CHECKLIST DE AUDITORIAS ESCALONADAS

ID ¿Dónde revisar? Respuesta

¿Qué revisar? ¿Cómo revisarlo? ¿Por qué revisarlo? Plan de reacción ¿Qué hacer si se encuentra mal?
(OK/NA/N/NC)
SEGURIDAD
Actos inseguros. En la Línea de Producción Observar si se presenta algún Acto Inseguro que Eliminar causas que pongan en Avisar a su supervisor de producción y de seguridad, y
ponga en riesgo al Operador. riesgo al trabajador parar linea si asi lo amerita el caso. Realizar Plan de
1 Acción.

Equipo de protección En cada operación de la linea de Verificar qué el personal: Eliminar causas que pongan el Avisar al Supervisor de Producción y de Seguridad, y
personal. Producción. a) Utiliza correctamente el equipo de protección riesgo al trabajador. parar linea si asi lo amerita el caso. Es necesario
personal (tapones, lentes, zapato industrial y verificar que el personal se coloque el equipo de
guantes); seguridad. Si reside en no colocarse el EPP avisar a
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b) Mascarilla proporcionada por la empresa; recursos humanos.
c) No se saluden de mano.

Estaciones con Gel Estacion de la linea o área Revisar que la estaciones contenga Gel Sanitizante Desinfectar manos para reucir Avisar al Supervisor de Producción y de Seguridad
Sanitizante. en buen estado y que funcione correctamente el riesgo por contagio de Covid- para que sea reparada o puesta en funcionamiento la
3 9. estación.

PRODUCTO
Condiciones de En la Línea de Producción Revisar en la linea de Operación: Eliminar causas que impidan Avisar a su supervisor y si es necesario detener la
trabajo adecuadas a) Si existe alguna Condición Insegura que dificulte que el operador pueda realizar operación hasta arreglar la situación y queden las
(5's) la labor del Operador; su trabajo con Ergonomia y condiciones seguras.
4 b) Areas limpias; seguridad.
c) Tarimas en el lugar asignado

Primera pieza de Estante donde se coloca la primera Verificar que la primera pieza este este colocada en Asegurar la calidad del producto Avisar al Supervisor de Producción y al de Calidad
5 liberación de pieza su lugar e identificada correctamente. para realizar inspección de primera pieza y
Producción contencionar material producido.
Producto NO Areas de Segregación y estantes Verificar que el producto rechazado este identificado Asegurar no se mezcle Dar aviso al Activador para que el matertial sea
6 Conforme de PNC correctamente y que se le haya dado seguimiento a Producto Conforme con No identificado
la disposición. Conforme o sospechoso.

Lotes identificados Al inicio y final de la linea de Verificar que los lotes al inicio y al final de la linea Asegurar no se mezclan lotes Dar aviso al Activador para que el matertial sea
producción y donde haya material contengan su etiqueta de identificación diferentes identificado
7 en proceso

Operación En la linea de Producción (Una Tomar la instrucción de trabajo, leerla, después Asegurar la calidad del producto Llame al activador para retroalimetar al operador y al
estandarizada operación). observe 3 ciclos de la operación y verificar que el y la seguridad del trabajador en Ingenierio Industrial del área.
8 operador sigue los pasos estipulados en la la operación
instrucción de trabajo

PROCESO
Hojas de Proceso Estante/Carpeta donde se Verificar qué se cuenta con la Hoja de Proceso del Asegurar que se tengan las Dar aviso al Supervisor de turno e Ing. de proceso del
9 resguarden las Hojas de Proceso Producto que se este fabricando. condiciones para la fabricación área para que se coloque la Hoja de Procesos faltante.
de productos.
ID ¿Dónde revisar? Respuesta
¿Qué revisar? ¿Cómo revisarlo? ¿Por qué revisarlo? Plan de reacción ¿Qué hacer si se encuentra mal?
(OK/NA/N/NC)
Condiciones de En la Línea de Producción Verificar que las variables de proceso (PV) en las Asegurar la calidad del producto Dar aviso al Supervisor de turno e Ing. de proceso del
Proceso máquinas (Temp, ciclos, avance, etc) esten dentro área para y generar un plan de Acción.
10 del rango establecido de acuerdo al Set Point (SP)
indicado en la hoja de proceso.
Dispositivos a Prueba En la linea de producción Provocar la falla del dispositivo y verificar que este se Asegurar la calidad del producto Parar la linea, avisar al Supervisor para generar
11 de Error (Poka Yokes) (Seleccionar 1 poka yoke) activa correctamente. contención y hacer plan de Acción. Si es necesario
involucrar a Mantenimiento y al Auditor de calidad.
Control Estadistico del En computadora y/o bitácora Verificar que se estan capturando en el CEP las Asegurar la calidad del Avisar al Supervisor de Produccíon y Supervisor
Proceso (CEP) caracterísiticas del producto/proceso críticas producto, previniendo piezas y encargado del CEP, para generar concientización y
12 establecidas en el Plan de control con la frecuencia variable de proceso con entrenamiento en línea
indicada. tendencia a salirse de
especificación

SISTEMA
Plan de Control En el estante donde donde se Verificar qué se cuenta con el Plan de Control del Asegurar la calidad del material Dar aviso al Supervisor de turno e Ing. de Calidad para
encuentren los documentos de Producto que se este fabricando. que se coloque el Plan de Control faltante.
13 operación

Registro de Linea de producción Verificar que el Activador de linea esta llenando el Asegurar la calidad del producto Avisar a Supervisor de turno y solicitar que se llene el
Inspección (Producto) Formato de Registro de Inspecciones correctamente formato.
14 de acuerdo a lo que indica el Plan de Control

Gages Calibrados y En las operaciones que indique uso Seleccionar al menos un gage y verificar: Asegurar la calidad del producto Avisar a Supervisor y generar contencion en material
en buenas de gages según plan de control a) qué sea para el numero de parte que se está producido. Comunicar a Metrologia, serciorarse de que
condiciones procesando; se actualiza la etiqueta y que se coloca en el
15 b) qué tenga su etiqueta de identificacion y instrumento adecuado
c) la fecha de calibración no esta vencida.

Operadores Programa de adiestramiento Verificar que los operadores de la línea de Asegurar la calidad del producto Si no esta capacitado, avisar a supervisor para generar
16 Capacitados técnico ILUO producción en la actividad que estan desempeñando. entrenamiento en linea.

Aspectos e Impactos En la linea de Producción Preguntar al Activador de la linea de Producción: Para generar concientización Notificar al supervisor y retroalimentar al activador
17 ambientales ¿Cuáles son los Aspectos e Impactos Ambientales
de su área de trabajo?

Manejo de Residuos En la estación para residuos mas Verificar qué el personal realiza una correcta Reducir el impacto ambiental Notificar al Supervisor en turno y retroalimentar al
18 cercana clasificación de residuos de su área. negativo activador

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Auditor Auditado