ÍNDICE GENERAL

CON PROYECTO
COSTOS OPERACION Y SANIDAD CPY
INSTALACION-ALFALFA
MANTENIMIENTO DE ALFALFA CPY
DESARROLLO POBLACIONAL CPY
COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO CPY
INVERSIONES CON PYT
INFRAESTRUCTURA
COSTOS DE MADERA
INGRESOS CON PYT
EGRESOS RESUMEN
DEPRECIACIONES
FLUJO DE CAJA CON PYT'
EEPPGG CON PYT'
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
COSTOS FIJOS Y VARIABLE
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS
OFERTA
DEMANDA
BRECHA OFERTA DEMANDA
RESUMEN!
PUNTO DE EQUILIBRIO'
ENERAL

SIN PROYECTO
COSTOS DE OPERACION Y SANIDAD SPY
INSTALACION-ALFALFA SIN PYT
MANTENIMIENTO DE ALFALFA SPY
DESARROLLO POBLACIONAL SPY

INVERSIONES SIN PYT

EGRESOS RESUMEM
INDICE DE RENTABILIDAD SIN PYT
COSTOS FIJOS Y VARIABLE'
ING SIN PYT'!
COSTOS DE OPER Y MANT SPY'
EEPPGG SIN PROY'
FLUJO DE CAJA SIN PYT
MENU PRINCIPAL

Datos
NUMERO DE SOCIOS 32

Rubro Unidad
Mano de obra
Corte de alfalfa, limpieza y alimentación del galpon Jornales
Sanidad Global
Cal quintal
Total costos de produccion anual
PRECIO DE VENTA 20

Gastos de alimentacion

Descripción Unidad Medida Cantidad

Alfalfa kg 0.175
Total costos de alfalfa/año
Concentrado kg 0.075
Total costos de concentrado/año

Costo total de alimento año

Costos y consumo de alimento

Consumo de Alimento/dia/cuy 0.25
Concentrado 30% 0.075
Alfalfa 70% 0.175
Costo Kg conc S/. 1.80
Costo Kg Alfal S/. 0.05
 1/4 capacidad 200

Cantidad P. Unit Total

12 500.0 6000.0
32 276.0 8832.0
32 10.0 320.0
on anual 15152.0
sencibilidad 0%
20

Costo
Costo Total
Unitario Costo Año 1 Costo Año 2
(S/.)
(S/.)
0.05 0.01
49,214.28 75,904.04
3.19
S/. 1.80 0.135
759,306.02 1,171,090.91
49.28
808,520.29 1,246,994.95

kg
kg
kg
 BOTIQUIN PARA CADA FAMILIA
Medicamentos y materiales sanitarios para cada familia
anual
Descripción Unid cant cost unit total
Medicamentos
Kilvac 20 x 100 gr frasco 1 40 40
Actellitc x 0.5 lit frasco 1 33 33
Alcohol litro 1 15 15
Sulfaquinoxalina x 100Sobre 2 5 10
Biomicin super x 200 gFrasco 5 30 150
Agujas x unidad Unid 6 0.5 3
hojas visturí hoja Unid 2 1 2
Algodón x kg kg 1 18 18
Mango bisturí Unid 1 5 5
TOTAL 276
MENU PRINCIPAL Has 8
Unidad Costo Total
Actividades Cantidad Costo Unitario (S/.)
Medida (S/.)
MANO DE OBRA 21 4,200.00
Labores Culturales.

Abonamiento Jornal 4 25.00 800.00

Primer deshierbo Jornal 8 25.00 1,600.00
Segundo Deshirbo Jornal 8 25.00 1,600.00
Riegos Jornal 1 25.00 200.00
INSUMOS
Abonos orgánicos 5,080.00
Guano de aves
marinas Sacos 5 66.00 2,640.00
Cloruro de potacio Sacos 1 105.00 840.00
Cal agrícola Sacos 5 10.00 400.00
Guano de cuy Sacos 15 10.00 1,200.00
TOTAL COSTOS DE
MANTENIMIENTO DEL
TOTAL DE HA 9,280.00
TOTAL COSTOS DE
MANTENIMIENTO DE
UNA HA 1,160.00
4,200.00
MENU PRINCIPAL

Actividades Unidad Medida Cantidad

MANO DE OBRA 4
Labores Culturales.
Abonamiento Jornal 4
INSUMOS
Abonos orgánicos
Guano de cuy Sacos 15
TOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO DEL
TOTAL DE HA
TOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO DE
UNA HA
 HA 8

Costo Total
Costo Unitario (S/.)
(S/.)

800.00

25.00 800.00

1,200.00
10.00 1,200.00

2,000.00

250
MENU PRINCIPAL

N° DE SOCIOS 32
N° DE HECTAREAS 8.00 un cuarto ha para cada socio

Costo de instalación de pasturas a base de Alfalfa con proyecto

VARIEDAD X350
CLASE DE SEMILLA : CERTIFICADA
SISTEMA DE SIEMBRA : VOLEO
NIVEL TECNOLOGICO : MEDIO
PERÍODO VEGETATIVO : PERMANENTE
FECHA DE COSTEO : ABRIL 2015

INSTALACION DE ALFALFA CON PYT

ACTIVIDAD UNIDAD CANT.
I. Gastos del cultivo
1. Traccion animal:
Aradura yunta/dia 6
1 cruza yunta/dia 4
2 cruza yunta/dia 2
Mullido jornal 8
2. Instalación
Siembra Jornal 4
Abonamiento Jornal 2
3. Semillas e insumos
Semilla de Alfalfa Kg 30
Guano de aves marinas Sacos 5
Cloruro de potasio Sacos 1
Cal agrícola Sacos 10
Roca Fosforica Sacos 4
TOTAL
COSTO TOTAL DE HA

MENU PRINCIPAL
Costo de instalación de pasturas a base de Alfalfa sin proyecto
Has 8

Unidad
Descripción Cantidad
Medida
 Unidad
Descripción Cantidad
Medida

Preparacion de terreno
Roturado (yunta) Jornal 6
Terroneo (yunta) Jornal 4
Mullido (yunta) Jornal 10
Instalación
Siembra Jornal 3
Abonamiento Jornal 0
Semillas e insumos
Semilla de Alfalfa W350 Kg 28
Guano Orgánico
Sulfato de potasio
Cal agrícola
Roca Fosfórica
Total
COSTO TOTAL
cuarto ha para cada socio

tres xxx
350

VALOR/UNIT.(S/.) COSTO TOTAL (S/.) AEO GM

860.00 0 1010.00
55.00 330.00 330.00 8080
55.00 220.00 220.00
55.00 110.00 110.00
25 200.00 200.00
150.00 0
25.00 100 100.00
25.00 50 50.00
0 1757
35.00 1050 1050
66.00 330 330
105.00 105 105
10.00 100 100
43.00 172 172
2767.00 1010.00 1757
22136 8080 14056

37% 63%

in proyecto

Costo Total
Costo Unitario
(S/.)
 Costo Total
Costo Unitario
(S/.)

1,200.00
60.00 360.00
60.00 240.00
60.00 600.00
75.00
25.00 75.00
0.00 0.00

35.00 980.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,255.00
18040
MENU PRINCIPAL

Numero de socios
Reproductoras otorgadas a cada socio
Reproductoras otorgadas a la organización
Reproductoras que cuenta cada socio
Reproductoras que cuenta la organización
Total de reproductoras de la organización
Reproductores otorgados a cada socio
Reproductores otorgados a la organizacion
reproductores que cunenta cada socio
Reproductores que cuenta la organización
Total de reproductores de la organización

Indices productivos

Fertilidad 95%
N° Partos/año 4
N° crias/parto 3
Mortalidad crías 10%
Mortalidad destetados 5%
Mortalidad engorde 5%
Mortalidad reprod. (anual) 4%
% reemplazo (anual) 100%
% reemplazo mensual 8.33%
Edad empadre hembras 3 meses
Edad empadre machos 4 meses
Destete 3 sem
Engorde 1.5 meses
Saca 2.5 meses
 32
s a cada socio 5
s a la organización 160
ta cada socio 10
ta la organización 320
e la organización 480
s a cada socio 1
s a la organizacion 32
1
la organización 46
e la organización 78 82.25

DESARROLLO POBLACIONAL
AÑO 1
Categorías
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov
Hembras 480 667 926 1287 1788 2484 2557 2632 2632 2632 2632
Machos 69 95.3 132 183.9 255.4 354.86 365.3 376 376 376.0054 376
Crías 441 612 851 1182 1642 2281 2348 2417 2417 2417 2417
Dest. Hembras 198 276 383 532 739 1027 1057 1088 1088 1088 1088
Dest. Machos 198 276 383 532 739 1027 1057 1088 1088 1088 1088
Engorde Hembras 188 262 364 505 702 975 1004 1033 1033 1033 1033
Engorde Machos 188 262 364 505 702 975 1004 1033 1033 1033 1033
Mortalidad reprod. 2 2 3 4 6 8 9 9 9 9 9
Reemp. Hembras 188 262 364 505 702 81 84 86 86 86 86
Reemp. Machos 27 37 52 72 99 10 11 0 0 0
Saca Hembra 0 0 0 0 0 894 920 947 947 947 947
Saca Machos 188 235 327 454 630 876 993 1023 1033 1033 1033
Saca Total 188 235 327 454 630 1770 1914 1970 1981 1981 1981

481.5 primer año

40.13
802.6
 481.54872

SARROLLO POBLACIONAL CON PROYECTO

AÑO 2
Dic Total Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov
2632 2632 2632 2632 2632 2632 2632 2632 2632 2632 2632 2632 2632
376.005 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376
2417 2417 2417 2417 2417 2417 2417 2417 2417 2417 2417 2417 2417
1088 1088 1088 1088 1088 1088 1088 1088 1088 1088 1088 1088 1088
1088 1088 1088 1088 1088 1088 1088 1088 1088 1088 1088 1088 1088
1033 1033 1033 1033 1033 1033 1033 1033 1033 1033 1033 1033 1033
1033 1033 1033 1033 1033 1033 1033 1033 1033 1033 1033 1033 1033
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
947 947 947 947 947 947 947 947 947 947 947 947
1033 1033 1033 1033 1033 1033 1033 1033 1033 1033 1033 1033
1981 15410 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981

308191.17829
primer año 15410 sedo año 23766 1er 2do
mesual 1284 1981 482 743
semana 321 495 40.13 61.89
10.03 15.47

308191 475328.63
742.7

Dic Total
2632 2632
376 376
2417 2417
1088 1088
1088 1088
1033 1033
1033 1033
9
86
0
947
1033
1981 23766

475328.63
742.7
MENU PRINCIPAL

Numero de socios 32
Reproductoras que cuenta cada socio 10
Total de reproductoras que cuenta la organ 320
Reproductores que cuenta cada socio 1
Total de reproductores que cuenta la organ 46

Indices productivos
Categorías
Fertilidad 85% Ene
N° Partos/año 4 Hembras 320
N° crias/parto 3 Machos 45.7
Mortalidad crías 12% Crías 261
Mortalidad destetados 6% Dest. Hembras 115
Mortalidad engorde 6% Dest. Machos 115
Mortalidad reprod. (anual) 5% Engorde Hembras 108
% reemplazo (anual) 100% Engorde Machos 108
% reemplazo mensual 8.33% Mortalidad reprod. 1
Edad empadre hembras 3 meses Reemp. Hembras 108
Edad empadre machos 4 meses Reemp. Machos
Destete 3 sem Saca Hembra 0
Engorde 1.5 meses Saca Machos 108
Saca 2.5 meses Saca Total 108
Saca mensual aprox 20%
 366

DESARROLLO POBLACIONAL SIN PROYECTO

AÑO 1
Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total Ene Feb Mar
427 569 759 1011 1348 1798 1841 1885 1930 1930 1930 1930 1930 1930 1930
60.95 81.27 108.4 144.5 192.6 256.9 263 269.3 275.7 275.7 275.7 276 276 276 276
348 464 619 825 1100 1467 1502 1538 1575 1575 1575 1575 1575 1575 1575
153 204 272 363 484 646 661 677 693 693 693 693 693 693 693
153 204 272 363 484 646 661 677 693 693 693 693 693 693 693
144 192 256 341 455 607 621 636 651 651 651 651 651 651 651
144 192 256 341 455 607 621 636 651 651 651 651 651 651 651
2 2 3 4 6 7 8 8 8 8 8 8 8 8
144 192 256 341 455 51 52 53 54 54 54 54 54 54
15 20 27 36 48 64 6 6 6 6 6 6 6 6
0 0 0 0 0 556 570 583 597 597 597 597 597 597
129 172 229 305 407 543 615 630 645 645 645 645 645 645
129 172 229 305 407 1099 1185 1213 1213 1213 1213 8486 1213 1213 1213

707.1 707.1

265.2
22.1 suma
430.9 promedio
mensual
265.2 precio
22.1 total
419.9 beneficio por socio
CTO
AÑO 2
Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
1930 1930 1930 1930 1930 1930 1930 1930 1930 1930
276 276 276 276 276 276 276 276 276 276
1575 1575 1575 1575 1575 1575 1575 1575 1575 1575
693 693 693 693 693 693 693 693 693 693
693 693 693 693 693 693 693 693 693 693
651 651 651 651 651 651 651 651 651 651
651 651 651 651 651 651 651 651 651 651
8 8 8 8 8 8 8 8 8
54 54 54 54 54 54 54 54 54
6 6 6 6 6 6 6 6 6
597 597 597 597 597 597 597 597 597
645 645 645 645 645 645 645 645 645
1213 1213 1213 1213 1213 1213 1213 1213 1213 14558

23043
11521.62
960.1353
19.5
18722.64
eficio por socio 585.0824
MENU PRINCIPAL
NUMERO DE AÑOS
NUMERO DE MESES
NUEMRO DE SOCIOS

COSTOS DE OPERACIÓN

1. Costos Indirectos
Supervisor del area de produccion
servicios
Luz
Agua
Depreciación
Total costos indirectos
2. Costos Directos
Mantenimiento de alfalfa
Sanidad
cal
Corte de alfalfa, limpieza y alimentacion del galpon
Total Costos Directos
3. Gastos de Administración
Planilla de gestion y administracion (sueldos y salarios)
Responsable del Proyecto
Materiales de oficina
Papel bond millar
Lapiz
Lapiceros
Plumones
Cinta masketing
Archivadores
Total de gastos administrativos
4. Gastos de ventas
Asistente de ventas
Transporte a mercado
Propaganda y gastos publicitarios
Publicidad radial
Total gastos de venta
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN
 5
60
32

COSTO
UNIDAD DE MEDIDA CANT. UNITARIO COSTO TOTAL Año 1 Año 2
(S/.)

servicio 60 750 225000 45000 45000

Mes 60 20 1200 240 240

Mes 60 10 600 120 120
116167 23233 23233
342967 68593 68593

Ha 8 1160.00 46400 9280 9280

Global 44160 8832 8832
quintal 160 10 1600 320 320
Jornales 1920 500 960000 192000 192000
1052160 210432 210432

s y salarios)
servicio/mensual 60 750 45000 9000 9000

Millar 15 14 210 42 42
Unid 25 1 25 5 5
Unid 25 2 50 10 10
Caja 10 14 140 28 28
unid 15 3 45 9 9
unid 20 6 120 24 24
45590 9118 9118

Servicio 60 750 45000 9000 9000

Unidad 0 22095 3082 4753

Mes 300 3 900 180 180

67995 12262 13933
1508712 300405 302077
Año 3 Año 4 Año5

45000 45000 45000

240 240 240

120 120 120
23233 23233 23233
68593 68593 68593

9280 9280 9280

8832 8832 8832
320 320 320
192000 192000 192000
210432 210432 210432

9000 9000 9000

42 42 42
5 5 5
10 10 10
28 28 28
9 9 9
24 24 24
9118 9118 9118

9000 9000 9000

4753 4753 4753

180 180 180

13933 13933 13933
302077 302077 302077
MENU PRINCIPAL

Datos
Numero de socios 32

Rubro Unidad Cantidad P. Unit

Corte de alfalfa, limpieza y alimentación del Jornales 12 450.0
Sanidad Global 32 90.0
cal quintal 32 10.0
total costos de produccion anual

PRECIO DE VENTA 19

BOTIQUIN
Descripción Unid cant cost unit
Medicamentos
Kilvac 20 x 100 gr frasco 1 40
Actellitc x 0.5 lit frasco 1 40
Sulfaquinoxalina x 100 gr Sobre 1 10
Biomicin super x 200 gr. Frasco
Vanodine x 1 litro Litro
Agujas x unidad Unid
hojas visturí hoja Unid
Algodón x kg kg
Mango bisturí Unid
TOTAL
Total
5400.0
2880.0
320.0
8600.0 -4.92

total

40
40
10

90
MENU PRINCIPAL
NUMERO DE AÑOS 5
NUMERO DE MESES 60
NUMERO DE SOCIOS 32

UNIDAD DE
COSTOS DE OPERACIÓN CANT.
MEDIDA

1. Costos Indirectos
Supervisor del area de produccion servicio/mensual 0
servicios
Luz mes 60
Agua mes 60
Telefono (movil) mes 0
Total costos indirectos
2. Costos Directos
Mantenimiento de alfalfa Ha 8
Sanidad Global
cal quintal 160
Corte de alfalfa, limpieza y alimentacion del galpon Jornales 1920
Total costos directos
3. Gastos de administración
Planilla de gestion y administracion (sueldos y salarios)
Responsable del negocio servicio/mensual 0
Materiales de oficina
Papel bond millar millar 1
Lapiz unid 0
Lapiceros unid 0
Plumones Caja 0
Cinta masketing unid 0
Archivadores unid 0
Total de gastos administrativos
4. Gastos de ventas
Asistente de ventas servicio/mensual 0
Transporte unidad
Total gastos de ventas
Total Costos de operación
 COSTO
UNITARIO COSTO TOTAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
(S/.)

0 0 0 0 0 0

50 3000 600 600 600 600

50 3000 600 600 600 600
0 0 0 0 0 0
6000 1200 1200 1200 1200

250 10000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00

14400.00 2880.00 2880.00 2880.00 2880.00
10 1600.00 320.00 320.00 320.00 320.00
450 864000.00 172800.00 172800.00 172800.00 172800.00
890000 178000 178000.00 178000 178000

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

28.00 140.00 28.00 28.00 28.00 28.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
140.00 28.00 28.00 28.00 28.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.30 20014.81 2545.69 4367.28 4367.28 4367.28
20014.81 2545.69 4367.28 4367.28 4367.28
916154.81 181773.69 183595.28 183595.28 183595.28
 Año5

600
600
0
1200

2000.00
2880.00
320.00
172800.00
178000

0.00

28.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
28.00

0.00
4367.28
4367.28
183595.28
MENU PRINCIPAL

N° DE SOCIOS 32
N° DE AÑOS 5
N° DE MESES 60

INVERSION Especificar tipo Unidad

1. Componente de Activo fijo.

Construccion de posas Unidades
Madera
Varas sólida de 5.20 m 2"*2" Unidad
Listones o Varilla de 3.85m de 2"*1" Unidad
Cumbrera de 11m de 6" * 6" Unidad
Canes de 1.7m de *3" * 4". Unidad
Millas de 11m de 3"*4" Unidad
Tijerales o cargadores de 4m de 4"*3" Unidad
Numbrales para puerta de 2m *3" * 8" Unidad
Numbrales para ventanas de 2m *3" * 8" Unidad
Vigas 7m de 5"*4" Unidad
Calamina
Construciones calamina(0.22)0.8*1.8 m Unidad
Calamina transparente Unidad
Ventanas y puertas
ventanas Unidad
puerta Unidad
Clavos
clavos para milla de 6" kg
clavos de calamina 2" kg
clavos para vara kg
clavos para varilla 3" kg
Clavos para posas2" kg
Pintura
Bolsa bolsa
Total construccion
Maquinaria Molino de granos Unidad
Manguera x 100 metros Rollo
Lanza llamas Unidad
Aretador Unidad
Bebederos de arcilla Unidad
Equipos
 Equipos
Comederos tipo tolva de plástico Unidad
Jabas para el traslado de cuyes Unidad
gazaperas Unidad
Balanza de reloj Unidad
Zapapico Unidad
Aspersores Unidad
Herramientas Lampas Unidad
Carretillas Unidad
Rastrillo Unidad
Total Activo fijo
2. Componente gastos pre-operativos
Ing. Zootecnista y/o profesional en ciencias
Asistencia técnica Mes
agrarias
Licencias de avisos (paneles, Cartel de proyecto Unidad
letreros, etc.)
consultoría Elaboracion de plan de negocio Servicio
Total Gastos pre-operativos
3. Componente de Capital de
trabajo
Cuyes reproductoras Unidad
Semoviente
Cuyes reproductores Unidad
Materia prima e insumos Siembra de Forraje global
Mano de obra Corte de alfalfa, limpieza y alimentación del g Jornales
Total capital de trabajo
Total Inversión.

CONSULTORIA
ACTIVIDAD GENERAL ACTIVIDADES ESPECIFICAS UNIDAD
1. Analisis de la demanda local, regional y nac
2. Analisis de la oferta
3. Analisis de precios
4. Analisis de la competencia local, regional y
nacional
ESTUDIO DE MERCADO (consultoria)
4. Analisis de los canales de comercializacion
5. Analisis de productos sutitutos
6. Busqueda de nichos de mercado local,
regional y nacional
1.   Analisis de la situacion
A.  Analisis del entorno
a.  Aspectos regulatorios y legales

b. La política general del gobierno

 c.  La tecnología
d. El clima
B.  Análisis del mercado y del producto
a.  El mercado
b. El producto
C.   Identificacion de necesidades Del mercado objetivo
D.  Definicion del negocio y del producto
Meses
a.  Del negocio
b.  Del producto
E.   Analisis de la competencia
F.   Diagnostico interno de recursos Y capacidades
PLAN DE MARKETING 2.   Definición de objetivos, metas, vision y mision
A.  Objetivos
B.  Metas
C.   Misión
D.  Visión
E.   Matriz foda
a.  Fortalezas
b. Debilidades
c.  Oportunidades
d. Amenazas
3.   Desarrollo de acciones estrategicas
A.  Producto
B.  Precio
C.   Planeamiento
D.  Plaza
E.   Promoción
F.   Posicionamiento
OTROS otros Global
FERIAS Participacion en ferias locales Global
TOTAL

OTROS UNIDAD CANTIDAD

1.3. Encuestas Cuestionarios 391
1.4. Plano de la cuidad de bca documento 1
TOTAL

muestra se determina mediante la siguiente fórmula:

Donde N es la población y k es el error de muestreo (5%).

 n= 391

UNIDAD CANTIDAD
FERIAS

LOCALES
Pasajes dos personas Pasajes 2
Alquiler de stand Servicios 1
transporte de animales jaba 2
alimentacion de animales Kg global
viaticos(almuerzo, desayuno, cena yServicios 6
TOTAL
 Monto
Monto
Cantid Precio Financiado
Financiado por Inversión
ad Referencia por los AEOs
el GR o GL (S/.)
(S/.)

Global global 15026 15026

28 15 13440 13440
39 5.5 6864 6864
1 80 2560 2560 0
14 8 3531 3531
4 75 9600 9600
4 35 4480 4480
2 25 1600 1600
8 25 3200 3200 6400
4 60 7680 7680

88 12 33781 33781
4 25 3200 3200

4 55 7040 7040
1 180 5760 5760

3 5.5 528 528

4 6 768 768
4 5 640 640
3 5 480 480
2 5 320 320

17 3 1591 1591
7680 117609 125289 125289
1 4800 4800 4800
32 98 3136 3136
2 250 500 500
2 130 260 260
160 6 960 960 27936
 96 25 2400 2400
32 20 640 640
128 25 3200 3200
1 40 40 40
64 40 2560 2560
64 15 960 960
64 20 1280 1280
32 175 5600 5600
64 25 1600 1600
22856 130369 153225 153,224.80

5 1700 8500 8500

1 450 450 450

1 3500 3500 3500

3500 8950 12450 12450

160 30.00 4800 4800

32 30.00 960 960
8 2,767.00 8080 14056 22136
12 500 6000 6000
14080 19816 33896 33896
40436.00 159134.80 199570.80
20.26% 79.74% 199,570.80

CANTIDPU TOTAL MESES COMPONENTE

Organización de
productores de
cuyes han
MES 1,2
incrementado la
productividad del
galpon.
Organización de
productores de
cuyes a mejorado
sus capacidades
MES 3-4 de gestión
organizacional y
empresarial

Productores de
cuyes mejoran su
MES 5-6
articulación al
mercado
 Productores de
cuyes mejoran su
MES 5-6
articulación al
mercado

3 1000 3000.00

402.04
124.00
3526.04

P/U TOTAL
0.9 352
50 50
402

uestreo (5%).
PU TOTAL

5 10
30 30
2 4
global 20
10 60
124
 PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRARIAS
ACTIVIDADES ESPECIFICAS CANTIDAD PU
Capacitación y asesoría en manejo nutricional y sanitario de cuyes nivel de galpon
Programa genetica
Programa a formación de promotores pecuarios

Concurso de premiación a las mejores prácticas de manejo de cuyes.

Pasantías
Capacitación y asesoría para gestionar sus negocios

Facilitación de faces para el funcionamiento de organización

Concurso de premiación de productores de cuyes

Capacitación y asesoría de manejo de pastos.
Implementacion del plan de marketing y estudio de mercados 5 1700
Mejorar los niveles de información sobre la demanda de productos, precios y mercados.
Desarrollar estrategias de mercado
Desarrollar actividades de canales de comercialización y articulación
TOTAL

8500
NUMERO DE PERSONAS HACER LA PASANTIA 5
☻PASANTÍAS A ASOCIACIONES Y EMPRESAS EXITOSAS . UNIDAD CANTIDAD
CAJAMARCA 5 personas/ dos dias
Pasajes cajamarca(INIA) pasaje 10

Hospedaje dia 5
Alimentación flete 30
Movilidad Local dia 5

TOTAL
CAJABAMBA 5 personas 3 dias
Pasajes a Cajambamba pasaje 10
Hospedaje dia 10

Alimentación flete 45
Movilidad Local dia 5
TOTAL
P/U TOTAL

15 150

30 150
10 300
2 10

610

60 600
30 300

10 450
5 25
1375
INGRESO
Detalle usted el flujo de ingreso y las razones que justifiquen el mismo

CONCEPTO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2

INGRESOS TOTALES 53742 77048 118832
Ingresos por ventas 53742 77048 118832
Unidades totales vendidas 8486 15410 23766
**Numero de clientes 3 4 4
**Unidades totales vendidas 2829 3852 5942
Precio promedio 19 20 20
Otros ingresos

Detalle de los requerimientos de materiales, equipos, infraestructura, insumos de la Propuesta

Inversion
COMPONENTE Monto Financiado por los AEO (S/)
En
Efectivo (S/.) Valorizacion Total (S/
es (S/.)
Infraestructura 7680 0 7680
Equipos y Maquinaria 15176 15176
Insumos y Materiales 14080 14080
Capacitacion, Asistencia Técnica e Intangibles 3500 3500

Flujo de Caja de la Propuesta Productiva:

CONCEPTO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2

Ingresos Totales 308191 475329
Egresos Totales -199570.799768 279508 330819
flujo de Caja -199570.799768 28684 144510

Calcular Costo Unitario y Costo Total

CONCEPTO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2

Costos Unitario Total 21 19 13

Calcular los indicadores financieros (VAN y TIR financiera) del proyecto, nivel de ventas, utilida

Valor Actual Neto (VAN) S/. 276,281.55

Tasa Interna de Retorno (TIR) 45%
Sumatoria Flujo Neto (S/.) 660422
 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
118832 118832 195546
118832 118832 118832
23766 23766 23766
4 4 4
5942 5942 5942
20 20 20
76714

mos de la Propuesta Productiva (Para editar clic sobre el icono

nversion

Cofinanciami Total
ento GL Inversion

117609 125289 199570.80

12760 27936
19816 33896
8950 12450

AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

475329 475329 552042
330819 330819 353833
144510 144510 198209

AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

13 13 13

ivel de ventas, utilidades y capacidad de generación de fondos para repagar financiamiento.

TASA 10%
MENU PRINCIPAL

PARA UN GALPON
Descripcion Unidad Cant. Cost unitario
Construccion de posas Unidades Global global
Madera
Varas sólida de 5.20 m 2"*2" Unidad 28 15.0
Listones o Varilla de 3.85m de 2"*1" Unidad 39 5.5
Cumbrera de 11m de 6" * 6" Unidad 1 80.0
Canes de 1.7m de *3" * 4". Unidad 14 8.0
Millas de 11m de 3"*4" Unidad 4 75.0
Tijerales o cargadores de 4m de 4"*3" Unidad 4 35.0
Numbrales para puerta de 2m *3" * 8" Unidad 2 25.0
Numbrales para ventanas de 2m *3" * 8" Unidad 8 25.0
Vigas 7m de 5"*4" Unidad 4 60.0
Calamina
calamina(0.22)0.8*1.8 m Unidad 88 12.0
Calamina transparente Unidad 4 25
Ventanas y puertas
ventanas Unidad 4 55
puerta Unidad 1 180
Clavos
clavos para milla de 6" kg 3 5.5
clavos de calamina 2" kg 4 6
clavos para vara kg 4 5
clavos para varilla 3" kg 3 5
Clavos para posas2" kg 2 5
Pintura
Bolsa bolsa 17 3
Mano de obra- posas
Maestro para construir las posas jornal 2 0
Obrero-ayudante jornal 2 0
Mano de obra para paredes
Maestro jornal 13 0
Obreros(8) jornal 104 0
Mano de obra para techo
Maestro jornal 2 0
Obreros (4) jornal 8 0
Otros(pintado) jornal 2 0
TOTAL
 El galpón será construido de las siguientes dimensiones
Largo 10.00
Total AEO GM Ancho 7
470 470 Altura de las paredes laterales 2.5
Altura a la base del techo 0.65
420.0 420.0 Pasadizos internos 1m
214.5 214.5 Puerta 1m
80.0 80.0 Ventanas 1*1
110.3 110.3448
300.0 300 1754.8 total calaminas
140.0 140.0 2816
50.0 50.0 56155.0344827586
200.0 100 100.0 128
240.0 240.0

1055.7 1055.7
100 100

220 220
180 180

16.5 16.5 ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL GALPON

24 24 ANCHO CANT/m
20 20
15 15 Posa 01 1
10 10 Posa 02 1
Posa 03 1
50 50 Posa 04 1
Pasdizos 2
0 0 Total interno 6
0 0 Paredes 1
TOTAL 7
0 0
0 0

0 0 PINTURA
0 0 DESCRIPCIÓN UNIDAD/ MEDIDA
0 0 PINTURA PATITO BALDE
3915 320 3595 3915
10240 115048.8 DESCRIPCIÓN CANT.
BOLSA POR GALON 1
GALON POR LITRO 3.785
125289 LITRO POR METROS 1.5
BOLSA POR METROS 5.6775
BOLSA POR METRO
 LARGO CANT/m

Posa 01 1.5
Posa 02 1.5
Posa 03 1.5
Posa 04 1.5
Posa 05 1.5
Posa 06 1.5
Total interno 9
Paredes 1

TOTAL 10

PINTURA
CANT P/U TOTAL
17 3 50

DESCRIPCION METROS
LADOS 1 25
LADOS 2 22.05
SUB TOTAL 47.05
TOTAL AMBOS LADOS 94.1
MENU PRINCIPAL

EUCALIPTO
PULGADAS
DESCRPCION ALTO"
TABLA 1
Varas sólida de 5.20 m 2"*2" 2
Listones o Varilla de 3.85m de 2"*1" 1
Cumbrera de 11m de 6" * 6" 6
Numbrales de 2m *3" * 8" 3
Canes de 1.7m de *3" * 4". 3
Millas de 11m de 3"*4" 3
Tijerales o cargadores de 4m de 4"*3" 4
Vigas 7m de 5"*4" 5

EUCALIPTO CON TABLA DE 4 METROS Y DE 3 METROS

DESCRIPCION CANT
Tabla laterales de 4m *8" * 1" 12
Tabla internas laterales de 3.5m*8" * 1" 4
Tabla 4 m(20 de un metro) de 8" * 1" 5
Tablas intermedia 4 m(4 de dos metros)8" * 1" 2
TOTAL

GALPON POSAS CON TABLA

CAPACIDAD DEL GALPÓN
DESCRIPCION POBLACION
REPRODUCTORAS 82
REPRODUCTORES 12
CRIAS 76
TOTAL 170

UBICACIÓN DEL GALPON

 ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL GALPON
ANCHO CANT/m LARGO
Posa 01 1 Posa 01
Posa 02 1 Posa 02
Posa 03 1 Posa 03
Posa 04 1 Posa 04
Pasdizos 2 Posa 05
Total interno 6 Posa 06
Paredes 1 Total interno
TOTAL 7 Paredes
Total

DATOS
PULGADAS PRECIO ANCHO DEL GALPON con todo pared
ANCHO" 2.5 LARGO DEL GALPON con todo pared
8 LARGO TOTAL CON VOLADIZOS
2
2 ALTURA DE MOJINETE
6 VOLADIZO
8
4 PITAGORAS
4 ANCHO MEDIA AGUA sin voladizo
3 ANCHO TOTAL sin voladizo
4 ANCHO TOTAL
AREA TOTAL DEL GALPON

P/U TOTAL
22.2 266.7 Calaminas 0.22
19.4 77.8 Ancho por calamina
22.2 111.1 Largo por calamina
22.2 44.4 En metros
500 TOTAL CALAMINAS

Varas sólida de 5.20 m 2"*2"

DESCRIPCIÓN
Tamaño
Costo por vara
Total de varas por lado
Total varas ambos lados
COSTO TOTAL EN VARAS
 Listones o Varilla de 3.85m de 2"*1"
DESCRIPCIÓN
Número de coridas
ancho
total en metros
medida variilla
cantidad de varrilla
Costo por varilla
COSTO TOTAL DE VARILLAS

Cumbrera de 11m de 6" * 6"

DESCRIPCIÓN
Cumbrera
cantidad
Costo por cumbrera
Total
ANIMAL X PN° DE POSAS
7 12 Numbrales de 2m *3" * 8"
1 DESCRIPCIÓN
15 5 Numbrales para puerta
17 Tamaño
Numbrales por puerta
costo x numbral
COSTO TOTAL NUMBRALES PARA PUERTA
Numbrales para ventanas
Tamaño
Numbrales por ventana
Numero de ventanas
Total de numbrales
Costo por numbral
COSTO TOTAL DE NUMBRALES PARA VENTANA

Canes de 1.7m de 4" * 3"

DESCRIPCIÓN
Voladizo exterior
Voladizo interior
Barda
Tamaño
Canes por lado
Total de canes
Costo x cane
COSTOS TOTAL

Millas de 11m de 3"*4"

DESCRIPCIÓN
Tamaño
Total millas
Costo por milla
COSTO TOTAL

Tijerales o cargadores de 4m de 4"*3"

DESCRIPCIÓN
Tamaño
Cantidad
Costo por cargador
COSTO TOTAL

Vigas 7m de 5"*4"
DESCRIPCIÓN
Tamaño
Cantidad
Costo por viga
COSTO TOTAL
 CANT/m
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5 54 M2
9.00
1
10.00

UNIDAD DE MEDIDA CANT. descripcion precio

Metros 7 tabla de 4 m 18
Metros 10.00
Metros 13

Metros 0.65
Metros 1.5

Metros 12.67
Metros 3.56
Metros 7.12
Metros 10.12
Metros 131.56

Calaminas 0.22
Metros 0.8
Metros 1.788 92
Metros 1.4304
Unid. 92

ólida de 5.20 m 2"*2"

UNIDAD CANT
Metros 5.2
Soles 15.0
Unidad 14
Unidad 28
S/. 420
Varilla de 3.85m de 2"*1"
UNIDAD/ MEDIDA CANT
13
Metros 11.55
unidad 150.15
3.85
39
Unidad 5.5
Soles 214.5

era de 11m de 6" * 6"

UNIDAD/ MEDIDA CANT
Metros 11
unid. 1
Soles 80.0
80

ales de 2m *3" * 8"

UNIDAD/ MEDIDA CANT

Metros 2
Unidad 2
S/. 25
PARA PUERTA 50

Metros 2
Unidad 2
Unidad 4
Unidad 8
S/. 25.0
ES PARA VENTANA 200.0

s de 1.7m de 4" * 3"

UNIDAD/ MEDIDA CANT
Metros 0.9
Metros 0.3
Metros 0.5
Metros 1.7
Unidad 7
Unidad 14
S/. 8
 110.3448

s de 11m de 3"*4"
UNIDAD/ MEDIDA CANT
Metros 11
Unidad 4
s/ 75
300

argadores de 4m de 4"*3"
UNIDAD/ MEDIDA CANT
Metros 4.00
Unidad 4
S/. 35
140

UNIDAD/ MEDIDA CANT

Metros 7
Metros 4
S/. 60
240
 DISTRIBUCION DE POSAS

POSAS DE 1.5M *1M 28 28

PASADISOS 1M 24 18
PAREDES 0.50M 52 46
PUERTA DE 1M*2
CAPACIDAD
REPRODUCTORAS 80 7 11
REPRODUCTORES 11 1
CRIAS 76 15 5
POSA PARA REPRODUCTORES 1
POSA PARA REPROUCTORAS 1
TOTAL 0 18

TOTAL ###
MA
MEDIDA DE 1m*45m
ORIENTACION DEL GALPON

CONSTRUCCION DE POSAS
VARILLAS METROS CANT TOTAL
varas de 2"*1" 9 8 72
varas posas internasd 2"*1" 7.5 6 45
Marcos
varas de 1m de 2"*1" 1 52 52
Vara paradores de 0.45m 2"*1" 0.45 46 20.7
TOTAL METROS LINEALES 189.7

DESCRPCION UNID/MEDIDA CANT. PRECIO TOTAL

LISTONES DE 4 METROS UNIDAD 47.425 6 284.55
ALAMBRE ROLLO ROLLO 1 180 180
CLAVOS KG 1 5 5
TOTAL 470
MENU PRINCIPAL
N° DE SOCIOS 32
N° DE AÑOS 5
N° DE MESES 32

INVERSION Especificar tipo

1. Componente de Activo fijo.

Construcciones
Maquinaria Molino de granos
Equipos gazaperas
Balanza de reloj
Zapapico
Herramientas tinas plasticas
Lampa
Rastrillo
Total Activo fijo
2. Componente gastos pre-operativos
Asistencia técnica Ing. Zootecnista
Licencias de avisos (paneles, letreros, etc.)Cartel de proyecto
Capacitación del personal Talleres de capacitación
estudio de mercado global
Total Gastos pre-operativos
3. Componente de Capital de trabajo
Cuyes reproductoras
semoviente
Cuyes reproductores
Siembra de Forraje
Materia prima e insumos concentrado
sanidad
Beneficio del cuy
Mano de obra.
Limpieza y alimentacion
Otros cal
Total capital de trabajo
Total Inversión.
 Precio
Unidad Cantidad Inversión
Referencia

Unidad 0 0 0.00
Unidad 20 25 500.00
Unidad 1 40 40.00
Unidad 32 40 1,280.00
Unidad 8 25 200.00
Unidad 32 20 640.00
Unidad 32 25 800.00
3,460.00

Meses 0 0 0.00
Unidad 0 0 0.00
Taller 0 0 0.00 1 GALON HORA
Estudio 0 0 0.00 4-5-6-
0.00

Unidad 0 0.00 0.00

Unidad 0.00 0.00 0.00
kg 8 2,255.00 18,040.00
kg 0 0 0.00
Global 0 0 0.00
Global 0 0 0.00
Jornal 384 450 172,800.00
Quintal 32 10 320.00
191,160.00
194,620.00
GALON HORA
MENU PRINCIPAL

CON PROYECTO

COSTO FIJO UNITARIO

COSTO FIJO UNITARIO: 3.9326175134
COSTOS FIJOS TOTALES: 434457.04
N° TOTAL DE UNIDADES PRODUCIDAS
DURANTE EL CICLO DE VIDA DEL 110,475.28
PROYECTO:

13.656558
COSTO VARIABLE UNITARIO
COSTO VARIABLE UNITARIO (CVU) 9.7239401453
COSTOS VARIABLES TOTALES (CVT) 1074255.06
N° TOTAL DE UNIDADES PRODUCIDAS EN
PERIODO DE TIEMPO (DÍAS, SEMANAS, 110,475.28
MESES, ETC.)

Año 1 Año 2
DESCRIPCION
CPY SPY CPY
TOTAL CUYES 15410 8486 23766
PRECIO POR CUY 20 19 20
TOTAL DE INGRESOS 308191.178292 161227.27 475328.629

MENU PRINCIPAL'

SIN PROYECTO

COSTO FIJO UNITARIO

COSTO FIJO UNITARIO: 0.35387468559
COSTOS FIJOS TOTALES: 23609.12
N° TOTAL DE UNIDADES PRODUCIDAS
DURANTE EL CICLO DE VIDA DEL 66,716.05
PROYECTO:
 13.993993

COSTO VARIABLE UNITARIO

COSTO VARIABLE UNITARIO (CVU) 13.6401183461
COSTOS VARIABLES TOTALES (CVT) 910014.81
N° TOTAL DE UNIDADES PRODUCIDAS EN
PERIODO DE TIEMPO (DÍAS, SEMANAS, 66,716.05
MESES, ETC.)
 DESCRIP

PRECIO DE VENTA
COSTOS VARIABLE UNITARI

DESCRIP
costo de produccion unitario
COSTOS FIJOS TOTAL
PRECIO DE VENTA
COSTO VARIABLE UNIT

Año 3 Año 4 Año 5

SPY CPY SPY CPY SPY CPY SPY
14558 23766 14558 23766.4315 14558 23766 14558
19 20 19 20 19 20 19
276594.418 475328.629 276594.4182 475328.629 276594.418 475328.629 276594.418

ganancia
5.006006968
COSTO DE PRODUCCION UNITARIO
 DESCRIPCION TOTAL CONTRUBUCI
ON MARGINAL
ECIO DE VENTA 20
10
OSTOS VARIABLE UNITARIO 10

DESCRIPCION TOTAL PUNTO DE

EQUILIBRIO
OSTOS FIJOS TOTAL 434457.04
RECIO DE VENTA 20 42279
OSTO VARIABLE UNITARIO (CVU) 9.7239401

PLAN DE VENTAS
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Cantidad vendida 15410 23766 23766 23766 23766
Precio Unitario (S/.) 20 20 20 20 20
Total venta bruta (S/.) 308191 475329 475329 475329 475329
IGV (18) 0 0 0 0 0
Total venta Neta (S/.) 308191 475329 475329 475329 475329
MENU PRINCIPAL

DETERMINACIÓN DE LOS EGRE

Año 1 Año 2
DESCRIPCION
CPY SPY CPY
Costos de produccion 15152.0 8600.0 0.0
Costos de operación y mantenimiento 300405.3 181773.7 302076.7
Subtotal 315557.3 190373.7 302076.7
Total egresos 505931.0 485672.0
ETERMINACIÓN DE LOS EGRESOS
Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
SPY CPY SPY CPY SPY CPY SPY
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
183595.3 302076.7 183595.3 302076.7 183595.3 302076.7 183595.3
183595.3 302076.7 183595.3 302076.7 183595.3 302076.7 183595.3
485672.0 485672.0 485672.0 485672.0
 MENU PRINCIPAL
Flujo de Caja con proyecto

CONCEPTO
Etapa Inicial Año 1
Ingresos 0 S/. 161,227.27
Egresos S/. 194,620.00 181,773.69
Costos de operación y Mantenimiento S/. 181,773.69
Inversión S/. 194,620.00
Beneficios del Proyecto -S/. 194,620.00 -S/. 20,546.42

Determinación de la Tasa Interna de R

Campañas Ingresos Totales

0
1 S/. 161,227.27
2 S/. 276,594.42
3 S/. 276,594.42
4 S/. 276,594.42
5 S/. 276,594.42

Valor Actual Neto Económ

Beneficio Económico
Campañas
Neto

0 -S/. 194,620.00
1 -S/. 20,546.42
2 S/. 92,999.14
3 S/. 92,999.14
4 S/. 92,999.14
5 S/. 92,999.14

Proye

Campañas Ingresos Totales

0 S/. 0.00
1 S/. 161,227.27
2 S/. 276,594.42
3 S/. 276,594.42
4 S/. 276,594.42
5 S/. 276,594.42
TOTAL
 RESULTADOS
DESCRIPCIÓN VAN B/C
CADENA PRODUCTIVA DEL
S/. 25,052.20 0.97
CUY
Flujo de Caja con proyecto
Años
Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
S/. 276,594.42 S/. 276,594.42 S/. 276,594.42 S/. 276,594.42
183,595.28 183,595.28 183,595.28 183,595.28
S/. 183,595.28 S/. 183,595.28 S/. 183,595.28 S/. 183,595.28

S/. 92,999.14 S/. 92,999.14 S/. 92,999.14 S/. 92,999.14

ón de la Tasa Interna de Retorno Económico (TIRE)

Tasa Interna de
Egresos Totales Beneficio con Proyecto
Retorno (TIRE)
S/. 194,620.00 -S/. 194,620.00
S/. 181,773.69 -S/. 20,546.42
S/. 183,595.28 S/. 92,999.14
18.0%
S/. 183,595.28 S/. 92,999.14
S/. 183,595.28 S/. 92,999.14
S/. 183,595.28 S/. 92,999.14

Valor Actual Neto Económico (VANE)

Factor de
Actualización Beneficio con proyecto Total Valor Actual
Actualizado Neto (VAN)
14.00%
1.000 -S/. 194,620.00
0.877 -S/. 18,023.18
0.769 S/. 71,559.82
S/. 25,052.20
0.675 S/. 62,771.77
0.592 S/. 55,062.96
0.519 S/. 48,300.84

Proyección de Costo Beneficio

Factor de Actualización Ingresos Egresos Beneficio/
Egresos Totales
14.00% Actualizados Actualizados Costo
S/. 194,620.00 1.000 0.000 S/. 194,620.00
S/. 181,773.69 0.877 141427.433 S/. 159,450.61
S/. 183,595.28 0.769 212830.423 S/. 141,270.61
S/. 183,595.28 0.675 186693.354 S/. 123,921.58 0.97
S/. 183,595.28 0.592 163766.100 S/. 108,703.14
S/. 183,595.28 0.519 143654.474 S/. 95,353.64
TOTAL S/. 704,717.31 S/. 727,965.94
 TIR

18.00%
MENU PRINCIPAL
DEPRECIACIONES

Descripción Costo del Transport Funcionamie

activo Valor e nto
1. Fijas
CONSTRUCCIONES 125,288.80
SEMOVIENTE
Cuyes hembras reproductoras raza perú 4,800.00
Cuyes machos reproductores raza perú 960.00
MATERIALES
Manguera x 100 metros 3,136.00
MAQUINARIA
Molino de granos 4,800.00
EQUIPOS
Lanza llamas 500.00
Aretador 260.00
Bebederos tipo tolva 960.00
Comederos tipo tolva de plastico 2,400.00
Jabas para el traslado de cuyes 640.00
Gazaperas 3,200.00
HERRAMIENTAS
Balanza de reloj 40.00
Zapapico 2,560.00
Aspersores 960.00
Lampa 1,280.00
Carretillas 5,600.00
Rastrillo 1,600.00
TOTAL
RECIACIONES
Valor Depreciació
Comisión Impuesto Total Vida util
Residual * n

125288.8 8 25057.75995 100231.04

4800 1.5 3000.00 1800.00

960 1.5 600.00 360.00

3136 5 1568.00 1568.00

4,800.00 5 2400.00 2400

500.00 5 250.00 250

260.00 5 130.00 130
960.00 5 480.00 480
2,400.00 5 1200.00 1200
640.00 5 320.00 320
3,200.00 5 1600.00 1600

40.00 5 20.00 20
2,560.00 5 1280.00 1280
960.00 3 672.00 288
1,280.00 5 640.00 640
5,600.00 5 2800.00 2800
1,600.00 5 800.00 800
42817.76 116167.04
 Linea recta
Maquinaria y equipo 10%
Vehiculos 10-20%
Muebles y enseres 10%
Equipos de oficina 10%
Herramientas 10%
Computadoras 20%
Ganado de trabajo y reproduccion 25%
Computadoras 20%
Otros 10%
MENU PRINCIPAL

Estado de Resultados (S/.) Año 1 Año 2 Año 3

Ventas 161227.3 276594.4 276594.4
Costo de producción directos e indirectos 179200.0 179200.0 179200.0
Utilidad Bruta -17972.7 97394.4 97394.4
Gastos Administrativo y Ventas 28.0 28.0 28.0
Depreciación(-) 0.0 0.0 0.0
Utilidad Operativa -18000.7 97366.4 97366.4
Gasto Financiero 0.0 0.0 0.0
Utilidad Neta Antes de Impuestos -18000.7 97366.4 97366.4
Impuesto a la Renta 0.0 0.0 0.0
Utilidad despues de impuestos -18000.7 97366.4 97366.4
Depreciación(+) 0.0 0.0 0.0
Utilidad Neta -18000.7 97366.4 97366.4
Año 4 Año 5
276594.4 276594.4
179200.0 179200.0
97394.4 97394.4
28.0 28.0
0.0 0.0 IMPUESTO 30%
97366.4 97366.4
0.0 0.0
97366.4 97366.4
0.0 0.0
97366.4 97366.4
0.0 0.0
97366.4 97366.4
MENU PRINCIPAL

Estado de Resultados (S/.) Año 1 Año 2 Año 3

Ventas 308191.2 475328.6 475328.6
Costo de producción directos e indirectos 255792.0 255792.0 255792.0
Utilidad Bruta 52399.2 219536.6 219536.6
Gastos Administrativo y Ventas 77113.1 23051.3 23051.3
Depreciación(-) 23233.4 23233.4 23233.4
Utilidad Operativa -47947.3 173251.9 173251.9
Gasto Financiero 0.0 0.0 0.0
Utilidad Neta Antes de Impuestos -47947.3 173251.9 173251.9
Impuesto a la Renta -14384.2 51975.6 51975.6
Utilidad despues de impuestos -33563.1 121276.4 121276.4
Depreciación(+) 23233.4 23233.4 23233.4
Utilidad Neta -10329.7 144509.8 144509.8
Año 4 Año 5
475328.6 475328.6
255792.0 255792.0
219536.6 219536.6
23051.3 23051.3
23233.4 23233.4 IMPUESTO 30%
173251.9 173251.9
0.0 0.0
173251.9 173251.9
51975.6 51975.6
121276.4 121276.4
23233.4 23233.4
144509.8 144509.8
MENU PRINCIPAL
FLUJO DE CAJA ECONOMICO SIN PROYECTO
AÑO
CUENTA
0 1
TOTAL INVERSIÓN 194620.0
INGRESOS
(+)Por venta de cuyes 161227
(+)Por capital de trabajo
(+)Por valor risidual
EGRESOS
(-)costos directos(de produccion) 178000
(-)Costos indirectos 1200
UTILIDAD BRUTA 194620.0 -17973
(-)Gastos de gestión y administración 28
(-)Gastos de ventas 2546
(-)Depreciacion 0
UTILIDAD OPERATIVA/ANTES DE IMP 194620.0 -20546
Impuesto a la renta 30% 0
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS 194620.0 -20546
(+)Depreciacion 0
UTILIDAD NETA -194620.0 -20546

TOTAL COSTOS

Valor Actual Neto Económico (VANE)

Factor de
Beneficio Actualizaci
Campañas Económico ón
Neto
10.00%
0 S/. -194,620.00 1
1 S/. -20,546.42 0.90909091
2 S/. 92,999.14 0.82644628
3 S/. 92,999.14 0.7513148
4 S/. 92,999.14 0.68301346
5 S/. 284,159.14 0.62092132
ONOMICO SIN PROYECTO
AÑO
2 3 4 5

276594 276594 276594 276594

191160
0

178000 178000 178000 178000 INDICADORES

1200 1200 1200 1200 IMPUESTO A LA RENTA
97394 97394 97394 288554 TASA
28 28 28 28 VA
4367 4367 4367 4367 VAN
0 0 0 0 TIR
92999 92999 92999 284159
0 0 0 0
92999 92999 92999 284159
0 0 0 0
92999 92999 92999 284159

o (VANE)

Beneficio con Total Valor

proyecto Actual Neto
Actualizado (VAN)

S/. -194,620.00
S/. -18,678.56
S/. 76,858.79
S/. 173,391.99
S/. 69,871.63
S/. 63,519.66
S/. 176,440.47
CADORES
30%
10%
S/. 368,011.99
S/. 173,391.99
29%

Determinación de la Tasa Interna de Retorno Económico (TIRE)

Beneficio con Proyecto Tasa Interna de Retorno

Campañas
(TIRE)
14%
0 -S/. 194,620.00
1 -S/. 20,546.42
2 S/. 92,999.14
29.3%
3 S/. 92,999.14
4 S/. 92,999.14
5 S/. 284,159.14
MENU PRINCIPAL

FLUJO DE CAJA ECONOMICO

AÑO
CUENTA
0 1
TOTAL INVERSIÓN 199570.8
INGRESOS
(+)Por venta de cuyes 308191
(+)Por capital de trabajo
(+)Por valor risidual
EGRESOS
(-)costos directos(de produccion) 210432
(-)Costos indirectos 45360
UTILIDAD BRUTA 199570.8 52399
(-)Gastos de gestión y administración 9118
(-)Gastos de ventas 12262
(-)Depreciacion 23233
UTILIDAD OPERATIVA/ANTES DE IMP 199570.8 7786
Impuesto a la renta 30% 2336
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS 199570.8 5450
(+)Depreciacion 23233
UTILIDAD NETA -199570.8 28684

TOTAL COSTOS

Valor Actual Neto Económico (VANE)

Beneficio Factor de
Campañas Económico Actualización
Neto
10.00%
0 S/. -199,570.80 1
1 S/. 28,683.51 0.909090909091
2 S/. 144,509.76 0.826446280992
3 S/. 144,509.76 0.751314800902
4 S/. 144,509.76 0.683013455365
5 S/. 198,209.39 0.620921323059

Determinación de la Tasa Interna de Retorno Económico (TI

Beneficio con
Campañas Proyecto
10%
 0 -S/. 199,570.80
1 S/. 28,683.51
2 S/. 144,509.76
3 S/. 144,509.76
4 S/. 144,509.76
5 S/. 198,209.39

analisis de sencibilidad

Variable afectada Variación Valor

0.00% 20

Precios de venta 10.00% 18

20.00% 16
24.00% 15.2
30.00% 14
35.00% 13

Proyección de Costo Beneficio

Ingresos
Campañas Egresos Totales
Totales

0 S/. 0.00 S/. 199,570.80

1 S/. 28,683.51 S/. 279,507.67
2 S/. 144,509.76 S/. 330,818.87
3 S/. 144,509.76 S/. 330,818.87
4 S/. 144,509.76 S/. 330,818.87
5 S/. 198,209.39 S/. 353,832.99
TOTAL

0.017200734524
CAJA ECONOMICO
AÑO
2 3 4 5

475329 475329 475329 475329

33896
42818

210432 210432 210432 210432

45360 45360 45360 45360
219537 219537 219537 296250
9118 9118 9118 9118
13933 13933 13933 13933
23233 23233 23233 23233
173252 173252 173252 249966
51976 51976 51976 74990
121276 121276 121276 174976
23233 23233 23233 23233
144510 144510 144510 198209

VANE)

Beneficio con Total Valor

proyecto Actual Neto
Actualizado (VAN)

S/. -199,570.80
S/. 26,075.92
S/. 119,429.56
S/. 276,281.55
S/. 108,572.32
S/. 98,702.11
S/. 123,072.44

erna de Retorno Económico (TIRE)

Tasa Interna de
Retorno (TIRE)
 45.0%

PERIODO DE RECUPERACION DEL CAPITAL

Beneficio con
Resultados proyecto RECUPERCION
Actualizado
VANE TIRE S/. 28,683.51 1.00
S/. 144,509.76 2.00
S/. 276,281.55 45.00%
S/. 144,509.76
S/. 160,786.70 31.10% S/. 144,509.76
S/. 45,291.00 16% S/. 198,209.39
S/. -906.08 9.90%

n de Costo Beneficio
Factor de
Actualización Ingresos Egresos
Beneficio/Costo
Actualizados Actualizados
10.00%
1.000 0.000 S/. 199,570.80
0.909 26075.917 S/. 254,097.88
0.826 119429.556 S/. 273,404.02
0.751 108572.324 S/. 248,549.11 0.33
0.683 98702.112 S/. 225,953.74
0.621 123072.440 S/. 219,702.45
S/. 475,852.35 S/. 1,421,278.00
 INDICADORES
IMPUESTO A LA RENTA 30%
TASA 10%
VA S/. 475,852.35
VAN S/. 276,281.55
TIR 45.0%
S/. -199,570.80
S/. 317,703.03

S/. 118,132.23 beneficio al tercer año

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2
COSTOS FIJOS TOTALES 86891 86891
NÚMERO DE UNIDADES PRODUCIDAS 15410 23766
PRECIO DE VENTA 20 20
COSTOS VARIABLES TOTALES 213514 215185
COSTOS VARIABLES UNITARIOS 14 9
PUNTO DE EQUILIBRIO/ UNIDADES 14142 7938
AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
86891 86891 86891
23766 23766 23766 𝑷𝒆=𝑪𝑭/
20 20 20 (𝑷𝑼−𝑪𝑽𝑼)
215185 215185 215185
9 9 9
7938 7938 7938
MENU PRINCIPAL'!A1
CON PROYECTO

COSTOS DE OPERACIÓN COSTOS TOTAL AÑO 1

COSTOS FIJOS 434457.04 86891.41
COSTOS VARIABLES 1074255.06 213513.91
COSTOS TOTALES 1508712.10 300405.32

SIN PROYECTO

COSTOS DE OPERACIÓN COSTOS TOTAL AÑO 1

COSTOS FIJOS 23609.12 1228.00
COSTOS VARIABLES 910014.81 180545.69
COSTOS TOTALES 933623.94 181773.69
AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
86891.41 86891.41 86891.41 86891.41
215185.29 215185.29 215185.29 215185.29
302076.69 302076.69 302076.69 302076.69

AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

5595.28 5595.28 5595.28 5595.28
182367.28 182367.28 182367.28 182367.28
187962.56 187962.56 187962.56 187962.56
MENU PRINCIPAL

AÑO 1
Actividades
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
Construcciones x x x x
Cartel de proyecto x
Compra demaqunaria yequipos x
Compra de reproductores x
Siembra de forraje
Tracccion animal x x
Instalación x
Labores Culturales x x
Semillas e insumos x
Sanidad x x x x x
Limpieza y alimentacion x x x x x x x x x x x x x x
RECURSO HUMANO
Publicidad radial x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Estudio de mercado x x x x x
Ing. Zootecnista y/o profesional en
ciencias agrarias x x x x x
 AÑO 1
Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

x x x Las labores culturales se realizan despues de cada

x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
turales se realizan despues de cada cosecha
MENU PRINCIPAL

INVERSION Especificar tipo Unidad

1. Activo fijo
Construcciones Galpon unidad
Materiales Manguera x 100 metros Rollo
Mquinaria Molino de granos Unidad
Equipos Lanza llamas Unidad
Aretador Unidad
Bebederos tipo tolva Unidad
Comederos tipo tolva de plastico Unidad
jabas para el traslado de cuyes Unidad
gazaperas Unidad
Herramientas Balanza de reloj Unidad
Zapapico Unidad
Aspersores Unidad
Lampa Unidad
Carretillas Unidad
Rastrillo Unidad

2. Componente gastos pre-operativos

Ing. Zootecnista y/o profesional en

Asistencia técnica meses
ciencias agrarias
Licencias de avisos (paneles, letreros, Cartel de proyecto Unidad
etc.)
consultoria elaboracion del plan de negocio servicio
3. Componente de Capital de trabajo
Cuyes reproductoras unidad
Semoviente
Cuyes reproductores Unidad
Materia prima e insumos Siembra de alfalfa Ha
Corte de alfalfa, limpieza y alimentación
Mano de obra Jornales
del galpon
DESEMBOLSOS MENSUAL
 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS

Monto Monto
Precio Financiado Financiado Inversión
Cantidad
Referencia por los AEOs por el GR o
(S/.) GL (S/.)
Inversión Agost Set Oct

32 3915 10240 115049 125,288.80 125288.8

32 98 3,136.00 3,136.00 3136.0
1 4800 4,800.00 4,800.00 4800.0
2 250 500.00 500.00 500.0
2 130 260.00 260.00 260.0
160 6 960.00 960.00 960.0
96 25 2,400.00 2,400.00 2400.0
32 20 640.00 640.00 640.0
128 25 3,200.00 3,200.00 3200.0
1 40 40.00 40.00 40.00
64 40 2,560.00 2,560.00 2,560.00
64 15 960.00 960.00 960.00
64 20 1,280.00 1,280.00 1,280.00
32 175 5,600.00 5,600.00 5,600.00
64 25 1,600.00 1,600.00 1,600.00

5 1700 850.00 7,650.00 8,500.00

1,700.00 1,700.00 1,700.00

1 450 135.00 315.00 450.00

450.00
1 3500 3500 0 3,500.00 3,500.00

160 30.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00

32.00 30.00 960.00 960.00 960.00
8 2,767.00 8,080.00 14,056.00 22,136.00 22,136.00
12 500 6000 0 6000
500.00 500.00 500.00
187270.8 2200.0 2200.0

199570.80
 AÑO 1 TOTAL

Nov Dic Ene Freb Mar Abr May Jun Jul

125288.8
3136.0
4800.0
500.0
260.0
960.0
2400.0
640.0
3200.0
40.0
2560.0
960.0
1280.0
5600.0
1600.0

1,700.00 1,700.00 8,500.00

450.00
3,500.00

4,800.00
960.00
22,136.00

500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 6,000.00
2200.0 2200.0 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 199570.8
MENU PRINCIPAL'

PRODUCTORES DE CUYES EN BAMBAMARCA 2014

N° NOMBRE PRODUCTOR CASERIO N° CELULAR

1 EDITH MANOSALVA ACUÑA FRUTILLO

2 ROGER ROBERT SUAREZ VÁSQUEZ FRUTILLO 970008042

3 ALEJANDRO ESPINOZA COTRINA FRUTILLO 976550698

4 HERMANA SOFIA ESPERANZA MAYGASBAMBA 990935845
5 MARINA VÁSQUEZ TIRADO GRANERO 969540237
6 DORALIZA MEDINA AHIJADERO
7 JAVIER ROJAS LUNA CHALA 976805689
8 JESÚS ROSA MANOSALVA ACUÑA FRUTILLO
9 AMELLA HILAS BURGA POMAGÓN
10 LIDIA VÁSQUEZ VITÓN PAMPA GRANDE 976762492
11 SEGUNDO MIGUEL ESPINOZA BELLAVISTA LLAUCAN
12 PEPE DILMO LLANOS PÉREZ FRUTILLO

13 NELIDA MANOSALVA DE CERDAN FRUTILLO

14 JESUSA BAUTISTA CARRANZA FRUTILLO

15 REYNERIO CARUAJULCA BLANCO AMAZONAS #566373

16 SEGUNDO MEDINA BUENO AHIJADERO

17 CLEMENCIA CAMPOS HUAMÁN FRUTILLO 978976067
18 EFRAIN VÁSQUEZ NUÑEZ CUÑACALES 970034065
19 MARISOL VÁSQUEZ HERRERA AGOMARCA BAJO
20 JOSÉ MERCEDES GIL BARBOZA CEBA 976070943
21 VÍCTOR AZAÑERO AHIJADERO

22 ISIDORO CARUAJULCA VÁSQUEZ ALAN #976776675

23 AMBROSIO PERALTA LUNA ALAN #964779128

24 VILMA LLATAS MEDINA ALAN 945480822

25 HÉCTOR SALDAÑA LEYVA CAPULÍ BAJO 943654314
26 MARIBEL BLANCO VASQUEZ AHIJADERO
27 ABELARDO SALDAÑA MARRUFO EL CUADREADO 980269521
TOTAL

OFERTA DEL PROYECTO

2015 15410
2016 23766
OFERTA PROYECTADA
AÑO OFERTA / UNIDADES
2014 15024 PROMEDIO 1252
2015 15229 15654
2016 15437
2017 15648
2018 15862
2019 16079
2020 16298
SUPUESTO 1 LA OFERTA CRECE A LA MISMA TASA DE CRECIMIENTO DEMOGRAFICO DE DISTRITO DE BAMBAM
 2014
OFERTA
CANTIDAD POBLACIÓ
MADRES N TOTAL ACTUAL OFERTA
MES ANUAL
50 70 20 240 Carne/ 20-25 soles 52%
50 60 30 33%
360 Carne/. 26--30
50 100 20 240 Carne/. 31 a mas 15%
50 300 35 420
50 250 33 396
PRECIO DE VENTA
26 78 10 120
15%
80 300 45 540
30 70 6 72 52%
30 80 18 216 33%
20 78 15 180
18 50 10 120
Carne/ 20-25 soles Carne/. 26--30 Carne/. 31 a mas
20 30 12 144
25 58 20
240
20 76 8 96
80 280 45
540
60 125 30 360
80 300 40 480
85 350 30 360
58 174 40 480
80 260 80 960
120 450 100 1200
180 500 100
1200
100 400 80
960
180 200 45 540
300 800 200 2400
147 300 100 1200
100 400 80 960
2089 6139 1252 15024
DE DISTRITO DE BAMBAMARCA
CIO DE VENTA
%

52%

Carne/. 26--30 Carne/. 31 a mas

MENU PRINCIPAL

(Factor de consumo: 0,94 Kg./persona/año. Fuente: Ministerio de Agricultura - 2006)

Supuesto 1 : Peso de carcasa de cuy = 0,7 Kg. Luego 0,94 Kg. = 1,34 cuyes
Supuesto 2 : El consumo per cápita de cuy se mantiene
POBLACION Y CONSUMO PROVINCIAL

AÑOS POBLACION CONSUMO POBLACION CONSUMO

BAMBAMARCA BAMBAMARCA CHUGUR CHUGUR
2005 71362 95829 3825 5136
2006 72503 97361 3810 5116
2007 73628 98872 3793 5093
2008 74731 100353 3775 5069
2009 75811 101803 3755 5042
2010 76865 103219 3734 5014
2011 77895 104602 3710 4982
2012 78898 105949 3686 4950
2013 79874 107259 3660 4915
2014 80820 108530 3632 4877
2015 81731 109753 3603 4838
2016* 82847 111252 3582 4809
2017* 83979 112772 3560 4781
2018* 85126 114313 3539 4752
2019* 86289 115874 3518 4724
2020* 87468 117457 3497 4696
FUENTE PROYECCIONES DE INEI 2015

POBLACION Y CONSUMO DEPARTAMENTAL

AÑOS POBLACION CONSUMO TASA

CAJAMARCA CAJAMARCA CRECIMIENTO
2005 1458379 1958395 0.006431
2006 1467758 1970989 0.006098
2007 1476708 1983008 0.005743
2008 1485188 1994395 0.005367
2009 1493159 2005099 0.004973
2010 1500584 2015070 0.004600
2011 1507486 2024338 0.004249
2012 1513892 2032941 0.003879
2013 1519764 2040826 0.003487
2014 1525064 2047943 0.003076
2015 1529755 2054242 0.004790
2016 1537083 2064083
2017 1544446 2073970
2018 1551844 2083905
 2019 1559278 2093887
2020 1566747 2103917
FUENTE PROYECCIONES DE INEI 2015

DEMANDA RESTAURANTES 2014 BASE DE DATOS

FRECUENCIA
N° RAZON SOCIAL NOMBRE N° CELULAR DEMANDA
PROPIETARIO REQUERIDA

1 REST. ROSITA *878086 SEMANAL

REST. EDWINS EDWIN CHÁVEZ
2 MISTURA BUSTAMANTE 951415218 INTERDIARIO

3 REST. FILONILA FILONILA VÁSQUEZ DOMINGO

4 LA CASONA LUZ MARINA AGUILAR #251544 DIARIO

VÁSQUEZ
ZOCIMO VILLANTOY
5 LAS TRES REGIONES TOSCANO 945701036 SEMANAL

6 REST. EL TUMI SEMANAL

7 REST. EL BUEN AMIGO SEMANAL

8 REST. CENTRAL SEMANAL

9 OTROS SEMANAL
TOTAL

BASE
DEMANDA PLAZA PECUARIA
NOMBRE DEMANDA
N° RAZON SOCIAL N° CELULAR REQUERIDA
PROPIETARIO
(Unidades)

PUESTO N° 3,4,5
8 LINDOMIRA AGUILAR 37
PLAZA GANADO
PUESTO N° 8 PLAZA NORMA ESTELA
9 GANADO GONSALEZ 988728665 6

PUESTO N° 13, 14,15 MARTHA VÁSQUEZ

10 Y 20 PLAZAGANADO JULON 100

11 PUESTO N° 10 PLAZA ALICIA CHAVEZ #976024541 17

GANADO MARRUFO
TOTAL

ESTIMACION DE LA DEMANDA RESTAURANTES Y PLAZA PECUARIA BAMBAMARCA

AÑOS 2014 2015* 2016* 2017*
DEMANDA RESTAURANTES 10430 10572 10717 10863
DEMANDA PLAZA PECUARIA 7680 7785 7891 7999
TOTAL 18110 18357 18608 18862
SUPUESTO 1 LA DEMANDA CRECE A LA MISMA TASA DE CRECIMIENTO DEMOGRAFICO DE DISTRITO DE BAMBAMARCA

PRECIO DE COMPRA

9% 9%
10%
 PRECIO DE COMPRA
Precio promedio rest. De Bambamarca
S/. 15 -20 9%
9% 9%
S/. 21 -25 10% 10%
S/. 26 -30 73%
S/. 31-35 9%
72%
 N° DE CUYES/persona /año
1.34285714285714

POBLACION CONSUMO DE POBLACION CONSUMO

HUALGAYOC HUALGAYOC PROVINCIAL PROVINCIAL TASA BCA
18164 24392 93351 125357 0.0136603487717283
18082 24282 94395 126759 0.0159889016563437
17993 24162 95414 128127 0.0155165993131319
17895 24030 96401 129453 0.014980713858858
17790 23889 97356 130735 0.0144518339109606
17676 23736 98275 131969 0.0139029956074976
17554 23573 99159 133156 0.0134001170884017
17425 23399 100009 134298 0.0128763078503113
17288 23215 100822 135390 0.0123704022915663
17145 23023 101597 136430 0.0118436537546636
16994 22821 102328 137412 0.0112719623855481
16881 22669 103310 138731
16769 22519 104309 140072
16658 22369 105323 141434
16547 22221 106355 142819
16438 22073 107403 144226

PROMEDIO
 DEMANDA DEMANDA
REQUERIDA
SEMANA REQUERIDA DEMANDA
MENSUAL ANUAL 2014
20 80 960
52
208 2496
15
60 720
14
56 672
55
220 2640
20 80 960

4 16 192
9 36 432
28 113 1358
10430

FRECUENCIA DEMANDA REQUERIDA

DEMANDA TOTAL MENSUAL TOTAL ANUAL 2014
SEMANA
REQUERIDA

DOMINGO 37
148 1776
DOMINGO 6
24 288

DOMINGO 100
400 4800
DOMINGO 17
68 816
160 640 7680

2018* 2019* 2020* 2021*

11012 11162 11315 11469
8108 8219 8331 8445
19120 19381 19646 19914

PRECIO DE COMPRA

9% 9% S/. 15 -20
10% S/. 21 -25
S/. 26 -30
PRECIO DE COMPRA

9% 9% S/. 15 -20
10% S/. 21 -25
S/. 26 -30
S/. 31-35
72%
TASA CHUG TASA HUALG TASA PROV
-0.00596046 -0.00663506 0.00922476
-0.00392157 -0.00451442 0.0111836
-0.00446194 -0.00492202 0.01079506
-0.00474558 -0.00544656 0.01034439
-0.00529801 -0.00586756 0.00990654
-0.00559254 -0.00640809 0.00943958
-0.00642742 -0.00690201 0.00899517
-0.006469 -0.00734875 0.00857209
-0.00705372 -0.00786227 0.00812927
-0.00765027 -0.00827163 0.00768681
-0.00798458 -0.00880723 0.00719509
MENU PRINCIPAL

DEMANDA EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA

AÑOS DEMANDA OFERTA OFERTA DEL OFERTA TOTAL

BAMBAMARCA PROYECTO
2014 108530 15024 0 15024
2015 109753 15229 0 15229
2016 111252 15437 15410 30847
2017 112772 15648 23766 39415
2018 114313 15862 23766 39628
2019 115874 16079 23766 39845
2020 117457 16298 23766 40065

PROVINCIA DE HUALGAYOC
AÑOS DEMANDA EN LA DEMANDA OFERTA DEL
PROVINCIA OFERTA INSATISFECHA PROYECTO

15024 15410
2014 136430 121406
2015 137412 15229.23308 122183 23766
2016 138731 15437.26972 123294 23766
2017 140072 15648.1482 124423 23766
2018 141434 15861.90737 125572 23766
2019 142819 16078.58655 126740 23766
2020 144226 16298.22565 127928 23766

OFERTA DEL
AÑOS MERCADO DEMANDA TOTAL
MERCADO

RESTAURANTES 10430
2014 PUESTOS PLAZA PEC 7680 154540 15024
POBLACION PROVINC 136430
RESTAURANTES 10572
2015 PUESTOS PLAZA PEC 7785 155769 15229
POBLACION PROVINC 137412
RESTAURANTES 10717
2016 PUESTOS PLAZA PEC 7891 157339 15437
POBLACION PROVINC 138731
RESTAURANTES 10863
2017 158934 15648
2017 PUESTOS PLAZA PEC 7999 158934 15648
POBLACION PROVINC 140072
RESTAURANTES 11012
2018 PUESTOS PLAZA PEC 8108 160554 15862
POBLACION PROVINC 141434
RESTAURANTES 11162
2019 PUESTOS PLAZA PEC 8219 162200 16079
POBLACION PROVINC 142819
RESTAURANTES 11315
2020 PUESTOS PLAZA PEC 8331 163872 16298
POBLACION PROVINC 144226
 T.P DEL T.P OFERTA DEL DEMANDA
DEMANDA AÑOS RESTAURANTES Y
PROYECTO MERCADO
INSATISFECHA 0.138712372 PLAZA PE
93506 0.1384 2014 18110
94524 0.1388 2015 18357
80405 0.1385 0.1388 2016 18608
73357 0.2107 0.1388 2017 18862
74684 0.2079 0.1388 2018 19120
76029 0.2051 0.1388 2019 19381
77392 0.2023 0.1388 2020 19646

TASA DE
PRTICIPACION

0.126925574326
0.194515595788
0.192762854358
0.191012528983
0.189264989658
0.187520598495
0.185779709636

DEMANDA
OFERTA DEL T.P DEL
INSATISFECH
PROYECTO PROYECTO
A

139516

140540

15410 141902 0.1086

23766 143286 0.1659

23766 143286 0.1659

23766 144692 0.1643

23766 146122 0.1626

23766 147574 0.1610

Región/Prov./Dist. Precios Promedios Cuy/Vivo 2009 AL 2015

2009 2010 2011 2012

Región Cajamarca
Prov. San Marcos 14 16 18 18
Dist. Eduardo Villanueva 15 20 20 22
Dist. Pedro Gálvez 14 15 20 20
Prov. Cajabamba 16 20 22 25
Dist. Condebamba 16 20 22 25
Prov. Cajamarca 15 20 20 22
Prov. Cutervo 13 14 18 20
Prov. Jaén 15 16 18 20
s Cuy/Vivo 2009 AL 2015

2013 2014 2015

Tasas
20 22 24 0.142857143 0.125 0 0.111111111
22 24 27 0.333333333 0 0.1 0
20 22 24 0.071428571 0.333333333 0 0
20 21 23 0.25 0.1 0.136363636 -0.2
20 21 23 0.25 0.1 0.136363636 -0.2
22 24 27 0.333333333 0 0.1 0
18 20 22 0.076923077 0.285714286 0.111111111 -0.1
22 24 27 0.066666667 0.125 0.111111111 0.1
Promedio
0.094742063
0.108333333
0.101190476
0.071590909
0.071590909
0.108333333
0.093437118
0.100694444