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Apoyo Movex

El documento proporciona instrucciones paso a paso para descontar productos en el sistema Movex. Primero se debe seleccionar la compañía y luego ingresar el código de mandato MMS100. Luego se selecciona el almacén, el código del tipo de orden, y hacer clic en nuevo. A continuación se debe asignar el responsable, tipo de proceso, receptor y centro de costo, e ingresar los códigos de artículos y cantidades. Finalmente, se indica la dirección de destino y se cierra la solicitud.

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CRISTOBAL ALONSO SALAS CARMONA
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Apoyo Movex

El documento proporciona instrucciones paso a paso para descontar productos en el sistema Movex. Primero se debe seleccionar la compañía y luego ingresar el código de mandato MMS100. Luego se selecciona el almacén, el código del tipo de orden, y hacer clic en nuevo. A continuación se debe asignar el responsable, tipo de proceso, receptor y centro de costo, e ingresar los códigos de artículos y cantidades. Finalmente, se indica la dirección de destino y se cierra la solicitud.

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Paso a paso Movex, ingreso para

descontar.
Pantalla inicio Movex, pinchar
“propiedades” y abrirá una nueva
ventana.

Abrirá una nueva ventana de


“propiedades de Movex
explorer” y seleccionar pestaña
“compañía/idioma” y ahí se debe
elegir la compañía.
Después de seleccionar la
compañía, pinchar “ejecutar” y
aparecerá la casilla mandato.

En casilla mandato ingresar


código de mandato.

MMS100: mandato para emitir


guías y descontar productos.

Luego para descontar se


selecciona el almacén (flecha
verde), si no se sabe el código
hacer clic botón derecho y
presionar buscar, aparecerá una
lista y seleccionar el indicado.

En el recuadro que indica la


flecha azul se debe ingresar el
código del tipo de orden a
realizar, si no se sabe el código
hacer clic botón derecho y
presionar buscar, aparecerá una
lista y seleccionar el indicado
Luego de ingresar lo anterior se
debe hacer clic en nuevo, para
iniciar un nuevo proceso.

Luego se abrirá una nueva pestaña en


donde se debe asignar el responsable,
tipo de proceso, receptor y
Departamento que es el centro de
costo (lleva tres 0 al comienzo del
código)

Fijarse en el almacén seleccionado,


según tipo de movimiento.

(Flecha morada)

Para terminar esta etapa dar clic en


“Siguiente”

Se Abrirá una nueva ventana en donde


se debe llenar quien solicita el pedido y
dar clic en “siguiente” para seguir con
el proceso.
En esta ventana se debe ingresar el
código del articulo y la cantidad y dar
enter, a la vez se irán poniendo en la
lista lo que se va ingresando.

Importante: En esta ventana se entrega


el N° de orden, el cual se debe escribir
en el documento de apoyo, físico

Haciendo doble clic y seleccionando un


artículo de la lista cambiara el tipo de
ventana.

Aquí se debe revisar que el centro de


costo sea el que corresponde al
artículo, según solicitud y se da clic.

Una vez hecho todo lo anterior, se


selecciona la lista completa de artículos
y se asigna la cantidad, haciendo clic en
donde indica la flecha.
Luego se abre la siguiente ventana y se
debe indicar la cantidad seleccionada,
en la columna “asignado” luego se le da
enter y clic en finalizar para pasar al
siguiente articulo y así sucesivamente
con toda la lista de artículos.

Luego se abre la siguiente ventana y se


debe indicar la dirección donde será
destinada.

Luego dar clic en siguiente y se abrirá


una nueva ventana.

En esta ventana se debe hacer clic en


“Cerrar”
Luego después de hacer todo lo
anterior, se dará por terminado el
ingreso y se abrirá esta pestaña en
donde aparecerá el numero y el estado
de esta solicitud.

Seleccionar y dar clic +f5 hasta que


cambie y llegue a 99 el ES

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