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Matriz de Riesgos en Proyectos Constructivos

Este documento presenta una matriz de riesgos que evalúa diversos riesgos asociados con un proyecto de construcción. Identifica riesgos en varias áreas como planos, obra civil, mecánica y eléctrica, sistemas de control, compra de equipos, entre otros. Evalúa cada riesgo en términos de probabilidad, gravedad e impacto general y los clasifica como muy graves, importantes, apreciables o marginales dependiendo del nivel de riesgo.

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MATRIZ DE RIESGOS LEYENDA

GRAVEDAD (IMPACTO)
Probabilidad Gravedad Valor del Nivel de MUY BAJO BAJO MEDIO ALTO MUY ALTO
RIESGO (Ocurrencia) (Impacto) Riesgo Riesgo
1 2 3 4 5
material de baja calidad 2 5 10 Importante MUY ALTA 5 5 10 15 20 25
equipos obsoletos 2 4 8 Apreciable ALTA 4 4 8 12 16 20
riesgo electrico 3 5 15 Muy grave PROBABILIDAD MEDIA 3 3 6 9 12 15
caidas en alturas 4 5 20 Muy grave BAJA 2 2 4 6 8 12
clima adverso 2 4 8 Apreciable MUY BAJA 1 1 2 3 4 5
daños por radiacion UV 2 3 6 Apreciable
Riesgo muy grave. Requiere medidas preventivas urgentes. No se debe iniciar el
Golpes y torceduras 4 3 12 Importante proyecto sin la aplicación de medidas preventivas urgentes y sin acotar
falta de capacitacion de operadores 3 5 15 Muy grave sólidamente el riesgo.
falta de señalizacion para trabajos 4 3 12 Importante
choque electrico 2 5 10 Importante Riesgo importante. Medidas preventivas obligatorias. Se deben controlar
fuertemente llas variables de riesgo durante el proyecto.

Riesgo apreciable. Estudiar económicamente ai es posible introducir medidas

preventivas para reducir el nivel de riesgo. Si no fuera posible, mantener las
variables controladas.

Riesgo marginal.Se vigilará aunque no requiere medidas preventivas de partida.

Riesgo muy grave. Requiere medidas preventivas urgentes. No se debe iniciar el
proyecto sin la aplicación de medidas preventivas urgentes y sin acotar
sólidamente el riesgo.

Riesgo importante. Medidas preventivas obligatorias. Se deben controlar

fuertemente llas variables de riesgo durante el proyecto.

Riesgo apreciable. Estudiar económicamente ai es posible introducir medidas

preventivas para reducir el nivel de riesgo. Si no fuera posible, mantener las
variables controladas.

Riesgo marginal.Se vigilará aunque no requiere medidas preventivas de partida.

CATEGORIA
RIESGO
CODIGO EDT IDENTIFICADO
TECNICO GERENCIAL

Planos mal
estructurados x

medidas
1.1.1 PLANOS DE LA FABRICA
incompatibles x

tiempo de
entrega

Planos mal
diseñados x

1.1.2 PLANOS DE OFICINA

software
incompatible x

escala no
valida x

Planos mal
diseñados x

1.1.3 PLANOS CIVILES No se cumple

con fecha de
entrega x

software mal
empleado x

Planos mal
diseñados x
No se cumple
con fecha de
1.1.4 PLANOS MECANICOS
entrega x

Incompactible
con software x

Planos mal
diseñados x

1.1.5 PLANOS ELECTRICOS

1.1.5 PLANOS ELECTRICOS No se cumple
con fecha de
entrega x

Incompactible
con software x

Falla en la
maquinaria x

2.2.1 PREPARACION DEL TERRENO

clima adverso

Falta de
estudios de
suelo x

Falla en la
maquinaria x
2.2.2 OBRA CIVIL
clima adverso

Personal poco
capacitado x

Falla en la
maquinaria x
2.2.3 OBRA MECANICA
Factores
climaticos

Personal poco
capacitado x

Falla en la
maquinaria x
2.2.4 OBRA ELECTRICA
2.2.4 OBRA ELECTRICA
clima adverso

Personal poco
capacitado x

Software
deficiente x
Problemas de
comunicacion
2.2.5 SISTEMAS DE CONTROL hardware y
software x

Falta de
capacitacion
del uso del
software x

maquinaria
deficiente x

2.2.2.1 OBRA CIVIL OFICINAS EJECUTIVAS

clima adverso

poco material x

maquinaria
deficiente x

2.2.2.2 ACABADOS OFICINAS EJECUTIVAS

clima adverso

poco material x

costtos
elevados

3.1.1 PROFORMAS EQUIPOS MECANICOS

3.1.1 PROFORMAS EQUIPOS MECANICOS
proformas
incompletas

sin
especificacione
s tecnicas x

equipos
dañados x

3.1.2 COMPRA DE EQUIPOS MECANICOS

equipos sin
todos los
elementos x

no se entrega a
tiempo

proforma
incompleta

PROFORMAS EQUIPAMIENTO
3.2.1
INDUSTRIAL Y CONTROL
costos de
proforma
grandes

Proforma sin
especificacione
s x

Equipos
deficientes x

COMPRA DE EQUIPAMIENTO
3.2.2
INDUSTRIAL Y CONTROL

Equipos
incompletos x
3.2.2
INDUSTRIAL Y CONTROL

tiempo de
entrega pasado

proforma
incompleta

3.3.1 PROFORMAS DE INMOBILIARIA

Proforma
costosa

Proforma sin
especificacione
s x

Equipos con
daño x

3.3.2 COMPRA DE MUEBLES INMOBILIARIA Equipos

incompletos x

Entrega de
equipos no a
tiempo

Pruebas de
funcionamiento x

5.1 PRUEBAS
retraso en
cronograma

No se cumple
con
especificacione
s x x
puesta en
marcha
deficiente x

5.2 AJUSTES Y PUESTA EN MARCHA

pruebas no
validas x

falta de
personal x

entrega
postergada x
no cumple con
6 ENTREGA DE OBRA las
especificacione
s x
costo de
realizacion no
establecido x x
CATEGORIA ANALISIS CUALITATIVO
DISPARADOR
RIESGO
EXTERNO ORGANIZACIONAL PROBABILIDAD IMPACTO SEVERIDAD
Multiples
2 3 8 revisiones de
x los planos

3 3 9 noe xisten
x x datos certeros
entrega
1 3 7 despues del
x plazo

Multiples
1 3 7 revisiones de
x los planos

Existen muchas
2 3 8 revisiones de
los los planos
x x constructivos

3 3 9 datos
x incompatibles
Multiples
2 3 8 revisiones de
x los planos

Existen muchas
3 3 9 revisiones de
los planos
x constructivos
Errores al
1 3 7 momento de la
instalacion del
x x software
Multiples
2 3 8 revisiones de
x los planos
Revisiones de
3 3 9 los los planos
x x constructivos
Errores al
1 3 7 momento de la
instalacion del
x x software
Multiples
1 3 7 revisiones de
x los planos
Existen muchas
2 3 8 revisiones de
los los planos
x x constructivos
Errores al
2 3 8 momento de la
instalacion del
x software

3 3 9
daños por
x desgaste

1 2 5 perturbaciones
x en el sitio
Falla en la
calibracion de
1 3 7 los equipos
para los
x tecnicos

3 3 9
daños por
x desgaste

1 2 5 perturbaciones
x en el sitio

1 3 7
falta de
x conocimiento

3 3 9
daños por
x desgaste

1 2 5 perturbaciones
x en el sitio

1 3 7
falta de
x conocimiento

3 3 9
daños por
x desgaste
1 2 5 perturbaciones
x en el sitio

1 3 7
falta de
x conocimiento
Errores al
1 3 7 momento de la
instalacion del
x software
Errores al
1 3 7 momento de la
instalacion del
software

No se aprueba
1 2 5 presupuesto
para
x capacitacion

1 3 7
daños por
x desgaste

1 2 5 perturbaciones
x en el sitio
Falla en la
calibracion de
1 3 7 los equipos
para los
x tecnicos

1 3 7
daños por
x desgaste

1 2 5 perturbaciones
x en el sitio
Falla en la
calibracion de
1 3 7 los equipos
para los
x tecnicos

Falta de
1 3 7 comunicacion
con el
x contratista
1 3 7 Inestabilidad
economica del
x pais
Falta de
1 2 5 comunicacion
con el
x contratista

Inconsistencias
1 3 7 al momento de
desaduanizar
x contenedores

Falta de
fiscalizacion por
parte de
1 2 5 tecnicos al
momento de
abrir
x contenedores
Demoras en el
1 3 7 inicio de tareas
en la
x planificacion

Retrasos
1 3 7 anteriores en
la entrega del
x proveedor

Los costos del

1 3 7 proveedor son
altos en
relacion con los
x competidores
Falta de
1 2 5 comunicacion
con el
x proveedor

Inconsistencias
1 3 7 al momento de
desaduanizar
x contenedores

Falta de
fiscalizacion por
parte de
1 3 7 tecnicos al
momento de
abrir
x contenedores
Demoras en el
1 3 7 inicio de tareas
en la
x planificacion

Retrasos
1 2 5 anteriores en
la entrega del
x proveedor

Los costos del

1 3 7 proveedor son
altos en
relacion con los
x competidores
Falta de
1 2 5 comunicacion
con el
x proveedor

1 3 7 Inconsistencias
x en equipos

1 3 7
Falta de
x fiscalizacion
Demoras en el
1 3 7 inicio de tareas
en la
x planificacion

1 2 5
protocolos de
puesta en
x x marcha

2 3 8 Retrasos en
entregas de
x x tareas previas

1 3 7
No se realizan
meetings de
x x kick off
2 3 8
Retrasos en
entregas de
x x tareas previas

2 2 6 protocolos de
puesta en
marcha
x x invalidos

2 3 8
Problemas
x economicos
Retrasos en
2 3 8 entregas de
x tareas previas

1 3 7
no cumple con
x lo acordado

3 3 9 Gastos
x x innecesarios
ESTRATEGIA
ACEPTACION
ACCIONES
EVITAR TRANF MITIGAR
ACT. PASIV.

Realizar reuniones diarias con los

X diseñadores para tener un control
tecnico de los planos
Establecer un cronograma de
X X avance y entrega de los planos de
construccion
Establecer reuniones tecnicas con
X el proveedor del software para
evitar malos funcionamientos

Realizar reuniones diarias con los

X diseñadores para tener un control
tecnico de los planos

Establecer un cronograma de
X X avance y entrega de los planos de
construccion

Establecer reuniones tecnicas con

X el proveedor del software para
evitar malos funcionamientos
Realizar reuniones diarias con los
X diseñadores para tener un control
tecnico de los planos

Establecer un cronograma de
X X avance y entrega de los planos de
construccion

Establecer reuniones tecnicas con

X el proveedor del software para
evitar malos funcionamientos

Realizar reuniones diarias con los

X diseñadores para tener un control
tecnico de los planos
Establecer un cronograma de
X X avance y entrega de los planos de
construccion

Establecer reuniones tecnicas con

X el proveedor del software para
evitar malos funcionamientos

Realizar reuniones diarias con los

X diseñadores para tener un control
tecnico de los planos
Establecer un cronograma de
X X avance y entrega de los planos de
construccion

Establecer reuniones tecnicas con

X el proveedor del software para
evitar malos funcionamientos

Solicitar a la contratista certificados

de mantenimiento de la maquinaria,
X X
que la maquinaria a utilizar tenga un
maximo de 5 años de operacion.

Realizar cronogramas de trabajo

X X basados en datos historicos del
INAMI.

Solicitar a la contratista que

contrate personal calificado y por lo
X
menos con 10 años de experiencia
en el tema.

Solicitar a la contratista certificados

de mantenimiento de la maquinaria,
X X
que la maquinaria a utilizar tenga un
maximo de 5 años de operacion.

Realizar cronogramas de trabajo

X basados en datos historicos del
INAMI.
Solicitar a la contratista que
contrate personal calificado y por lo
X
menos con 5 años de experiencia
en el tema.

Solicitar a la contratista certificados

de mantenimiento de la maquinaria,
X X
que la maquinaria a utilizar tenga un
maximo de 5 años de operacion.

Realizar cronogramas de trabajo

X basados en datos historicos del
INAMI.
Solicitar a la contratista que
contrate personal calificado y por lo
X
menos con 5 años de experiencia
en el tema.

Solicitar a la contratista certificados

de mantenimiento de la maquinaria,
X X
que la maquinaria a utilizar tenga un
maximo de 5 años de operacion.
Realizar cronogramas de trabajo
X basados en datos historicos del
INAMI.
Solicitar a la contratista que
contrate personal calificado y por lo
X
menos con 5 años de experiencia
en el tema.

Establecer reuniones tecnicas con

X el proveedor del software para
evitar malos funcionamientos

Establecer reuniones tecnicas con

X el proveedor del software para
evitar malos funcionamientos

Definir un cronograma de
capacitacion para el personal del
X X proyecto y ademas de horas de
soporte tecnico por parte del
proveedor.

Solicitar a la contratista certificados

de mantenimiento de la maquinaria,
X X
que la maquinaria a utilizar tenga un
maximo de 5 años de operacion.

Realizar cronogramas de trabajo

X basados en datos historicos del
INAMI.

Solicitar a la contratista que

contrate personal calificado y por lo
X
menos con 5 años de experiencia
en el tema.

Solicitar a la contratista certificados

de mantenimiento de la maquinaria,
X X
que la maquinaria a utilizar tenga un
maximo de 5 años de operacion.

Realizar cronogramas de trabajo

X basados en datos historicos del
INAMI.

Solicitar a la contratista que

contrate personal calificado y por lo
X
menos con 5 años de experiencia
en el tema.

Asignar un responsible por parte del

proyecto para que de seguimiento a
X
las solicitudes de proformas a los
diferentes ofertantes.
Realizar una subasta inversa a los
X ofertantes y exigir que los precios
sean acorde al mercado nacional.

Asignar un tecnico para que de

X seguimento a todos los
requerimientos tecnicos solicitados.

Solicitar al proveedor que se realize

X pruebas FAT de los equipos
solicitados.

Asignar un fiscalizador para que

realice inspecciones del packing list
X
antes de la desaduanizacion del
equipo.

Mantener comunicacion continua

X sobre el estado de entrega de los
equipos (tracking number)

Asignar un responsible por parte del

proyecto para que de seguimiento a
X
las solicitudes de proformas a los
diferentes ofertantes.

Realizar una subasta inversa a los

X ofertantes y exigir que los precios
sean acorde al mercado nacional.

Asignar un tecnico para que de

X seguimento a todos los
requerimientos tecnicos solicitados.

Solicitar al proveedor que se realize

X pruebas FAT de los equipos
solicitados.

Asignar un fiscalizador para que

realice inspecciones del packing list
X
antes de la desaduanizacion del
equipo.
Mantener comunicacion continua
X sobre el estado de entrega de los
equipos (tracking number)

Asignar un responsible por parte del

proyecto para que de seguimiento a
X
las solicitudes de proformas a los
diferentes ofertantes.

Realizar una subasta inversa a los

X ofertantes y exigir que los precios
sean acorde al mercado nacional.

Asignar un tecnico para que de

X seguimento a todos los
requerimientos tecnicos solicitados.

Solicitar al proveedor que se realize

X pruebas FAT de los equipos
solicitados.
Asignar un fiscalizador para que
realice inspecciones del packing list
X
antes de la desaduanizacion del
equipo.

Mantener comunicacion continua

X sobre el estado de entrega de los
equipos (tracking number)

Asignar un equipo de control de

calidad para que ejecute un control
y seguimiento sobre la ejecucion de
X X
las pruebas y asi cumplir con los
standares establecidos, adicional
emitir informes diarios.

Asignar un control de proyectos

para que realice el seguimiento de
X la ejecucion de las pruebas en el
cronograma establecido, adicional
emitir informes diarios.
Asignar un equipo multidiciplinario
que se encargue de dar
seguimiento y hacer cumplir con los
X X
protocolos establecidos por el
proyecto en las pruebas de
funcionamiento.
Asignar un equipo de control de
calidad para que ejecute un control
y seguimiento sobre las actividades
X
de puesta en marcha y asi cumplir
con el cronograma establecido,
adicional emitir informes diarios.

Asignar un equipo multidiciplinario

que se encargue de dar
X seguimiento y hacer cumplir con los
protocolos establecidos por el
proyecto para la puesta en marcha.

Solicitar al contratista una cuadrilla

de 10 obreros multidisciplinarios,
X
para trabajos de ajustes y puesta en
marcha.
Establecer un cronograma de
X avance y status de los entregables
del proyecto.
Asignar un fiscalizador que se
encargara de verificara los
X
requerimientos iniciales solicitados
por el proyecto.

Realizar informes del estado del

X
proyecto (Cpi,Spi)
MONITOREO Y CONTROL
RESPONSA
MONITOREO HERRAMIENTA
BILIDAD

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Construccion Reuniones en el sitio de
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