Presupuesto de Proyecto [Nombre de la Compañía / Logo]
Elaborado por: [Link] % Reserva de Contingencia 30%
Líder del Proyecto: [Nombre] Presupuesto Reservas Total
Fecha de Inicio: [dd/mm/aaaa] Total - - -
Categoría Recurso Tipo de Unidades Tasa Presupuesto
Costos Directos -
Labor (Personal) -
[Personal 1] #N/A #N/A -
[Personal 2] Horas / Jornadas 1 -
Consultoría -
[Consultor 1] Horas / Jornadas 1 -
[Consultor 2] Horas / Jornadas 1 -
Materiales -
[Material 1] Cantidad 1 -
[Material 2] Cantidad 1 -
[Material 3] Cantidad 1 -
Licencias -
[Item de Licencia 1] Cantidad 1 -
[Item de Licencia 2] Cantidad 1 -
Viajes -
[Item de Viaje 1] Cantidad 1 -
[Item de Viaje 2] Cantidad 1 -
Costos Indirectos -
[Item de Gastos Indirectos 1] NA 1 -
[Item de Gastos Indirectos 2] NA 1 -
[Item de Gastos Indirectos 3] NA 1 -
Presupuesto de Proyecto [Nombre de la Compañía / Logo]
% Reserva de Contingencia 30%
Líder del Proyecto: [Nombre] Presupuesto Reservas Total
Fecha de Inicio: [dd/mm/aaaa] Total 6,315.03 1,894.51 8,209.54
Código Tarea / Actividad Elemento Tipo de Recurso Tipo de Unidades Unidades Tasa Presupuesto
1 diseño de un sistema de transmision audiovisuial para la gestion de conferencias de la utp 6,315.03
1.1 creacion de gerencias y diseño del sistema 6,315.03
1.1.1 establecer el diseño del sistema 2,100.00
alexander chin Elaborador 11.00 11 50.00 550.00
josue coba Diseñador 5.00 5 50.00 250.00
raul veces documentador 9.00 9 50.00 450.00
jose vera documentador 9.00 9 50.00 450.00
-
-
-
Establecer las tareas por herrami subtarea - 0 - -
jorge guevara encargado 3.00 3 50.00 150.00
Documentacion de registros -
raul veces documentador 5.00 5 50.00 250.00
#N/A #N/A 0 - -
1.1.2 establecer presupuesto para el proyecto 4,215.03
alejandro ibarra encargado 8.00 8 60.00 480.00
luis vejarano ayudante de presup 8.00 8 50.00 400.00
gastos indirectos del proyecto
enegia electrica Gastos Indirectos 12 meses 12 32.00 384.00
agua Gastos Indirectos 12 meses 12 25.00 300.00
[Material 2] Materiales Cantidad 0 1.00 -
[Material 3] Materiales Cantidad 0 1.00 -
[Item de Licencia 1] Licencias Cantidad 0 1.00 -
gastos directos del proyecto -
servidor gastos directos 1.00 1 127.00 127.00
ancho de banda gastos directos 1.00 1 94.16 94.16
licencia office gastos directos 1.00 1 69.99 69.99
laptop gastos directos 4.00 4 500.00 2,000.00
adobe creative cloud gastos directos 1.00 12 29.99 359.88
tarea
1.2.1 [Tarea de Nivel 3] 2,668.18
Cable HDMI APT de 75 pies gastos directos 3.00 3 79.99 239.97
Raydem Proyector de video 13000gastos directos 3.00 3 203.99 611.97
Pantalla led profesional gastos directos 1.00 1 600.00 600.00
Audífonos Havit H2029U | Luces gastos directos 14.00 14 20.00 280.00
CÁMARA CANON 24.1MP APSC gastos directos 1.00 1 936.24 936.24
[Material 2] Materiales Cantidad 0 1.00 -
[Material 3] Materiales Cantidad 0 1.00 -
[Item de Licencia 1] Licencias Cantidad 0 1.00 -
[Item de Licencia 2] Licencias Cantidad 0 1.00 -
[Item de Viaje 1] Viajes Cantidad 0 1.00 -
[Item de Viaje 2] Viajes Cantidad 0 1.00 -
[Item de Gastos Indirectos 1] Gastos Indirectos NA 0 1.00 -
[Item de Gastos Indirectos 2] Gastos Indirectos NA 0 1.00 -
[Item de Gastos Indirectos 3] Gastos Indirectos NA 0 1.00 -
Presupuesto de Proyecto [Nombre de la Compañía / Logo]
% Reserva de Contingencia 30%
Líder del Proyecto: [Nombre] Presupuesto Reservas Total
Fecha de Inicio: [dd/mm/aaaa] Total 6,315.03 1,894.51 8,209.54
Código Tarea / Actividad Elemento Tipo de Recurso Tipo de Unidades Unidades Tasa Presupuesto
2 [Tarea de Nivel 1] -
2.1 [Tarea de Nivel 2] -
2.1.1 [Tarea de Nivel 3] -
jose Consultoría 12.00 0 50.00 -
[Personal 2] Labor (Personal) Horas / Jornadas 0 1.00 -
[Consultor 1] Consultoría Horas / Jornadas 0 1.00 -
[Consultor 2] Consultoría Horas / Jornadas 0 1.00 -
[Material 1] Materiales Cantidad 0 1.00 -
[Material 2] Materiales Cantidad 0 1.00 -
[Material 3] Materiales Cantidad 0 1.00 -
[Item de Licencia 1] Licencias Cantidad 0 1.00 -
[Item de Licencia 2] Licencias Cantidad 0 1.00 -
[Item de Viaje 1] Viajes Cantidad 0 1.00 -
[Item de Viaje 2] Viajes Cantidad 0 1.00 -
[Item de Gastos Indirectos 1] Gastos Indirectos NA 0 1.00 -
[Item de Gastos Indirectos 2] Gastos Indirectos NA 0 1.00 -
[Item de Gastos Indirectos 3] Gastos Indirectos NA 0 1.00 -
Presupuesto de Proyecto [Nombre de la Compañía / Logo]
Elaborado por: [Link]
Líder del Proyecto: [Nombre]
Fecha de Inicio: [dd/mm/aaaa]
Elemento Tipo de Recurso Tipo de Unidades Tasa
jose Consultoría 12 50.00
[Personal 2] Labor (Personal) Horas / Jornadas 1.00
[Consultor 1] Consultoría Horas / Jornadas 1.00
[Consultor 2] Consultoría Horas / Jornadas 1.00
[Material 1] Materiales Cantidad 1.00
[Material 2] Materiales Cantidad 1.00
[Material 3] Materiales Cantidad 1.00
[Item de Licencia 1] Licencias Cantidad 1.00
[Item de Licencia 2] Licencias Cantidad 1.00
[Item de Viaje 1] Viajes Cantidad 1.00
[Item de Viaje 2] Viajes Cantidad 1.00
[Item de Gastos Indirectos 1] Gastos Indirectos NA 1.00
[Item de Gastos Indirectos 2] Gastos Indirectos NA 1.00
[Item de Gastos Indirectos 3] Gastos Indirectos NA 1.00
Presupuesto de Proyecto
Elaborado por: [Link]
Hoja: Tasas
Descripción: Se usa para registrar los datos maestros para el cálculo del Presupuesto a partir de los recursos.
Columna Instrucciones
Elemento Aquí se especifica el nombre del Recurso, por ejemplo Analista de Sistemas 1, Electricista 1, Gerente de
Proyectos, etc.
Tipo de Recurso Indica si es un Recurso de tipo Labor, cuando es una persona, Consultor, para servicios especializados
contratados a terceros, Materiales (por ej. Componentes Electronicos, Piezas, entre otros.), Licencias de
Propiedad Intelectual, Gastos por viajes, Gastos indirectos, o cualquier otro que sea necesario especificar.
Tipo de Unidades El tipo de unidad para medir la utilización del recurso, para el caso de personas, pueden ser las horas o
jornadas, para materiales, la cantidad de piezas, volumenes o peso. Pueden utilizarse otras según sea el
caso.
Tasa La tasa en moneda a aplicar por la utilización del recurso, por ejemplo para personas esto será el costo
por hora o jornada, para consultores la tarifa, para materiales el costo unitario, y así sucesivamente según
el tipo de recurso.
Hoja: Presupuesto detallado
Se detallan los costos por recurso para cada actividad del Proyecto. Luego estos se sumarizan por
Descripción: actividades de mayor nivel
Columna Instrucciones
Código Código de Paquete de Trabajo, Tarea de Proyecto o Subtarea, según el método de desglose y codificación
de las tareas seleccionado.
Tarea / Actividad Nombre de la tarea para la cual se está especificando el Presupuesto. Aquí se puede presentar el desglose
en tres niveles y la plantilla esta prefabricada para permitir la totalización.
Elemento Aquí se especifica el nombre del Recurso, por ejemplo Analista de Sistemas 1, Electricista 1, Gerente de
Proyectos, etc. Es importante que todo Recurso asignado en esta hoja, corresponda con uno registrado en
la hoja de "Datos", para que así el libro Excel pueda determinar la tasa automáticamente.
Tipo de Recurso Indica si es un Recurso de tipo Labor, Materiales, Licencias, Gastos por viajes, Gastos indirectos, o
cualquier otro. Su valor lo obtiene el libro Excel automáticamente, buscando en la Hoja "Datos" la Tasa
que corresponde al Elemento especificado.
Tipo de Unidades El tipo de unidad para medir la utilización del recurso, su valor lo obtiene el libro Excel automáticamente,
buscando en la Hoja "Datos" la Tasa que corresponde al Elemento especificado.
Unidades Aquí se registra el número de unidades del Recurso que consumirá la actividad, debe ser especificado
según la estimación realizada (según método de estimación seleccionado).
Tasa La tasa en moneda a aplicar por la utilización del recurso, su valor lo obtiene el libro Excel
automáticamente, buscando en la Hoja "Datos" la Tasa que corresponde al Elemento especificado.
Presupuesto Multiplicando la tasa en moneda por el uso del recurso, por las unidades, se obtiene el costo total para la
actividad por el uso de dicho recurso.
Hoja: Presupuesto por Recursos
En esta hoja se totaliza el presupuesto asociado a cada Recurso. Para ello, se sumariza el presupuesto de
Descripción: cada recurso en cada actividad.
Columna Instrucciones
Categoría Se usa esta columna para categorízar los Recursos, como por ejemplo "Costos Directos" y "Costos
Indirectos".
Recurso Aquí se especifica el nombre del Recurso, por ejemplo Analista de Sistemas 1, Electricista 1, Gerente de
Proyectos, etc. Es importante que todo Recurso asignado en esta hoja, corresponda con uno registrado en
la hoja de "Datos", para que así el libro Excel pueda determinar la tasa automáticamente.
Tipo de Unidades El tipo de unidad para medir la utilización del recurso, su valor lo obtiene el libro Excel automáticamente,
buscando en la Hoja "Datos" la Tasa que corresponde al Elemento especificado.
Tasa La tasa en moneda a aplicar por la utilización del recurso, su valor lo obtiene el libro Excel
automáticamente, buscando en la Hoja "Datos" la Tasa que corresponde al Elemento especificado.
Presupuesto En esta columna se sumariza el Presupuesto del Recurso en cada actividad de la hoja de Presupuesto
Detallado, presentando de esta forma un subtotal por Recurso.
