ll. PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA OFICINA DE PERSONAL ANO 2011en — 0 on semcastense Sat nope Base Legal de los procedimientos que compete a la oficina de Economia Ley N° 27658 - Ley Marco de la Modernizacién de la Gestion del estado. Ley N° 26842 - Ley General de la Salud R.S. 014-2002-SA Lineamientos de Pollticas de Salud D. S. 013-2002-SA, aprueba Reglamento de la Ley N° 27657-Ley del Ministerio de Salud B.S Nt 028-005-SA: ‘Aprueban el Reglamento de organizacion y Funciones del Ministerio de salud Ley N° 20316 - Ley que crea el Sistema de Personal Ley N° 25035 - Ley de la Simpiificacion Administrativa Ley N° 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General Decreto Legislative N° 276 - 84 Ley de Bases de la Carrera Administratva y de Remuneraciones de! Sector Publico D. 8. N°005-90-POM, Reglamento de la Ley dela Carrera Administrativa Ley N° 25048 - Ley para fines de! Sistema Nacional Asegurables y de Pensiones, D.L. 19990 y D.L. 20530 Decreto Ley N° 19990; relativo al Sistema Nacional de Pensiones de Seguridad Social Decreto Ley N° 20530; regimen de pensiones Ley N° 28112 - ‘Ley Marco de la Administracion Financiera del Sector Publico”. Ley N° 28175 - Ley Marco del Empleo Publico Ley N° 28662 - Ley Anual De Presupuesto Del Sector Pblico Ley N° 27815- Ley del Cédigo de Etica de la Administracion Publica D. 8. N° 135-99-EF Texto Unico Ordenado del Cédigo Tributario D. S. N° 347-90 EF regula la administracién de fondos publicos D.S. N2 008-2005-TR (29-09-05) aprueba reglamento de seguridad y salud en el trabajo Decreto Ley 22867, Ley de desconcentracién Administrative RM. 603 2006 MINSA, resuelve aprobar la Directiva N° _O07-MINSA/OGPF- \V.02: Directiva para la Formulacién de Documentos Técnicos Normativos de Gestién institucional RM. N° 777-2005/MINSA que aprueba el Reglamento de Organizacién y Funciones del Hospital Arzobispo Loayza Ley N° 23728 - Establecen Normas Generales que regulan el Trabajo y la Carrera de los Profesionales de la Salud, que Prestan Servicios Asistenciales y Administrativos en el Sector Publico, Bajo el Regimen de la Ley No. 11377 Ley N° 24050 - Ampliacién de la Ley 23536 Ley N° 25276 - Leyes que regulan trabajo y carrera de Profesionales de la saludwoseaLnacionat — SFCINA DE towee Anexo A-3 INVENTARIO DE PROCEDIMIENTO Ficha N* [01 det (Dejar en blanco) Desarrollo de Recursos Humanos PROCESOISUBPROCESO | gministracion de Recursos Humanos 1) OFICINA/DIRECCION ee CcIGN | Oficina Eecutva de Acministracin (@Q)OFICINADIRECCION Oficina de Personal Gnwer oeeneacono) | Oncna de Personal y Secretaria Arinisvatvay Mesa de Pats ProcwaiTonts we] codigo i Denominacon | Resultado! S orden | Procedimiento | VO DAcUMENO | Procedimiento | ‘Producto ais aeeel @ a o 6 ” Ofcnas —_¥| year a Programacién 4° |reyniin de informes do departamertos, | ners 8Stsy or | D107 001 |Reumén G8 | Coordinacion de | Acciones del HINAL, | BT on omen | mainacion | Gestisn realizadas MINSA, DISA V | die Cone damien Po Lima Ciudad Yo Remuneracires Got | Los" Deemer Svoreos, twicmes, — |racapasa —_y|Oocamaros—lonnasy iat tm, of Opel, Hols de [Emon de/ avers © Vparatrentos | Retnmae™ SHY c2 | D107001 |tamte’ ye) Sos |Pae Seren | SRE yo an gue ingrosaren | Ca oncna | Memorandos, |MINSA DISAV [7° gt erin ot aes | Personal informes, Ofcios [UT Cldad | Sacer rin Personal a través desu mesa do partes. Nota: De ser necesarioutlice hojas adicionales FECHA: DICIEMBRE de 2011 FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR FORGOR 33ons oo: us pend resgaeguse: Pook towee Anexo A-3 INVENTARIO DE PROCEDIMIENTO Fienan’ [ode (Dejar en blanco) Desarrollo de Recursos Humanos proce! : Te suernoeeso = Reset rete ee 1) OFICINAOIRECCION ‘Oficina Ejecutiva de Administracién 2° Nivel organizacional) 2) OFIGINA/DIRECCION Oficina de personal {G+ Nvelerganzacona) Cindad Programacion Presupuesty Plneamiano de Recursos Humanos Procedimionto ne | céxigo det Denominacion | Resultado! conten | Procedmient | 2Decumerto | Precedimianto | Producto Usuario @ a — (8) o ® 8) Toy Ts Ley Nitto o Say Pegonen rowsdxdn, Dok W7Ley de Besos Resoiucion tain | noprogranact mer |g Cores or. | 0107001 | deserandola | Tearamacée | Remreeramacion | yusa | Aaninstoba de Slava vacante | Zowberwade, Hat | Remrercens ” Seon Pin Leyiert {ey cones dl Sere abort geese | ey NP 26ST Lay del iio. 2 Sold y se Elaboracién de Regiamento Resoluciones | ie Estadisica de D.LNVZTBLey de Besor de Altay | laPoblcen | Estadistica wee fe came 7 MINSA | Renato yt 107001 | ‘Bajade | Econémicament | de la PEA HAL Reames! =e Personal | #Actva del Seu Ptr NAL (PEA) toyaens toy ene co Sra Reborn Use ae Ley w* 217 Lay | Aalcavo Wii co aby | tntermateo Par |. apicatvo Regen’ reseuconee de | 232 tmormateo wer | Revere Soe ee a < ox | ororoor | "eka | Sxmatanae | Ac es fe ae Perscral” | Plnilasy de | - Apicavo Mat | Remuecbtes ” oa Batosdetes | ~ Infomaicoen ce Recurece. exeet a Homans det tay Genel dl Stora HNAL Nasal coPresipuest | | Parlcpacin en Taran aria vemos en | Fornulaisn del sidyateone | | ‘winsins | Anoproyeco se | Apress de Sew ily de es | Documentos Se elena 9 ocumonios de | Documentos L ox | pto7oo1 | Segumentes de | Do Geston 0 na, | Recon eer seston dela | Técoicos ‘Oteine do nes Grenade’ | Nometvos dete | feed coer personal | Ofna de eseoest ty Gwed 68 soma Personal = Navona 6 PressePea me oa a vine sraootrotonrax: PERSONAL ~ Directive pare la Programacion y Fomulacén + Programacién Lay ay eo Presupuostal” | Preatemaciony | ” Presupvesta Shaye tara yin Formuiacion | anvaloat, wer | Remit ae Se = Aagnecion | Presupvestai de | Gast te Cova yb 05. | 0107001 | ~ Precupuesta! | Remuneracione | - Fornuizcién | MINA | Rzgamenms oe Sick paraia | s, Pensiones y Presupvestal HAL ea Sisboracin | Sugctaoe anual et tenes o_Soome ale Gasto Noo eens Formiaciin Prosupvestal ‘ual Ley a rogramacién ieee eaies Programacion | de!Gastoy : Sete te Bm ds del Presupuesto | Propuesta de Progeemacién MEF a Camera Adviniceatva y de os. | 1.07001 | S)Fresspuet | fas de Prosupuestal | MINA | Rownemsomr cSt Anual. Medifcaciones | SH $e! Gaste HAL Ley 20411 Prosupuestaas Ley Seve Moen eens pi 5 2 Stay eon Forulecién del Sve bier Bem & Diestvay | Presupuesto | resupues Mer |S Grwaamstoney & 7. D107 001 Z Anaiitico de MINSA, Remunerscores del Sector Reeousanes | Anaiice de wai NEA | ee Personal (PAP) toyz (oy Os ae Ssere eon cn nene Lay ET ye Solicte Cuadro | Elaboracion del ‘de Sold y veRegismenio | oeta Cuasko | Cuscrode cussro de eee a | vision | Cstos para | Provan para mer | i earnbaiiaie ye 08. D107 001 para scion | Provision de I ‘Compensacion MINSA Remuneraciores det Sector Compensacién : ‘Compensacién portiempo de ‘HAL ible Portiempo de | por Tiempo de Servicio bey 284th ‘sevice Ganson Senicios (CTS), ‘tan esas Nota: De ser necesarioutlice hojas adicionales FECHA: DICIEMBRE de 2011oSPITAL NACIONAL ‘ARzOUIErO CORt2Ae ‘Anexo A-3 INVENTARIO DE PROCEDIMIENTO optema oe Ficha N" well tours (Dejar en blanco) PROCESO /SUBPROCESO ja de recursos humanos wreliprogremacion estategica de recursos humanos = _Aadminitracion de recursos humancs T)OFICINADIRECCION (2 nivel organizacional) ‘Oficina Ejecutiva de Administracion 2) OFICINAIDIREGCION (@° rival organizaciona)) (Oficina de Personal Unidad Ingreso y Escalafon Procecimiento ; we | eeaigo dar | Prosesimiente | penominacién | Resutto! | Yguano ase Loge conden | Procedmienes | Yo,Dacument ede — au (3) 4 6) cease eration ao | ngreso aia Seater Autoracon ae | ggminisaciin | Anteproyecto do Soma +. | ororoot | comrade, | Riyals’ | Rrselngess | wat | egos MINA’ | gmncuatwa | Berner Brograsoneni8 | qnaproyecio de onal eu” ‘Autorizacion de | Kn RD. de Ascenso SLAP ZIE ay ce Bases oe wlorzaconde | xdmmvatva | "Scarce | PESONALDEL | fenswacme a ee 2, | D107 001 | piazas vacanies | ASSES Grupo HINAL tn Sy MINSA Gombe de; Ocupacional de Prlontmernee nomics oe Personal Ceupecina) a “Memorando oe samo apedienesy | Asignain ce | Atgnecsn de Shei fee eexzatietesy | Aescen® | Funenes, "| PESONAL DEL | fence oS 3. | 0107001 | ““Acciones de | Desplazamiento | -Resoluciones FNAL iy gama Persone’ | ao Perens | de eee! Desplazamiento Ener ee ero scala St = Resoluciones Soheaha te ees co | BOSH | contol ce Sore ge EL pecan Sree | RSttencey | progeamacion io 4. | pto7oot | Saget NA OE coon Hererct* | permanence! " bau ty cows sees «| Personal - Resoicin ae pages = Sedcvnics Oigarzacin ae Solciudes, an. | Legace mare Aeatzsciony ee Steeahene Expedientesy | ACbeleasoms | _ Acuatzadct | pesona oe. | i Samehimcaie = 5. | 0107001 | Resoucones de | anenim sanenamne | PESQMAL OR | ever Accionss de | Gscsiafon del |” Gams Se Baty cr Porsonal | eset seal Cec aegis wescaeneogeane™ erage | Evahacon del grade | pesona.oEt «| p107001 | evauacnde | Besempetey | ovaluctn de = Personal | conducta laboral | personal a eg i coneoidado Seer Soe Spedinnes | Tavnno dele Tate PESONAL Pipestone 7. | proroo1 | "frman” | Caren sekgecat 36 f a ;vofpee ET corcac mc orcuaoe ) iy Pano eS MRzongrotonras — PERBDWAL ) | Proceainioto w_ | cédigo det riento | penominacion | — Resultado! conden | Procetmisno | Y¥2,29cumonto | procadimlento | Producto Se Basel egal oy to) ry 6) ” Salctuies | Aarniatva eee Proyecto de foo esoucn Fee nee Docoradones ieee ) Suredae ae ) iecves, | Sass ie pesona. ve | ere » | Sines laracion fae ) 8. | D1 07001 | Memes, | Rents “uraca PNA | Spa cre a Constancias y Seen Contents de Trabeie Nota: De ger necesario utlice hojas adicionales FECHA: DICIEMBRE de 2011 SBAe \ ‘ Zs! FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR 37fa RP ras ETE sera nacona -OMEINADE as aa EIR) Aczonsrocosrza: PERSONAL Anexo A-3 INVENTARIO DE PROCEDIMIENTO retew [iat (ose bias) PROCESO /SUBPROCESO ] Desarrollo de Recursos Humanos: | contac Reminrcnee TORERORECCON | an ammo (2° Nivel organizacional) ee aaeauaii GRERNBREDEIGN [Oca Feat connconunzacena) | Unidad ce Romuneracone Benes y Panne -reige a] rosetta a clon | adit | fobocuments rmutacot | Quai | ame bese ren | Peer | ron a a i @ (O} wu Be - Sled esoai atv, | i a" Pagos Formulacién de Pensionistes, | Sisy"tr vst. Raove ~EEShcones | 'EPnionse. | Pas ad 1. | orovoor | -Sszeuceme | aromas, | MMptge | IRENA | Seis “Sree secant [Pee ian | oceaey - Beeavas tase | ee nyecwnes E orpermceell cess feet Serenaase | peceacin dt ; HrEeea 2 | p107001 | - Resotucines | Prosrama de POT (Planilla HINAL LE, Ne atone SUNAT Recaucones | CeBmrast | ectnice) | Sonar | Rast el de Personal Teemates | - Directvas (POT) Pam coronal ac, | Soe cxpesientes ée | onifcaciones, | ~ Proyecto de | pensionistes, | fe cara Asiana a. | p1o7001 | Taonscerese | “Borefesy” | _ReeswinD | getmary | yesAengemom eeeeren” | *Sussies’ | ~ Resousiones | Contratados det_| Levies ty malt MINA — | J TDS Sr aT We RS BAI FECHA: DICIEMBRE de 2011 FIRMA Y SELLO DEL DIRECTORrosa rconn — SFENADE bes ee AesoaceotSaras — PEREONAL Anexo A-3 INVENTARIO DE PROCEDIMIENTO Ficha N* Ose (Dejar er blanco ‘Desarrollo de Recursos Humanos Capactacion PROCESO /SUBPROCESO TT OFICINDIRECCION Cerntetengrzadenay | MINE Eee de Aden ‘OFICINATSIRECGION | Offciia de Personal {2 Nveloganizaconay | Unidad de Desarotey Capaciaciin de Recursos Humanos boise oe ; Denownacion | —RESULTADO! bd PROCEDIMIEN | PROCEDIMIENTO aoe _ aoe ‘USUARIO ‘BASE LEGAL onoe procepmento | pRooucTo 10 | viooocuwento " ° ° “ DEORIGEN ) gana nse Normas Diagnéstico 42 | pian de pesonatacive, | wameeeea™ Legales, Nacaiades & | Cesare do | Penson, | Siete, 4. | p107001 | Directvas — | Foruiacion det | Corse CCAS dal HNALy | Yor ramaaroceres para formular | P83... | Necoszagen de | Contetade del | fete" me plan me Capacitacin | MINSA \Gebaprute Rermae_ or ere Si Wituracesacey | eeunes Persona active, | Seer rograma de | acciones de ‘i Pensionistas y | 2, \g\careaAammere 2. | pro7oor | Frosmmace | | some > oa > ween 3" 0 oo monet EA i Anexo -9 FICHA DE DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTO, PROCESO (1): ae a — Desarrollo de Recursos Humanos Uso del Aplicativo informatico Para el 7 NOMBRE DEL Registro Centralizado de Pianllasy de FECHA(S)' _ DICIE Mane 2017 PROCEDIMIENTO (2): Datos de jos Recursos Humanos del copico (4): 107001 HAL : PROPOSITO (5): Proporcionar informacién mediante el Aplicativo Informético para el Registro Centralizado de Planilles y de Datos de los Recursos Humans del sector Publico, de los funcionarios, directives, servidores pillicos, pensionistas, locadores de servicios, contratados mediante contrato administrative de servicios =CAS y otros. ALCANCE (6): Direccién General del Presupuesto Publico-MEF, Oficina General de Gestion de Recursos Humianos- MINSA, Oficina de Personal y Unidad de Programacién, Presupuesto y Planeamiento de Recursos Humanos del HNAL. MARCO LEGAL (7): Ley General del Sistema Nacional Presupuestario Ley N° 28411, Art. 4° de la Ley De Presupuesto del Sector Publico para el afio Fiscal 2009, Art. 6? ley 28652 Art. 7°, numeral 7.3 INDICE DE PERFORMANCE (8): . Unidad de Indicador (8*) ida (80) Fuente (8c) Responsable (8d) 1N* do ragstrosingrosados ylo actuaizadas al mes x 100 piecne tt Director de amines awe jrectivas ‘ae conmans ao el oea'o aac egies ames Registros Resoluciones Sistema Planta Orica Pegos | Adminisralive | NORMAS (9): Resolucién Ministerial N° 016- 2009-EF/76.012009-EF/76.01 Directiva N° 001-2009-EF/76.01 “Directiva Para el Uso del Aplicativo Informatico Para el Registro Centralizado De Planillas y Datos de RRHH DESGRIPCION DEL PROCEDIMIENTO (10) RESPONSABLE INICIO ‘OFICINA EJECUTIVA DE 4) Deriva a ia Oficina de Personal documentos: Directivas, Resoluciones de ‘ADMINISTRACION Acciones de Personal ‘ (OFICINA DE PERSONAL Recepciona y registra ingreso de documentos en Sistema de Tramite Secretaria Adm, ymese depates 2, Documentario; entregar 2 Jefe/a de Oficina ‘Tee, Administratvo - CAS (OFICINA DE PERSONAL Directoria de Sistema 3. Recepciona, analiza, registra clave en hoja de ruta y deriva ‘Adinistrativo | OFICINA DE PERSONAL oe eRe partes 4. Recepciona y registra salida de documento en STD; hacer cargo y entrega Tec. Administrative - CAS a U.PPP.RRHH (Splat eip aint §. Recibe, analiza si documentos recibidos es para registrar datos y as Espedialsta Administrative | para rai ‘een Administratvo | : lia: documento si es aig a\ {OF, PERSONAL UPPP RHF Especialsta Administrative |, Técnico Administrative | (OF, PERSONAL /U.PPP.RRHH Especialsta Administrativo |, Técnico Administrative | (OF, PERSONAL7UPPP RRHH Especialista Administrative |, Técnico Administrative | (OF. PERSONAL /U.PPP RRHH Especialista Administrative |, Técnico Administrative | (OF, PERSONAL /U.PPP RRHH Especialsta Administratvo |, ‘Técnico Administrativo | OF. PERSONAL / UPPP.RRHH Especialista Administrative I, Técnico Administrative | (OF, PERSONAL / U.PPP.RRHH Especialista Administrativo |, ‘Tecnico Administrative | (OF, PERSONAL / U.PPP-RRAH Especialsta Administrativo |, ‘Técnica Administrativo | (OF. PERSONAL / U.PPP.RRHH Especialista Administrativo |, ‘Técnico Administrative | (OF PERSONAL /UPPPARHH Especialsta Administrative | Tecnico Administrative | (OF. PERSONAL / U.PPP RRHH Especialista Administrativo |, “Técnico Administrative | ‘OF. PERSONAL | U.PPP.RRHH Especalista Administrativo |, Técnico Administrative | OF, PERSONAL J U.PPP.RRHH Especialista Administrativo |, Técnico Administrative | OF. PERSONAL! U.PPP RRHH Especialista Administrative |, “Tecnico Administrative | OF PERSONAL /U.BPPIRRHH Especialista Administrative |, “Técnico Administrativa | OF, PERSONAL / U.PPP.RRHH Especialsta Administratvo |, ‘Tecnico Administrativo | ‘OF, PERSONAL/UPPP-RRHH Especialsta Acminitratvo |, Teerico OF PERSONAL TU PPPRRNH Especial emirate |, Torco ‘drone | wosracnsconse — SFONARE sayza ieee: Fercotet &. ‘Si-€s para dar alta, clabora ciadres auxliares de nombramienios contraies, nuevos pensionstas 7. Reis ale Plaza dal Presipuesto Anallica de Personal, af una persona Gon contato administrative de servicios, con contrato de locacin de Servicios o bajo ova cualquier modalidad, con convenio presia servicios al ogptal 9 se encuentra bajo una modalidad formative, o que bajo cualquler rmodalidad peribe pansion del estado en el Hospital, {8 De alla a un regs, ingresa datos de una plaza del PAP, de ura persona, al poral del Ministerio de Economia y Finanzas, en linea inserta registro en Aoleatvo Informatica: ae 9. “Revisa si persona se Incorpors,reincorpov a Wars ‘estacan "6 design: {0:Ba alta a una persona, ingresa datos de ia persona al portal del Ministerio ce Economia y Finanzas, en linea ingresa datos en un registro disponible 11. Vala ia informacion que las Unidad Ejecutora remite al bar SIAF-SP en la fase del girado del proceso de pago de planillas de remuneraciones, pensiones y retribuciones.. 12. Conirasta los datos personales con la RENIEC y los datos de las cuenta bbancaria individual con las entidades bancarias "7 Brinda iiformacion en las fases de! proceso presupuestario | 14, Envia en linea y en fisico a MINSA, y sélo en linea a MEF, Aplicativo Informatico actualizado, 45. Emite Informe Técnico, archiva documentos y cuadros auxilares, 16.No es alla, es baja de una persona; e! baja de pensionistas 47. Evalda, Si baja definitiva, analiza si por alguna de las causales establecidas tn la las normas legales vigentes y recagidas en el Aplicativo Informatica le persona deja de ser servidor publico 0 pensionista a cargo del Estaco. 48. Desactiva datos en Aplicativo Informatico, si una persona deja de ser ‘servidor 0 funeonario publico y que ocupa una plaza en el Presupuesto Analttico de Personal, registro queda VACANTE. 49. Desectiva datos en Apilcativo Inforratico, si una persona deja de ser pensionista, contratado con contrato administrativo de servicio, contrato por focacion de servicio o cualquier modalidad similar, o que presta a una Entidad atreves de un convenio de administracién de recursos o que se encuentre bajo la formativa. Ret JPRIMIDO. Jjabora cuadros auxilares: vacentes, 20. Continua proceso del item 11 al item 15 21. No es baja definitiva, es baje temporal, analiza si una persona por alguna de fas causales establecidas en las normas legales vigentes y recogidas en el ‘Aplicative informatica, a persona deja temporalmente la plaza que ocupa en tl Presupuesto Analitico de Personal o un pensionista titular que suspende Su pension. En ambos casos el registro queda en RESERVA, 22, Desactiva datos en aplicativo informatica y registro queda reservado 23. Continua proceso dolitem 14 al item 15Seat en 24, No es Baja de una parsona, 28s Cambio de datos? ‘Si, Zde un regisiro?; Si, ‘modifica datos. de un registro en alguno de los campos que forman parte de los siguientes rubros: a) Datos laborales: Régimen labora, grupo ‘ocupacional, categoria o nivel remunerativo, cargo estructural o grado, cargo funcional 0 clasificado y condicién; b) Ubicacién: establecimiente y dependencie; c) ingresos brutos personales: monto de periodicidad, fuente de financiamiento, meta correlativa y grupo genérico del gasto, para cada concepto de ingresos personales. 7 a (OF, PERSONAL /U.PPP.RRHH Espacialsta Administrative |, ‘Técnico Administrative | (OF, PERSONAL / PPP ARHH EspociiataAarinistatvo |, Tecnico 25.Continua proceso del item 11 al item 15 emer 2: No 9 carbide aio d un i.e Caio de dos do una peaan Noho Inor en gun do los pampoe al apts aus tera pat Ss re tox of Doton poles ger ee achat sata c oe reracan per an seeerten Bmes el ngreo ee Ertdadmodaldad de ngreo, echa do Especilsta Administ, areca ipa numer feta Ge document Se ngtesc elon exer ree Pe ua banca, ipo de cuss numero de cuts Datos Gl ane tomas angrocors fo ovdos co ponsores, ech Se San amor decal Seas (OF. PERSONAL 7UPPPARHH Espocialsta Administrtivo | 27. No es cambio de datos, archiva documentos Técnico Administrative | 7 ci Pipe eee iH FIN F ENTRADAS (11) Nombre(11*) Fuonte (11b) Frecuencia(11c) _Tipo(14d) Resoluciones de Acciones de _Direccién Gra. Diario Manual Personal SALIDAS (12) Nombre(12") Destino 12(b) Frecuencia (12c) _Tipo(12d) Aplicativo Informatica i eerie MEF Diario Software Aplicativo Informatico en MINSA Semestral Magnético EXCEL DEFINICIONES (13): ‘STD.- Sistema de tramite documentario PAP.- Presupuesto Analitico de Personal ‘Actualizacion de Registros.- se entiende por actualizacién del registro de datos en el eplicativo Informatica, a las ‘acciones por las cuales las Unidades Ejecutoras registran las modificaciones 0 cambios oourridos en la informacion de los recursos humanos que tiene a su cargo; comprende las siguientes acciones: alta de un registro, ala de una persona, baja de una persona, cambios en los datos de un registro, cambios en los datos de una persona, REGISTROS (14) El registro de datos y la actualizacin de la informacién en el Aplicativo informatico se realiza en linea, el acceso se hace en el portal del Ministerio de Economia y Finanzas en le Direcaién Electrénica ANEXOS (15): Flujograma Normas Legaleseo -oc NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: USO DEL APLICATIVO INFORMATICO PARA EL REGISTRO CENTRALIZADO DE PLANILLAS Y DE DATOS DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL HNAL ‘GFICINA EJECUTIVA DE ADWINISTRACION. aac OFIGINA DE PERSONAL cates, | -omecaow ne sensonan TRIGA PROGFANAG ION DRESUBOESTO YPLANERIEENTO OE RAPE ADMINISTRACION [ “Tee. adm. CAS | Dir.SistAdm, ‘Espec. Adm.l Tec. Adm wee | ee | es Sse HIP See by eee t Ser mat "mae weommanege: Sem a Anexo -9 FICHA DE DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTO. : - PROCESO (1): DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS Paticipacion en Formulacion del! FECHA(3): | DICIEMBRE 2011 NOMBRE DEL. Anteproyecto de Documentos Técnicos 7 : Normativos de la Oficina de Personal copico (4): | 0107 0C1 PROPOSITO (6): Establecer las normas de cardicter técnico, criterios, y procedimientos en para la elaboracion de los documentos de gestion: Reglamento de Organizacién y Funciones (ROF) Cuadro para Asignacién de Personal (CAP) y Manual de Organizacién (MOF) de la Oficina de Personal, ALCANCE (6): Direccién General, Oficina Ejecutiva de Administracion y Oficina de Personal del Hospital Nacional Arzobispo Loayza MARCO LEGAL (7): Ley N° 27687-Ley del Ministerio de Salud Ley N° 27658- Ley Marco de la mademizacién del Estado Ley N° 27444-Ley de Procedimiento Administrativo General Decreto Legislative N? 276-Ley de bases de la Carrera Administrativa y de remuneraciones det sector Publico Decreto Supremo N° 005-90-PCM-Reglamento de la Ley de la Carrera Administrativa INDICE DE PERFORMANCE (8). Indicador (8*) Unidad de medica Fuente (8c) eae Ww de Memos nan a Oss de Gest to x10 ‘Fictemsreeihsse wena ocatinaee | Hemas en relacién al Docs, de Gestion Sistemade Director de Tramite Sistema Documentario Administrativo | NORMAS (9): Resolucién Ministerial N° 317-2009/MINSA DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO (10) RESPONSABLE INICIO. 4. Deriva a la Oficina de Personal documento en relacion a la ren fueCuINA OF" ormulacion del anteproyecto de los Documentos de Gestion dele Ofecina de personal peqMoRFENOuL Ree risa ngreso de dosumeros on Site de Tame Tes Adina CAS Documentario, entrega 7 Se Oe cae tutetetbot 3, Recepciona, analiza, registra clave en hoja de ruta y deriva Gra De FN 4. Recepciona y registra salida de documento, STD; hacer cargo y Secretaria Atm. y mesadepetes Yee Admins CAS entregar a U.PPP.RRHH 60ee, (OF, PERSONAL/UBP®RRHH Especial Adiisttvo,Técico Adninstatio! OF. PERSONAL /UPPPRRHH Espadalsia Adninsrat, Térico i EspoctitsAdmiisatva |, Técnico, Aemingratvol (OF. PERSONAL /U.PPARRHE speciale Adriistatvo,Tecico Adminsiatiol OF. PERSONAL | UPPRRH Espasalsia Adrnsratvo, Teaco -amasretvo} z (OF PERSONAL/ UPPP.RAHH Espacalita Adminisratva,Técrico Aemingvato!| (OF, PERSONAL UPPP.RRHA Espeteta Admire | Tenico misao} (OF. PERSONAL | UPPP.RRHH Especalta Adina, Taio ‘Amira | (OF. PERSONAL /UPPP-RRHH Espacio |, Trico adnin0| ‘OFIGINA DE PERSONAL Seoriaa Adm, y esa de panos Toe Admit CAS (OFICINAOE PERSONAL Diets de Setar Aeniniratwo! (OFICINADE PERSONAL ‘Serta Amy asa depts Tes. Adiaisvatio -CAS. (OF. PERSONAL | UPPP.RRHH Espacalt Acrinistat |, Teticd pemnstave | (OF PERSONAL/ UP RRHH Espaclsia Amina | Teno ‘aint | OF. PERSONAL | UPPPRRHA Espacali Administ | Tei ferns | (OF PERSONAL | U PPP RAKH spacial Adrinitatvo |, Técnico Aditi | (OF PERSONAL /U PP RAH Especial Acmintavo |, Técnico Aaminsiatol ‘OF PERSONAL /U.PPRRHH Espacalaia Adrinsratv , Teco ‘eminatio| (OF PERSONAL IU PPP RRA spacaliaAdminisratvo |, Teena ‘ernst (OF. PERSONAL /U POP RRHH Exposes Adminsrato |, Técnico Aaninsiato| (OF. PERSONAL UPPPRRHH Espedaleta Adninsrae |, Tei osrmimcona, SPA ea DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO (10) 5. 10. "1 12. 3 15 16 17 48. 19, 20 24 23, 2a, 25. 26. Recibe, evalda si documento normativo que se va a formular es ROF Si, evalia [a organizacion vigente de la Institucion Revisa los lineamienios de politica nacional y sectorialrelacionado a los Recursos Humanos Revisa el Plan Estratégico del hospital, con énfasis en los Recursos Humanos Révisa documentos de gestion pre estratégicos 18 ¥_evaluacién de los planes Evaluacion del desemperio organizacional de la Oficina de Personal lnventario de procesos y procecimientos de la gestion delos RRHH Anélisis Funcional de los procesos de le Oficina de Personal Socializa y llega @ consensos con los trabajadores de ia Oficina de Personal, elabora informe técnico de anteproyecto del Reglamento de Organizacion y funciones de la Oficina de Personal Elabora Memorando para presentar anteproyecto de ROF a la oficina de Planeamiento Estratégico, entrega, y archiva documentos. Recibe, registra ingreso en Sistema de Tramite Documentario, entrega Recepciona, analiza, registra clave en hoja de ruta y deriva Recibe, registra salida en Sistema de tramite Documentatio, envia No'es Reglamento de Organizacién y funciones, es Cuadro de ‘Asignacion de Personal? Si, Lentregar informe de PAP? Si, fentrega a la Oficina de Planeamiento Estratégico la infermacién de la nomina y del Presupuesto analitico de Personal. Continiia proceso del item 14 al 17 Participa en reuniones de trabajo de la OEPE, recibe asesoramiento técnico para elaborar CAP Elabora Anteproyecto de la Oficina de Personal, identifica cargos en base a funciones Elabora informe técnico de anteproyecto de Cuadro Para Asignacion de Personal. Continiia proceso del item 14 al 17 No es Cuadro de Asignacién de Personal (CAP) yes Manual de ‘Organizacién y Funciones? (MOF); SI, desarrolia andlisis funcional que sustenta los cargos propuestos. Elabora Manual de Organizacion y Funciones de la Oficina de Personal, caratula, indice, objetivo y alcances, Revisa base legal. Criterios del disefio; : oSon, | ‘emia OF PERSONAL PPAR Espocialsta Administrative |, Técnico seninraie| (OF. PERSONALTU PPP Epesatsta Aina, Trico Adowioravol OFIcNA DE PERSGNAL Sete A. mesa de paris Jee nimnsiavo CAS. (OF, PERSONAL /UPPPRRH specs Adnisrebo,Terco anita! OF PERSONAL UPPP ARH Especalla dminseati |, Terico srinsravol OF: PERSONAL UPPRRRHH Expect sminsrabe,Terco distor (OF, PERSONAL/ UPPBARHM Esposito |, Teaco Admins | a OF PERSONAL! UPPBARHA Espace diet |, Trico Amatabol OF, PERSONAL/ UPPRRARH Expecalsa naira, Tesco AiriiseabOl ast OF PERSONAL] UPPB ARIEL Expects ena Trico Ader! (FICNA De PERSONAL Sarita Ayes de parts ‘ox Admintaia “CAS OF PERSONAL/ UEP. Expecolsa itor, Terco amet (OF. PERSONAL /UPPRAR speci Anita, Tecico rinses ‘FICNADE PERSONAL Serta y xa de pates “ez Admiistavo CAS Nombre(11*) Memos en relacion a Documentos de Gestion de la Oficina de personal Nombre(12*) Anteproyecto de Documentos de Gestion de la Oficina de personal WospraLnaconar SPINA DE ‘arzootsPo Loneza" DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO (10) ] 27. Describe estructura orgénica, funcional de la Oficina de Personal 28. Transcribe Cuadro de Asignacién de Personal aprobado y describe funcién de cargos de Ia Oficina de Personal | 29. Continda proceso del item 14 al 17 | 30. No es Manual de Organizacién y Funciones ges Manual de Procedimientos?; Si, identifica los procesos y subprocesos, asi como los procedimientos_de la Oficina de Personal 31. Disefa los procedimientos identificados para la oficina de Personal 32. Analiza secuencia del procedimiento evaluado | 33. En base a lo analizado disefta propuestas de mejora dol procedimiento; 34, Redacta procedimientos mejorados. Utiliza fica; 36. ldentifica interrelaciones a nivel de procedimientos, estandariza procedimientos de-la Oficina de Personal 36. Socializa, elabora informe tecnico del anteproyecto de! MAPRO 37. Continda proceso del item 14 al 17 38. No és Manual de Procedimientos Administrativos; elabora ‘modificacién de documentos normativos de gestién de la Oficina de Personal; 39. Socializa, elabora Informe Técnico de anteproyecto de documentos normativos de gestién de la Oficina de Personal; 40. Continua proceso del item 14 al 17 FIN ENTRADAS (11) Fuente (11) Frecuencia(11¢) OEPE / OEA Jefatura de Pasonal Arequerimiento Manual e impreso SALIDAS (12) Destino 12(b) Frecuencia (120) Tipo(124) Jefatura de Personal / OEA/ OEEE Manual e impreso Arequerimientoo Agen RM see DEFINICIONES (13): 1. ROF.- Reglamento de Organizacién y Funciones 2. CAP.- Cuadro Para Asignacion de Personal 3, MOF.- Manual de Organizacién y Funciones 4, MAPRO.- Manual de Procesos_y Procedimientos REGISTROS (14): Formatos, ANEXOS (15): Flujograma; formatosenn % BE ven Gems ccs: | SEE Ly NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: PARTICIPACION EN FORMULACION DEL ANTEPROYECTO DE DOCUMENTOS TECNICOS NORMATIVOS DE LA OFICINA DE PERSONAL — OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION ‘OFICINA DE PERSONAL “bites, | onastowoereson URDAD DE PROGRAWAC1ON AESTPUESTO YPLANEAMIENTO DE serMcon | —racnco gam [ae Zapee. AdmiTéonico Administrativo | Asist Adm, TesAdm (( m0 Tang] | [Regen | || See. 1 o[Sesccse ||, mi cee SRS, Race . 2 (eee (S| | ators | =, | cant nde | | a tetomn| jose ar] + Cl Fawepnas| = am ovens a ¥ Sia ae enone lero noe bed = 2 ett ion eae | Taste nome make |,wospmaLnacona, SUENADE Leayza PERSONAL v ‘Anexo -9 FICHA DE DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTO Scie PROCESO: DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS NOMBRE DEL Programacion y Formuiacién Presupuestal de FECHA: | DICIEMBRE 2011 PROCEDIMIENTO: Remuneraciones, Pensiones y Judiciales —G6piGO: ‘TOT 001 PROPOSITO Regular el procedimiento para gestionar la Programacién y Formulaci6n Presupuestal i ‘ALCANCE Direccién General, Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico, Oficina De Personzl, Oficine de Logistica y Oficina de Economia. MARCO LEGAL: Ley N° 27657 “Ley Del Ministerio De Salud” y su Reglamento D.S, N° 013-2002-SA Ley N° 28112 "Ley Marco de la Administracion Financiera del Sector Publico’ Ley N° 28411 ‘Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto’ Ley Anual De Presupuesto Del Sector Publica. INDICE DE PERFORMANCE Unidad Indicador de Fuente: Responsable medida Fecha de Programacién de Director de N° de Dias de elaboracién del PFP_ x 100 a ‘entrega de MINSA para Sistema Ness prograracos paralaelaoraciin del PFP [aS enisega de PFP Administrative | Cargo de Entrega de PFP Normas: Reglamento de Organizacion y Funciones del Hospital Nacional Arzobispo Loayza R.M. N° 777- 2005/MINSA Manual de Organizacién y Funciones de la Oficina de Personal R.D. N° 094-HNAL/DG-2009 Directivas para la Programacion y Formulacién del Presupuesto Anual del Sector Public DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO (10) RESPONSABLE INICIO 4. Recepciona documento, solicita informacién para la Programacion Presupuestal Anual Del Gasto (PPAG) que viene hacer la Sen eTRicOn Provision De la Demanda Global del Gasto (DGG) y la Formulacién Presupuestal Anual del Gasto (FPAG) que viene hacer de acuerdo a la Asignacién Presupuestal (AP) , y Adjunta Formatos. c Tee eee 2 Recepciona documento de solictud de ‘Programacién ylo x s ee nities Formulacion Presupuestal Anual del Gasto (PFPAG), registrar Secretaria Adm. y mese de partes Tee, Adminitrative -CAS ingreso en el Sistema de Tramite Documentario (STD) y derivar a Director de Sistema Administrativo | (DSA |). OFICINADE PERSONAL 3 Analizary dlsponer se derve el documento 3a UNIDAD de OFICINA DE PERSONAL tema Programaciin, Presupuesto y Planeamiento de Recurscs Humanos ‘dminsrtivo | (UBPPRRHH) para su agelon-Inmeciata 65eee Bap oo EE owanens, San Lage COFICINA DE PERSONAL ‘Secretaria Adm. y mesa de partes ‘Tee, Administrative CAS OF. PERSONAL /U.PPP.RRHH Especialsta Administrativo |, Técnico Administrativo | (OF. PERSONAL / UPPPIRRHH Especialista Administrative |, “Técnico Administrativo | (OF. PERSONAL / U.PPP.RRHH Especialista Administrativo | Técnico Administrativo | OF, PERSONAL /UPPP.RRHH Especialista Administrative |, Técnico Administrativo | (OF, PERSONAL /UPPPRRHH Especialista Administrativo | ‘Técnico Administratvo | OF. PERSONAL /U.PPP.RRHH Especialista Administrative |, Tacnico Administrative | ‘OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO. MINISTERIO DE SALUD. (OF PERSONAL /UPPP.RRHH Especialista Administrative |, Tecnico Administrative | (OF. PERSONAL /U.PPP.RRHH Especialista Administrative |, Tecnico Administrative | (OF. PERSONAL / UPPP.RRHH Especialista Administrativo |, Tecnico Administrative | OFICINA DE PERSONAL Seoretaria Adm. y mesa de partes Tee. Administratva - CAS (OFICINA DE PERSONAL Director de Sistema Administrative | IU ‘OFICINA OE PERSONAL Seoretaria Adm. y mesa de partes Tec. Administraive - CAS OFICINA EJECUTIVA DE [ADMINISTRAGION. DIRECCION GENERAL OFICINA EJECUTIVA DE DMINISTRAGION. COFICINA DE PERSONAL. ‘Secretaria Adm. y mesa de partes Tee, Administrativo - CAS DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO (10) 4 10. "1 12, 13, 14, 16, 16 7 18. 19. 20. 21 22. Registrar salda del documento en el Sistema De Trémite Documentario (STD), y realizar las _ acciones segiin lo dispuesto por el Director de Sistema Administrativo | (DSA |). Recepciona, Analizar y evaluar si es para elaborar Programacién © Formulacién Presupuestal Anual del Gasto Anual (PFPAG). Archivese documento. ‘SI, Convalidar reporte del Aplicativo informatica para et Registro Centralizado de Planilla y Datos de los Recursos Humanos de! ‘Sector Publico (MGRH) VERSUS respaldo de la Planilla Unica de Pagos (PUP) al 100%. Elaborar las hojas de trabajo auxiliar por Estructura Funcional Programatica, Meta SIAF y Cadena de Gasto (GG) desagregado por Especifica de Gasto (EG), y de la Poblacién Econdmicamente ‘Activa (PEA) por cada una de ellas. i: Ingresar datos de as hojas de trabajo auxiliar a los Formatos de la Programacién Presupuestal Anual del Gasto (PPAG). Remitir a Programacién Presupuestal Anual del Gasto (PPAG) via correo electrénico a la UNIDAD de Programacién y ‘Planes (UPP) de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico (CEPE) y 2! Ministerio de Salud (MINSA). Coordina y da V°6° ylo Observaciones, devuelve a la UPPPRRHH Evaluary da V°B° y/o Observaciones, devuelve a la UPPPRRHH. Levantar observaciones imprimir los Formatos de Pregramacién Presupuesial Anual del Gasto (PPAG). Elaborar el Informe, proyecto de Memorandum, Oficio @ imprimir. Visar Reportes de los Formatos de Programacién Presupuestal ‘Anual del Gasto (PPAG) € Informe, entrega 2! Técnico ‘Administrativo (CAS). Registra ingreso en el Sistema de Tramite Documentario (STO), entrega a Director De Sistema Administrativo | (DSA), Firmar, Formatos, proyecto de Memorandum y dispone se derive a la Unidad Organica correspondiente Registrar salida de memorandum en el Sistema de Tramite Documentario (STD), entrega a la Oficina Ejecutiva De Administracion (OEA). Recepciona, firma reportes, V°B° a Oficio dirigido al Ministerio De Salud, deriva a Direccién General LA. Diteccion General (DG), firma reportes, Ofcio dirgido al Ministerio De Salud, devuelve a la Oficina Ejecutiva de ‘Acministracion (EA) para la accion correspondiente Lia Oficina Ejecutiva De Administracion (OEA) devuelve a Oficina de Personal (OP) para la accion correspondiente. El técnico Administrative (CAS) devuelva a la UNIDAD De Programacién, Presupuesto y Plangamiento De Recursos Humenos (UPPPRRHH) para la accion-corfesgDndiente. 66Seg emcees gon agen RY oxo SE seme a 7 DESCRIPCION DEL PROGEDIMIENTO (10) 33. La UNIDAD De Programacién, Presupuesto y Pianeamiento De or. perso. ere Ra ee eC TUPEPRI) Tova expedente.a ta Ofna a ae eat Fjecutiva De Planeamiento Estratégico (OEPE) y al Ministerio de Salud (MINSA), archivando cargo de remisi eeecee 24, 81 es Formulacion Prosupvestal, Imorimir reporte en Excel del Ceurensonal/ Ure rer Aolicativo Informatica para el Registro Centralizado de Planillas y Especialsta Administrative |, ; eS mana Datos de los Recursos Humanos del Sector Publico (Médulo De OF, PERSONAL / U.PPP.RRHH Especalsta Administrative | Programatica (EFP), Meta Siaf y Genérica de Gasto (GG), y de la rativo | Poblacién econ nte Activa (PEA) por cada una de ellas. 26. Ingresar datos de las hojas de trabajo auxiliar a los formatos de la Especialista Admiistrativo Expacatele er Formulacién Presupuestal Anual del Gasto(FPAG). 27, Remite la Formulacion Presupuestal Anual del Gasto (FPAG), via PERSONAL UPeP Bemis enenala UNIDAD Programactn y Planes (UPP) de la Se amare Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico (OEPE) y al eer Ministerio de Salud (MINSA). CRGHAEIESUTWAGE <= 26, Coesina, VB" yocheervacones MINISTERIO DE SALUO 29. Evalia y da V°8° ylo observaciones, OF PRGOUA IU s, Levanta cbsenavors,« np lo omats dee Fomuscn lar neretiiail Presupvestal Anual del Gastos (FPAG) OF, PERSONAL/U PPP RRHH a ceppsaise Administrative |, 31. Elabora informe y proyecto de Memorandum, Ofcio ¢ Imprime. Teenico Administrativo | OF PERSONAL /UPPP.RRHH Eepecialista Administrative 32. Visa formatos e informe, entrega @ Técnico Administratv> (CAS). Tecnico Administrativa | OF. PERSONAL UPPP.RRHH Director de Sistema Rainisraivo | Sam cmauapansn 3,| % Yl nusretmumetal ve sha Tecnico Administratvo | “Teena Aaministatvo CASI ENTRADAS Nombre Fuente Frecuencia Tigo Directiva para la Programacién y MEF,MINSAT anual Manual y Formulacion Presupuestal Anual. OEPE_HNAL Mecanizado Asignacion Presupuestal para la MEF, MINSA/ — Anual Manual y elaboracién de la Formulacion OEPE_HNAL Mecanizado Presupuestal Anual. SALIDAS Nombre Destino Frecuencia Tipo Programacién Presupuestal anual del Manual y Gasio. OEPE_HNAL/MINSA — Anual eas Formulacién Presupuestal anual del OEPE_HNAL/MINSA —Anual Manual y Gasto. Mecanizada=e ara DEFINICIONES Programacién del gasto- Proceso técnico que tiene por finalidad determinar el comportamien'o probable de los niveles de ejecucién (mensual y rimestral) de los Ingresos y gastos de un determinado af fiscal Formulacién presupuestaria- Fase del proceso presupuestario en la cual las entidades piblicas igimon la Estructura Funcional Programética de su Presupuesto Institucional consistente con los Spjstivos.Instiucionales; seleccionan las Metas Presupuestarias propuestas durante la fase de Sregramacién: y consignan las cadenas de gasto, los monios para comprometer gastos (crésitos presupuestarios) y las respectivas fuentes de financiamiento, Estructura funcional programatica.-Muestra las lineas de accién que la entidad publica desarrola’a cares el afo fiscal para lograr los Objetivos Institucionales propuestos, a través del cumplimiento de tae ites contempladas en el Presupuesto institucional, Se compone de las categorias presurvesterian a eee adas téenicamente, de manera que permitan visualizar los propésites por lograr durante el afio Gadona de gasto- Conjunto de elementos expresados en una secuencia numérica que refle 195 eres ctedoriss de la estructura funcional programtica y las partidas de gasto de los Ciasifcadores Presupuestarios del egreso. Especifica del gasto.- Responds al desagregado del objeto del gasto y se determina segin el Clasificador de los Gastos Publicos ANEXOS: Flujograma del Procedimiento.yan NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: PROGRAMAGION Y FORMULACION PRESUPUESTAL [DE REMUNERACIONES, PENSIONES Y JUDICIALES TEJEGUTIVADE ADHINISTRACIONoN on Bp xo iia scercscomt — Feesona a ANEXO 9 FICHA DE DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTO PROCESO’ DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS: NOMBRE DEL Programacién del Gasto y Propuestade FECHA: DICIEMBRE 2011 PROCEDIMIENTO: Notas de Modificaciones Presupuestarias CODIGO: D107 001 | PROPOSITO Regular el procedimiento para gestionar la Programacién del gasto y la propuesta de nota de modificaciones Presupuestarias en remuneraciones, pensiones y judiciales (G2.1-G2.2-62.6) ALCANCE, Direoci6n General, Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico, Oficina De Personal, Oficina de Economia MARCO LEGAL: Ley N° 28112 ‘Ley Marco de la Administracion Financiera del Sector Péblico” Ley N° 28411 “Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto" Ley Anual De Presupuesto Del Sector Publico. INDICE DE PERFORMANCE Unidad Indicador de medida Fuente Responsable Presupuesto Institucional de Monto de Notas modificatorias al mes, i Monto de Notas modificatorias almes x 109 — yonig Apertura Presupesto Difector de Sitema Norte ete en lac a presupest mes er ‘administrative | Modificado_ Normas: Directivas para la Programacién y Formulacion Directivas de Ejecucién DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO (10) RESPONSABLE INICIO. ; 64, Evia “documento de OF Ejecutva de Plancemiento Esatéico con Ofcina Eecutva De Era docunete de On ara de hpote GIy de B ‘Sgramcion del Calendar Anval y generic de gasto Remneraiones, Pensionesludiaes (62 1,622, 625) PERG 0 ae 02. Recepciona, registra ingreso en Sitema de Tramite documentario, ecretana Adm. y mess de partes Scadmmmraitercas. deriva a jefa de Personal (03. Analiza y dispone se derive el documento ala Unidad de Programacion OF DE PERSONAL Analza y qepone Sate codifcaco, a ta Urided de. Presupuesto Planeamiento de Recursos Humanos para su accion inmedata OF DEFERSONAL 4g 04. Registrar sala del documento en STO, y en cuaderno de cargo, ‘Tee Administrative CAS entrega a UPPPRRHH OF. PERSONAL / U.PPP.RRHH 05. Recibe documento e ingresa a Sistema Intregrado de Espediaite cristata | Aoministacién Financiera - SIAF, registra Programacién del ‘Tecnico Adminieietro 1 Compromiso Anual ~ PCA, por fuente de financiamiento, OF PERSONAL/UPEPARH! 96, Imprime PCA (Programacion de Comproniso sua), por Toone Administrative | genérica, fuente de financiamiento y meta Steeconat user ARHn 07. Evalia si presupvesto asignado-cubre gastos en remuneracion: Especialista Administrative Y pensiones efi el ejercicio presupilestal, o es deficitario. , ap }“Tecnica Aaiitave | OF PERSONAL | UPPP.RAHH Especialsta Ramis ‘Feeica Admnitatve | OF. PERSONAL /UPPPRRHH Especialsta Administrative |, Secretaria adm, y mesa de partes ‘Tee, Administrative - CAS (OF. OF PERSONAL Director de Sistema Administrtivo | (OF. DE PERSONAL Secretaria Adm. y Mesa de Partes ‘Tec, Administrative - CAS, OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION OFICINA EJEGUTIVA DE ADMINISTRAGION, (OF, PERSONAL/UPPP.RRHH Especalsta Administrative |, Teenico Administativo | OF. PERSONAL / U.PPP.RRHH Espacailsta Adrinstratvo |, ‘Teena Administrative | OFICINA DE ECONOMIA (OF. PERSONAL /UPPP.RRHH Especialsta Administrative, Teenico Administativo | (OF. PERSONAL / U.PPP.RRHH Especialista Administrative |, “Teenica Administrative | OF. PERSONAL /UPPP.RRHH Especialsta Acministratva | ‘Teenico Admin'statvo | (OFICINA DE PERSONAL Secretaria Adm. y mesa de partes ‘Tee. Adminisvatve - CAS OFICINA OF PERSONAL Director de Sistema Administrative | OF. PERSONAL /UPPP RRHH Espacialsta Administrativo | ‘Feenico Acminstatvo | OFICINA DE ECONOMIA (OF PERSONAL /UPPP RRHH Especiasia Administrative | “Feemico Administrative | (OF PERSONAL / UPPP ARM Se kamnnienet OFICINA DE ECONOMIA OF. PERSONAL 1 PBP RRM specaletaAsministate | ‘eenco namo! (OF PERSONAUURBP Asistente Administ, Tecnico asminsrtivo Cory ‘nema oF jee osPAL NACIONAL, ESE) Anzonsrotonza: PERSONAL Y DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO (10) 0B. | pensiones.. | 08, "1 12. 13, 14, 16, 16. 7. 18, 19, 20 2 22. 23. 27. 28. 29, Si, es deficitario elabora cuadro de costos y propone solicitud de crédito suplementario para cubriri gastos en remuneraciones y Prepara informe técnico proyecta memorando, envia Recepciona, registra ingreso en STD, entrega a Jefa de Oficina, Recibe, revisa, firma, ordena envio a OEA con atencién a OEPE Recibe, registra salida en STD, envia a OEA para su envio 2 OEPE 7 Recepciona, deriva a OEPE para que ejecute Recepciona Resolucion de Credito Suplementario, deriva = Oficina de Personal Para reinicar el del Item 2 al 7 De No ser defictario, revisa la programacién de! gasto mensualizdo e imprime Compara con la progremacién anual mensualizada y coordina con Oficina de Economia Ejecuta proceso (reporta factores porcentuales ONTP) Recepciona, evalla si metas son defictarias. Si, Presupuesto por metas son deficitarias, sustenta deficit presupuestario en remuneraciones, pensiones y judicieles; elabora informe técnica, Propone notas de modificacién, elabora memo con atencién @ OEPE, proyecta y entrega memo Registra ingreso en el Sistema de Tramite Documenterio (STO), entrega a Jefe/a de Oficina de Personal. Firma formatos, proyecto de Memorandum y dispone se derive a la Unidad Organica correspondiente. Registrar salida de memorandum en el Sistema ce Tramite Documentario (STD), entrega a la Oficina Ejecutiva De ‘Administracion (OEA), para su envio a OEPE, finalize Proceso en ta Oficina de Personal, . Si el Presupuesto por metas no es defictario, emite programacion de calendario, envia a Of. De Economia Ejecuta proceso (reporta calendar inicial de pages) Recepciona Calendario inicial de pagos, evaltiasi es calendario es deficiente no. Si, sustenta ampliacién de calendario, solicita Ejecuta proceso (gestiona ampliacién de calendario) Recepciona ampliacién de calendario, coordina con URBP Ejecuta provese'(ejecuta plenilla)DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO (10) 31. Si, es deficitario; Recepciona calendar, remuneraciones pago de planilla OF. PERSONAL TU.PPP.RRHI Especiaista Administrative |, “Tecnico Administratvo | | ‘OF, PERSONALURBP Asistente Administrative, Tecnico administraivo ENTRADAS Nombre Fuente Fresiendia | Tipe programacien del Presupuesto Tre acocaal Aneel OEPE_HNAL/OEA — Anual Digitado ‘SALIDAS. = Nombre Se Dadino Frecuencia | Tio Programacién Presupuestal anual del OEA / OEPE_HNAL Anual Digitado Gasto - EA | OEPE_HNAL Mensual Digitado Nota Modificatoria DEFINICIONES PIA-- Presupuesto institucional Anual PEA.- Poblacién Econémicamente Activa PCA.- Programacién del Calendario Anual Programacién del Gasto.- Proceso técnico que tiene por fnaidad determinar el comportamiento probable de los Fiveles de ejecucién (mensual y trimestral) de los ingresos y gastos de un determinado afo fiscal. Formulacién presupuestaria.- Fase del proceso presupuestario en la cual les entidades pibicas definen la Estructura Funeional Programatica de su Presupuesto Instiucional consistante con los Objetivos Insitucionales; SSiceconan las Metas Presupuestarias propuestas durante la fase de programacién; y consignan las cadenas de Sesto los montos para comprometer gastos (crédtos presupuestaios) y las respectvas fuentes de fnanciamiento Estructura funcional programitica-Muestra las lineas de accién que la entidad publica desarrollaré durante el ho fiscal para lograr los Objetivos Insttucionales propuestos, através del curplimiento de las Metas contempladas ere Dresupuesto insitucional. Se compone de las categorias presupuestarias seleccionadas técricamente, de manera que permitan visualizar los propésites por lograr durante el af. Cadena de gasto. Con junto de elementos expresados en una secuencia numérica que refleja las distintas Catogorias ge la estructura funcional programatca y les partdas de gasto de los Clasificadores Presupvestarios del egreso, Especifica del gasto.- Responde al desagregado del objeto del gasto y se determina segiin e! Clasificador de los Gastos Pubiicos. ANEXOS: Flujograma Normas Legales 7woseraLnaciona — QUENADE fr NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: PROGRAMACION DEL GASTO Y PROPUESTA DE NOTAS DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS ‘OFIGINA EJECUTIVA DE ADMINISTRAGION. ‘OFICINA DE PERSONAL ounesron | SEERETRTADH: sit. [SRE | Sea | ceemammemummre” | wer | oneasoe Aounagmac | —PARTES | cescamtisre | ECONOMIA - ‘TEC, ADM.CAS | JEFEIA DE OFICINA LESPECIALISTA, TEGNICO ADMINISTRATIVO ‘TECNICO soon ener Se ¥ ee a ey Soulincnan | | "sawn are = mae] (Se = frome [4 fwcrea opanacia ant |g Lm | Jeon ae fSoaran | ("Fees Ee 7 ar maar | eee Sarax 4 Gente secede] Poss f ° < == Es a ces == > Rai oo f Lt Re OER pr [Se == Ne a fete] =Anexo-9 7 FICHA DE DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTO PROCESO (1): 7 Desarrollo de Recursos Humanos NOMBRE DEL Formulacign del Presupuesto FECHA (3): DICIEMBRE 2011 | PROCEDIMIENTO (2): Analitico de Personal (PAP) iGo (4; D107 001 PROPOSITO (5): Consignar plazas para el personal permanente (nombrado) y eventual (contratado), en funcién de la disponibiidad presupuestal y el cumplimiento de las metas, programas, actividades y/o proyectos de ‘cada Unidad Ejecutora, teniendo en cuenta en Cuadro para Asignacién de Personal (CAP) y dispuesto por las normas de austeridad en vigenca ALCANCE (6): Oficina General de Gestion de Recursos Humanos - MINSA, Unidad Ejecutora 027- Oficina de Personal “UNIDAD de Programacion, Preupuesto y Planeamiento de Recursos Humanos MARCO LEGAL (7): RLM. N° 589-2007/MINSA; Normas de elaboracién de documentos Normativos del MINSA RJ. N°395-NAPIJ y N° 470-87-INAP/J; Aprueba Notmas Complementarias referente al Sistema Unico de Remuneraciones, bonificaciones y Pensiones de la Adm. Publica: y complementarias del D.S. N° 107-87-PCM RU N° 019-82-INAPIDIGESNAP; Aprueba Directiva N° 001-62-INAP/DNP para formulaciéon del Presupuesto Analitico del Personal en las Entidades del Sector Publico INDICE DE PERFORMANCE (8): Unidad Indicador (8*) de medida Fuente (8c) Responsable (8d) (8b) = Programacion de Director de I° de Di racic x N° de Dias de elaboracién del PAP_ x 100 Diss fentrega del MINSA Sistema Ne das programas parla elatoracon del PAP = Cargo de Recepcisn Administrative 1 NORMAS (8): RJ N° 019-82-INAP/DIGESNAP ‘Aprueta Directiva N° 001-82-INAPIDNP para formulacion del Presupuesto Analitico del Personal en las Entidades del Sector Puiblico DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO (10) RESPONSABLE INICIO Oficina Ejecutiva de 1. Deriva a la Oficina de Personal documentos: Oficios, Directivas, Administracion acciones de Personal a i (OF DE PERSONAL Secretaria adm. y mesa de pores Técnica Administiatvo-CAS cnn 3. Recepciona, analiza, registra clave en hoja de ruta y deriva a Decor de Stem Adminstatvo ees Aaniistaliva | OFICINA OE PERSONAL Seretana Adm ymese de panes 4. _, Recegciona, registra cargo en ot Tec, Administrative - CAS. = 7 Ye 7 i a ze 2. Recepciona y registra ingreso de documentos en Sistema de Tramite Documentario; entrega a Dir.Sist Adm .erno y entregar a U.PPP.RRHH q oo y 74 &te3. cane i PaO HOSTAL AAGONAL, PERSONAL ve DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO (10) _ 5. Recibir, evaltia documentos para formular Presupuesto Analitico Eapestatsa Administ Econtelen beeen. Gs pergonal- PAP. ges PAP de apertura? OF PERSONAL/UPPPRRHH 6. Si, revisa documentos de Accionas de P sonal ingresados: Especiaiste Administrative |, Resoluciones de Nombramiento, vacentes, Reasignaciones, | Tecnico Administrativot transfer. OF. PERSONAL/UPPPRRH 7 Revisa cargos contenidos en el Cuadro para Asignacién de Especialista Administrative |, Tecnico Administrativo | Personal CAP (OF. PERSONAL / U.PPP.RRHH - a 7 A Sines Acngrewvol, 8, Conca informacién con Apia Informatica Tapes aamincrsivo ier overt eeec gore eee ee ‘OF, PERSONAL/UPPPRRAH ~ 9, Registra Aciones de Personal, elabora nomina del Presupuesto Especialista Administrative |, ‘Analltico de Personal (PAP) segiin Cuadro de asignacién de Teco Adina ee Qf PERSONAL /UPPPRRER 0. parma Presupienio Alin de Personal PAP) segin vedo Tecnico Administrativo | de asignacién de Personal (CAP) FORMATO 2 GE PERSONAL UPR 5 anor Resumen de PresupuesoAnalico de Personal sain " Grupo Ocupacional y Nivel remunerativo FORMATO 3 Tecnico Administrative | i Eopecksin AL UPPRRRHH 4. Coordina con MINSA, presenta proyecto de Pesupuesto Analitico ‘Administrative | de Personal 43. Revisa, hace observaciones 44. Levanta observaciones y corrige proyecto de Presupueste Analitico del presentado. Especialista Administrativo |, Tecnico Administrative |. oy - Z (OF. PERSONAL 1 U.PPP_RRFH Ce re 45, Imprime formats del Presupuesto Analitco de Personal (PAP) Teenie sorte OF PERSONAL POR ARH 46, Solota foe de Dipeildad Presupuesia 2 Oficina Eecutva e de Planeamiento Estrategico, elabora memo, envia “Tecnico Administrative | (OF. DE PERSONAL Secretaria adm. mesa deppartes. 17. Recibe, entrega memorando para conformidad Técnico Aéministratvo-CAS ‘OFICINA DE PERSONAL Srectorde Sistema Administrative 18, Recibir memorando, da conformidad con V°B? , pasa pare la firma \ (OF DE PERSONAL ‘Secretaria adm. y mesa de partes 419, Recepciona, registra salida en STD, hacer cargo y envia a Direccién Administrativa para la firma “Tecnica Administrativo-CAS OFICINA EJECUTIVA DE 20. Recibir, aprueba, firma y remite a Oficina Ejecutiva de Pleneamiento ‘ADMINISTRACION estrategico —_ COFICINA EJECUTIVA DE 24.” Recibe Informe de disponibilidad presupuestal y remite para [RDMINISTRACION continuar tramite : OF, DE PERSONAL Sevataa adm ymesade pates | 22. Recibe, registra ingreso, registra cargo de entrega a UPPPPRRHH “Tecnica Adinitaiv-CAS OF PERSONAL/UPPPRRHH 25, Recipe Informe de dsponiiidad prosupuetal labor ore Teena ‘Administrative | Técnico, proyecta Resolucién Directoral y Oficio a MINSA, remite OF, DE PERSONAL Secetaia aam ymesade partes 24. Recibe, entrega para conformidad Tesnico Adminstrtivo-CAS OFICINA DE PERSONAL 26 Reside doourenia, enters RR - - Bf 8 BY +) 7on iy oo BES ‘Secretaria adm. y mesa de partes Técnico Administratwo-CAS OFICINA EJEGUTIVA DE ADMINISTRACION OFICINA EJECUTIVA BE ADMINISTRACION. (OF. DE PERSONAL Secretaria adm. y mesa de partes “Teenice Administrstvo-CAS OF. PERSONAL ! U.PPP RRHH Especialista Administrativo |, Tecnico Administrativo | ‘OF. PERSONAL / U_PPP.RRHH Especialista Administrative |, Tecnico Administrative | ‘oF, PERSONAL /U.PPP RR Especialista Administrative |, Teonico Administrative (OF PERSONAL / UPPP.RRHH Especialista Administrative |, Tecnico Administrativo | (OF. PERSONAL / U.PPP RRHH Especialista Administrative |, ‘Tecnica Administrative | ‘OF, PERSONAL / Especialista Administrative |, Tecnico Administrative | OF PERSONAL /UPPPRRHH Especialista Administrative | Tecnico Administrative | Nombre(11*) Directiva y Resoluciones Nombre(12") Presupuesto Analitico de Personal DEFINICIONES (13) Plaza. es el cargo contempiado en el Cuadro DESCRIPGION DEL PROCEDINIENTO (10) Et PEnSONAL Recepciona, registrar salida en STD, hace cargo y envia a Direcoién ‘Administrativa para la firma 36. 36. Recibe, registra ingreso, registra cargo de entrega a UPPPPRRHH Presenta a MINSA Oficio, Resolucién Directoral y el Presupuesto Analitico de Personal. ‘Archiva documentos y Presupuesto Analitico de Personal aprobado No es para formular Presupuesto Analitico de Personal de apertura, revisa Variacion de remuneraciones, Revisa acciones de personal de creacién de plazas, supresi6n, fusién 0 modificacién de vacantes, Revisa modificaciones por reestructuracién de Entidad Ejecutora Formula modificacion de Presupuesto Analitico de Personal (PAP) Continia proceso del item 6 al 32 ENTRADAS (11) Fuente (14b) Tipo(t1d) Frecuencia(11¢) Semestral y a Famesmienta —_ Oidtado.elmpreso MINSAI'D.GJOEA SALIDAS (12) Destino 12(b) | Frecuencia (12c) Tipo(12a) Semestral y 2 OEND.G.IMINSA — averimiento Digitado e Impreso para Asignacion de Personal que cuenta con fronelamiento Gebidamente previsto en el Presupuesto analitico de Personal dentro del grupo genérico de gastos "personal y obligaciones sociales. Presupuesto Ani plazas para e| personal permanente (nombrado) ico de Personal.- Documento técnico de gestion en el cual se consignan las y eventual (contratado), en funcién de la Eisponbilidad presupuestal y el cumplimiento de las metas, programas, actividades y/o proyectos de cada Unidad Ejecutora, teniendo en cuenta en dispuesto por las normas de austeridad en vigenca. ‘Cuadro para Asignacion de Personal (CAP) y 16eon “377 0 oo erage ENE »ee REGISTROS (14) + Formulario de Némina del PAP AperturalModificado 1) Formulario PAP seaiin estructura CAP Apertura/Modificado Formulario PAP Resumen ANEXOS (18) Flujograma Normas Legales _ 7 Eater4) oo scomsncem RSME we NOMBRE DE PROCEDIMIENTO: FORMULACION DEL PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL (PAP) ‘OFIGINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION, ‘OFICINA DE PERSONAL = ‘UNIDAD DEPROGRAMACION. PRESUPUESTO- ‘EJECUTIVADE UEP ATURA EERSONAL PLANEAMIENTO DE RRHH ‘MINSA ADMINISTRAGON: a de ‘dmiaie | te, specasta Administrative - Técnico Administrative cae i Sere, ¥vrosrm wagons OPENABE — Mepoarstonre cont ‘Anexo -9 DE ION DE PROCEDIMIENTO i PROCESO: DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS- nowmnece, | Saindeaece corinne, [recit_| OOEIeRE mH | PROCEDIMIENTO: G0 Servicios (CTS). copico: 0107 001 PROPOSITO (5) Establecer el costo Anual de provision mensual gue le Corresponde a cada servidor piblico que presia servicios en la entidad. ‘ALCANCE (6) Personal Nombrado ~ MARCO LEGAL (7) Ley N° 28142 *Ley Marco de la Administracién Financiera del Sector PUblico” Ley N° 28708 “Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad’. INDICE DE PERFORMANCE (8) " Unidad de Indicador Dea Fuente |, Responsable eAates vals de PersonalacualzadosensiCCPOTS «120 | Ataybajade | soutstcurde | te leerccatiow [eee UNBAD Ds} —p) "oer! = ese - ‘aes Lommel ee, aes can = t onal Gores f moe Tejon ole nicao mama wae ecertc anaes as soe —- inom oad rel eae ges eee .. mee ay ee —+| Entiatonc oe ragga Personne ¥ ll) PROCEDIMIENTOS DE JEFATURA DE LA OFICINA DE PERSONAL. 2.2 Procedimientos de las unidades de la oficina de personal 2.2.2. Unidad de Ingreso, Escalafon 22.24 2.222 2223 2224 2.2.2.5 2.2.26 2227 2.2.28 Ingreso a la Administracién Publica y a la Carrera Administrativa Progresion en la Carrera Administrativa, (Ascenso ~ Cambio de Grupo Ocupacional) Asignacién de Funciones y Desplazamiento de Personal Control de Asistencia y Permanencia del Personal Organizacién, actualizacién y mantenimiento de Legajo y Escalafin del personal Evaluacion del Desempefio y conducta laboral Termino de la Carrera Administrativa Deciaraciones Juradas (Ingresos, Bienes y Rentas); Constancias y Certificados de Trabajoon Oe 02) eo Ba veut, Sash oye Anexo -9 FICHA DE DESCRIPCION DE PRO! IENTO Z PROCESO (1): DESARROLLO DE DE RECURSOS HUMANOS NOMBRE DEL Ingreso a fa Administracién Publicaya | FECHA(3): —_DICIEMBRE 2011 PROCEDIMIENTO (2): la Carrera Administrativa CODIGO (4): ~~ p107001 PROPOSITO (: Regular procedimiento de ingreso @ la Administracion Publica en la condicién de servidor de carrera o de servidor contratado para labores de naturaleza permanente. ALCANCE (6):Direccién General, Oficina Ejecutiva de Administraci6n, Oficina de Personal, Comision de Concurso MARCO LEGAL (7): Constitucién Politica del Pert Ley N° 26842 - Ley General de Salud Ley N° 23536 - Ley que regula el trabajo y la carrera de los profesionales de la salud Ley N° 27444 - Ley de Procedimiento Administrative General Ley N° 27687 -Ley del Ministerio de Salud Ley del presupuesto del sector piiblico de! Ejercicio Presupuestal correspondiente D. Leg. N° 276-84 Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del S.P. D_S. N° 005-90-PCM. Reglamento de la Ley dela Carrera Administrativa INDICE DE PERFORMANCE (8): . Unidad de Responsable Indicador (8*) medida (€b) Fuente (8c) "a3) = Oficio del MINSA sae de Autorizacion de Director de da pas Cais sor are nedarte Ran Taste Plaza cobertura de plaza Sistema cara Atrzads poe NINSA Tiestal = Cuadro de plaza Administrative | Vacantes NORMAS (9): D. Leg. N°276-84 Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Publico Articulos: 12%, 19°, 15° D. S. N° 005-80-PCM. Reglamento de la Ley dela Carrera Administrativa Articulos: 28°, 29°,41° R. M. N° 453-86-S.ADM, Reglamento General de Provisién de Plazas para organismos y Dependencias del Ministerio de Salud R.M.N°076-2004-Aprueba Reglamento General de Provisién de Plazas para profesionales médicos DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO (10) RESPONSABLE inicio 4. Recbe de DG. la autorzactén de cobertua de piazas vacantes optoina EJECUTNA DE [eiahedes a MINSA Norma expresa de Contato, Nombremiento ranges, OFICINA EJECUTIVA DE 2. Deriva a Oficina de Personal la Resolucién Directoral que copforma ADMINISTRACION laComisi6n de Concurso 0 el oxpedieate de solictud de reingraso: 83 NEN gs S NEY fei i )