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Programa de Auditoria

El documento describe el objetivo y alcance de un programa de auditorías para verificar el cumplimiento de los procesos del Sistema Integral de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo con las normas aplicables. El programa incluye auditorías de los procesos de ingeniería, compras, administración, gestión tecnológica, comercial, talento humano, sistema de gestión de seguridad y salud, revisión de la dirección, y auditoría externa para verificar el cumplimiento de los requisitos normativos.

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El documento describe el objetivo y alcance de un programa de auditorías para verificar el cumplimiento de los procesos del Sistema Integral de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo con las normas aplicables. El programa incluye auditorías de los procesos de ingeniería, compras, administración, gestión tecnológica, comercial, talento humano, sistema de gestión de seguridad y salud, revisión de la dirección, y auditoría externa para verificar el cumplimiento de los requisitos normativos.

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OBJETIVO:

Verificar la conformidad de la planificación, implementación, verificación y mejora de los procesos que conforman el
Sistema Integral de Gestión de seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo a los requisitos establecidos en las normas
ISO 45001:2018, Decreto 1072 de 2015, Resolucion 0312 2019 ,PESV así como de los requisitos legales aplicables y
propios de la organización.
ALCANCE:

Aplica a todos los procesos y proyectos

No. ÁREA/ PROCESO Objetivo / Alcance RESP


1.0 AUDITORIAS

Realizar auditoría al proceso verificando cumplimiento de requisitos


1.1 Ingeniería de las norma ISO 45001:2018, Decreto 1072 de 2015 y otros
requisitos legales aplicables.

Realizar auditoría al proceso verificando cumplimiento de requisitos


1.2 Compras de las norma ISO 45001:2018, Decreto 1072 de 2015 y otros
requisitos legales aplicables.

Realizar auditoría al proceso verificando cumplimiento de requisitos


1.3 Administración de las norma ISO 45001:2018, Decreto 1072 de 2015 y otros
requisitos legales aplicables.

Realizar auditoría al proceso verificando cumplimiento de requisitos


1.4 Gestión Tecnológica de las norma ISO 45001:2018, Decreto 1072 de 2015 y otros
requisitos legales aplicables.

Realizar auditoría al proceso verificando cumplimiento de requisitos


1.5 Comercial de las norma ISO 45001:2018, Decreto 1072 de 2015 y otros
requisitos legales aplicables.

Realizar auditoría al proceso verificando cumplimiento de requisitos


1.6 Talento Humano de las norma ISO 45001:2018, Decreto 1072 de 2015 y otros
requisitos legales aplicables.
Sistema de Gestión de seguridad Realizar auditoría al proceso verificando cumplimiento de requisitos
1.7 de las norma ISO 45001:2018, Decreto 1072 de 2015, Resolucion
y salud en el trabajo 0312 2019 ,PESV y otros requisitos aplicable legales aplicables.

2.0 REVISION DE LA DIRECCIÓN Alcance

Realizar auditoría al proceso verificando cumplimiento de requisitos


de las norma ISO 45001:2018, Decreto 1072 de 2015, Resolucion
2.1 Dirección 0312 2019 ,PESV y otros requisitos aplicablesrequisitos legales
aplicables, requisitos de la empresa y otros requisitos aplicables.

3.0 AUDITORIA EXTERNA


Realizar auditoría al proceso verificando cumplimiento de requisitos
de las norma ISO 45001:2018, Decreto 1072 de 2015, Resolucion
3.1 Proyectos 0312 2019 ,PESV y otros requisitos aplicablesrequisitos legales
aplicables, requisitos de la empresa y otros requisitos aplicables.

ELABORACIÓN REVISIÓN

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

REVISIÓN ELECTRÓNICA APROBACIÓN

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA


REVISÓ:

APROBÓ:
FECHA ULTIMA REVISIÓN:
EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO:

Jan-21 Feb-21

E
P

E
Mar-21 Apr-21
Actividad Planeada

Actividad Aplazada

Actividad Realizada

Actividad no ejecutada
PROGRAMA DE AUDITORÍAS

OBSERVACIONES

Los Auditores internos autorizados son: Cumplir perfil de Auditor

May-21 Jun-21
FECHA:

VERSIÓN
HOJA 1 DE 1

Jul-21 Aug-21
1 Sep-21 Oct-21
-21 Nov-21 Dec-21

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