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Análisis de Costos y Producción

Este documento resume la producción estimada, mercados, capacidad de utilización y costos de traslado de una empresa para los años 0 a 5. Reporta la producción por hora, días trabajados por mes, toneladas producidas por mes y anualmente de tableros enchapados con melamina. También incluye los costos anuales de traslado de materiales entre las plantas de Lima y Trujillo.

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Este documento resume la producción estimada, mercados, capacidad de utilización y costos de traslado de una empresa para los años 0 a 5. Reporta la producción por hora, días trabajados por mes, toneladas producidas por mes y anualmente de tableros enchapados con melamina. También incluye los costos anuales de traslado de materiales entre las plantas de Lima y Trujillo.

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Año 0 1

Producción
Estimada - 32020.56
TM

Mercado
- 25616.45
Lima (80%)

Mercado
Trujillo - 6404.11
(20%)
Capacidad
Utilidad - 50%
deUP04
Costo de
traslado de
tablero
S/ 2,680,177.50
crudo
Trujillo-
Lima -
Costo
traslado de
papel
melamínico
lima - S/ 121,621.50
trujillo -
COSTO
- S/ 2,801,799.00
ANUAL
2 3 4

38424.72 41626.68 48030.84

30739.78 33301.34 38424.67

7684.94 8325.34 9606.17

60% 65% 75%

S/ 3,216,213.00 S/ 3,484,236.00 S/ 4,020,271.50

S/ 145,945.63 S/ 158,108.13 S/ 182,432.25

S/ 3,362,158.63 S/ 3,642,344.13 S/ 4,202,703.75


5

57636.96

46109.57

11527.39

90%

S/ 4,824,319.50

S/ 218,918.88

S/ 5,043,238.38

precio de transporte 87.5


PRODUCCIÓ
ENCHAPE -
N FORMATO
MELAMMINICO (MM)
7X8

Producción por
Producci día (pp/día) -
Utilización
ón por Prensadas
de
Hora por Hora
capacidad
(pp/hr)- (ajustada) Días
Planta
Teórico Trabajados Enchape kg Tone/días Dias/Mes Pzas/mes
Mes

150 90% 135 22 2970 185 26 77220

150 75% 112.5 22 2475 154 26 64350

150 65% 97.5 22 2145 133 26 55770

150 60% 90 22 1980 123 26 51480


150 50% 75 22 1650 103 26 42900

Formato de
Peso crudo Peso papel Peso tablero
Tablero
Tablero de 7x8 59.5 2.7 62.2 Kg

0.0595 0.0027 0.0622 Tn


Papel
Melamínico +
Tablero
Papel Melaminico
melamínico

ENCHAPE -
Tablero crudo % merma
MELAMMINICO (MM)

Tone/ anual
crudo
Tone/Mes Ton/mes crudo Tone/mes Tone/anual Tone/anual Tone/anual

4803.08 4594.59 55135.08 208.49 2501.93 2527 57637.01

4002.57 3828.83 45945.96 173.75 2084.94 2106 48030.9

3468.89 3318.32 39819.84 150.58 1806.95 1826 41626.79

3202.06 3063.06 36756.72 139 1667.95 1685 38424.67


2668.38 2552.55 30630.6 115.83 1389.96 1404 32020.56

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