CARATULA

Contenid

o
INTRODUCCIÓN...............................................................................................................................

ANTECEDENTES..............................................................................................................................

¿Qué es el Módulo de Logística para el MEF?..............................................................................

Relación entre el Módulo Patrimonio y Módulo Logística............................................................

OBJETIVO.........................................................................................................................................

1. ACCESO AL SISTEMA.........................................................................................................

1.1 Acceso al Sistema................................................................................................................5

1.2 Acceso al Módulo.................................................................................................................7

2. DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO DE LOGÍSTICA...................................................................

2.1 Barra de menú....................................................................................................................... 8

2.2 Barra de Herramientas......................................................................................................... 9

3. FUNCIONALIDAD DEL MÓDULO......................................................................................

3.1 Sub Módulo de Tablas........................................................................................................10

3.1.1Datos Generales........................................................................................................... 10

3.1.2 Logística Ajustes........................................................................................................10

Imprimir .....................................................................................................................................

3.1.2 Clasificador por Proyecto...........................................................................................24

Proyecto Propuesto/Proyecto Aprobado ..................................

3.1.3 Rubros Gastos Generales..........................................................................................27

3.1.4 Parámetros.................................................................................................................. 28

3.1.5 Parámetros ejecutora (Ajuste)....................................................................................29

3.1.6 Parámetros de Configuración inicial (Ajuste)...........................................................35

3.1.7 Configuración de Alertas............................................................................................39

3.1.8 Equivalencia Meta.......................................................................................................46

3.2.1 Encargos...................................................................................................................... 47

3.2.1.1 Convenio................................................................................................................... 47

3.2.1.2 Metas del Encargante...............................................................................................50

3.2.1.3 Calendario de Encargos Recibidos.........................................................................50

 3.2.1.4 Generar Plantillas de Gastos Generales.................................................................54

3.2.1.5 Personalización de Claves del Sistema (Ajuste)....................................................57

3.2.1.6 Cambio de Clave De Usuario...................................................................................60

 Datos del Usuario:.............................................................................................................

 Datos de Acceso:...............................................................................................................

3.2.1.7 Salir del Sistema.......................................................................................................61

CONCLUSIONES............................................................................................................................
 INTRODUCCIÓN

El Módulo de Logística, como parte componente del Sistema Integrado de Gestión Administrativa
(SIGA), es una herramienta de ordenamiento para la Gestión de Logística, el mismo que permite
administrar, registrar, controlar, elaborar, revisar y emitir información sobre adquisiciones de bienes
y/o contratación de servicios, Viáticos y Patrimonio, realizados por la Unidad Ejecutora en el marco del
cumplimiento de sus metas institucionales.

El Módulo de Logística (SIGA-ML) contempla los Procesos Técnicos del Abastecimiento que son:

La Programación, Adquisición, Almacenamiento y Distribución por lo que la Unidad Ejecutora puede

elaborar sus Cuadros de Necesidades, el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones, sus
Requerimientos de Bienes y Servicios, realizar sus Procesos de Selección, llevar el Control de las
Existencias, entre otros continuando la integración y no de duplicidad de esfuerzo.

ANTECEDENTES
El Sistema Integrado de Gestión Administrativa- SIGA es un proyecto desarrollado por el Ministerio de
Economía y finanzas a través de un convenio con el Ministerio de Salud y financiado por el Banco
Interamericano de Desarrollo -BID.
EL SIGA se originó como una necesidad entre los años 1999 y 2000, la cual buscaba la integración de todos
los sistemas administrativos en uno solo, con el fin de tener un solo sistema integrado que hable el mismo
idioma, para ello se generó un grupo de trabajo el cual estuvo integrado por los entes rectores de aquel
entonces. Los mismos que determinaron la creación del SIGA.
Posteriormente el SIGA se empezó a implantar como programa piloto en el año 2002, alcanzando su
implementación a 14 Unidades Ejecutoras (UEs).

En el mes de agosto del 2004 el número aumentó significativamente con el ingreso al proceso de más de 100
UEs del Sector Salud.

Este en mismo año, debido a los buenos resultados alcanzados en el manejo de todo el proceso previo
(abastecimiento), se desarrolló el Módulo Logístico y de Control Patrimonial con interface al SIAF,
permitiendo una comunicación directa entre todos los sistemas para que puedan interactuar e intercambiar
información.

¿Qué es el Módulo de Logística para el MEF?

El MEF sostiene, que el módulo de logística, es una herramienta de ordenamiento para la gestión de
logística, este módulo permite ejecutar, registrar, controlar, elaborar, revisar y emitir información acerca de
las adquisiciones de bienes y contratación de servicios, viáticos y patrimonio, realizados por la Unidad
Ejecutora.

Módulo que describen los procedimientos de la Cadena de Abastecimiento, así como la Programación de los
Bienes, Servicios y Viáticos, para el cumplimiento de sus metas durante el periodo anual.

Relación entre el Módulo Patrimonio y Módulo Logística

El SIGA-MP se encuentra integrado al Módulo Logística del SIGA, por lo tanto, permite que la información se
mantenga actualizada, basándose en los registros de entradas y salidas de Almacén, bajo el concepto de
integridad y de no duplicidad de esfuerzos.
El Registro, Administración, Control, Cautela y Supervisión de los bienes patrimoniales del Estado, deben
garantizarse con un Sistema que permita realizar el seguimiento de las operaciones efectuadas por las
Unidades Ejecutoras del Sector, con los fondos asignados en el Presupuesto Anual. De acuerdo a estas
necesidades planteadas y con la finalidad de contribuir con la Gestión de control de los Procesos del
Patrimonio, se optó por la creación de un Sistema Integral denominado SIGA Módulo Patrimonio (SIGA-MP),
en esencia, un sistema que permita el Registro y Seguimiento de los bienes del Estado.

OBJETIVO

Lograr establecer un control mediante la combinación adecuada de medios materiales, económicos y

potencial humano las necesidades de las UE, en calidad, cantidad y oportunidad manteniendo las
condiciones de operatividad.

1. ACCESO AL SISTEMA

Esta sección detalla el procedimiento para el acceso al SIGA y al Módulo de Logística.

1.1 Acceso al Sistema

Para iniciar la ejecución del Sistema, el Usuario deberá ubicar en su pantalla el ícono correspondiente
al SIGA y dar doble clic sobre él.

El Sistema mostrará una ventana de bienvenida al SIGA y la ventana de acceso, en la cual ingresará el
Usuario y Clave correspondiente.
  Nota: La clave se diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Además, es de uso personal e
intransferible, es responsabilidad del usuario la confidencialidad de la misma.

Seguidamente, dará clic en el icono Conectar .

El Sistema mostrará la ventana SIGA versión con los iconos de acceso a los Módulos del SIGA a los que
tenga acceso el Usuario.

Para el caso de usuarios nuevos que ingresen por primera vez al sistema o si su clave fue modificada
por el usuario ADMIN o si su clave ha caducado, el Sistema mostrará por única vez la ventana ‘Cambio
de Clave de Usuario’, donde se registrará los nuevos Datos de Acceso.

 Nota: Para el cambio de clave deben contemplarse las mismas validaciones señaladas en el
numeral 5.1.4 del Manual de Usuario del Módulo Administrador.

Finalmente, dar clic en el botón Grabar, donde mostrará el siguiente mensaje:

1.2 Acceso al Módulo
Para acceder al Módulo de Logística, dar doble clic al ícono Módulo Logística .

Al ingresar, se mostrará la ventana principal del Módulo de Logística, con los Sub Módulos y
opciones a la que tenga acceso el Usuario: Tablas, Programación, Pedidos, Procesos de Selección,
Adquisiciones, Almacenes, S.N.P. Utilitarios, Gestión Presupuestal e Integración.
2. DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO DE LOGÍSTICA

En este capítulo se describe la Barra de menú, Barra de Herramientas y la funcionalidad de los Sub
Módulos que contiene el Módulo de Logística.

2.1 Barra de menú

La Barra de menú ubicada en la parte superior de la ventana principal del Módulo de Logística incluye
un conjunto de Sub Módulos utilizados para operar el Sistema. Su funcionalidad se detalla a
continuación:

Nombre Descripción

Tablas Permite el registro de los datos básicos a las tablas principales del Módulo de
Logística.

Programación Administra y controla el Cuadro de Necesidades, el Techo Presupuestal y el Plan Anual

de Obtención.

Pedidos Realiza el registro y autorización de los Pedidos, Registro de Gastos Generales y las
Compras por Encargo.

Procesos Selección Comprende el registro de los Tipos de Comités, los Procesos de Selección y
generación de Contratos.

Adquisiciones Permite la generación de las Órdenes de Compra y Servicio, Devengados y el control

de Fases de las Ordenes.

Almacenes Realiza el Control de los ingresos al Almacén, Pedidos, Consultas, transferencias de la

carga del Inventario Inicial y el Inventario Físico del Almacén.

Utilitarios Permite la ejecución de Scripts, consulta de transacciones en el SIGA, generación de

Backup, entre otros.

Gestión Presupuestal Realiza la carga del Marco y Afectación Presupuestal. Asimismo, el seguimiento de la
Certificación.
2.2 Barra de Herramientas

La Barra de Herramientas contiene una serie de iconos que ayudan al Usuario en la operatividad
del Módulo. La funcionalidad de cada uno de ellos se describe a continuación:

Guarda los datos ingresados.

Actualiza los datos registrados o modificados en la ventana.

Visualiza en reportes los datos mostrados en la ventana, y permite la impresión de los

mismos.

Salir de la ventana donde se encuentra.

Ampliar/disminuir la escala para visualizar los Reportes.

Exportar el Reporte a otros formatos: Excel, DBF o Texto.

Volver a la primera página.

Retroceder una página.

Avanzar una página.

Avanzar a la última página.

3. FUNCIONALIDAD DEL MÓDULO

En esta sección, se describe las funcionalidades que contiene las opciones del Sub Módulo Tablas,
describiendo las funcionalidades de cada una de ellas.

3.1 Sub Módulo de Tablas

El Sub Módulo Tablas, permite el registro de la información básica que será utilizada en los procesos del
Sistema, esta información es parte fundamental e importante.

Desde este sub módulo se configura los parámetros para consultar o registrar la información ya sea
para bienes, servicios, viáticos e inventarios.

A continuación, el Sistema muestra las opciones que están contenidas en el Sub Módulo:

3.1.1Datos Generales

La opción Datos Generales muestra las siguientes opciones: Logística, Clasificador por Proyecto y
Rubros de Gastos Generales.

3.1.2 Logística Ajustes

El ingreso a la opción Logística es siguiendo la ruta: “Tablas - Datos Generales - Logística”, como se
muestra en la siguiente ventana:
Esta opción permite registrar los datos básicos para la operatividad del Módulo de Logística.
Presenta los siguientes títulos:

 Almacén.
 Destinos de Atención
 Equivalencia/Cons. Histórico
 Factor de Evaluación P.S.
 Tope de Procedimiento de selección.
 Reg. Tributario
 Req. Técnicos
 Reporte Notas

Logística – Almacén

Al ingresar a la opción Logística, el Sistema muestra por defecto la información de la primera pestaña
Almacén, la cual permitirá registrar toda la información referente a los almacenes con los que cuenta
la Entidad.

Para el registro de un Almacén, activar el menú contextual dando clic con el botón derecho del mouse
y seleccionar la opción :
  Nota: Cada Almacén principal generará su propia numeración de PECOSAS.

Seguidamente, el Usuario deberá registrar los siguientes datos:

Tipo:
Principal: Se seleccionará cuando se registre un Almacén que agrupe un conjunto de Almacenes Secundarios.
Secundario: Se seleccionará cuando se registre un Almacén sobre el cual se realizarán los movimientos de
Ingresos y Salidas.

Estado:

Activo: Cuando el Almacén o Sub Almacén se encuentre Activo podrá ser usado por la Entidad.
o Inactivo: Cuando el Almacén o Sub Almacén se encuentre Inactivo no podrá ser usado por la Entidad.

Almacén Principal: Es una numeración correlativa y no digitable, generada por el Sistema.

Sub Almacén: Es una numeración correlativa y no digitable, generada por el Sistema.

Tipo de Presupuesto: Institucional y Por Encargos.

Medicamentos: Sólo es utilizado para el procedimiento de Almacenes Especializado del MINSA.

Descripción: Nombre del Almacén.

Sede: permitirá seleccionar la Sede donde se encuentra ubicado el Almacén, activando la barra de
despliegue o ingresando al icono buscar .
Dirección: permitirá registrar la Dirección del Almacén, que será visualizada en las Órdenes de Compra.
 Referencia: Se detalla una referencia de la ubicación del Almacén.

 Responsable: Personal responsable del Almacén o Sub Almacén.

 Teléfono - Anexo: Se registrará el teléfono y el anexo del Almacén.

 País: País donde se ubica el Almacén.

 Departamento: Departamento donde se ubica el Almacén

 Provincia: Provincia donde se ubica el Almacén

 Distrito: Distrito donde se ubica el Almacén

 Fecha de Registro: Fecha de creación del Almacén o Sub Almacén.

Luego de registrar o modificar algún dato se procederá a grabar, haciendo clic sobre el icono Grabar
.

Para Eliminar un Almacén o Sub Almacén, primero deberá seleccionarse y mediante el menú
contextual elegir la opción y luego confirmar el mensaje.

 Nota: Tener en cuenta que para eliminar un Almacén o Sub Almacén, éste no deberá tener ningún
movimiento (Inventario, Ingresos o Salidas).

El Sistema le permite emitir el reporte de esta opción a través del icono Imprimir
El reporte mostrará la información de los Almacenes y Sub Almacenes creados: Código, Nombre,
Dirección, Sede, Departamento, Provincia, Distrito y Responsable.

Asimismo, en la parte inferior del formulario, presenta el botón Serie en Guías de Remisión, el
mismo que permite el registro y mantenimiento de series para las Guías de Remisión -
Remitente.

Ingresando a este botón, el Sistema muestra el formulario ‘Mantenimiento de Serie de Guía

de Remisión’.
Activando el menú contextual, mostrará las opciones y

 Insertar Serie: El Sistema presentará una nueva fila, indicando por defecto, la Fecha
Actual o del Sistema, así como el Estado Activo.

- El campo Serie, por defecto se mostrará en blanco para su registro manual, sólo
permite registrar números enteros.

- El campo Fecha, muestra la fecha de creación de la Serie de la Guía de

Remisión. Por defecto muestra la fecha del sistema.

- El campo Estado, muestra el estado de la Serie de la Guía de Remisión.

Por defecto muestra el estado “Activo”.

 Eliminar Serie: Al seleccionar esta opción, el Sistema presenta la siguiente consulta:

Seleccionando la opción Sí, se eliminará el registro.

Validación:
a) En caso la serie esté relacionada a una Guía
de Remisión, no se realizará el proceso de
eliminación y se presentará el siguiente
mensaje restrictivo:

 Grabar Serie: Al ejecutar el icono Grabar, el Sistema realiza el proceso de guardar los
datos registrados.

Validación:
a) En caso no se haya registrado
ninguna serie, se presentará el
siguiente mensaje restrictivo:
Logística – Destino de Atención

A través de esta opción se permite Insertar o Eliminar Destinos de Atención.

El Destino de Atención es el lugar de entrega del pedido, el cual puede ser un lugar externo de la
Entidad; como por ejemplo los Centros y Puestos de Salud en el sector Salud.

Para Insertar un destino se deberá activar el menú contextual dando clic con el botón derecho del
mouse y seleccionar la opción Insertar Destino.

Para el registro de un Destino de Atención se deberá de contemplar los siguientes datos:

 Nivel: Seleccionar el nivel del Destino. Se podrán seleccionar hasta cinco niveles: En las
ventanas en las cuales se registre algún Destino, como el caso del Registro de Pedidos
Programados, Registro de Pedidos de Compra y Registro de PPA, solo le listarán los
Destinos dependientes de último nivel.
1er nivel: Destino padre.
2do nivel, 3er nivel, 4to nivel y 5to nivel: Destino dependiente.
  Código: Registrar el código correlativo del registro del Destino.

 Cod. Nivel Anterior: Registrar el código del Destino principal de quien dependerá
el Destino. Si es de primer nivel, este campo se mostrará inactivo.

 Estado: Se deberá seleccionar Activo o Inactivo.

 Descripción: Nombre del Destino.

 Abreviación: Nombre Abreviado del Destino.

 Fecha Alta: Se registra la fecha de Alta del Destino.

Al finalizar un nuevo destino, se deberá de grabar, para ello se dará un clic en el icono Grabar . El
Usuario tendrá la opción de consultar y modificar alguno de los valores registrados, para ello luego de
seleccionar el Destino dará clic en la carpeta de color amarillo .

Para eliminar un Destino, se deberá de activar el menú contextual dando clic con el botón derecho
del mouse y seleccionar la opción de Eliminar Destino. Solo se eliminará aquellos destinos que no
hayan tenido algún movimiento.
Así mismo, en caso no se requiera seguir utilizando el Destino, este se podrá inactivar, para ello se
ingresará la carpeta amarilla y se modificara el campo de estado a Inactivo.
El Sistema le permite emitir el reporte de la presente Tabla a través del icono Imprimir . En el
reporte se mostrarán los Destinos según el Estado seleccionado en el filtro de la ventana principal.

Logística – Factor de Evaluación P.S.

Al ingresar a la opción “Factor de Evaluación P.S. (Proceso Selección)”, el Sistema permite registrar
los Factores de Evaluación Técnico/Económico estándar que utiliza cada entidad y que servirán como
plantilla al momento de registrar dichos factores en el sub módulo de Proceso de Selección.

Esta ventana contiene los siguientes filtros de consulta: Año, Objeto (Bienes, Suministro, Obra,
Consultoría de Obra, Servicio de Consultoría, Servicios Generales, Arrendamiento de Bienes, Servicios,
Arrendamiento Financiero y Seguros) y Tipo Evaluación (Económico y Técnico / Económico).
El Sistema le permite activar el menú contextual con las Opciones Insertar Factor o Eliminar Factor,
esto es para Insertar factores adicionales a los generados por el sistema o eliminar alguno.

Los parámetros básicos para realizar el registro de la presente opción son: el Año, Objeto del Proceso
de Selección, Tipo de Evaluación y seleccionar el Factor de evaluación o los Requisitos para la
evaluación.

El Sistema le permite activar el menú contextual y mostrar las Opciones Insertar Factor o Eliminar
Factor, esto es para Insertar factores adicionales a los generados por el Sistema.
Al insertar un factor, el Sistema mostrara la pantalla siguiente:

 Secuencia: Es una numeración correlativa y no digitable, generada por el Sistema.

 Objeto: Se deberá de seleccionar Bien o Servicio.

 Clase: Se seleccionará Requisito o Factor de Evaluación.

 Tipo de Evaluación: Se deberá de seleccionar Técnico/Económico o Económico.

 Indicador: Si la Clase seleccionada es “Requisito” entonces se activará este campo. Tiene como
valores (Si y No), se utilizan para indicar si el Requisito es o no obligatorio.

 Descripción: Descripción del Requisito o Factor de Evaluación.

Si selecciona Factor de Evaluación el Sistema le permite emitir el reporte a través del icono Imprimir
.
Si selecciona Requisito el Sistema le permite emitir el reporte a través del icono
Imprimir .

Logística – Tope Proceso de Selección

Esta es una opción de consulta donde se visualizará los Topes de los Procedimientos de Selección,
incluyendo las modificaciones de acuerdo a lo indicado en la nueva Ley de Contrataciones N° 30225 y
su Reglamento, aplicado a partir del año 2016. La ventana muestra la siguiente información:

 Cod.: Código de procedimiento de selección.

 Descripción Proceso: Descripción completa del procedimiento de

selección.

 Abrev.: Abreviatura del procedimiento de selección.

 Tipo: B: Bienes, S: Servicios, O: Obras.

 Monto Mínimo: Monto mínimo para cada tipo de procedimiento de selección en

soles.
  Monto Máximo: Monto máximo para cada tipo de procedimiento de selección
en soles.

Asimismo, dando clic en el ícono Imprimir ubicado en la barra de herramientas, se visualizará el

reporte Topes Proc. de Selección, el cual muestra los siguientes campos: Código, Descripción
Proceso, Abreviado. Tipo, Monto Mínimo y Monto Máximo.

Logística - Reg. Tributario

Esta es una opción de Consulta donde se visualizarán los Tipos de Registro Tributarios registrados en
el Sistema según la Normatividad vigente.
El Sistema le permite emitir el reporte de la presente opción a través del icono Imprimir
.

Logística - Req. Técnico:

A través de esta opción se realizará el mantenimiento de la Tabla Requerimientos Técnicos que se

utiliza durante el registro del Estudio de Mercado y en los reportes que se requieran. Los
requerimientos Técnicos se crearán para Bienes y Servicios.

Para Insertar un Requerimiento Técnico, se debe activar el menú contextual (botón derecho del
mouse) y seleccionar la opción Insertar Requerimiento, luego se registrará la descripción, por defecto
el estado será activo, pudiendo ser modificado posteriormente.

.
Para eliminar un Requerimiento Técnico se deberá seleccionar el Requerimiento Técnico, luego
activar el menú contextual (botón derecho del mouse) y seleccionar la opción de Eliminar
Requerimiento. Solo se eliminará aquellos requerimientos que no hayan tenido algún movimiento.

3.1.2 Clasificador por Proyecto

Esta opción, permite asignar Clasificadores de Gasto a las Cadenas Presupuestales de Proyectos
de Inversión; este proceso es utilizado para la etapa de Ejecución, cuando se quiera hacer un
requerimiento de Proyectos el Sistema validará que el Producto / Proyecto de la Meta tenga
habilitado los Clasificadores a usar para determinados Proyectos. Si no están habilitados, al
momento de hacer el pedido no se mostrarán los ítems con los enlaces de clasificador para
proyecto.

El ingreso a esta sub opción es siguiendo la ruta: “Tablas - Datos Generales - Clasificador por
Proyecto, como se muestra a continuación:

DESCRIPCION DE LA VENTANA

Al ingresar a la opción, el Sistema presentará la ventana Clasificador por Proyecto, en la cabecera

se muestra el filtro Año, por defecto se visualizará el año del Sistema. Asimismo, se muestra la
Fase Actual de la Programación del año seleccionado y el nombre de la Unidad Ejecutora.
Para visualizar la lista de Proyectos, seleccionar el año y la fase a la que desea consultar
Proyecto Propuesto/Proyecto Aprobado .

En la lista de Proyectos se visualizará la Cadena Presupuestal, cuando se muestre sin resalte,

significa que aún no se ha relacionado ningún Clasificador de Gasto; cuando la Cadena
Presupuestal se muestre resaltado de color Celeste, significa que se ha relacionado un
Clasificador de Gasto; cuando la cadena Presupuestal se muestre resaltado de color Rojo, significa
que se ha relacionado varios Clasificadores de Gasto. Asimismo, debajo de la lista de Proyectos se
mostrará los Clasificadores de Gasto asignados al Proyecto.

Asimismo, la ventana cuenta con dos campos de búsqueda: Prod/Proy el cual permite realizar una
búsqueda por Código de Producto o Proyecto; y el campo Nombre, como se muestra en la
siguiente ventana:
ASIGNAR CLASIFICADORES DE GASTO A LOS PROYECTOS

Para asignar Clasificadores de Gasto a los Proyectos, el Usuario seleccionará la cadena a la que
desea asignar, luego ingresará a la carpeta amarilla , como se muestra a continuación:

El Sistema mostrará la ventana Clasificadores, mostrando la relación de los Clasificadores de

Gasto de tipo Proyecto. En la ventana se mostrarán marcados con un check los Clasificadores que
ya se encuentran asignados al Proyecto. En caso contrario marcar con un check las Específicas
que se requieran asignar.

Finalmente, dar clic en el ícono Grabar y luego en Salir para visualizar la información en el
campo Tipos Asignados de la ventana anterior.
 Dando clic en el icono Imprimir ubicado en la barra de herramientas, se visualizará el reporte
Clasificadores por Proyecto, mostrando la siguiente información: Función Genérica, Programa
Genérico, Sub Programa Genérico, Proyecto, Descripción Proyecto, Clasificador y descripción
Clasificador.

3.1.3 Rubros Gastos Generales

El ingreso a la opción Rubros Gastos Generales es siguiendo la ruta: “Tablas - Datos Generales -
Rubros Gastos Generales, como se muestra en la siguiente ventana:
Mediante esta opción se configurará la forma en que serán adquiridos los Gastos Generales.

Al ingresar al formulario se muestra la Relación de Rubros con sus respectivos Ítems y tres opciones a
configurar:

 ASP: Los rubros marcados con check ASP podrán ser adquiridos mediante una Adjudicación sin
Proceso independientemente del monto estimado para un determinado Rubro.

 PROY: Los rubros marcados con check PROY podrán trabajar con la opción del CCMN proyectado.

 SB: Los rubros marcados con check SB, podrán trabajar con la opción Registro de Gastos Generales

Se deberá seleccionar el Rubro y luego hacer Check en alguna o todas las opciones antes
mencionadas. La grabación es al seleccionar el Check

3.1.4 Parámetros

El menú Parámetros muestra las siguientes opciones: Parámetros Ejecutora, Carga General de
datos del SIAF, Carga de datos del SIGA, Consolidados, Meta Propuesta / Aprobada y Equivalencia
Meta.
3.1.5 Parámetros ejecutora (Ajuste)

El Ingreso a esta opción es siguiendo la ruta: “Tablas – Parámetros - Parámetros Ejecutora”, como se
muestra a continuación:

Al ingresar a esta opción, el Sistema presentará la ventana Parámetros por Ejecutora, mostrando por
defecto el Año, Nombre, lugar de ubicación, RUC, y Siglas de la Unidad Ejecutora, permitiendo
además registrar la siguiente información:
 Año del Sistema: Año de ejecución del Módulo, el cual puede ser editado.

 Nombre: Nombre de la Entidad.

 Lugar: Dirección donde se ubica la Entidad, el cual puede ser modificado.

 Ruc: Número de RUC de la Entidad, el cual puede ser modificado.

 Siglas: Muestra las Siglas de la Entidad, el cual puede ser modificado.

 Programación Cuadro de Necesidades: Año de la Programación del Cuadro de Necesidades.

 Inventario Inicial de los Almacenes: Año y mes que se realiza el registro del Inventario
Inicial de los Almacenes.

 Inventario Inicial de Patrimonio: Año y mes de registro del Inventario Inicial de Patrimonio,
por defecto muestra el mes de enero.

 Proceso Contable de Patrimonio: Año y mes en que se encuentra el Proceso Contable en el

Módulo de Patrimonio.

 Periodo del Kardex: Año y mes en que se encuentra el Kardex para realizar las Entradas y
Salidas de los Almacenes.
 Programación: Muestra los siguientes parámetros para la Programación del Cuadro de
Necesidades:

o Distribución del Techo Presupuestal. - Se carga automáticamente desde el Módulo ADMIN.

o Registro de Fase Identificación por Ítem. - Se carga automáticamente desde el Módulo ADMIN.

o Presentación de Techo Aprobado. - La presentación del Techo es por fase, pudiendo ser por
Genérica de Gasto o por Clasificador de Gasto.

o Control de Ppto. de CCMN: Puede ser Con Control o Sin Control de Techo.

o Control de Etapas del Techo Presupuestal. - Indica si el Techo Presupuestal se encuentra en la

etapa Clasificación y Priorización / Consolidación y Priorización del Presupuesto.

o Control de Fase de Cuadro Multianual de Necesidades. - Fase en la cual se Inicia la Programación

del Cuadro Multianual de Necesidades.

o Carga de Ítems por Centro de Costo. - Permite al Usuario activar o desactivar la Asignación de Ítems
por Centro de Costo, para visualizarlo en el Registro del Cuadro Multianual de
Necesidades por Centro de Costo.
 0: Sin Control.
 1: Con Control.
 oEstado del Cons. de Cuadro Multianual de Necesidades. - Indica la Apertura
o Cierre del Consolidado del Cuadro Multianual de Necesidades – CCMN.

oControl de Techo en Reprogramación CCMN. - Puede ser Con Control o Sin Control de Techo en la
Reprogramación del CCMN.

 Inventario Inicial: Contiene opciones para definir los procedimientos en el registro del Inventario
Inicial de Almacenes, según los siguientes parámetros:

o Tipo de Registro en Inv. Inicial /NEA: Puede ser Registro de Precio Unitario o Registro de Valor
Total.

o Manejo de impresión de PECOSA: Se visualiza la información registrada en Parámetros de

Ejecutora del ADMIN (Con o Sin Lote).

o Método del Proceso del Almacén: Se visualiza la información registrada en Parámetros de

Ejecutora del ADMIN (Promedio o PEPS).

 Adquisición: En esta opción el Usuario podrá definir los parámetros predeterminados del Medio
de Pago por cada Fuente de Financiamiento con que cuenta la Unidad Ejecutora, con el fin de que
la Operación Inicial de la Fase Compromiso de la opción Afectación Presupuestal, se muestren
por defecto, Para ello en la opción Medio de Pago (Valor Predeterminado) ingresar al
botón .

El Sistema mostrará la ventana Tipo Medio de Pago, la misma en donde se registrará para cada
Fuente de Financiamiento/Rubro los datos predeterminados que tendrá el Medio de Pago: Tipo de
Pago (TP), Tipo de Recurso (TR), Tipo de Compromiso (TC).

Por defecto el Sistema tendrá registrado: TP=E, TR=0, TC=11, pudiendo ser modificados por el
Usuario.
Estos datos se mostrarán en la ventana Detalle por Afectación Presupuestal de Exp. SIGA del Sub
Módulo Gestión Presupuestal, los cuales podrán ser modificados por el Usuario.

 Marco: muestra la Opción Presentación del Marco PIM, con las siguientes alternativas:
o 0: Marco PIM.
o 1: Marco PIM por Centro de Costo.
Luego de registrar los datos en esta ventana, dar clic en el icono Grabar . El Sistema
mostrará la siguiente pregunta:

Dando clic en el botón SI, se actualizará la información, caso contrario no se realizará cambio alguno.

 Proceso de seguridad para permitir la modificación de los datos registrados: Al grabar los datos
modificados, el Sistema presentará la ventana ‘Proceso Protegido por Clave’, en la cual se
ingresará la clave personalizada, previamente registrada en la opción Personalización de claves del
Sistema.

Validación:
a) En caso la clave no se igual a la clave
personalizada, se presentará el siguiente
mensaje restrictivo:

Si la clave es igual a la clave personalizada para este proceso, el Sistema grabará los cambios realizados,
mostrando el siguiente mensaje:
3.1.6 Parámetros de Configuración inicial (Ajuste)

Esta opción permite la configuración de diversos parámetros con los cuales opera el Sistema.

El Ingreso a esta opción es siguiendo la ruta: “Tablas – Parámetros - Parámetros de Configuración

Inicial”, como se muestra a continuación:

Al ingresar a esta opción el Sistema presentará la ventana Parámetros de configuración Inicial,

mostrando los siguientes parámetros, los cuales se detallan a continuación:

 Ejecutora: Muestra el nombre de la Unidad Ejecutora. Para el caso de las Entidades que tienen
varias Unidades Ejecutoras en la misma Base de Datos, se visualizará por
defecto los datos de la Unidad Ejecutora que el Usuario seleccionó al ingresar al SIGA.

 Formato de Hoja de Impresión: Podrá definir el formato de Impresión entre A4 y Carta.

 Manejo de Impresión de PECOSA: Podrá definir si el formato de PECOSA muestra o no la

impresión de Lote.

Impresión en Formato Predeterminado: Esta opción permite elegir si la Orden de Compra, Orden de
Servicio, PECOSA o Guía de Remisión, se imprimirá en un formato propio de la Unidad Ejecutora o en
el formato definido por el SIGA.

Para imprimir en el formato predefinido por la Unidad Ejecutora se deberá marcar con check la
opción correspondiente. Cabe indicar que para la impresión en este formato se deberá utilizar papel
continuo. Para imprimir en el formato del SIGA el casillero deberá dejarse en blanco.

 Método de Proceso de Almacén: Es el método de valuación de Almacenes, empleado por

la Unidad Ejecutora, puede ser PEPS o Promedio y rige por año.

 Manejo de Destino: NO- Sin manejo de Destinos, SI- Con manejo de Destinos de Atención
durante la generación de Pedidos.

 Utilización de Almacén Especial de Medicinas: Contiene los siguientes valores: 1- Activo: Trabaja
con almacén de medicamentos y 0 – Inactivo: No trabaja con almacén de medicamentos.
 Flag para uso de Reprogramación del CCMN: Contiene los siguientes valores: 0- Trabaja sin
Reprogramación CCMN, 1- Trabaja con Reprogramación CCMN.

 Tipo de Afectación del I.G.V.: Contiene los siguientes valores:

o 0 - Afecto IGV: es utilizado cuando a los ítems de la orden se le afectará el IGV en el total.
o 1 - Exonerado de IGV: es utilizado cuando la Entidad está exonerado del pago del IGV.
o 2 - Reintegro: es utilizado para determinar la devolución del IGV, este caso se dio con la base legal
de la Ley de la Amazonia.

La entidad define sólo uno de estas modalidades, durante el año no debe estar alternando entre una
u otra opción.

 Actualización de PECOSA en el Reproceso de Kardex: Cuando se haya realizado algún

extorno en entrada o salida del ítem en Almacén, el precio puede variar, por tal sentido el saldo
valorizado también puede cambiar, asimismo si se tiene una PECOSA, esto también cambiará y se
tendrá que actualizar para que se pueda imprimir nuevamente con los valores actualizados.

En el Sub Módulo de Almacén en la opción de Kardex ( “Almacenes - Kardex del Almacén”), existe un
proceso de Actualizar saldo que generarían estos extornos, y para poder actualizar la PECOSA o no, se
deberá de configurar ese procedimiento con los siguientes valores:
o 0 - No Reprocesa en Kardex (No actualiza el valor de Pecosa).
o 1 - Si Reprocesa en Kardex. (Si actualiza el valor de Pecosa).

 Uso de ID Proceso/ID Contrato: contiene los siguientes valores:

o 0 - NO se registra los ID’s (El Sistema no solicitará este dato).
o 1 - SI, si se registra los ID’s. (El Sistema solicitará este dato).

 Tipo de Atención de Pedidos: Contiene los siguientes valores:

o El 0 significa que manualmente se hará la autorización del pedido y su respectiva
pecosa.
o El 1 significa que al ingresar la orden de compra al almacén el pedido origen se
autoriza automáticamente, listo para hacer la PECOSA, el pedido queda autorizado con la misma
cantidad usada al generar la orden de compra.
o El 2 significa que al ingresar la orden de compra al almacén le genera de manera
automática la PECOSA, sólo debe confirmar la PECOSA.

La entidad define solo uno de estas modalidades, durante el año no debe estar alternando entre una
u otra opción.

La opción 1 y 2 no tienen efecto si la orden de compra se hizo directo de un contrato o se hizo desde
un CCMN inicial llevándolo por proceso de selección.
 Interfase SIGA-SIAF: Contiene los siguientes valores:
o Automático: Permitirá realizar el envío de la información de la Certificación y
Compromiso Anual. Así como el compromiso Mensual.
o Manual: No se realizará Interfase de Certificación ni Compromiso Anual con el SIAF,
pero si se podrá realizar el compromiso Mensual automático.

La opción se muestra inhabilitada, no se puede modificar y a partir del año 2018 el valor por defecto
será Automático.

 Nota: Si en años anteriores al 2018 se seleccionó el valor Manual, el valor en dichos años no se podrá
modificar.

 Validación de Registro de Pedido No Programado: Contiene los siguientes valores: 0- NO, 1-

SI. Al selecciona el valor 1, entonces al momento de registrar un ítem en el pedido no programado se
validará si dicho ítem si se encuentra en C.N, tiene stock y si tiene saldo presupuestal en la meta y
FF/Rb que indica el pedido (para ello se deberá de haber registrado un precio referencial en la opción
de Catalogo Precio (solo para bienes)). Esta validación se realizará a nivel Genérica de Gasto.

 Validación de Marco Pptal a nivel Especifica: Para seleccionar algún valor (0- NO, 1-SI.), se
recomienda tener con valor 1 en la opción de “Validación de Registro de Pedido No Programado”.
Entonces realizará la validación a nivel clasificador de Gasto de cada Ítem.

 Control de Impresión de Orden con Expediente SIAF : Contiene los siguientes valores: 0- NO, 1-SI. Al
tener el valor 1 se mostrará en la orden al momento de imprimir el Formato un mensaje que no tiene
Expediente SIAF (solo para aquellas ordenes que no tiene expediente SIAF).

 Registro Masivo de Postores para PS por Importación : Permite configurar si en la opción Proceso
de Selección de Menor Cuantía (Económico) para los casos de los Procedimientos de selección
provenientes de CCMN’s actualizados de Tipo Servicio y con especifica 2.3.2 7. 11 99 se trabajará con
el Proceso de carga masiva de Postores a través de la importación de un archivo .txt o se realizará
manualmente como se viene haciendo actualmente, a través de las siguientes opciones:
o No: Usa la forma actual de Registro de Postores
o Si: Usa la ventana de importación de archivo txt

 Validación de Monto de Ítem de Pedido: Permite establecer el monto mínimo a registrar para un
Pedido de Tipo Servicio.

 Edición de Correlativos: Permite o impide la edición de correlativos en los siguientes documentos:

Orden de Compra, Orden de Servicio, PECOSA. Asimismo, permite o impide la modificación de fechas
de la generación de la Certificación y del Pedido de Viático.
 Parámetros de C.C.M.N.: Permite activar e inactivar el uso del CCMN Proyectado para los casos de
Gastos Generales y Viáticos (por comisión de servicios y por cambio de colocación), contiene los
siguientes valores:
o0 – Sin CCMN Proyectado.
o1 – Con CCMN Proyectado.

 Parámetros de Pedidos Programados: Permite configurar el título y la firma del formato de

Solicitud del Pedido Programado.

oFirma en Formato: Permite mostrar u ocultar el campo de la firma del Solicitante y la firma de quien
Autoriza el Pedido, en el reporte de Pedido Programado (0 - Sin firma en Formato, 1- Con firma en
Formato).

oPersonalización de Título en Formato: Permite personalizar el título que se mostrará en el reporte

de Solicitud de Pedido Programado.
o0 – Sin Personalización: Mostrará por defecto el título del Sistema (Pedido Programado).
o1- Mostrará el titulo personalizado por el Usuario.

Para personalizar el título, seleccionar la opción 1 e ingresar el texto que se mostrará en el título.

3.1.7 Configuración de Alertas

Esta opción permite registrar y configurar las Alertas de Contratos para los siguientes Tipos de
Activación: Cronograma, Culminación de Contrato, Garantía por Adelanto, Garantía por Fiel
Cumplimiento y Garantía por Monto Diferencial.
El Ingreso a esta opción es siguiendo la ruta: “Tablas – Parámetros - Configuración de Alertas”, como
se muestra a continuación:

Al ingresar, el Sistema presentará la ventana ‘Configuración de Alertas’, la misma que en la parte

superior de la ventana se visualizará dos pestañas denominadas “Plantillas” y “Alerta”. En cada una
de ellas se registrará la información y configuración respectiva.

 En la pestaña “Plantillas” existen dos campos denominados “Lista de Módulo de Alertas” y “Lista
de Plantillas de Alertas”. Actualmente solo existen la Alertas para los registros de Contratos, por tal
motivo se muestra por defecto dicho Módulo en el campo “Lista de Módulo de Alertas”.

En el campo ‘Lista de Plantillas de Alertas’ se registrará las plantillas de Alertas para el Módulo
seleccionado en el campo superior ‘Lista de Módulo de alertas’.

 Para registrar una Plantilla de Alerta, el Usuario activará el menú contextual dando clic con el
botón derecho del mouse y seleccionará la opción Insertar Plantilla.
 El Sistema insertará un registro, donde el Usuario registrará los siguientes campos:

o Plantilla: Correlativo autogenerado por el Sistema.

o Descripción: Permite registra la descripción de la Plantilla.

o Estado: Permite seleccionar el Estado de la Plantilla (Activo e Inactivo). Activando la barra de

despliegue .

Luego, dar clic en el icono Grabar . El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual dará clic
en Sí:

 Para Eliminar una Plantilla de Alerta, se deberá de activar el menú contextual dando clic con el
botón derecho del mouse sobre el registro a eliminar y
 seleccionará la opción de Eliminar Plantilla. Solo se eliminará aquellas Plantillas que no tengan
movimiento.

 En la pestaña ‘Alertas’, permitirá configurar las plantillas de Alertas para los diferentes Tipo de
Activación de un Contrato.

 Para Insertar una Alerta, el Usuario seleccionará la Plantilla y en el campo ‘Lista de Alertas’, activará
el menú contextual dando clic con el botón derecho del mouse y seleccionará la opción Insertar
Alerta.

Se insertará un registro en blanco, donde el Usuario registrará los siguientes datos en el campo
‘Datos de la Alerta’:

 Año: Mostrará el año del Sistema.

 Tipo de Destinatario: Permite seleccionar el Destinatario (persona que recibirá la Alerta), para ello
ingresar al icono . En la ventana ‘Filtro para Búsqueda de Datos’, se mostrará los siguientes
destinatarios definidos: Usuario, Responsable y Logístico:

o Usuario: Es cualquier personal de la Entidad que necesite hacer seguimiento a un Contrato.

 oResponsable: Es el personal responsable del contrato.

oLogístico: Es el logístico responsable de logística (DASA)

 Tipo de Activación: Permite seleccionar un Tipo de Activación, que podrá ser:

oCronograma: Solo se activará la Alerta de acuerdo a la fecha de cada Cronograma del
Contrato.
oCulminación de Contrato: Solo se activará la Alerta de acuerdo a la fecha final del Contrato.

oGarantía por Adelantos: Solo se activará la Alerta de acuerdo a la Fecha Final de la Garantía del
Contrato.

oGarantía por Fiel Cumplimiento: Solo se activará la Alerta de acuerdo a la Fecha Final de la
Garantía del Contrato.

oGarantía por Monto Diferencial: Solo se activará la Alerta de acuerdo a la Fecha Final de la
Garantía del Contrato.

 Nota: Para el caso de las Garantías, solo se enviará la Alerta cuando ésta se encuentre en estado
Vigente o Renovado.

 Tiempo Anticipación: Permite ingresar el número de días en que se enviará la Alerta, antes que
suceda lo indicado en el Tipo de Activación.
  Unidad: Mostrará por defecto Días.

 Mensaje: Permite registrar el mensaje que se enviará al momento de enviar la Alerta.

 Lista de Destinatario: Permite seleccionar uno o varios empleados que se le enviará la Alerta
según el Tipo de Destinatario. Para ello activará el menú contextual dando clic con el botón derecho
del mouse y seleccionará la opción Insertar Destinatario. En la ventana ‘Filtro para Búsqueda de
Datos’, marcará con un check en la columna Sel del (los) empleado(s).

 Nota: Para el envío de la Alerta a los Destinatarios, es necesario que en el Módulo de

Configuración, opción ‘Personal’ se encuentre registrado el correo electrónico.

 Lista de Programación: Permite seleccionar la hora que se enviará la Alerta. Para ello seleccionará la
Hora activando la barra de despliegue , luego activar el menú contextual dando clic con el botón
derecho del mouse y seleccionará la opción Insertar Programación. Solo existen cuatro tipos de
programación que se podrán seleccionar y que son: 9:00 am, 12:00 pm, 15:00 pm, 17:00 pm.

 Nota: Para el caso de las Garantías, la Alerta se enviará diariamente desde la fecha configurada en
Tiempo de Anticipación hasta la fecha Fin de la Garantía.

Finalmente, dar clic en el icono Grabar de la barra de herramientas de la ventana principal, para guardar la
información de la Alerta.
 Para Eliminar una Alerta, se deberá activar el menú contextual dando clic con en el botón derecho
del mouse y seleccionará la opción Eliminar Alerta. Solo se eliminará aquellas Alertas que no cuenten
con movimiento.

El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario:

 3.1.8 Equivalencia Meta

El ingreso a la opción Equivalencia Meta es siguiendo la ruta: “Tablas – Parámetros - Equivalencia

Meta”, como se muestra en la siguiente ventana:

Mediante esta opción se permite realizar la equivalencia de Metas Programáticas y PpR de una Fase
de Programación a otra, lo cual ayudará en el cierre de la Programación del Cuadro Multianual de
Necesidades.

Para realizar la equivalencia, el Usuario deberá cargar previamente las Metas de la Fase anterior en el
Módulo de Configuración.
En la parte superior de la ventana muestra los siguientes campos:

3.1.8.1 Año: Año en el cual se cargaron las Metas Propuestas o Aprobadas.

3.1.8.2 Fase Actual: Fase en la que se encuentra la Programación del Cuadro Multianual de
Necesidades. Por defecto, el campo se muestra bloqueado.

3.1.8.3 Equivalencia: Fases de la equivalencia (De Identificación a Clasificación y Priorización y De

Clasificación y Priorización a Consolidación y Aprobación).

La asignación de Metas se puede realizar de dos maneras:

 Asignación por Defecto: Dando clic en el botón

el Sistema realizará la equivalencia
automáticamente, de acuerdo a las Metas de la Fase Actual. Luego, el Usuario dará clic
en el ícono Grabar .
  Asignación Individual. - el Usuario podrá realizar la selección individual desde la columna
Meta Prog.

3.2.1 Encargos

El menú Encargos presenta las siguientes Opciones: Convenio, Metas del Encargante y Calendario de
Encargos Recibidos.

3.2.1.1 Convenio

El ingreso a la opción Convenio es siguiendo la ruta: “Tablas – Encargos -Convenio”,

como se muestra en la siguiente ventana:

En esta opción, el Sistema permite registrar y consultar los datos de los Convenios realizados
con las Entidades Encargantes.
Al ingresar, el Sistema mostrará la ventana Convenios, donde se registrará la información de los datos
del Convenio o Directiva suscrito por los Titulares del Pliego o por los funcionarios responsables.

En la parte superior de la ventana, se encuentran los siguientes filtros de consulta: Año, Rol del
Encargo, D.N.T.P y Encargante.

En la parte inferior de la ventana, muestra información de la Entidad, Pliego Presupuestal y Motivo

del Convenio.

Para registrar un Convenio, el Usuario activará el menú contextual y seleccionará la opción Insertar,
que mostrará la ventana Insertando Convenio, para llenar los siguientes campos:

 Nº Convenio: Número correlativo automático.

 Rol Entidad: Por defecto mostrará ENCARGADO.

 D.N.T.P.: Si el Encargo es controlado o no por Tesoro Público.

 Tipo Entidad: Interna y Externa.

 Tipo de Documento: Convenio o Directiva.

 Código: Número de documento.

 Monto: Valor del Convenio.

 Sector: Donde pertenece la Entidad Encargante.

 Pliego Presupuestal: Al que pertenece la Entidad Encargante.

 Entidad Encargante: Entidad que realizará los Encargos. Podrá desplegar el filtro realizar una
búsqueda mediante el ícono .
 Inicio del Convenio: Fecha en que se inicia el Convenio.

 Fin del Convenio: Fecha en que finaliza el Convenio.

 Estado: Activo o Inactivo.

 Motivo: Descripción del Convenio.

Al finalizar, dar clic en el icono Grabar , mostrándose el siguiente mensaje:

Luego, al dar clic en el botón Aceptar se insertará el registro respectivo. Para visualizar el detalle del
Convenio, el Usuario ingresará a la carpeta amarilla .

De igual manera para eliminar un Convenio, se ubicará en el registro, activará el menú contextual opción
Eliminar. El Sistema mostrará la siguiente pregunta:

Dar clic en el botón SI, para realizar la eliminación correspondiente.

3.2.1.2 Metas del Encargante

Esta opción permite visualizar las Metas de Encargos, cargadas en la opción Carga General de Tablas
del SIAF del menú Parámetros.

El ingreso a la opción Meta del Encargante es siguiendo la ruta: “Tablas – Encargos - Metas del En
cargante”, como se muestra en la siguiente ventana:

Al ingresar a esta opción, el Sistema presentará la ventana Metas del Encargante, la cual muestra a modo de
consulta, las Metas respectivas.

3.2.1.3 Calendario de Encargos Recibidos

El ingreso a la opción Calendarios de Encargos Recibidos es siguiendo la ruta: “Tablas

– Encargos - Calendario de Encargos Recibidos”, como se muestra en la siguiente ventana:
Esta opción permite visualizar los calendarios mensuales enviadas por el Encargante, donde se
deberá de relacionar al convenio.

Al ingresar a esta opción, el Sistema presentará la ventana Calendario del Encargo, mostrando
información de los Expedientes Encargo, la cual se puede consultar de acuerdo a los siguientes filtros:
Año, Mes, D.N.T.P. y Encargante.

Asimismo, está conformada por las siguientes columnas: Expediente Encargo, Mes,
Meta/Mnemónico, Categoría Gasto, Grupo Gasto, Función, Programa, FF, Rubro, Calendario, Monto
Comprometido, Monto Saldo Comprometido, SIAF-SP (Compromiso, Devengado, Girado, Pagado),
Tipo (Pago, Recurso, Compromiso).

Al dar clic con el botón derecho del mouse se activará un menú contextual con la opción
Eliminar. El Sistema solamente permite eliminar los Expedientes Encargo.
Al ingresar al botón , el Usuario podrá consultar la información de cada
Expediente por Clasificador, según filtros Clasificador y Mes. Asimismo, el detalle del Convenio,
Monto Calendario, Comprometido y Saldo.

El Sistema le permite emitir el reporte de la presente Consulta según el resultado de los filtros, la
impresión es a través del icono Impresora .
Al ingresar al botón , el Sistema mostrará la ventana del mismo nombre,
donde el Usuario podrá asignar un Convenio a cada Expediente Encargo. Mostrando el número
Expediente, Meta, Mes, Clasificador, Convenio, Monto Expediente SIAF, Monto Comprometido, Saldo
Compromiso, entre otros.

Desplegar el filtro Seleccionar Convenio, seleccionar el Convenio y luego dar clic en el icono Grabar
.

En la ventana principal, el Usuario podrá visualizar la información del Calendario de Encargos

Recibidos, por Año, Mes y Encargante, dando clic en el ícono Imprimir

El Reporte de calendario de encargos recibidos muestra la información de Expediente Encargo, Mes,

Meta / Mnemotécnico, Categoría Gasto, Grupo Gasto, Funcionalidad, Programación, Fuente de
Financiamiento, Rubro, Monto Comprometido, Monto saldo Comprometido, SIAF – SP (Compromiso,
Devengado, Girado, Pagado) y Tipo (Pago, Recurso, Compromiso).
3.2.1.4 Generar Plantillas de Gastos Generales

Mediante esta opción se generan las Plantillas de Gastos Generales para la Programación del Cuadro
de Necesidades.

El ingreso a la opción Generar Plantillas de Gastos Generales es siguiendo la ruta: “Tablas - Generar
Plantilla de Gastos Generales”, como se muestra en la siguiente ventana:

Al ingresar a esta opción, el Sistema presenta la ventana Plantilla de Porcentaje para la

Programación de Gastos Generales, visualizándose en la cabecera los filtros: Año, FF/Rb, Act/Proy y
Rubro. Asimismo, los botones y .
 Año: Por defecto mostrará el Año de Sistema, también permitirá seleccionar años anteriores.

 FF/Rb: Permitirá seleccionar la Fuente de Financiamiento del Gasto General.

 Act / Proy: Permitirá seleccionar Metas de Tipo Actividad y Proyecto.

 Rubro: Permite visualizar y seleccionar los Tipos de Gastos Generales.

 Plantilla: Ingresando a este botón, el Sistema mostrará la relación de Gastos Generales a

seleccionar, los cuales se seleccionará marcándolos con un check

 Carga: Al ingresar a este botón, el Sistema permitirá cargar las Metas por Centro de Costo para el
Rubro de Gastos Generales seleccionado.

Seguidamente dará clic en el icono Grabar , mostrándose el siguiente mensaje:

Dando clic en el botón Aceptar, el Sistema mostrará la siguiente pregunta:

Dando clic en el botón SI, el Sistema realizará el cálculo y registrará automáticamente la distribución
porcentual, mostrando el siguiente mensaje:

Seleccionando en el botón NO, se activará la columna Porcentaje para el registro manual

respectivo.

En la ventana principal, el Usuario podrá visualizar la información de la Plantilla para la Programación

de Gastos Generales, dando clic en el ícono .
El Reporte de porcentaje para la programación de gastos generales por centros de costo muestra la
información de Centro de Costo, Meta Funcional, Programa Funcional, Sub Programa Funcional,
Actividad / Proyecto, Compromiso, Código Marca, Finalidad, Descripción de Meta, N° Personas y
Porcentaje (%).

3.2.1.5 Personalización de Claves del Sistema (Ajuste)

Mediante esta opción se podrán personalizar las claves del Módulo de Logística que son
solicitadas por el Sistema durante los procesos de Extorno, Interface, Cierre de Fases y cambio de
Indicadores.
El ingreso a la opción Personalización de Claves del Sistema es siguiendo la ruta: “Tablas -
Personalización de Claves del Sistema”, como se muestra en la siguiente ventana:

Al ingresar a esta opción, el Sistema presenta la ventana Personalización de Claves del Sistema,
visualizándose los siguientes campos a registrar.
 Módulo: Muestra el nombre del Módulo sobre el cual se están personalizando las Claves.

 Proceso SIGA: Muestra la lista de procesos del SIGA-ML sobre los cuales el Sistema solicita una clave
de autorización o confirmación:
 Extorno de Cierre de Año del Almacén.
 Extorno de Entrada al Almacén.
 Extorno de PECOSA.
 Extorno de Transferencias de Almacén.
 Orden de Compra - Cambio del Indicador IGV.
 Orden de Servicio - Cambio del Indicador IGV.
 Certificaciones - Envío de Certificación SIAF.
 Certificaciones – Respuesta de Certificación SIAF.
 Afectación Presupuestal SIAF – Interface F.C. al SIAF
 Afectación Presupuestal SIAF – Interface F.D. al SIAF.
 Cierre de C.M.N para siguiente Fase.
 Extorno de C.M.N en Cierre de Fase.
 Extorno Techo Presupuestal.
 Extorno de Proceso de Selección.
 Extorno en Eliminación del CCMN Autorizado.
 Extorno de Asignación de Activos Fijos.
 Mantenimiento de Parámetro de Ejecutora.

 Clave Actual: Permite el registro de la clave actual asignada al Proceso seleccionado del SIGA-ML, la
misma que está protegida con el caracter (*).

 Clave Nueva: Permite el registro de la nueva clave asignada al Proceso seleccionado del SIGA-ML, la
misma que está protegida con el caracter (*).

 Confirma Clave: Permite el registro de la confirmación de la nueva clave asignada al Proceso

seleccionado del SIGA-ML, la misma que está protegida con el caracter (*).
  Nota:
El campo Clave Actual, sólo se muestra habilitado en caso el proceso
seleccionado tenga una clave asignada.
En todas las claves se distinguen las mayúsculas, minúsculas, números y caracteres
especiales.

Seguidamente, dando clic en el icono Grabar , el Sistema mostrará la siguiente

consulta:

Seleccionando la opción SI, el Sistema indicará que se actualizaron los datos.

Validaciones:
a) En caso la Clave Actual no sea la
correcta, se presentará el siguiente
mensaje restrictivo:
 b) En caso la Clave Nueva sea diferente a
la clave Confirmada, se presentará el
siguiente mensaje restrictivo:

c) En caso la clave tuviera menos de 4

caracteres o más de 14 caracteres, se
presentará el siguientemensaje
restrictivo:

d) En caso se registre la misma clave

utilizada en otro proceso, se presentará el
siguiente mensaje restrictivo:

3.2.1.6 Cambio de Clave De Usuario

Mediante esta opción el Usuario que accede al SIGA-ML podrá cambiar su clave de acceso actual.

El ingreso a la opción Cambio de Clave de Usuario es siguiendo la ruta: “Maestros - Cambio de

Claves de Usuario”, como se muestra en la siguiente ventana:
Al ingresar a esta opción, el Sistema presenta la ventana Cambio de Clave de Usuario, visualizándose los
siguientes campos a registrar.

 Nota: Para el cambio de clave deben contemplarse las mismas validaciones señaladas en
el numeral 5.1.4 del Manual de Usuario del Módulo Administrador.

 Datos del Usuario:

o Código: Es el Código del Usuario que accede al Sistema.

o Nombre: Es el nombre del Usuario que accede al Sistema.

 Datos de Acceso:
o Clave Actual: Es la clave actual del Usuario que accede al Sistema.

o Nueva Clave: Es la nueva clave que ingresará el Usuario si desea cambiar su clave actual.

o Confirmar Clave: Se debe confirmar la nueva clave volviéndola a digitar en este campo.

3.2.1.7 Salir del Sistema

Esta opción permite salir del Sistema, regresando al escritorio del Windows.
 CONCLUSIONES

El SIGA integra la información Logística para poder contar con información para la toma de decisiones.
Mejora los procesos logísticos y de Gestión en las unidades ejecutoras.
Mejora los procesos de Abastecimiento respecto al suministro de bienes y servicios hacia la población
beneficiaria en el marco de la modernización de la gestión.
Nos permite ahorro dinerario en desarrollo y mantenimiento del aplicativo.