FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
FEC14275468
Fecha Factura 07/12/2020 - 08:13:37
Fecha Vcto 21/01/2021
Comunican S.A REFERENCIA DE PAGO: 890900608
Nit: 860.007.590-6 Registre este Código en su transacción de pago
Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
Grandes contribuyentes Res 012635 del 14/12/2018. Agente de Retención de IVA, responsables de IVA, grandes contribuyentes de la Dir. de Impuestos de Bogot á, Res
No.DDI-032117 del 25/10/2019, agente de retención de ICA Bog. Los servicios de prensa, radio y tv son exentos de retenci ón en la fuente (art. 4to Decreto 2775/83).
Facturación Electrónica numeración autorizada DIAN Res No. 18763002184930 del 14150000 al 15149999 del 01/12/2019 al 30/11/2021 vig.24 meses, prefijo “FEC”.
COMPRADOR ANUNCIANTE / DESTINATARIO ORDEN DE COMPRA No.: 4234121805
Nombre: ALMACENES EXITO SA Nombre: SUPER INTER ARMENIA Condiciones de Pago: Pago a 45 días
NORTE
NIT: 890900608-9 NIT: 890900608 Asesor Comercial: LUIS ALFONSO MUÑOZ /
DIR MEDELLIN
Código del cliente: 253 Código del cliente: 9072619 Aviso de Recibo:
Dirección: CR 48 32B SUR 139 Dirección: AV CENTENARIO 2 50 Fecha Aviso de Recibo:
Ciudad: Envigado Ciudad: Armenia Pedido No.: 0144851582
Teléfono: 6049696-3396090-3396565 Teléfono: 7451133 Fecha Pedido: 02/12/2020
E-mail: [email protected] E-mail: Clase de Pedido: Z001
COD. FECHA
DESCRIPCION DEL PRODUCTO REMISION EAN EDICION CANT. VR. UNIT. % VR. BASE VR. IVA VR. TOTAL
ART PUBLIC/
IVA
CIRCULAC
4158 1.- 15 MINUTOS 7707676720609 143 11/12/2020 8 NIU 4.400,00 35.200,00
50435 2.- VEA VENTAS CALLE 7708294454570 223 11/12/2020 15 NIU 2.560,00 0% 0,00 38.400,00
Total Nro Líneas: 2
DESCRIPCION: RECARGOS 0,00
AXM0001 - 4234121805 0,00
DESCUENTOS
TOTAL ANTES DE IVA 73.600,00
VALOR TOTAL COP 73.600,00
2020\12\14275468.pdf
Son: SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS con CERO
COP
RTE FTE % RTE IVA % RTE ICA %
Esta factura de venta se asimila en sus efectos a la letra de cambio, con su aceptación se entiende que el cliente (comprador y/o beneficiario del servicio), acepta el contenido de la misma y confirma el recibo a
satisfacción del bien y/o servicio facturado. En caso de mora se causarán los intereses legales vigentes. Páguese con cheque cruzado al primer beneficiario a favor de "COMUNICAN S.A.", todo cheque devuelto
pagará la sanción según lo establecido en el art 731 del Código de Comercio.
EL PAGO DE ESTA FACTURA PODRA REALIZARSE EN: Banco Davivienda Cuenta de Ahorros 0028 00025732
COMPRADOR AUTORIZADA RECIBIDA Y ACEPTADA POR
ÍÂ.;VdQÎ
Calle 103 No. 69B - 43 Bogotá D.C., Conmutador (571) 4232300 Ext 1390 Fax (571) 4055605, Servicio al Cliente (571) 4055540 o 018000510903
CUFE:66b2285994725045cfd0a5acc7288979a56eb2a056a09db4963537932d6582c0b91057979092566f22746683545aa8f3
Fecha Validación DIAN: 07/12/2020 08:14:52-05:00 UBL2.1-1.7R - V-3.0 - 12/7/2020 8:14:56AM Página 1 de 1
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
