OPMI DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANAMIENTO

FICHA TECNICA ESTANDAR PARA LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE

PROYECTOS DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN VÍAS LOCALES

Datos Generales Intrucciones para el llenado de FTE de Vías Locales:

Identificación 1. Revisar el instructivo de la FTE de vías locales.

2. Introducir la información del proyecto en las celdas de
color celeste.
Formulación
3. En caso haya alertas en los resultados del
procedimientos automatizados, revisar la información
Evaluación introducida.
 FICHA TECNICA ESTANDAR PARA LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DEL SERVICIO DE MOVILIDAD
URBANA EN VÍAS LOCALES

I. DATOS GENERALES
1.1. INSTITUCIONALIDAD

UNIDAD FORMULADORA (UF)

Nivel de gobierno : GOBIERNO LOCALES
Entidad : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MONOBAMBA
Nombre de la UF : UF MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MONOBAMBA
Responsable de la UF LUIS TORRES ZAMUDIO
Responsable de formular el proyecto

UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI) RECOMENDADA

Nivel de gobierno : GOBIERNO LOCAL
Entidad : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MONOBMBA
Nombre de la UEI: UEI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MONOBAMBA
Responsable de la UEI:

1.2. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL Y TIPOLOGÍA DEL PROYECTO

Función: 15 TRANSPORTE
División Funcional 036 TRANSPORTE URBANO
Grupo Funcional 0074 VÍAS URBANAS
Sector Responsable VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

1.3. NOMBRE DEL PROYECTO

CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS LOCALES DEL POBLADO DE CHACAYBAMBA EN EL CENTRO POBLADO CHACAYBAMBA, DISTRITO
MONOBAMBA, PROVINCIA JAUJA, DEPARTAMENTO JUNIN

Naturaleza de intervención CREACIÓN

Objeto de intervención POBLADO DE CHACAYBAMBA
Localización:
Nro UBIGEO CCPP DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO CENTRO POBLADO

1 120419 JUNIN JAUJA MONOBAMBA CHACAYBAMBA

1.4. ALINEAMIENTO Y CONTRIBUCIÓN AL CIERRE DE UNA BRECHA PRIORITARIA

Servicios públicos con brecha identificada y priorizada Servicio de movilidad urbana

Nombre del Indicador de brecha de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor

Porcentaje de la población urbana sin acceso a los

servicios de movilidad urbana a través de pistas y Personas Distrital 2022 235
veredas
Porcentaje de la población urbana con inadecuado
acceso a los servicios de movilidad urbana a través Personas Distrital 2022 360
de pistas y veredas
Volver al
inicio
 II. IDENTIFICACIÓN

2.1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL SERVICIO

2.1.1. ÁREA DE ESTUDIO

A. LOCALIZACIÓN (adjuntar plano o croquis de ubicación en anexos):

Nro Departamento Provincia Distrito Localidad o Centro Poblado

1 JUNIN JAUJA MONOBAMBA CHACAYBAMBA

B. IDENTIFICAR LOS PELIGROS QUE PUEDEN OCURRIR EN EL ÁREA DE ESTUDIO:

¿Existen antecedentes de ocurrencia en el área
¿Existe información que indique futuros cambios en las característ
de estudio?
Peligros
Grado de
Sí/No Frecuencia Intensidad Sí/No Características de los cambios o los
peligro

Inundaciones Si Bajo Bajo Bajo No

Deslizamientos Si Bajo Medio Medio No

Lluvias intensas Si Medio Alto Medio No

No

No

No

2.1.2.  DIAGNÓSTICO DE LA UNIDAD PRODUCTORA DEL SERVICIO

2.1.2.1. IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD PRODUCTORA DEL SERVICIO (adjuntar plano o croquis de la UP anexos):

N° Nombre de la Unidad Productora: Código de la Unidad Productora* Coordenadas

1 Vías locales poblado de Chacaybamba -75.2864498113336

2
3
(*) Incluir el código de identificación en caso el Sector lo haya definido
 Volver al
ACIÓN inicio

Localidad o Centro Poblado UBIGEO Zona geográfica

CHACAYBAMBA 120419 SELVA BAJA

que indique futuros cambios en las características del peligro o los nuevos peligros?

Características de los cambios o los nuevos peligros

UP anexos):

Coordenadas geográficas WGS84

-75.28644981133363 X -11.38020422259319 Y

SIGUIENTE
2.1.2.2. CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD PRODUCTORA:

A. IDENTIFICACIÓN DE LAS VÍAS LOCALES QUE CONFORMAN LA O LAS UP SEGÚN TRAMOS:

Longitud del Ancho promedio de la

Tramo Nombre de la vía local Inicio del tramo Fin del tramo Área (m2) Tipo de suelo
tramo (m) vía (m)

UP1 Vías locales poblado de Chacaybamba 847.0 44.7 6,362.9

TOTAL 847.0 44.7 6,362.9
B. ESTADO ACTUAL DE LOS COMPONENTES DE LA O LAS UP SEGÚN TRAMOS:

Estado de la pista Estado de la ciclovía

Tramo Deterioro de la vía Deterioro de la vía Estado situacional Antigüe-dad

Tipo de pavimento Antigüe-dad Área Estado del Área Estado situacional (bueno, Tipo de pavimento
por falla funcional por falla estructural (bueno, malo y (en numero de
de la calzada 2/ (Nro de años) (m2) área verde (m2) malo y regular) de la vereda
(m2) (m2) regular) años)

UP1 4,093.1 0.0 0.0 0.0

 Total 4,093.1 0.0 0.0 3.0 Malo ### Sin área verde 0.0 - N. C.
2/ en casos cuando la via local no se encuentra pavimentada seleccionar la opción "terreno natural"
 Volver al
inicio
Ubicado en Área Nac.
Señalización (vertical, Ubicado en zona de restos
Pendiente Protegida o Zona de
horizontal) arqueológicos
Amortiguamiento
 Estado de la vereda

Antigüe-dad Deterioro de la vía Deterioro de la vía Estado situacional

Área Estado del área
(en numero de por falla funcional por falla (bueno, malo y
(m2) verde
años) (m2) estructural (m2) regular)

2,269.7 0.0 0.0

2,269.7 0.0 0.0 3.0 Malo Sin área verde Correcto

SIGUIENTE
C. PORCENTAJE DE DETERIORO DE LA UP:
Área de las vías locales con
% de deterioro de la vía según tipo de falla: Área con presencia de deterioro
pavimento

% de deterioro de la vía por falla funcional 0.00 0.00

% de deterioro de la vía por falla estructural 0.00 0.00

D. ESTIMACIÓN DE LA CAPACIDAD DE DISEÑO, PRODUCCIÓN Y VALOR DE LA DIMENSIÓN FÍSICA DEL SERVICIO:

m2 % Cumplimiento del parám

Capacidad de diseño 6,362.9 100.00%

Capacidad de producción 0.00 0.00%

SI
Dimensión física del servicio con deterioro 0.00 0.00%

Área de la UP sin pavimento 6,362.9 100.00%

E. EXPOSICIÓN DE LA UP FRENTE A LOS PELIGROS IDENTIFICADOS EN EL DIAGNÓSTICO DEL ÁREA DE ESTUDIO:

Grado de exposición
Peligros
Bajo Medio Alto

Inundaciones X
Deslizamientos X
Lluvias intensas X

F. VULNERABILIDAD POR FACTORES DE FRAGILIDAD Y RESILIENCIA:

Factor de Vulnerabilidad* Variable

Tipo de construcción
Fragilidad
Aplicación de normas de construcción
Capacidades de los operadores para responder ante un evento natural
Capacidades de respuesta de la organización (entidad) ante una contingencia
Resiliencia
Capacidades financieras de la entidad para la respuesta
Existencia de recursos financieros para respuesta

2.2.  DIAGNÓSTICO DE LOS INVOLUCRADOS:

2.2.1. CARACTERISTICAS DE LA POBLACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA

Año base Valor actual

Variable Unidad de Medida
2021 2022
 Tasa estimada con po
Tasa de crecimiento intercensal % 2.10 2.10
correspondiente al cen
Viviendas del área de influencia: Viviendas 94 96
Vías locales poblado de Chacaybamba Viviendas 94 96 Padrón de usuarios
Viviendas
Viviendas
Población del ámbito de influencia Personas 230 235
Vías locales poblado de Chacaybamba Personas 230 235 Padrón de usuarios
Personas
Personas

Densidad poblacional determinada por el sector 3.3 hab/vivienda

2.2.2. POBLACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA CON Y SIN ACCESO AL SERVICIO ACTUAL

a. Población sin acceso:

Viviendas ubicadas en
Viviendas ubicadas en Densidad poblacional
Nombre de la UP Total viviendas (1) vías en terreno natural
vías con pavimento (2) (Hab/viv) (4)
(3)

Vías locales poblado de Chacaybamba 96 0 96 2.4

- -

- -

Total 96 0 96

b. Población con acceso inadecuado:

Viviendas ubicadas en Viviendas ubicadas en

Total viviendas ubicadas en Densidad poblacional
Nombre de la UP vías con adecuado vías con inadecuado
vías con pavimento (1) (Hab/viv) (4)
pavimento (2) pavimento (3)

Vías locales poblado de Chacaybamba 0 -51 51 2.4

- - -

- - -

Total 0 -51 51

2.2.3. MATRIZ DE INVOLUCRADOS
Involucrado Posición Interés Estrategia

Brindar a la población un adecuado servicio de movilidad

Gobierno Local A favor Pavimentar las vías locales del pob
urbana

Población directamente Asegurar la participación de la poblac

A favor Contar con calles en pavimentadas y en buen estado
beneficiada vías locales

Asegurar el desvió del tránsito vehicula

Comités de transporte de
A favor Contar con un servicio adecuado proyecto y dar a conocer a los comit
vehículos menores
seguridad y tran

2.3. PROBLEMA CENTRAL, CAUSAS Y EFECTOS

A. Problema central: Población con deficiente acceso al servicio de movilidad u

B. Causas y efectos:
 C Infraestructura vehicular - Pista C Infraestructura peatonal - Vereda
R R
E E
A A
Causas directas •   Carencia de infraestructura vehicular •   Carencia de infraestructura peatonal ###
C C
I I
Ó Ó
N N
Efectos Directos •  Contaminación del aire por emisiones de partículas suspendidas.

2.4. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

2.4.1. OBJETIVO DEL PROYECTO

Objetivo central Población con adecuado acceso al servicio de movilidad urbana

2.4.2 MEDIOS FUNDAMENTALES Y FINES

Medio fundamental •  Adecuada infraestructura peatonal • Adecuada infraestructura vehicular

Fin específico • Mejora del ornato.

2.43. PLANTEAMIENTO DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN

Nombre de la UP o vía local Intervensión

Calle Chacaybamba Pavimentación de pistas y veredas Pavimenta

Calle Los Claveles Pavimentación de pistas y veredas Paviment

Calle Los Jardines Pavimentación de pistas y veredas Paviment

Alternativa

Calle 20 de Enero Pavimentación de pistas y veredas Paviment

Calle Nuevo Progreso Pavimentación de pistas y veredas Pavimentac

Calle 7 Pavimentación de pistas y veredas Pav

2.5. 2.5. APORTE AL CIERRE DE BRECHA DEL SERVICIO Y VINCULACIÓN AL INDICADOR

Población urbana del Población urbana sin

Población urbana con
Vinculación al indicador de cierre de brecha cobertura U.M. ámbito de influencia acceso al servicio
acceso al servicio (b)
(a) (c)=(a)-(c)

Porcentaje de la población urbana sin acceso a los servicios

Personas 235 0 235
de movilidad urbana a través de pistas y veredas

Población urbana con Población urbana con

Población urbana con
adecuado acceso al inadecuado acceso al
Vinculación al indicador de cierre de brecha calidad U.M. acceso al servicio
servicio servicio
(b)
(e) (f)=(b)-(e)

Porcentaje de la población urbana con inadecuado acceso a

los servicios de movilidad urbana a través de pistas y Personas 235 -125 360
veredas
 Volver al
inicio
% de deterioro

#DIV/0!

#DIV/0!

Cumplimiento del parámetro

SI

IO:

Grado de vulnerabilidad de cada unidad productora (UP

UP 1 UP 2 UP 3

Bajo
Bajo
Bajo
Alto
Bajo
Bajo

Fuente de la información
Tasa estimada con población de los Censos 2013 y 2017 del INEI,
correspondiente al centro poblado

Padrón de usuarios

Padrón de usuarios
 Población con
Población sin
Población del ámbito de influencia acceso a vías
acceso a vías
(5)=(1)x(4) urbanas
urbanas (7)=(5)-(6)
(6)=(2)x(4)

235 0 235

235 0 235

Población con
Población sin
Población del ámbito de influencia acceso a vías
acceso a vías
(5)=(1)x(4) urbanas
urbanas (7)=(5)-(6)
(6)=(2)x(4)

0 -125 125

0 -125 125

Estrategia Compromiso

Realizar oportunamente el
Pavimentar las vías locales del poblado de Chacaybamba
mantenimiento del servicio.

Asistir a los talleres de sensibilización

Asegurar la participación de la población en el cuidado de las
para garantizar un adecuado cuidado
vías locales
de la vía

Asegurar el desvió del tránsito vehicular durante la ejecución del

Cumplir con las normas de seguridad y
proyecto y dar a conocer a los comités sobre las normas de
transito
seguridad y transito

eficiente acceso al servicio de movilidad urbana

 Infraestructura para el transito de bicicletas -
Ciclovía

• Insuficiente infraestructura para el tránsito de

bicicletas

• Inseguro desplazamiento de los ciclistas

al servicio de movilidad urbana

• Adecuada infraestructura ciclista

• Desplazamiento seguro de los ciclistas

 Descripción de la Alternativa

Pavimentación de pistas y veredas de la Calle Chacaybamba.

Pavimentación de pistas y veredas de la Calle Los Claveles.

Pavimentación de pistas y veredas de la Calle Los Jardines.

Pavimentación de pistas y veredas de la Calle 20 de Enero.

Pavimentación de pistas y veredas de la Calle Nuevo Progreso.

Pavimentación de pistas y veredas de la Calle 7.

Contribución al cierre de brecha de Brecha de Brecha de

cobertura cobertura sin cobertura con
(d)≤(c) proyecto proyecto

235 100% 0%

Contribución al cierre de brecha de

Brecha de calidad Brecha de calidad
calidad
sin proyecto con proyecto
(g)≤(f)

360 153% 0%
 III. FORMULACIÓN Volver al
inicio

3.1 HORIZONTE DE EVALUACIÓN

Fase de ejecución: 04 meses Fase de funcionamiento: 10 años → Horizonte de evaluación: 10.3 años

3.2 ESTUDIO DE MERCADO

3.2.1 DEMANDA DEL PROYECTO

A. PROYECIÓN DE LA DEMANDA:
Unidad de Año 0 Año1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Descripción
Medida 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Población con adecuado

Personas 235 240 245 250 255 261 266 272 278 283 289
acceso a vías locales

3.2.2 ANÁLISIS DE LA OFERTA

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OFERTA OPTIMIZADA:

Unidad de
Valor actual
Medida

Oferta actual Personas 0

Oferta optimizada Personas -125

B. PROYECCIÓN DE LA OFERTA OPTIMIZADA

Unidad de Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Descripción
Medida 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Población con adecuado

Personas -125 -128 -130 -133 -136 -139 -142 -145 -148 -151 -154
acceso a vías locales

3.2.3 BALANCE OFERTA DEMANDA (BRECHA DEL SERVICIO)

Unidad de Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Descripción
Medida 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Población con adecuado

Personas -360 -368 -375 -383 -391 -400 -408 -417 -426 -434 -443
acceso a vías locales

3.3 ANÁLISIS TÉCNICO DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN

3.3.1 DEFINICIÓN DE LA ALTERNATIVA TÉCNICA

1. Calzada: Construcción de 4,093.09 m2 de pista en las calles Chacaybamba, Los Claveles, Los Jardines, 20 de Enero, Nuevo Progreso y Calle 7, con pavimento rigido, de un espesor de e=20cm,
concreto de 210 kg/cm2, con juntas de dilatación de 1", señalizacion horizontal y vertical.
2. Vereda: Construcción de 1,726.79 m2 de Veredas en ambos lados de las calles, de concreto 175 kg/cm2, con junta de dilatación de 1", con base de 10 a 15 cm.
3. Cunetas: Construcción de 602 m2 de cunetas de concreto 175 kg/cm2, en ambos lados de la calles, y en algunos cruce se construira cuneta de tipo II.
4: Muro de Contención: Construcción de 590 metros de Muro de Contención de concreto 210 kg/cm2.
5. Señalización: Se pintara la señalización preventiva, e informatica en las calles, Chacaybamba, Los Clavesles, Los Jardines, 20 de Enero, Nuevo Progreso y Calle7.

SIGUIENTE
3.3.2 METAS FÍSICAS

Infraestructura vehicular - Pista Infraestructura peatonal - Vereda

Muro de
Áreas
Área de la Áreas Cuneta Alcantarilla conten- Pavimento de Área de la
Tramo Nombre de vía local Pavimento de la pista Berma (m2) Sardinel (m) Verdes
pista (m2) Verdes (m2) (m) (m3) ción la vereda vereda (m2)
(m2)
(m3)
UP1 Vías locales poblado de Chacaybamba 4,093.09 0.00 0.00 602.00 0.00 295.00 1,726.79 0.00 0.00
Total Concreto 4,093.09 0.00 0.00 602.00 0.00 295.00 Concreto 1,726.79 0.00 0.00
 Infraest. Tránsito de
Infraestructura peatonal - Vereda
bicicletas - Ciclovía
Muro de Mobilia-
Áreas Área de la
conten- rio Ciclo
Verdes ciclovía Tipo Señalización
ción urbano paradero
(m2) (m2)
(m3) (Und)
0.00 0.00 0 0 0
0.00 0.00 0 0 0

SIGUIENTE
Volver al
inicio
3.4 COSTOS DEL PROYECTO

3.4.1 COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO

Gastos
Unidad de Costo Costo directo Utilidad
Componentes Activo Cantidad generales Sub total
medida unitario (S/) (S/)
10.00% 10.00%
Costo de la pista 1,544,944 154,494 154,494 1,853,933
Calzada m2 4,093.09 251.86 1,030,878 103,088 103,088 1,237,053
Cunetas m 1,462.29 61.50 89,926 8,993 8,993 107,911
Pista Muro de contención m 590.00 690.58 407,440 40,744 40,744 488,928

Señalización vertical m2 317.58 26.93 8,553 855 855 10,264

Señalización vertical Und 9.00 905.31 8,148 815 815 9,777

Costo de la vereda 162,134 16,213 16,213 194,560

Vereda
Vereda m2 1,726.79 93.89 162,134 16,213 16,213 194,560
Impacto ambiental und 1.00 13,614.68 13,615 1,361 1,361 16,338
Monitoreo arqueologico und 1.00 10,000.00 10,000 1,000 1,000 12,000
SUB TOTAL 1,730,692 173,069 173,069 2,076,831
Expediente técnico Estudio 1
Supervisión %. 5.0%
Gestión para la ejecución del proyecto Glb 100.00%
Liquidación % 0.5%
COSTO DE INVERSION A PRECIOS DE MERCADO
3.4.2 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA

Ejecución por etapas NO Numero de etapas

Cronograma mensual
Unidad de Fecha de Fecha de
Componentes Acciones
Medida Inicio Término
1 2 3 4 5

Calzada m2 3/3/2023 3/7/2023 1,023.27 1,023.27 1,023.27

Cunetas m 3/3/2023 3/7/2023 365.57 365.57 365.57

Muro de contención m 3/3/2023 3/7/2023 147.50 147.50 147.50

Pista
Señalización vertical m2 3/6/2023 3/7/2023

Señalización vertical Und 3/6/2023 3/7/2023

Vereda Vereda m2 3/3/2023 3/7/2023 431.70 431.70 431.70

Impacto Ambiental Und 3/3/2023 3/7/2023 0.25 0.25 0.25
Monitoreo Arqueologico Und 3/3/2023 3/7/2023 0.25 0.25 0.25
Expediente Técnico Estudio 2/1/2023 2/2/2023 1.00
Supervisión %. 1/4/2021 30/6/2021 25% 25% 25%
Gestión para la ejecución del proyecto % 2/2/2023 2/3/2023 100%
Liquidación % 1/7/2021 31/7/2021
Nota: Cuando el total señala "Diferente a la meta" revisar los numerales 3.3.2. y 3.4.2
3.4.3 CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERA
Cronograma mensual
Componentes Acciones
1 2 3 4 5
Total pista 0.00 0.00 540,998.07 540,998.07 540,998.07
Calzada 364,930.65 364,930.65 364,930.65
Cunetas 31,833.75 31,833.75 31,833.75
Pista
Muro de contención 144,233.66 144,233.66 144,233.66
Señalización vertical
Señalización vertical
Total vereda 0.00 0.00 57,395.27 57,395.27 57,395.27
Vereda
Vereda 57,395.27 57,395.27 57,395.27
Impacto ambiental 4,819.60 4,819.60 4,819.60
Monitoreo arqueolpogico 3,540.00 3,540.00 3,540.00
Costo directo (incluye IGV, GG y utilidad) 0.00 0.00 606,752.93 606,752.93 606,752.93
Expediente Técnico 122,533.01
Supervisión 22,055.94 42,886.55 57,590.51
Gestión para la ejecución del proyecto 30,000.00
Liquidación
Total 122,533.01 30,000.00 628,808.88 649,639.49 664,343.45

3.4.4 COSTOS DE MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO

Costos de mantenimiento Costo total (S/)

Preventivo 0.0
Sin proyecto
Correctivo 0.0
Preventivo 23,344.7
Con proyecto
Correctivo 142,531.4

Preventivo 23,344.7
Costos Correctivo 142,531.4
incrementales
Total 165,876.0
 Volver al
inicio
IGV Costo directo con IGV, GG
Sub total
y utilidad (S/)
18%
1,853,933 333,708 2,187,640.63
1,237,053 222,670 1,459,722.61
107,911 19,424 127,335.02

488,928 88,007 576,934.64

10,264 1,847 12,111.09

16,700.82
9,777 1,760 11,537.27
52.59
194,560 35,021 229,581.08
194,560 35,021 229,581.08
16,338 2,941 19,278.39
12,000 2,160 14,160.00
2,076,831 373,830 2,450,660.11
122,533.01
122,533.01
30,000.00
12,253.30

2,737,979.42
ama mensual
TOTAL
5 6

1,023.27 1,023.27 4,093.09

365.57 365.57 1,462.29

147.50 147.50 590.00

317.58 317.58

9.00 9.00

431.70 431.70 1,726.79

0.25 0.25 1.00 1
0.25 0.25 1.00
1.00
25% 25% 100%
100%
100% 100%
ama mensual
TOTAL
5 6
540,998.07 564,646.43 2,187,640.63
364,930.65 364,930.65 1,459,722.61
31,833.75 31,833.75 127,335.02
144,233.66 144,233.66 576,934.64 2,176,103.36
12,111.09 12,111.09
11,537.27 11,537.27
57,395.27 57,395.27 229,581.08
57,395.27 57,395.27 229,581.08
4,819.60 4,819.60 19,278.39
3,540.00 3,540.00 14,160.00
606,752.93 630,401.30 2,450,660.11
122,533.01
57,590.51 122,533.01
30,000.00
12,253.30 12,253.30
664,343.45 642,654.60 2,737,979.42 Diferencia 0.00
 IV. EVALUACIÓN SOCIAL

4.1 BENEFICIOS SOCIALES

• Reducción de la contaminación del aire por emisiones de particular suspendidas
• Mejora del ornato de la localidad
• Reducción en los gastos en salud por emisión de particular suspendidas
• Otros beneficios (señatar):

4.2 COSTOS SOCIALES

4.2.1 COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES

Costo total a precios de Factor de Costo a precios

Componentes Activo
mercado (soles con IGV) corrección sociales (S/)

Pista Costo de la pista 2,187,640.63 1,746,669.3

Calzada 1,459,722.61 1,191,632.5
Bienes no transables 1,263,999.78 0.847 1,070,607.8
Mano de obra calificada 59,436.98 0.82 48,738.3
Mano de obra semicalificada 37,667.23 0.61 22,977.0
Mano de obra no calificada 98,618.62 0.50 49,309.3
Cunetas 127,335.02 98,518.6
Bienes no transables 80,029.89 0.847 67,785.3
Mano de obra calificada 11,818.29 0.82 9,691.0
Mano de obra no calificada 29,990.10 0.61 18,294.0
Mano de obra semicalificada 5,496.74 0.50 2,748.4

Pista
 Muro de contención 576,934.64 437,772.0
Bienes no transables 329,396.51 0.847 278,998.8
Mano de obra calificada 64,829.25 0.82 53,160.0
Mano de obra no calificada 129,625.02 0.61 79,071.3
Mano de obra semicalificada 53,083.86 0.50 26,541.9
Vereda Señalización vertical 12,111.09 9,053.9
Bienes no transables 4,666.22 0.847 3,952.3
Mano de obra calificada 3,431.10 0.82 2,813.5
Mano de obra no calificada 2,556.81 0.61 1,559.7
Mano de obra semicalificada 1,456.96 0.50 728.5
Señalización vertical 11,537.27 9,692.2
Bienes no transables 10,852.98 0.847 9,192.5
Mano de obra calificada 392.10 0.82 321.5
Mano de obra no calificada 292.19 0.61 178.2
Costo de la vereda 229,581.08 178,490.7
Vereda 229,581.08 178,490.7
Bienes no transables 138,762.19 0.847 117,531.6
Mano de obra calificada 29,722.76 0.82 24,372.7
Mano de obra no calificada 54,894.60 0.61 33,485.7
Mano de obra semicalificada 6,201.53 0.50 3,100.8

Vereda
Impacto ambiental 19,278.39 16,045.1
Bienes no transables 18,081.16 0.847 15,314.7
Mano de obra no calificada 1,197.23 0.61 730.3
Monitoreo arqueolpogico 14,160.00 11,993.5
Bienes no transables 14,160.00 0.847 11,993.5
SUB TOTAL 2,450,660.11 1,953,198.6
Expediente técnico 122,533.01 0.82 100,477.1
Supervisión 122,533.01 0.82 100,477.1
Gestión para la ejecución del proyecto 30,000.00 0.82 24,600.0
Liquidación 12,253.30 0.82 10,047.7
COSTO DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES 2,737,979.42 2,188,800.4

4.2.2 COSTOS DE MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES

Costo total a precios de Factor de Costo a precios
Costos de mantenimiento
mercado (soles con IGV) corrección sociales (S/)
Preventivo 0.00 0.0
Bienes transables 1.080 0.0
Bienes no transables 0.847 0.0
Mano de obra calificada 0.82 0.0
Mano de obra no calificada 0.61 0.0
Mano de obra semicalificada 0.50 0.0
Combustible 0.735 0.0
Sin proyecto
Correctivo 0.00 0.0
Bienes transables 1.080 0.0
Bienes no transables 0.847 0.0
Mano de obra calificada 0.82 0.0
Mano de obra no calificada 0.61 0.0
Mano de obra semicalificada 0.50 0.0
Combustible 0.735 0.0
Preventivo 23,094.41 18,428.1
Bienes no transables 13,988.59 0.847 11,848.3
Mano de obra calificada 3,497.15 0.82 2,867.7
Mano de obra no calificada 3,282.14 0.61 2,002.1
Combustible 2,326.53 0.735 1,710.0
Con proyecto
Correctivo 142,531.36 113,732.4
Bienes no transables 86,333.14 0.847 73,124.2
Mano de obra calificada 21,583.28 0.82 17,698.3
Mano de obra no calificada 20,256.31 0.61 12,356.3
Combustible 14,358.63 0.735 10,553.6
4.2.3 FLUJO DE COSTOS SOCIALES
Situación con proyecto Situación sin proyecto
Costos de
Costo de Costo de mantenimiento
Año Costo de inversión Costo de Costo de
Total mantenimiento mantenimiento incrementales
mantenimiento mantenimiento
(A) (D)=(B+C) preventivo correctivo (A+D-E-F)
preventivo (B) correctivo (C)
(E) (F)
0 2,188,800.4 0.0 0.0
1 36,594.4 36,594.4 49,932.6 -13,338.3
2 36,594.4 36,594.4 49,932.6 -13,338.3
3 36,594.4 60,990.6 97,584.9 49,932.6 121,265.0 -73,612.7
4 36,594.4 36,594.4 49,932.6 -13,338.3
5 36,594.4 36,594.4 49,932.6 -13,338.3
6 36,594.4 60,990.6 97,584.9 49,932.6 121,265.0 -73,612.7
7 36,594.4 36,594.4 49,932.6 -13,338.3
8 36,594.4 36,594.4 49,932.6 -13,338.3
9 36,594.4 60,990.6 97,584.9 49,932.6 121,265.0 -73,612.7
10 36,594.4 36,594.4 49,932.6 -13,338.3

TSD = 8% VAC

4.2.4 COSTO EFICACIA:

Tipo Indicador Alternativa 01

Valor actual de los costos sociales (VACS) S/ 1,983,316.29 1983316.2885712

Costo / Eficacia
Indice de eficacia (personas) 405
(Vías Locales)
Ratio Costo - Eficacia (CE) 4,897.08

4.2.5 COSTO POR M2 SEGÚN COMPONENTE:

Costos por m2 referénciales
Tipo Indicador Alternativa 01 Tipo de
Zona
pavimento
Costo por m2 pista S/ 534.47 SELVA BAJA Concreto
Costo por m2 según
componente
Costo por m2 vereda S/ 132.95 SELVA BAJA Concreto

4.3 SOSTENIBILIDAD

4.3.1 RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO: Municipalidad Centro Poblado de

4.3.2 DOCUMENTO QUE SUSTENTA LA RESPONSABILIDAD DEL MANTENIMIENTO DEL PROYECTO

Documento Entidad / Organización Compromiso

Asignar los recursos financieros, para realizar oportunamente

Acuerdo de Operación y Mantenimiento Municipalidad Centro Poblado de Chacaybamba
intervenidas con el proyecto.

4.4 MODALIDAD DE EJECUCIÓN

N° TIPO DE EJECUCIÓN Elegir Modalidad

1 Administración directa
2 Administración indirecta - por contrata X

3 Administración indirecta - asociación público privada (app)

4 Administración indirecta - núcleo ejecutor
5 Administración indirecta - ley 29230 (obras por impuestos)
4.5 IMPACTO AMBIENTAL

Impactos negativos Medidas de mitigación

Durante la Ejecución

Impacto 1: Acumulación de material excedente y préstamo Adecuación de botaderos y canteras para el material excedente y materia

Impacto 2: Contaminación del aire por polvo Riego del área

4.6 RESUMEN DEL PROYECTO: MATRIZ DEL MARCO LÓGICO

Nivel de Objetivo Indicadores Medios de verificación

Más del 80% de la población beneficiaria

Resultado de las encuestas de percepción
Población con mejor calidad de vida percibe que el proyecto mejoró su calidad de
Fin

aplicadas a la población beneficiaria

vida en el 1er año de operación del proyecto
Propósito

Población con adecuado acceso al servicio de movilidad 100% de la población beneficiaria accede a
Informe de seguimiento post inversión
urbana adecuados servicios de movilidad urbana

4093.09 m2 de pistas pavimentadas en el 1er

•  Adecuada infraestructura peatonal Informe de cierre del proyecto
Productos

año de operación del proyecto

1726.79 m2 de veredas pavimentadas en el 1er

• Adecuada infraestructura vehicular
año de operación del proyecto

Costo pistas S/
2187640.63
Costo veredas S/
229581.08 - Informe mensual de avance físico y financiero
del proyecto.
- Valorizaciones de obra

Impacto ambiental
Construcción de 4093.09m2 de pistas con pavimento de S/ 19278.39
rígido, 1462.29ml de cunetas, 590 ml de muro de
Acciones

contención, señalización. Monitoreo arqueológico

S/ 14160
Construcción de 1726.792 de veredas con pavimento
rígido. Costo expediente técnico S/
122533.01
Costo supervición S/
122533.01
Costo gestión de la ejecución del proyecto S/
30000
Costo liquidación S/
12253.3
Costo de inversión del proyecto S/
2737979.42
4.7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. De acuerdo a los resultados en el proceso de formulación y evaluación del proyecto "CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS LOCAL
EN EL CENTRO POBLADO CHACAYBAMBA, DISTRITO MONOBAMBA, PROVINCIA JAUJA, DEPARTAMENTO JUNIN", del Distrito de Monobamba, Provincia de J
planteada para solucionar el problema, desde el punto de vista técnico son apropiadas para la zona y para el tipo de trafico vehicular.
2. Se encuentra alineado al cierre de brechas de la infraestructura vial que sirve para la prestación adecuada del servicio de movilidad urbana en el area e estudio.
3. Mejora la calidad de vida de la población beneficiaria en particular y del resto de la población del distrito de monobamba; por cuanto se mejora el acceso a los serv
pistas y veredas.

4.7 ANEXOS

·       Anexo N°01: Croquis de ubicación del proyecto

·       Anexo N°02: Plano o croquis de la UP

·       Anexo N°03: Panel fotográfico

·       Anexo N°04: Presupuesto de costos de inversión

·       Anexo N°05: Certificado de la EPS u operador del servicio de saneamiento que garantice la existencia de Redes de Agua y alcantarillado.

·       Anexo N°06: Compromiso de Operación y Mantenimiento.

·       Anexo N°07: Informe de la caracterización de suelos (considera 01 calicata cada 3600 m2).
·       Anexo N°08: Informe de Precipitaciones Pluviales
·       Anexo N°09: Estructura de Costos del Mantenimiento (rutinario y periódico), Con Proyecto y Sin Proyecto
·       Anexo N°10: Padron de usuarios (de corresponder).
·       Anexo N°11: Formato de situación actual de las vías locales.

5. FIRMAS

Responsable de la formulación del proyecto Responsable de la Unidad Formul

 Volver al
inicio
Flujo neto

2,188,800.4
-13,338.3
-13,338.3
-73,612.7
-13,338.3
-13,338.3
-73,612.7
-13,338.3
-13,338.3
-73,612.7
-13,338.3

1,983,316.3

Costos por m2 referénciales

¿El costo por m2 es ≤ al
Costo por M2 costo referencial?

627.7 SI

292.93 SI

Municipalidad Centro Poblado de Chacaybamba

Compromiso

los recursos financieros, para realizar oportunamente el mantenimiento de las vías locales a ser
nidas con el proyecto.
 Medidas de mitigación Costo (S/.)

aderos y canteras para el material excedente y material de préstamo 5,259.87

8,354.81

Medios de verificación Supuestos

Resultado de las encuestas de percepción

aplicadas a la población beneficiaria

La Municipalidad del Centro Ponblado

Menor de Chacaybamba realiza
Informe de seguimiento post inversión
oportunamente el mantenimiento del
proyecto.

Informe de cierre del proyecto

Ejecución del proyecto en los plazos
establecidos según cronograma.

Oportuna asignación de presupuesto

- Informe mensual de avance físico y financiero

del proyecto.
- Valorizaciones de obra
 ICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS LOCALES DEL POBLADO DE CHACAYBAMBA
TO JUNIN", del Distrito de Monobamba, Provincia de Jauja, Región Junín, la alternativa unica
po de trafico vehicular.
el servicio de movilidad urbana en el area e estudio.
monobamba; por cuanto se mejora el acceso a los servicios de movilidad urbana a traves de las

Responsable de la Unidad Formuladora

 ANEXO 10: PADRON DE USUARIOS

Nombre del Proyecto: ……………..…………………...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………

Tipo de vía: Jirón ( ) Pasaje ( ) Calle ( ) Otro: …………..………...……. Nombre de la vía local: ……………………………………………………..……… Fecha: …...../….…./………....

POSICIÓN SOBRE
N° DE EN CASO SU POSICIÓN SEA EN
EL PROYECTO
N° APELLIDOS Y NOMBRES DEL JEFE DE FAMILIA DNI MIEMBROS DE CONTRA SEÑALAR EL MOTIVO FIRMA
(A FAVOR / EN
LA FAMILIA PUNTUAL
CONTRA)

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35
 ANEXO 11: FORMATO DE SITUACIÓN ACTUAL DE VIAS LOCALES

Región: JUNIN Región Geográfica:

Provincia: JAUJA Costa
Distrito: MONOBAMBA Sierra
Localidad: CHACAYBAMBA Selva alta: X
Selva baja:

PISTA VEREDA / PASAJE

SEÑALIZACI
N° ANCHO DE LONG. DE LA ESTADO DETERIORO DETERIORO DETERIORO DETERIORO ÓN CARACTERÍSTICAS DEL SUELO (napa freática, tipo
NOMBRE DE LA VÍA LOCAL ESTADO
TRAMO LA VÍA (m) VÍA (m) TIPO DE ANCHO LONG. SITUACIONAL POR FALLA POR FALLA TIPO DE ANCHO POR FALLA POR FALLA (Horizontal/Ve de suelo) 1/
LONG. (m) SITUACIONAL rtical)
PAVIMENTO (m) (m) (bueno, malo, FUNCIONAL ESTRUCTURA PAVIMENTO (m) FUNCIONAL ESTRUCTURAL
(bueno, malo, regular)
regular) (m2) L (m2) (m2) (m2)

Terreno Terreno
1 CALLE CHACAYBAMBA 5.13 464 5.13 464 Malo 1.2 928 Malo
Natural Natural

Terreno Terreno
2 CALLE LOS CLAVELES 6.05 105 6.05 105 Malo 1 150 Malo
Natural Natural

Terreno Terreno
3 CALLE LOS JARDINES 10.72 59 10.72 59 Malo 1.2 65 Malo
Natural Natural

Terreno Terreno
4 CALLE 20 DE ENERO 5.43 40 5.43 40 Malo 5 40 Malo
Natural Natural

Terreno Terreno
5 CALLE NUEVO PROGRESO 7.58 127 7.58 127 Malo 1.2 254 Malo
Natural Natural

Terreno Terreno
6 CALLE 7 7.3 52 7.3 52 Malo 1.2 104 Malo
Natural Natural

10

1/ Los resultados señalado deberán ser corroborados en el expediente técnico

Firma del profesional responsable del Firma del responsable de la UF

llenado del Formato