACIÓN SITIO INFORME Nº

Octbre 6, 2022 A & A EQUIPOS Y SOLUCIONES EN CONTENEDORES S.A.S sitio Principal AMD / 3 de 4

NO CONFORMIDAD OBSERVADA DURANTE Visita de Seguimiento 1

NO CONFORMIDAD OBSERVADA EN EL PROCESO Getion Integral

Norma:
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018

NUMERAL - CLAUSULA 8.2c

A SER COMPLETADO POR BV

NO CONFORMIDAD – REQUERIMIENTO ESTÁNDAR AUDITADO

PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

NO CONFORMIDAD – DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD

La organización no evidencia la realización de prueba periódica y ejercicio de la capacidad de respuesta planificada ante emergencias ambientales y de SST.

EVIDENCIA OBJETIVA PARA DECLARAR LA NO CONFORMIDAD Y JUSTIFICACIÓN DEL GRADO ( MAYOR Ó MENOR)

No logró evidenciar haber evaluado y revisado periódicamente los procesos y las acciones de respuesta planificadas para las emegencias ambientales y de SST en la
organización
Se justifica menor por ser incumplimiento parcial al requisito auditado

GRADO AUDITOR LÍDER AUDITOR REP. ORGANIZACIÓN

Menor AMD Angélica de la Ossa Eliana Mariño

A SER COMPLETADA ANTES DE 90 dias calendario

ANÁLISIS CAUSA RAÍZ y ACCIÓN CORRECTIVA (¿Qué ha fallado en el sistema para que esta NC ocurra?) Revision Dic 07, 2022 Revision No 2. Diciembre 20, 2022
ANEXO

MANEJO FINAL DE CERTIFICADO CERTIFICADO

RESIDUOS 6872 AGOSTO 7841 MARZO
CERTIFICADO 2022.docx
2021. docx
CORRECCIÓN: la no Conformidad se subsana realizando la conformación del equipo de brigada de emergencia , capacitando al personal en brigadas de emergencia, LLANTAS.docx
Debe describir que actividades de correccion se La sevidencias adjuntas no corresponden al cierre de las
primeros auxilios y con una programación de un simulacro de emergencia en compañía de la ARL fecha 15 de diciembre del 2022. realizaron y adjuntar evidencia de la acciones de correccion planteadas.
Fecha de las capacitaciones: 30 de noviembre del 2022 (Brigadas de emergencia y su importancia) Responsable- Lorenzo Montes - Representgante de la ARL implementacion de las mismas. Tener en cuenta que programar una activida no implica
6 de diciembre del 2022 (Entrenamiento en Primeros Auxilios y evacuación) Responsable - Katia Marrugo Ávila - Representante de la ARL
CERTIFICADO
CERTIFICADO CERTIFICADO
Por favor asignar responsables y fechas de su ejecucion. La NC sigue abierta. Por favor replantear
7138 DICIEMBRE
8226 JULIO 7974 NOVIEMBRE
Para contancia de lo anterior se adjunta formatos de las capacityaciones 2022.docx 2022.docx
2021.docx
A SER COMPLETADO POR LA ORGANIZACIÓN

cumplimiento para cada una de ellas la actividad de correccion definida.

CERTIFICADO
6383 MAYO
2021.docx

ANALSII DE CAUSA
Analisis de causas debe ser documentado en el espacio
preparacion y del formato definido para ello. No se acepta un
ANÁLISIS DE CAUSAS :La no conformidad se da debido a que no había un reponsable del SGSST. respuesta ante
emergecia.docx Diligenciar documento adicional para esto. El analisis de causas no
La no conformidad se da porque: no se le había hecho revisión a todo lo planeado en relación a las emergencia. corresponde a la NC identificada.
El analisis de causass planteado en formato EXCEL debe
ser revisada.

Acciones correctivas deben ser coherentes con Acciones correctivas deben ser coherentes con el
ACCIÓN CORRECTIVA: INICIANDO CON PROCESO DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL , CONFORMACION DE BRIGADAS DE EMERGENCIA , CONATO DE el analisis de causas realizado. Por favor asignar analisis de causas realizado. Por favor asignar
INCENDIO , PRIMEROS AUXILIOS , CONFORMACION, Y CON SIMULCRADO ANTES QUE SE TERMIEN EL AÑO ANTE LA ARL responsables y fechas de cumplimiento para responsables y fechas de cumplimiento para cada una
cada una de ellas de ellas . Asignar reponsables y fechas de cumplimiento

FECHA DE RESOLUCIÓN 15 de Diciembre del 2022 Diligenciar ok

VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS
REPRESENTANTE
ORGANIZACIÓN ANA BELCY PINZON ok

INFORME DE APROBACIÓN ( a ser completado por Bureau Veritas Certification)

Acción Correctiva / Auditoría Extraordinaria

(Nota: La evidencia de cierre de la No conformidad y la aplicación de las medidas correctivas que deben ser descritas obligatoriamente)
A SER COMPLETADO POR BV

No Conformidad es Degradada (SI /

ACCIONES CORRECTIVAS SON ACEPTADAS (SI / NO)
NO)

Auditor AMD Fecha

VERIFICACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN

Auditor Fecha
 REPORTE DE NO CONFORMIDAD

FECHA ORGANIZACIÓN SITIO INFORME Nº

Octubre 6, 2022 A & A EQUIPOS Y SOLUCIONES EN CONTENEDORES S.A.S Sitio Principal AMD / 4 de 4

NO CONFORMIDAD OBSERVADA DURANTE Visita de Seguimiento 1

NO CONFORMIDAD OBSERVADA EN EL PROCESO GESTION LOGISTICA Y PROYECTO TRANSPORTE

Norma: ISO 14001:2015

NUMERAL - CLAUSULA 8.1

NO CONFORMIDAD – REQUERIMIENTO ESTÁNDAR AUDITADO

A SER COMPLETADO POR BV

PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL

NO CONFORMIDAD – DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD

La organización no asegura implementar, controlar y mantener los procesos necesarios para satisfacer los requisitos del sistema de gestión ambiental

EVIDENCIA OBJETIVA PARA DECLARAR LA NO CONFORMIDAD Y JUSTIFICACIÓN DEL GRADO ( MAYOR Ó MENOR)

Durante recorrido en areas de patio de trabajo , se observan espacios no identificados con almacenamiento de estructuras metalicas residuales de la produccion de
contenedores que evidencia falta de control operacional asociado a orden y aseo. Se evidencia peligro biologico relacionado con posible presencia de plagas por ser campo
abierto y con alrededores en maleza en nivel alto. No se evidencia la plena identificacion y gestion oportuna de areas de almacenamiento y correcta gestion de los residuos
generados de la operacion de la emrpesa, entre otros: Ordinarios, Peligrosos, metalicos, reciclables en general, los cuales se mantienen a interperie, rebosados y sin
clasificacion o contenedores apropiados para su almacenamiento temporal.
Se justifica menor de acuerdo a significancia de la muestra en relacion al universo de controles operacionales implementados.

GRADO AUDITOR LÍDER AUDITOR REP. ORGANIZACIÓN

Menor AMD Angélica de la Ossa

A SER COMPLETADA ANTES DE 90 dias calendario

ANEXO
ANÁLISIS CAUSA RAÍZ y ACCIÓN CORRECTIVA (¿Qué ha fallado en el sistema para que esta NC ocurra?) Revision Dic 07, 2022 Revision No 2. Diciembre 20, 2022

Documento

La corrreccion planteada no es clara en el cierre de las

Debe describir que actividades de correccion se situaciones identificadas para la NC. En la evidencia
CORRECCIÓN: para subsanar la no conformidad ya se pueden identificar los espacios para el almacenamiento de estructuras, así mismo se creó un horario para el orden y realizaron y adjuntar evidencia de la adjunta es clara la realizacion de actividaes e limpieza
aseo, y además de esto se creó un punto ecológico para la clasificación de residuos temporales, para constancia de lo anerior se adjunta fotos donde se evidencia lo implementacion de las mismas. sin embgaro no es claro el sitio final como queda, asi
implementado. Responsable: Davián Castellano Líder de HSQ Por favor asignar responsables y fechas de como la identificacion de tanques de almacenamiento
cumplimiento para cada una de ellas de residuos y el espacio final designado para tal
actividad. No es claro el eestado de la maleza al
rededor ni que e hizo con el riesgo biologico por plagas
A SER COMPLETADO POR LA ORGANIZACIÓN

en el sitio.
Se define actividad de cronograma de orden y aseo
pero no se adjunta evidencia de tal actividad y tampoco
de la ejecucion de dicha programacion. No evidencio
cual es el punto ecologico que quedo definido.
por favor definir claramente y adjuntar evidencias
claras de la implementacion de dichas actividades.
Colocar responsables y fechas de cumplimiento

ANALISIS DE Definir el analisis de causas para esta NC. El documento

CAUSA adjunto menciona algunas causas no reprotadas en el
ANÁLISIS DE CAUSAS: la no conformidada se genero debido a que no había un responsable del Sistema de Gestión de SST, así mismo tampoco se habían dispuesto los planificacion y
recursos para realizar los mismos
Diligenciar documento excel. Todo el analisis de causas debe estar
control
operacional.docx
en el documento excel, pues no se aceptan aduntos
para esta actividad.

Acciones correctivas deben ser coherentes con Acciones correctivas deben ser coherentes con el
el analisis de causas realizado. Por favor asignar
responsables y fechas de cumplimiento para analisis de causas realizado. Por favor asignar
responsables y fechas de cumplimiento para cada una
cada una de ellas de ellas
ACCIÓN CORRECTIVA: colocando señalizaciones adecuadas de areas para su respectiva identificacion ,se crean un horario de orden aseo dentro de los procesos para asi
Las actividades aquí planteadas no son acciones
mitigar la la contaminacion ambiental , punto ecologicos, todo esto dandose a conocer dentro de las charlas de seguirdad realizadas por el area de gesrtion hseq
correctivas, podrian clasificarse como Las actividades aquí planteadas no son acciones
correctivas, podrian clasificarse como actividades de
actividades de correccion , las cuales atienen la correccion , las cuales atienen la situacion de no
situacion de no conformidad identificada mas
no las causas de la misma conformidad identificada mas no las causas de la misma

FECHA DE RESOLUCIÓN 6 de diciembre de 2022 Diligenciar

VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS
Ok
REPRESENTANTE
ORGANIZACIÓN ANA BELCY PINZON Diligenciar

INFORME DE APROBACIÓN ( a ser completado por Bureau Veritas Certification)

Acción Correctiva / Auditoría Extraordinaria

(Nota: La evidencia de cierre de la No conformidad y la aplicación de las medidas correctivas que deben ser descritas obligatoriamente)
A SER COMPLETADO POR BV

No Conformidad es Degradada (SI /

ACCIONES CORRECTIVAS SON ACEPTADAS (SI / NO)
NO)

Auditor AMD Fecha

VERIFICACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN

Auditor Fecha

PARA MAS NO CONFORMIDADES POR FAVOR DESPLEGAR EL GRUPO DE LA IZQUIERDA