ITEM REQUISITO - SECCIÓN DE LA NORMA
COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE
4.1.
SU CONTEXTO
COMPRESIÓN DE LAS NECESIDADE SY
4.2. EXPECTATIVAS DE LAS PARTES
INTERESADAS
4.3. DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SGC
4.4. SGC Y SUS PROCESOS
4.4.1 SGC Y SUS PROCESOS
4.4.2 INFORMACIÓN DOCUMENTADA DEL SGC
PLAN DE TRABAJO - ÁREA DE SGC
¿QUÉ NOS FALTA? RESULTADOS ESPERADOS
DESCRIPCIÓN DE A ORGANIZACIÓN
DESCRIBIR LA ORGANIZACIÓN
PARA MANUAL DE CALIDAD
DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS
DEFINIR LOS PRODUCTOS DE LA EMPRESA
PARA MANUAL DE CALIDAD
DESCRIPCIÓN DE LOS CLIENTES PARA
DEFINIR LOS CLIENTES DE LA MPRESA
MANUAL DE CALIDAD
ACTUALIZAR Y DIFUNDIR MISIÓN, VISIÓN Y MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
VALORES DIFUNDIDOS
REALIZAR ANÁLISIS EXTERNO REALIZAR ANÁLISIS PESTAL (externo)
REALIZAR ANÁLISIS INTERNO ANÁLISIS AMOFHIT (interno)
REALIZAR ANÁLISIS FODA ANÁLISIS FODA
CUADRO DE EQUISITOS
IDENTIFICAR PARTES INTERESADAS Y SUS
IDENTIFICACIÓN DE PARTES
REQUISITOS
INTERESADAS
ALCANCE ESTABLECIDO EN LA
DEFINIR ALCANCE
POLÍTICA DE CALIDAD
CARACTERIZAR PROCESOS, IMPLEMENTADO
PROCESOS PERTIENENTES AL SGC,
MÉTODOS DE EVALUACIÓN PARA EL
IDENTIFICADOS Y CARACTERIZADOS
SEGUIMIENTO YMEDICIÓN
DOCUMENTAR LA INFORMACÓN DE LOS
PROCESOS DOCUMENTADOS
PROCESOS
PLAN DE TRABAJO - ÁREA DE SGC
¿CON QUÉ ÁREAS SE SEMANAS
TIEMPO
TRABAJA? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
GERENTE GENERAL
COMERCIAL
COMERCIAL
GERENCIA GENERAL
TODAS LAS GENERENCIAS
TODAS LAS GENERENCIAS
GERENCIA GENERAL
GERENCIA GENERAL
GERENCIA GENERAL
TODAS LAS ÁREAS
TODAS LAS ÁREAS
PROCESOS ÁREAS
OBSEVACIONES
INVOLUCRADOS RESPONSABLES
TODO LOS PROCEOS SGC
TODO LOS PROCEOS SGC
TODO LOS PROCEOS SGC
TODO LOS PROCEOS SGC
TODO LOS PROCEOS SGC
TODO LOS PROCEOS SGC
TODO LOS PROCEOS SGC
TODO LOS PROCEOS SGC
TODO LOS PROCEOS SGC
TODO LOS PROCEOS SGC
TODO LOS PROCEOS SGC
TODO LOS PROCEOS SGC
ITEM REQUISITO - SECCIÓN DE LA NORMA
5.1. LIDERAZGO Y COMPROMISO
5.2. POLÍTICA
ROLES, RESPONSABILIDADES, Y
5.3
AUTORIDADES
PLAN DE TRABAJO - ÁREA DE SGC
¿QUÉ NOS FALTA? RESULTADOS ESPERADOS
ASEGURAR ESTABLECIMIENTO DE POLÍTICA DE POLÍTICA DE CALIDAD IMPLEMENTADA
CALIDAD Y COMPATIBILIDAD CON EL CONTEXTO Y COMPATIBLE CON EL CONTEXTO Y
Y DIRECCIÓN DIRECCIÓN
ASEGURAR INTEGRACIÓN DE LOS REQUISITOS REQUISITOS DE SGC INTEGRADOS EN
DEL SGC EN PROCESOS DE NEGOCIO LOS PROCESOS DE NEGOCIO
PROMOVER ENFOQUE BASADO EN RIESGOS
ASEGURAR DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL
SGC
COMUNICAR IMPORTANCIA DE LA GESTIÓN DE
CALIDAD
ASEGURAR QUE SGC LOGRE RESULTOS
PROMOVER LA MEJORA
ESTABLECER LA POLÍTICA
COMUNICAR LA POLÍTICA
DEFINIR ROLES, RESPONSABILIDADES Y
AUTORIDADES
PLAN DE TRABAJO - ÁREA DE SGC
¿CON QUÉ ÁREAS SE SEMANAS
TIEMPO
TRABAJA? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
GERENTE GENERAL
GERENTE GENERAL
GERENTE GENERAL
GERENTE GENERAL
GERENTE GENERAL
GERENTE GENERAL
GERENTE GENERAL
SGC
SGC
GERENTE GENERAL
PROCESOS ÁREAS
OBSEVACIONES
INVOLUCRADOS RESPONSABLES
TODO LOS PROCEOS SGC
TODO LOS PROCEOS SGC
TODO LOS PROCEOS SGC
TODO LOS PROCEOS SGC
TODO LOS PROCEOS SGC
TODO LOS PROCEOS SGC
TODO LOS PROCEOS SGC
TODO LOS PROCEOS SGC
TODO LOS PROCEOS SGC
ITEM REQUISITO - SECCIÓN DE LA NORMA
6.1. ACCIONES PARA ABORDAR LOS RIESGOS
OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y
6.2.
PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS
6.3. PLANIFICACIÓN DE CAMBIOS
PLAN DE TRABAJO - ÁREA DE SGC
¿QUÉ NOS FALTA? RESULTADOS ESPERADOS
AUMENTAR ACCIONES PARA OBTENER
EFECTOS DESEADOS
PREVENIR ACCIONES PARA EVITAR EFECTOS
NO DESEADOS
EVALUAR EFICACIA DE ACCIONES
ESTABLECER OBJETIVOS DE CALIDAD
PLANIFICAR NECESIDAD DE CAMBIOS
DEL SGC
PLAN DE TRABAJO - ÁREA DE SGC
¿CON QUÉ ÁREAS SE SEMANAS
TIEMPO
TRABAJA? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SGC
SGC
SGC
GERENCIA GENERAL
PROCESOS ÁREAS
OBSEVACIONES
INVOLUCRADOS RESPONSABLES
TODO LOS PROCEOS SGC
TODO LOS PROCEOS SGC
TODO LOS PROCEOS SGC
TODO LOS PROCEOS SGC
TODO LOS PROCEOS SGC
ITEM REQUISITO - SECCIÓN DE LA NORMA
7.1. RECURSOS
7.2. COMPETENCIA
7.3. TOMA DE CONCIENCIA
7.4. COMUNICACIÓN
7.5. INFORMACIÓN DOCUMENTADA
PLAN DE TRABAJO - ÁREA DE SGC
¿QUÉ NOS FALTA? RESULTADOS ESPERADOS
PROPORCIONAR RECURSO HUMANO PARA
IMPLEMENTACIÓN DEL SGC
PROPORCIONAR INFRAESTRUCTURA PARA LA
OPERACIÓN DE SUS PROCESOS
PROPORCIONAR UN AMBIENTE ADECUADO
PARA LA OPERACIÓN DE SUS PROCESOS
PROPORCIONAR RECURSOS PARA ASEGURAR
FIABILIDAD Y VALIDEZ DE RESULTOS
PROPORCIONAR RECURSOS PARA LA
OPERACIÓN DE SUS PROCESOS
PROPORCIONAR RECURSOS PARA EL
SEGUIMIENTO Y LA MEDICIÓN
DETERMINAR, ASEGURARSE Y DE SER
NECESARIO ADQUIRIR LA COMPETENCIA
ADECUADA DE TRABAJADORES
CONCIETIZAR A TRABAJADORES DE
IMPORTANCIA DE LA POLÍTICA, OBJETIVOS Y
SU IMPORTANCIA
DETERMINAR COMUNICACIONES INTERNAS Y
EXTERNAS PERTINENTES
AEGURAR Y CONTROLAR QUE TODA LA
INFORMACIÓN ESTE DOCUMENTADA
PLAN DE TRABAJO - ÁREA DE SGC
¿CON QUÉ ÁREAS SE SEMANAS
TIEMPO
TRABAJA? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
GERENTE GENERAL
GERENTE GENERAL
GERENTE GENERAL
GERENTE GENERAL
GERENTE GENERAL
GERENTE GENERAL
GERENCIA GENERAL
GERENCIA GENERAL
TODAS LAS ÁREAS
PROCESOS ÁREAS
OBSEVACIONES
INVOLUCRADOS RESPONSABLES
TODO LOS
SGC
PROCESOS
TODO LOS
SGC
PROCESOS
TODO LOS
SGC
PROCESOS
TODO LOS
SGC
PROCESOS
TODO LOS
SGC
PROCESOS
TODO LOS
SGC
PROCESOS
TODO LOS
SGC
PROCESOS
TODO LOS
SGC
PROCESOS
TODO LOS
SGC
PROCESOS
TODO LOS
PROCESOS
TODO LOS
SGC
PROCESOS
ITEM REQUISITO - SECCIÓN DE LA NORMA
PLANIFICACIÓN Y CONTROL
8.1.
OPERACIONAL
REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y
8.2.
SERVICIOS
DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS
8.3.
PRODUCTOS Y SERVICIOS
CONTROL DE LOS PROCESOS,
8.4. PRODUCTOS Y SERVICIOS
SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE
CONTROL DE LOS PROCESOS,
8.4. PRODUCTOS Y SERVICIOS
SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE
8.5. PRODUCCIÓN Y PROVICIÓN DEL SERVICIO
LIBERACIÓN DE PRODUCTOS Y
8.6.
SERVICIOS
8.6. CONTROL DE SALIDAS NO CONFORMES
PLAN DE TRABAJO - ÁREA DE SGC
¿QUÉ NOS FALTA? RESULTADOS ESPERADOS
Establecer de criterios para los procesos y la
aceptación de los P/S
Determinando los recursos necesarios para la
conformidad de los P/S
Controlar los procesos de acuerdo con los
criterios
Mantener Información Documentada de todos
los procesos
Comunicar con el cliente
Determinar los requisitos para los P/S
Revisar los requisitos para los P/S
Mejorar /cambiar los requisitos para los P/S
Planificar diseño y desarrollo de P/S
Determinar requisitos/ entradas del diseño y
desarrollo de los P/S
Controlar el diseño y desarrollo de los P/S
Asegurar adecudas salidas del diseño y
desarrollo de los P/S
Mejorar/ cambiar el diseño y desarrollo de los
P/S
Asegurar cumplimiento de requisitos de los
P/S externos
Asegurar que procesos, productos y servicios
externos no afectenconformidad de productos
finales
Comunicar requisitos a proveedores extenos
Controlar la producción y provisión de servicio
Asegurar la trazabilidad n los procesos
Proteger la propiedad de clientes y
proveedores externos
Vertificar que liberación de P/S cumplen
requisitos
Identificar y controlar salidas no conformes
Conservar información documentada
PLAN DE TRABAJO - ÁREA DE SGC
¿CON QUÉ ÁREAS SE SEMANAS
TIEMPO
TRABAJA? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
GERENTE GENERAL
COMERCIAL
COMERCIAL
GERENCIA GENERAL
GERENCIA GENERAL
GERENCIA GENERAL
TODAS LAS ÁREAS
PROCESOS ÁREAS
OBSEVACIONES
INVOLUCRADOS RESPONSABLES
TODO LOS
SGC
PROCESOS
TODO LOS
SGC
PROCESOS
TODO LOS
SGC
PROCESOS
TODO LOS
SGC
PROCESOS
TODO LOS
SGC
PROCESOS
TODO LOS
SGC
PROCESOS
TODO LOS
SGC
PROCESOS
TODO LOS
SGC
PROCESOS
ITEM REQUISITO - SECCIÓN DE LA NORMA
SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y
9.1.
EVALUACIÓN
9.2. AUITORÍA INTERNA
9.3. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
PLAN DE TRABAJO - ÁREA DE SGC
¿QUÉ NOS FALTA? RESULTADOS ESPERADOS
Determinar seguimientos y mediciones para el
logro de resultados
Dar seguimieno a percepción de cliente
Analiza y evaluar rsultados del seguimiento y
evaluación
Implementar auditorías que indiquen el
auditorías anuales
cumplimiento del SGC
Verificar cumpliimento del SGC
PLAN DE TRABAJO - ÁREA DE SGC
¿CON QUÉ ÁREAS SE SEMANAS
TIEMPO
TRABAJA? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
GERENTE GENERAL
COMERCIAL
GERENCIA GENERAL /
GERENCIA DE ÁREAS
GERENCIA GENERAL
PROCESOS ÁREAS
OBSEVACIONES
INVOLUCRADOS RESPONSABLES
TODO LOS
SGC
PROCESOS
TODO LOS
SGC
PROCESOS
TODO LOS
SGC
PROCESOS
TODO LOS
SGC
PROCESOS
ITEM REQUISITO - SECCIÓN DE LA NORMA
10.1. PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL
10.2. NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORECTIVA
10.3. MEJORA CONTÍNUA
PLAN DE TRABAJO - ÁREA DE SGC
¿QUÉ NOS FALTA? RESULTADOS ESPERADOS
Determinar y seleccionar oportunidades de
mejora
Implementar acciones corrcetivas frente a no
conformidades
Mejorar la adecución y eficacia del SGC
PLAN DE TRABAJO - ÁREA DE SGC
¿CON QUÉ ÁREAS SE SEMANAS
TIEMPO
TRABAJA? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
GERENTE GENERAL
GERENCIA GENERAL
GERENCIA GENERAL
PROCESOS ÁREAS
OBSEVACIONES
INVOLUCRADOS RESPONSABLES
TODO LOS
SGC
PROCESOS
TODO LOS
SGC
PROCESOS
TODO LOS
SGC
PROCESOS
