I.

ASPECTOS GENERALES

1.1. Nombre del Proyecto

La denominación del proyecto es “MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD AMBIENTAL DEL MALECÓN

CENTENARIO LEONCIO PRADO Y DANIEL ALOMÍA ROBLES DE LA CIUDAD DE HUÁNUCO”.

1.2. Ubicación del Proyecto

 Departamento : Huánuco
 Provincia : Huánuco
 Distrito : Huánuco

MACRO LOCALIZACIÓN

Mapa del Perú Mapa de la Región y provincia de Huánuco

MICRO LOCALIZACIÓN

UBICACIÓN DEL MALECÓN CENTENARIO LEONCIO PRADO Y DANIEL ALOMÍA ROBLES

El ámbito físico de actuación del proyecto corresponde a las áreas afectadas por la disposición inadecuada
de residuos sólidos y la presencia de delincuentes, está ubicado en el margen derecho del rio Huallaga,
Provincia de Huánuco.

Departamento Huánuco
Provincia Huánuco
Longitud 76º 18´ 56" y 77º 18´
52,5".
Latitud 8º 21´ 47".
Altitud 1.894 msnm.

Limites

Por el Norte Jirón circunvalación

Por el Sur Puente San
Sebastián
Por el Este Rio Huallaga
Por el Oeste Jirón Dos de Mayo

Extensión geográfica

Sin invadir* 39.7 ha.

Invadido 0.3 ha.
Total 40 ha.

La importancia cuantitativa y cualitativa de la Provincia de Huánuco, es significativa en la economía de la

región. Por lo tanto, todo estudio sobre Huánuco, ciudad eminentemente urbana, permitirá que se pueda
comprender y proponer alternativas de solución para un uso óptimo del escaso recurso suelo y superar o
mantener la tasa de productividad y eficiencia de la ciudad a fin de mejorar el bienestar de sus habitantes.

El presente estudio, se dirige a la zona rivereña del Rio Huallaga, debido a que en este sector se
concentran actividades de esparcimiento y defensa rivereña que conviven con actividades informales, y
donde se genera gran contaminación ambiental.

El estudio parte de una breve reseña histórica para entender los procesos que configuraron esta zona,
para luego abordar la caracterización general de Huánuco de manera sucinta, y luego pasar a describir la
zona específica del estudio, considerando las variables urbanas, ambientales, socios económicos y legales.

Delimitación del área de estudio

El estudio abarca el espacio comprendido entre el Río Huallaga y el jirón 2 de Mayo que tiene un área de
40 Ha y una longitud rivereña de 2.3 km.

De la zonificación actual:

Las zonificaciones asignadas en la actualidad por la Municipalidad, en el borde ribereño del área de
estudio son: Zona de Recreación Publica (ZRP) (13.8%), Zona de Reglamentación especial (ZRE) (19.48%),
Otros usos (OU) (6.04%), Zona Residencial (60.68%) zonificaciones que no necesariamente cumplen en la
practica, la compatibilidad de usos asignada para las mismas.

1.3.Unidad Formuladora y Ejecutora

Unidad Formuladora
Sector : Gobiernos Locales

Pliego : Municipalidad Provincial de Huanuco

Nombre : Consultora Construvida JBVA S.R.L

Funcionario responsable : Ing. Beteta Alvarado Victor

Dirección : Urb. Sta.Elena Mz.B lote 22

 Teléfono : 062-518188

Correo Electrónico : [email protected]

Unidad Ejecutora
Sector : Gobiernos Locales

Pliego : Municipalidad Provincial de Huanuco

Nombre : Gerencia Ambiental

Funcionario responsable : Lic. Elsa Saravia Arenaza

Dirección : Jr. Huallaga 221

Teléfono : 062 – 516901

Correo Electrónico : [email protected]

1.4.Participación de las entidades involucradas y de los beneficiarios

Ante las constantes quejas registradas en la Municipalidad Provincial de Huánuco por pobladores aledaños
al malecón, la alta dirección Municipal designa a la Gerencia Ambiental a levantar un diagnóstico
Ambiental de la zona, con la finalidad de poder identificar la problemática ambiental, sus causas, efectos y
posibles soluciones y es así que en Marzo del año 2012 un grupo de especialistas ambientales en
coordinación con los Dirigentes Vecinales realizaron trabajos de campo con visitas al lugar, con la finalidad
de tomar un conocimiento in situ del estado actual en que se encuentra el Área. El trabajo se organizó
primero identificando los principales problemas y conflictos ambientales de la zona, luego se priorizo el
principal problema ambiental y las entidades involucradas directa o indirectamente.

Se determinó que el principal problema ambiental es la degradación de espacios públicos de recreación

debido al arrojo y acumulación de residuos sólidos y demolición en la franja rivereña, lo que actualmente
se encuentra en abandono parcial en algunos puntos críticos, que están generando una serie de impactos
ambientales, sociales y económicos en la población y el ambiente.

Se ha identificado diversos intereses y expectativas (las que son distintas para cada grupo), aspectos muy
importantes que ayudarán a comprender mejor el problema, así como fortalezas y debilidades a tomar en
cuenta al momento de implementar el proyecto. A continuación, se presenta el análisis de las
instituciones involucradas y sus compromisos, los mismos que han otorgado opinión favorable a la
formulación del presente Proyecto. Ver Cuadro Nº 1

Cuadro N° 01
Matriz de Análisis de Involucrados

Grupos Problemas
Intereses Estrategias Acuerdos y Compromisos
Involucrados Percibidos
Municipalida Realizar acciones concretas de Deterioro Ambiental de Mejorar el monitoreo Ante la compleja problemática
d Provincial prevención, control, espacios públicos de de los acuerdos ambiental que afecta la calidad
de Huánuco fiscalización, monitoreo y recreación causado por establecidos. de vida de la población, la
mitigación de los impactos el arrojo y acumulación Ordenanza Municipal 043-2012-
negativos que causan la de residuos. MPHCO-GSCMA, aprueba el Plan
degradación ambiental de Integral de Gestión Ambiental de
espacios públicos y la Residuos Sólidos de la ciudad de
 disminución de la calidad de
vida de la población bajo su Huánuco.
jurisdicción.
Crear condiciones que
permitan la gestión y el
manejo adecuado del malecón A través de un convenio de
Anualmente realizar
Gobierno Centenario Leoncio Prado y Deterioro Ambiental y cooperación interinstitucional
acciones de
Regional de Daniel Alomía Robles. Ante la perdida del paisaje del entre la Municipalidad Provincial
descolmatación en el
Huánuco compleja problemática malecón. y el Gobierno Regional de
área afectada.
ambiental que afecta la Huánuco.
calidad de vida de la
población.
La Población asentada
cerca de los malecones,
Realizar Campañas de
se encuentran en riesgo
Fumigación, Acuerdos de La Municipalidad de
Ministerio de Promover, prevenir, proteger de contraer
desratización y Charlas Huánuco en coordinación con el
Salud y recuperar la salud de la enfermedades infecto –
sobre el manejo gobierno regional y la micro red
(DIGESA) población en general contagiosas, como
adecuado de los de centros de salud.
consecuencia de la
Residuos sólidos.
acumulación de
Residuos.
La Municipalidad de Huánuco a
través de su Programa de
Educación Ambiental busca
fortalecer la educación ambiental
en centros educativos,
Perdida del paisaje Conocer las causas y promoviendo la formación de los
Brindar una educación de
natural y deterioro de la consecuencias de los comités y brigadas ambientales
calidad para poder mejorar los
Instituciones calidad ambiental en problemas escolares, incorporando a las
conocimientos, actitudes y
educativas donde se desarrollan las ambientales para Instituciones Educativas de la
prácticas ambientales de los
labores de la Institución participar en su zona del malecón a la Red de
educandos.
educativa. solución. Escuelas Seguras, Limpias y
Saludables de Huánuco, con el
objetivo de que los niños y
jóvenes escolares se conviertan
en el motor de cambio en la
comunidad.
Tienen malos hábitos y
Dirigentes La población en general muestra
prácticas sanitarias ya
vecinales, Vivir en un ambiente sano que mucha expectativa y compromiso
que arrojan residuos y
Brigadistas se proteja y conserve, Sensibilizar a la de participación en los trabajos
permiten la
Ambientales y convirtiéndose en un espacio población. que se deriven de la ejecución de
Acumulación de
la Población de Recreación Publica Pasivo. la Alternativa de Solución,
Desmontes en la zona
en general planteada en el proyecto.
afectada.
1.5. Marco de Referencia del Proyecto

Marco de Política Ambiental

 Constitución política del Perú Art. 2º inciso 22
 Ley 28611 – Ley General del Ambiente
 Ley Nº 27314 Ley General de Residuos Sólidos
 Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades
 Ley Nº 26821 Ley Orgánica de Aprovechamiento Sostenible de los Recursos
 Plan Nacional de Residuos Sólidos.
 Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos de la Provincia de Huánuco.

Lineamientos de Política Ambiental

 Desarrollar acciones de educación y capacitación.
 Adoptar medidas de minimización de RRSS.
  Establecer un sistema de responsabilidad compartida y de manejo integral de los RRSS
 Desarrollar y usar tecnologías, métodos, prácticas y procesos de producción y comercialización,
que favorezcan la minimización o reaprovechamiento de los RRSS
 Fomentar el reaprovechamiento de los residuos sólidos y la adopción complementaria de
prácticas de tratamiento y adecuada disposición final.
 Establecer acciones orientadas a recuperar las áreas degradadas por la descarga inapropiada e
incontrolada de los residuos sólidos.
 Promover la iniciativa y participación activa de la población, la sociedad civil organizada, y el
sector privado en el manejo de los residuos sólidos.
 Ley General de Residuos Sólidos 27314

Marco Legal

 Ordenanza Municipal 043-2012-MPHCO-GSCMA, Que aprueba el Plan Integral de Gestión

Ambiental de Residuos Sólidos (PIGARS) de la ciudad de Huánuco.
 Ley 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Art. 53: Funciones en materia ambiental y de
ordenamiento territorial: “Formular, coordinar, conducir y supervisar la aplicación de las
estrategias regionales respecto a la diversidad biológica y sobre cambio climático, dentro del
marco de las estrategias nacionales.”
 Acuerdo de Consejo 034-2011.CR-GR-GRH, Que aprueba la declaración de Emergencia sanitaria y
ambiental a la ciudad de Huánuco con los distritos de Amarilis y Pillco Marca.
 Ordenanza Municipal N° 027 – 2,011-MPHCO, que prohíbe el arrojo de Desechos Sólidos en la
rivera de los ríos, quebradas y afluente, vías públicas y áreas verdes del distrito de Huánuco.
 Ordenanza Municipal Nº 05-2013MPHCO, que formaliza a los recicladores informales del ámbito
de la ciudad de Huánuco.
 Decreto de Alcaldía Nº 003-2011-MPHCO, Que aprueba la implementación de la Etapa del
Programa de Segregación en la Fuente de los Residuos Sólidos.
 Decreto de Alcaldía Nº 007-2012-MPHCO, que, aprueba la II Etapa del Programa de Segregación
en la Fuente de los residuos Sólidos.

II. IDENTIFICACIÓN

2.1. Diagnóstico de la situación actual

Los malecones centenario Leoncio Prado y Daniel Alomía Robles son un importante punto de recreación y
esparcimiento a la fecha se encuentra en abandono parcial, perdiendo el atractivo y potencialidad
turística de sus años de puesta en funcionamiento, volviéndose en un punto de reunión de maleante, así
como también de la disposición inadecuada de residuos sólidos, por ello a continuación se detallan la
situación actual de la problemática socio ambiental.

2.1.1. Antecedentes de la situación que motiva el proyecto

Arrojo de Residuos Sólidos

Se realizó la determinación de 5 puntos críticos en los cuales se está arrojando directamente bolsas de
residuos sólidos directamente, pero dicha problemática se ve agravada por la dispersión de dichos
residuos pos la corriente del rio Huallaga, además de los residuos que son arrastrados aguas arriba por la
insuficiente cobertura del servicio de recolección.

Residuos sólidos en el malecón

Espacios Públicos de Recreación

El actual abandono y falta de mantenimiento a lo largo de los malecones ha permitido la pérdida de las
áreas verdes a lo largo de la rivera del rio Huallaga así mismo la falta de manejo y poda de los árboles del
malecón hace que sea un ambiente obscuro difícil de iluminar por las noches, sumándose al estado
deteriorado de las veredas y barandales del malecón.

Actividades Clandestinas en la Zona

El área del malecón es punto de extracción informal de agregados para construcción, así como también
dicha área es utilizada como centro de reparación y lavado de vehículos motorizados.

Proliferación de Vectores y Roedores

La acumulación de residuos sólidos sumado a los desechos que se generan de las actividades clandestinas
se han convertido en un foco potencial de proliferación de vectores y roedores.

Registrándose casos de mordedura de ratas en niños menores de 6 años, casos de picadura por
mosquitos, y plagas de larvas de mosca, la situación se agrava en los meses de verano y de crecimiento del
caudal del Huallaga y canales de drenaje.

Seguridad Fiscalización y Monitoreo Ambiental

La Municipalidad Provincial de Huánuco cuenta con la Ordenanza Municipal que prohíbe el arrojo de
residuos en espacios públicos bajo pena de multa. La Gerencia Ambiental realiza operativos eventuales.
Sin embargo, no se cuenta con los recursos humanos ni el equipamiento necesario para poder fiscalizar y
monitorear permanentemente la zona. El total del personal asignado a la Gerencia de Ambiental cuenta:
11 personas tienen contrato por servicios no personales, 5 son personal estable y 2 son personal de
confianza y su ámbito de acción es a nivel provincial y en algunos casos a nivel provincial. Sin embargo la
principal limitación es el equipamiento, ya que no se cuenta con movilidad propia dependiendo de los
vehículos que la Gerencia de Transporte tenga a disposición, en otros casos de Serenazgo; asimismo no se
cuenta con indumentaria ni equipos de monitoreo o presupuesto para servicio de análisis ambientales.
Todo ello, genera una limitación en la capacidad de respuesta inmediata ante las intervenciones de
fiscalización y de monitoreo de los impactos ambientales negativos en la zona.
Cuadro N° 02
Personal Asignado a la Gerencia de Control Ambiental
Distrito Callao Personal Personal Personal Total
Técnico Operativo Administrativo
Gestión y Planificación Ambiental 2 0 4 6
Residuos Sólidos 1 9 0 10
Control Ambiental 2 0 0 2
Educación Ambiental 2 5 0 7
Total 25

La vigilancia e iluminación no es suficiente, ya que por las tardes y noches se vuelve en un lugar inseguro
además que el personal asignado es insuficiente.

2.1.2. Zona y Población Afectada

 2.1.2.1. Identificación del Área de Influencia

Geografía

Podemos clasificar el área de estudio en dos ecosistemas: Ecosistema de rivereño y Ecosistema Urbano.

El ecosistema rivereño es de piedras y se encuentra arborizado y delimitado por los malecones y veredas,
el cual está siendo impactado por el arrojo de residuos sólidos y de aguas residuales.

El ecosistema urbano esta acentuado sobre depósitos aluviales del Rio Huallaga, con suelo estable, y
árido.

Suelo

El suelo de fundación del área de estudio es en gran parte de tipo franco, sin embargo la necesidad de
expansión demográfica ha hecho que la población se asiente en zonas de relleno de material de
escombros.

Topografía

El área de estudio presenta pendientes planas y pronunciadas en zonas específicas.

Clima

Tiene un clima variado por los diferentes pisos altitudinales, según los estudios del Dr. Javier Pulgar Vidal;
se encuentra enmarcado en dos regiones: selva y sierra, su clima en la selva es cálido y húmedo, en la
sierra es templado seco, la temperatura en verano llega a los 24°C y en tiempo de lluvia (Diciembre a
Abril) a los 18° C. La región de Huánuco según la zona de vida tiene los climas:

 1° Glacial, en las cordilleras(muy frio);

 2° Frio, en las punas o Alto Andino Suni;
 3° Templado, entre 2,500 y 3,500 m.s.n.m.

2.1.2.2. Características de la Población Afectada

Población

Se ha determinado que la población afectada es la población aledaña a lo largo de todo el malecón, así
como también los visitantes que transitan por dicha zona.

Crecimiento Poblacional de la Región Huánuco

AÑO 1940 1961 1972 1981 1993 2005

 Población 234 024 328 919 414 468 484 780 654 489 730 871

Tasa de

Crecimiento - 1,2 1,9 1,7 2,6 1,8

Poblacional

Fuente: INEI, Censo de Población y Vivienda 2005

Población por provincias en la región Huánuco.

Superficie Población Densidad

Hab/km2
Dominio
Geográfico (2005)
Km2 % 1981 1993 1996 2005

Departamento 36 886,70 100 490 879 654 489 717 673 730 871 19,81
de Huánuco

Puerto Inca 9 913,90 26,9 11 438 32 405 40 507 31 748 3,2

Huánuco 4 091,70 11,1 137 859 223 339 252 493 254 133 62,11

Leoncio Prado 4 953,00 13,4 80 384 97 931 103 316 110 858 22,38

Marañón 4 801,50 13 33 319 20 106 20 603 24 734 5,15

Huamalíes 3 144,50 8,5 52 570 56 119 57 668 68 809 21,88

Pachitea 2 630,00 7,1 32 017 46 162 52 005 51 861 19,72

Fuente: INEI, Censo de Población y Vivienda 2005

Cuadro 1.3 Rangos de la población por Provincias

Rango Provincia Población Porcentaje (%)

>100 000 habitantes Huánuco 254 133 34,77

  Leoncio Prado 110 858 15,17

  Ambo 54 588 7,47

Entre 50 000 y 100 000 Huamalíes 68 809 9,41

  habitantes Pachitea 51 861 7,10

  Dos de Mayo 42 825 5,86

  Huacaybamba 19 876 2,72

< 50 000 habitantes Marañón 24 734 3,38

  Puerto Inca 31 748 4,34

  Lauricocha 32 626 4,46

  Yarowilca 38 813 5,31

Fuente: INEI, Censo de Población y Vivienda 2005.

Energía.

La empresa de servicio público de electricidad es Electro Centro S.A.; suministra energía

eléctrica comparando energía de la sub transmisión asociada a la interconexión al Sistema
Interconectado Centro Norte (SICN) y de otros sistemas eléctricos asociados.

De acuerdo a la información de dicha empresa:

a. La capacidad instalada en el departamento de Huánuco del SICN es de 28,3 MVA, pero

sólo se utiliza 8,5 MVA aproximadamente.

b. La estructura de mercado en Huánuco es la siguiente: doméstico 60%, industrial 8%,

comercial 19%, general 4% y público 9%.

Servicios de agua, alcantarillados y electrificación.

Hasta el año 2000, la cobertura de los servicios básicos de agua potable, saneamiento y
electrificación en el ámbito departamental, mostraban un acceso del 41,2%, 37,1% y 31,6%,
respectivamente (ver Cuadro 1.5).

Cuadro 1.5 Población con acceso a agua, desagüe y alumbrado

Ámbito Agua Potable (%) Saneamiento (%) Electrificación (%)

Nacional 70,6 63,5 73,5

 Departamental 41,2 37,1 31,6

Fuente: Indicadores Básicos Nacionales – Ministerio de Salud 2001.

Servicios Públicos y Saneamiento Básicos

Agua Potable

La población con acceso a agua en la región Huánuco para el 1993, ha sido de 18.3% y a nivel nacional
63.3%, es decir a nivel nacional es mayor por 45 puntos porcentuales más que la región Huánuco.
En relación al año 1993, En el año 2010 la población con acceso a agua se incrementó en un 62.3%.

Desagüe

La población con acceso a desagüe en la región Huánuco para el 2007 ha sido 23,1% y a nivel nacional
48,0%, existiendo una razón de tasas de 2 veces más a favor del nivel nacional en relación a la región
Huánuco, donde se observa un avance de 7,3 puntos porcentuales al año 2007.
La población del distrito de Huánuco tiene acceso al servicio de desagüe en un 71,7%.

Luz Eléctrica

El acceso a luz eléctrica en el departamento de Huánuco para el año 2007 fue de 63.5% con una diferencia
de 1.2 veces menos que el promedio nacional (82,4%).

Para el año 1993, el valor de este indicador era de 25.3%, con un avance de 32,8 puntos porcentuales en
promedio regional, existiendo brechas en el interior de los distritos, donde el 87.9% de la población de
Huánuco accede a luz eléctrica.

Fuente: Dirección Ejecutiva de Epidemiología- Censos Nacionales 1993-2005, PNUD2007.

Residuos Solidos

Según el Plan de Manejo de los Residuos Sólidos del distrito de Huánuco (PIGARS), de julio 2011 se realizó
la caracterización de los residuos sólidos donde se tiene una generación percápita de 0.688 kg/hab/día y la
disposición final de los residuos sólidos domiciliarios y no domiciliarios de 51.51 ton/día. En el caso del
Distrito de Amarilis se tiene una generación per cápita de 0.376 kg/hab/día y una producción total de
residuos sólidos de 21.67 ton/día. Los distritos de Pillco Marca y Santa María del Valle tienen las siguientes
cifras según el cuadro siguiente:

Áreas Verdes

Existe un abandono de mantenimiento de las áreas verdes en los malecones originándose perdida de
espacios públicos de recreación.

Salud
Infraestructura
La ciudad cuenta con un hospital Nivel II Hermilio Valdizán Medrano. Se encuentra ubicado en el Jr.
Hermilio Valdizán Nº 950, donde la atención es de 24 horas.

Gravedad de la situacion negativa que se intenta modificar.

  Temporalidad: El problema del arrojo de residuos sólidos de construcción y demolición es
permanente data desde hace más de 40 años en la ribera del río Huallaga de la ciudad de
Huánuco. La Municipalidad continuamente realiza operativos pero sin embargo no es
permanente.

 Relevancia: La existencia del botadero afecta la salud de la población y acelera la pérdida del
paisaje natural de humedales. La ejecución del proyecto ayudará a reducir los índices de
enfermedades respiratorias y recuperar el área para recreación pública.

 Grado de avance: Se estima que 0.3 ha de áreas verdes se han perdido.

Intentos anteriores de solución

Se han establecido mesas de dialogo con la población para dar solución a la problemática ambiental de la
zona, sin embargo han sido intentos paliativos de solución.

• Campañas de fumigación y desratización

• Programas de Educación Ambiental
• Formación de Brigadistas ambiéntales vecinales y escolares
• Operativos de Fiscalización
• Fiscalización y Control de las actividades Industriales, comerciales
• Campañas de Salud
• Campañas de limpieza de calles
2.2. Definición del problema y sus causas
2.2.2. Definición del problema
2.2.3. Identificación de las causas del problema principal

ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

Deterioro de la calidad de vida de la

población que vive a los márgenes del
malecón Centenario Leoncio Prado y Daniel
Alomía Robles de la ciudad de Huánuco
 Incremento de la Disminución turística
Deterioro del Incremento de
inseguridad tasa de
paisaje
ciudadana morbilidad
Perdida de áreas
verdes

Contaminación Presencia de Proliferación de Apropiación de

ambiental delincuentes Vectores y roedores espacios públicos

Deterioro de la calidad ambiental del malecón

Centenario Leoncio Prado y Daniel Alomía
Robles de la ciudad de Huánuco.

Limitados recursos Limitada Inadecuados

Limitados Recursos
materiales de Fiscalización y Hábitos de la
Humanos
limpieza publica Monitoreo Población en la
conservación de
espacios públicos

Insuficiente
Insuficiente equipamiento para limpieza, personal asignado Insuficientes
fiscalización y monitoreo capacitado programas de
Sensibilización,
educación y
vigilancia ambiental
 2.2.4. Identificación de los efectos
Árbol de Causas y Efectos

Mejora de la calidad de vida de la población que vive a

los márgenes del malecón Centenario Leoncio Prado y
Alomía Robles de la ciudad de Huánuco

Aumento de la Disminución de la tasa Incremento de

Restauración del paisaje
seguridad ciudadana de morbilidad Visitantes y turistas

Recuperación de
Disminución de la Disminución de la Control de Vectores y
espacios públicos y áreas
contaminación ambiental delincuencia roedores
verdes

Mejoramiento de la calidad ambiental del

malecón Centenario Leoncio Prado y
Alomía Robles de la ciudad de Huánuco.

Adecuados recursos Adecuados Hábitos de la

Mayor Fiscalización y Incremento de Recursos
materiales de limpieza Población en la
Monitoreo Humanos
publica conservación de espacios
públicos

Mejora de las
Renovación del equipamiento de limpieza,
competencias del Implementación de
fiscalización y monitoreo
personal asignado programas de
Sensibilización,
educación y vigilancia
ambiental
2.3. Objetivos del Proyecto

Mejoramiento de la calidad ambiental del malecón Centenario Leoncio Prado y Alomía Robles de la ciudad
de Huánuco.

2.4. Planteamiento de Alternativas de solución

Análisis de Medios Fundamentales

Acciones propuestas

a. Renovación del equipamiento de limpieza, fiscalización y monitoreo

 Alquiler de vehículo, equipos de limpieza, fiscalización y monitoreo

 Adquisición de Vehículo y equipos de limpieza, fiscalización y monitoreo

b. Mejora de las competencias del personal asignado

 Elaboración de un plan de Capacitación para el personal asignado

c. Implementación de programas de Sensibilización, educación y vigilancia ambiental

 Elaboración de Planes de rehabilitación de espacios públicos, Sensibilización, Educación y
Vigilancia Ambiental

Análisis de Alternativas de Solución

Propuestas de alternativas

c. Alternativa de solución 1
Esta alternativa plantea:
Alquiler de vehículo, equipos de limpieza, fiscalización y monitoreo; Elaboración de un plan de
Capacitación para el personal asignado; Elaboración de Planes de rehabilitación de espacios públicos,
Sensibilización, Educación y Vigilancia Ambiental.

d. Alternativa de solución 2
Esta alternativa plantea:
Adquisición de Vehículo y equipos de limpieza, fiscalización y monitoreo; Elaboración de un plan de
Capacitación para el personal asignado; Elaboración de Planes de rehabilitación de espacios públicos,
Sensibilización, Educación y Vigilancia Ambiental.
Planteamiento de las Acciones para los Medios Fundamentales

MEDIOS FUNDAMENTALES
1 2 3
Renovación del Mejora de las Implementación
equipamiento competencias de programas de
de limpieza, del personal Sensibilización,
fiscalización y asignado educación y
monitoreo vigilancia
ambiental

1a
3a
Alquiler de
Elaboración de
vehículo, equipos
Planes de
de limpieza,
rehabilitación de
fiscalización y
espacios públicos,
monitoreo

ACCIONES
Sensibilización,
Educación y
Vigilancia
1b
Ambiental
Adquisición de
Vehículo y
equipos de
limpieza,
fiscalización y
monitoreo

Acciones Mutuamente Acciones Acciones

Excluyentes Complementarias Independientes
 1a
Alquiler de vehículo, equipos de limpieza, fiscalización y monitoreo
1

y monitoreo
Renovación del
equipamiento de
limpieza, fiscalización

1b

ALTERNATIVA 1
Adquisición de Vehículo y equipos de limpieza, fiscalización y monitoreo
2

2a
Mejora de las

Elaboración de un plan de Capacitación para el personal asignado

competencias del
personal asignado

3a

ALTERNATIVA 2
Elaboración de Planes de rehabilitación de espacios públicos, Sensibilización,
Asociación de Acciones por Alternativas

Educación y Vigilancia Ambiental

Ambiental
educación y
programas de
Sensibilización,
Implementación de

vigilancia ambiental
 1b Adquisición de Vehículo y
1a Alquiler de vehículo, equipos de
equipos de limpieza, fiscalización y
ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 2
limpieza, fiscalización y monitoreo
monitoreo

2a Elaboración de un plan de
2a Elaboración de un plan de
Capacitación para el personal
Capacitación para el personal
asignado
asignado
Planteamiento Genérico de Acciones por Alternativa

3a Elaboración de Planes de
3a Elaboración de Planes de
rehabilitación de espacios públicos,
rehabilitación de espacios públicos,
Sensibilización, Educación y
Sensibilización, Educación y
Vigilancia Ambiental
Vigilancia Ambiental
 Descripción de las Alternativas de Solución

Alternativa de Solución 1:
Alquiler de vehículo, equipos de limpieza, fiscalización y monitoreo

Consiste en el alquiler de un Vehículo y Equipos de limpieza y Monitoreo; para

realizar la limpieza fiscalizaciones y monitoreo de la calidad el Aire, Aguas y Suelos.

Elaboración de un plan de Capacitación para el personal asignado

Elaboración de un Plan de Capacitación para el personal asignado; mediante el

servicio de consultoría especializada en temas ambientales.

Elaboración de Planes de rehabilitación de espacios públicos, Sensibilización, Educación y

Vigilancia Ambiental

Consiste en la rehabilitación del malecón como espacio público de recreación en

zona rivereña.
Lo que va a significar una obra de ingeniería que contemple la construcción y de
demolición (diques y veredas), la reforestación del área con cobertura vegetal
(arbustos, plantas, árboles y gras peruano), la cual contará con riego tecnificado a
fin de evitar la erosión del suelo. La conformación de juegos infantiles, la
construcción de casetas de control y oficinas de material prefabricado de madera,
equipadas para el proceso de operación y mantenimiento así como también la
instalación de letreros y tachos.

Elaboración de Planes de Sensibilización, Educación y Vigilancia Ambiental;

mediante programa de Fiscalización, programas de Educación mediante la
capacitación para los vecinos y escolares; el programa de vigilancia ambiental
ciudadana, que busca innovar los mecanismos de participación de la población
desarrollando criterios homogéneos de vigilancia ambiental contando con
brigadistas ambientales vecinales.

Alternativa de Solución 2:

Adquisición de Vehículo y equipos de limpieza, fiscalización y monitoreo

La Adquisición de Vehículo y Equipos de Monitereo y limpieza; mediante la compra

de una camioneta de cabina simple, una compactadora y barredora industrial; la
compra de equipos para realizar monitoreo de la calidad el Aire y de análisis para
aguas y suelos

Elaboración de un plan de Capacitación para el personal asignado

Elaboración de un Plan de Capacitación para el personal asignado; mediante el

servicio de consultoría especializada en temas ambientales.

Elaboración de Planes de rehabilitación de espacios públicos, Sensibilización, Educación y

Vigilancia Ambiental
Al igual que la alternativa 1, consiste en la rehabilitación del malecón como espacio
público de recreación en zona rivereña.
Lo que va a significar una obra de ingeniería que contemple la construcción y de
demolición (diques y veredas), la reforestación del área con cobertura vegetal
(arbustos, plantas, árboles y gras peruano), la cual contará con riego tecnificado a
fin de evitar la erosión del suelo. La conformación de juegos infantiles, la
construcción de casetas de control y oficinas de material prefabricado de madera,
equipadas para el proceso de operación y mantenimiento así como también la
instalación de letreros y tachos.

Elaboración de Planes de Sensibilización, Educación y Vigilancia Ambiental;

mediante programa de Fiscalización, programas de Educación mediante la
capacitación para los vecinos y escolares; el programa de vigilancia ambiental
ciudadana, que busca innovar los mecanismos de participación de la población
desarrollando criterios homogéneos de vigilancia ambiental contando con
brigadistas ambientales vecinales.
 III. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

3.1. HORIZONTE DEL PROYECTO

Considerando la naturaleza del proyecto, el presente Perfil de Inversión de Mejoramiento de

Espacio Público en Zona rivereña, tiene un horizonte de estudio de 10 años, tiempo en que se
estima la vida útil del proyecto.

El cronograma de actividades se detalla a continuación:

ALTERNATIVA 1

DURACIÓN
(meses/años)
FASES ACTIVIDADES  
INVERSIÓN (años) 1
Rehabilitación del Espacio Público para 12
Recreación
I
Personal Calificado 1
Planes de Sensibilización y Educación 3
Ambiental
POST INVERSIÓN (años). 10
II
Operación y Mantenimiento. 10

ALTERNATIVA 2

DURACIÓN
(meses/años)
FASES ACTIVIDADES  
INVERSIÓN (años) 1

Rehabilitación del Espacio Público para 12

Recreación
Equipamiento 1
I
Personal Calificado 1

Planes de Sensibilización y Educación 3

Ambiental
POST INVERSIÓN (años). 10
II
Operación y Mantenimiento. 10

3.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

Se considera para fines de evaluación un horizonte de 10 años, de acuerdo a lo estipulado por

el Manual de Evaluación de Proyectos del Ministerio de Economía y Finanzas.
La demanda del bien o servicio que en este caso significa la necesidad del mejoramiento
ambiental de espacios públicos en zona costera que mejoren las condiciones de habitabilidad
de la población asentada.

Población de Referencia
Es el total de la Población del Área Geográfica donde se pretende ejecutar el Proyecto. Es
decir, consideraremos a la Población aledaña al malecon.

Tasa de crecimiento poblacional.

La tasa de crecimiento es de 4%

Nº Año Población

0 2,014 18,250
1 2,015 18,980
2 2,016 19,739
3 2,017 20,529
4 2,018 21,350
5 2,019 22,204
6 2,020 23,092
7 2,021 24,016
8 2,022 24,976
9 2,023 25,975
10 2,024 27,014
246,126

3.3. ANÁLISIS DE LA OFERTA

Para el cálculo de la Oferta Efectiva, se considera evidente que no se cuenta con espacios
públicos saneados de recreación en zona costera del malecón. Por lo anterior, se estima que la
Oferta es nula, es decir cero por ciento – 0%.

3.4. BALANCE OFERTA – DEMANDA

La demanda anual en el lapso de los 10 años alcanza los 216,115.67 metros cuadrados, mientras
que la oferta es igual a cero. Se puede ver claramente el desequilibrio existente respecto a este
tipo de infraestructura.
 Nº Año Población Demanda Oferta Demanda -Oferta

0 2,014 18,250 146,000.00 0.00 146,000.00

1 2,015 18,980 151,840.00 0.00 151,840.00
2 2,016 19,739 157,913.60 0.00 157,913.60
3 2,017 20,529 164,230.14 0.00 164,230.14
4 2,018 21,350 170,799.35 0.00 170,799.35
5 2,019 22,204 177,631.32 0.00 177,631.32
6 2,020 23,092 184,736.58 0.00 184,736.58
7 2,021 24,016 192,126.04 0.00 192,126.04
8 2,022 24,976 199,811.08 0.00 199,811.08
9 2,023 25,975 207,803.52 0.00 207,803.52
10 2,024 27,014 216,115.67 0.00 216,115.67

3.5. COSTOS DEL PROYECTO

Costos en la situación “sin Proyecto”

En la situación sin proyecto actualmente no se cuenta con infraestructura por
lo tanto no existen costos en lo referente al mantenimiento del espacio
público.

Costos en la situación “Con Proyecto”

 Alternativa 1 y 2
Los costos de la alternativa 1 y 2 para la ejecución del proyecto son los
que se muestran a continuación:
 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO DE LA ALTERNATIVA 1
Alternativa 1: REHABILITACION DEL ESPACIO PUBLICO PARA RECREACION, EQUIPAMIENTO EN ALQUILER, CAPACITACION Y PLANES DE EDUCACION Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL
A precios de mercado
Precio Cantidades Presupuesto (S/.)
Productos/Metas/Categoría de inversión Unidad de Medida
Unitario (S/.) Año 1 Total Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Total
FASE I: INVERSION 3,180,000 3,180,000.00

1.1 ESPACIOS PUBLICOS DE RECREACION 3,160,000 3,160,000.00

Rehabilitación del Espacio Público para

1.1.1 3,160,000 3,160,000.00
Recreación
Expediente Técnico Anexo 100,000 1 100,000 100,000 100,000.00
Supervisión Anexo 60,000 1 60,000 60,000
Obras Anexo 3,000,000 1 3,000,000 3,000,000
1.2 PERSONAL CALIFICADO 5,000 5,000.00

1.2.1 Capacitacion del Personal Asignado 5,000 5,000.00

Servicios de consultoria Consultoria-mes 5,000 1 5,000 5,000 5,000.00
PLANES DE EDUCACION Y SENSIBILIZACION
1.3 15,000 15,000.00
AMBIENTAL
Ejecución de Planes de Educación y
1.3.1 15,000 15,000.00
Sensibilización Ambiental
Servicios de consultoria Consultoria-mes 5,000 3 15,000 15,000 15,000.00
1.4 IMPREVISTOS 2.5% 79,500 79,500
SUB TOTAL INVERSION 3,259,500 3,259,500
FASE III POST INVERSION 908,000 908,000 908,000 908,000 908,000 908,000 908,000 908,000 908,000 908,000 9,080,000
2.1 Operación y Mantenimiento del Espacio Público 177,200.00 177,200.00 177,200.00 177,200.00 177,200.00 177,200.00 177,200.00 177,200.00 177,200.00 177,200.00 1,772,000
Bienes de consumo Estimado-vez 5,000 1 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
Servicios a Terceros Estimado-vcez 3,000 1 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
Mano de Obra Calificada Estimado-mes 2,500 12 30,000 30,000 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00
Mano de Obra No Calificada Estimado-mes 9,100 12 109,200 109,200 109,200.00 109,200.00 109,200.00 109,200.00 109,200.00 109,200.00 109,200.00 109,200.00 109,200.00
Servicios Básicos Estimado-mes 2,500 12 30,000 30,000 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00

2.2 Operación y Mantenimiento del Equipamiento 278,600 278,600 278,600 278,600 278,600 278,600 278,600 278,600 278,600 278,600 2,786,000.00

Alquiler de Camioneta Estimado-mes 4,500 12 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000
Alquiler del Equipo de Análisis Ambiental Estimado-mes 14,000 12 168,000 168,000 168,000 168,000 168,000 168,000 168,000 168,000 168,000 168,000 168,000
Bienes de consumo Estimado-vez 2,000 1 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
Servicios a Terceros Estimado-vez 2,800 2 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600
Mano de Obra Calificada Estimado-mes 1,900 12 22,800 22,800 22,800 22,800 22,800 22,800 22,800 22,800 22,800 22,800 22,800
Mano de Obra No Calificada Estimado-mes 1,600 12 19,200 19,200 19,200 19,200 19,200 19,200 19,200 19,200 19,200 19,200 19,200
Servicios Complementarios Estimado-vez 7,000 1 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000
Implementación de programas de
2.3 452,200 452,200 452,200 452,200 452,200 452,200 452,200 452,200 452,200 452,200 4,522,000
sensibilización
Bienes de consumo Estimado-vez 2,000 2 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000
Servicios a Terceros Estimado-vez 45,000 1 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000
Mano de Obra No Calificada Estimado-mes 33,600 12 403,200 403,200 403,200 403,200 403,200 403,200 403,200 403,200 403,200 403,200 403,200

TOTAL (INVERSION, POST INVERSION) 3,259,500 908,000 908,000 908,000 908,000 908,000 908,000 908,000 908,000 908,000 908,000 12,339,500
 COSTOS A PRECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA 1
Alternativa 1: REHABILITACION DEL ESPACIO PUBLICO PARA RECREACION, EQUIPAMIENTO EN ALQUILER, CAPACITACION Y PLANES DE EDUCACION Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL
A Precios Sociales
Precio Cantidades Presupuesto (S/.)
Productos/Metas/Categoría de inversión Unidad de Medida
Unitario (S/.) Año 0 Total Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Total
FASE I INVERSION 2,664,553 2,664,553

1.1 ESPACIOS PUBLICOS DE RECREACION 2,655,462 2,655,462

Rehabilitación de Espacios Públicos para

1.1.1 2,655,462 2,655,462
Recreación
Expediente Técnico Anexo 84,033.61 1 84,033.61 84,034 84,034
Supervisión Anexo 50,420.17 1 50,420.17 50,420
Obras Anexo 2,521,008.40 1 2,521,008 2,521,008 2,521,008

1.2 PERONAL CALIFICADO 4,545.45 4,545.45

1.2.1 Capacitacion del Personal Técnico 4,545.45 4,545.45

Servicios de consultoria Consultoria-mes 4,545.45 1 4,545.45 4,545.45 4,545.45
PLANES DE EDUCACION Y SENSIBILIZACION
1.3 4,545.45 4,545.45
AMBIENTAL
Ejecución de Planes de Educación y
1.3.1 4,545.45 4,545.45
Sensibilización Ambiental
Servicios de consultoria Consultoria-mes 4,545.45 1 4,545.45 4,545.45 4,545.45
1.4 IMPREVISTOS 2.5% 66,613.83 66,613.83
SUB TOTAL INVERSION 2,731,167 2,731,167
FASE III POST INVERSION 643,295 643,295 643,295 643,295 643,295 643,295 643,295 643,295 643,295 643,295 6,432,953
2.1 Operación y Mantenimiento del Espacio Público 125,292.73 125,292.73 125,292.73 125,292.73 125,292.73 125,292.73 125,292.73 125,292.73 125,292.73 125,292.73 1,252,927
Bienes de consumo Estimado-vez 4,545 1 4,545 4,545 4,545 4,545 4,545 4,545 4,545 4,545 4,545 4,545 4,545
Servicios a Terceros Estimado-vez 2,727 1 2,727 2,727 2,727 2,727 2,727 2,727 2,727 2,727 2,727 2,727 2,727
Mano de Obra Calificada Estimado-mes 2,275 12 27,300 27,300 27,300 27,300 27,300 27,300 27,300 27,300 27,300 27,300 27,300
Mano de Obra No Calificada Estimado-mes 5,460 12 65,520 65,520 65,520 65,520 65,520 65,520 65,520 65,520 65,520 65,520 65,520
Servicios Básicos Estimado-mes 2,100 12 25,200 25,200 25,200 25,200 25,200 25,200 25,200 25,200 25,200 25,200 25,200

2.2 Servicio de Alquiler de Equimamiento 231,537 231,537 231,537 231,537 231,537 231,537 231,537 231,537 231,537 231,537 2,315,371

Alquiler de Camioneta Estimado-mes 3,780 12 45,360 45,360 45,360 45,360 45,360 45,360 45,360 45,360 45,360 45,360 45,360
Alquiler del Equipo de Análisis Ambiental Estimado-mes 11,760 12 141,120 141,120 141,120 141,120 141,120 141,120 141,120 141,120 141,120 141,120 141,120
Bienes de consumo Estimado-vez 1,818 1 1,818 1,818 1,818 1,818 1,818 1,818 1,818 1,818 1,818 1,818 1,818
Servicios a Terceros Estimado-vez 2,545 2 5,091 5,091 5,091 5,091 5,091 5,091 5,091 5,091 5,091 5,091 5,091
Mano de Obra Calificada Estimado-mes 1,729 12 20,748 20,748 20,748 20,748 20,748 20,748 20,748 20,748 20,748 20,748 20,748
Mano de Obra No Calificada Estimado-mes 960 12 11,520 11,520 11,520 11,520 11,520 11,520 11,520 11,520 11,520 11,520 11,520
Servicios Complementarios Estimado-vez 5,880 1 5,880 5,880 5,880 5,880 5,880 5,880 5,880 5,880 5,880 5,880 5,880
Implementación de programas de
2.3 286,465 286,465 286,465 286,465 286,465 286,465 286,465 286,465 286,465 286,465 2,864,655
sensibilización
Bienes de consumo Estimado-vez 1,818 2 3,636 3,636 3,636 3,636 3,636 3,636 3,636 3,636 3,636 3,636 3,636
Servicios a Terceros Estimado-vez 40,909 1 40,909 40,909 40,909 40,909 40,909 40,909 40,909 40,909 40,909 40,909 40,909
Mano de Obra No Calificada Estimado-mes 20,160 12 241,920 241,920 241,920 241,920 241,920 241,920 241,920 241,920 241,920 241,920 241,920

TOTAL (INVERSION, POST INVERSION) 2,731,167 643,295 643,295 643,295 643,295 643,295 643,295 643,295 643,295 643,295 643,295 9,164,120
 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO DE LA LATERNATIVA 2
Alternativa 2: REHABILITACION DEL ESPACIO PUBLICO PARA RECREACION, EQUIPAMIENTO PROPIO, CAPACITACION Y PLANES DE EDUCACION Y SENSIBILIZACION AMBIENTAL
A precios de mercado
Precio
Unidad de Cantidades Presupuesto (S/.)
Productos/Metas/Categoría de inversión Unitario
Medida Año 1 Total Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Total
(S/.)
FASE I: INVERSION 3,347,100 3,347,100

1.1 ESPACIOS PUBLICOS DE RECREACION 3,160,000 3,160,000

Rehabilitación del Espacio Público para

1.1.1. 3,160,000 3,160,000.00
Recreación
Expediente Técnico Anexo 100,000 1 100,000 100,000 100,000.00
Supervis ión Anexo 60,000 1 60,000 60,000
Obras Anexo 3,000,000 1 3,000,000 3,000,000

1.2 EQUIPAMIENTO 167,100 167,100.00

1.2.1 Adquisición de Vehículo 75,000 75,000.00

Equipos y bienes duraderos Unidad 75,000 1 75,000 75,000 75,000.00
1.2.2 Adquisición de Equipos de Análisis Am bientales 92,100 92,100.00
Equipos y bienes duraderos Unidad 92,100 1 92,100 92,100 92,100.00

1.3 PERSONAL CALIFICADO 5,000 5,000.00

1.3.1 Capacitacion del Personal Asignado 5,000 5,000.00

Servicios de consultoria Consultoria-mes 5,000 1 5,000 5,000 5,000.00
PLANES DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION
1.4 15,000 15,000.00
AMBIENTAL
Ejecución de Planes de Educación y
1.4.1 15,000 15,000.00
Sensibilización Ambiental
Servicios de consultoria Consultoria-mes 5,000 3 15,000 15,000 15,000.00
1.5 IMPREVISTOS 2.5% 83,678 83,678
SUB TOTAL INVERSION 3,430,778 3,430,778
FASE II: POST INVERSION 748,510 748,510 748,510 748,510 748,510 748,510 748,510 748,510 748,510 748,510 7,485,100
2.1 Operación y Mantenimiento del Espacio Público 177,200 177,200 177,200 177,200 177,200 177,200 177,200 177,200 177,200 177,200 1,772,000
Bienes de consumo Es timado-vez 5,000 1 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
Servicios a Terceros Es timado-vcez 3,000 1 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
Mano de Obra Calificada Es timado-m es 2,500 12 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
Mano de Obra No Calificada Es timado-m es 9,100 12 109,200 109,200 109,200 109,200 109,200 109,200 109,200 109,200 109,200 109,200 109,200
Servicios Básicos Es timado-m es 2,500 12 30,000 30,000 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00

2.2 Operación y Mantenimiento del Vehículo 62,510 62,510 62,510 62,510 62,510 62,510 62,510 62,510 62,510 62,510 625,100

Lubricantes, aceites, filtros, grasas y otros Es timado-vez 1,000 2 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
Combus tible Es timado-m es 2,700 12 32,400 32,400 32,400 32,400 32,400 32,400 32,400 32,400 32,400 32,400 32,400
Respuesto (Llantas) Es timado-vez 1,800 1 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
Depreciación Es timado-vez 16,710 1 16,710 16,710 16,710 16,710 16,710 16,710 16,710 16,710 16,710 16,710 16,710
Mano de Obra No Calificada Es timado-vez 800 12 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600

2.3 Operación y Mantenimiento del Equipo Ambiental 56,600 56,600 56,600 56,600 56,600 56,600 56,600 56,600 56,600 56,600 566,000

Bienes de consumo Es timado-vez 2,000 1 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
Servicios a Terceros Es timado-vez 2,800 2 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600
Mano de Obra Calificada Es timado-m es 1,900 12 22,800 22,800 22,800 22,800 22,800 22,800 22,800 22,800 22,800 22,800 22,800
Mano de Obra No Calificada Es timado-m es 1,600 12 19,200 19,200 19,200 19,200 19,200 19,200 19,200 19,200 19,200 19,200 19,200
Servicios Complem entarios Es timado-vez 7,000 1 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000
Im plementación de program as de
2.4 452,200 452,200 452,200 452,200 452,200 452,200 452,200 452,200 452,200 452,200 4,522,000
s ensibilización y educación
 COSTOS A PRECIOS SOCIALES DE LA LATERNATIVA 2
Alternativa 2: REHABILITACION DEL ESPACIO PUBLICO PARA RECREACION, EQUIPAMIENTO PROPIO, CAPACITACION Y PLANES DE EDUCACION Y SENSIBILIZACION AMBIENTAL
A Precios Sociales
Precio Cantidades Presupuesto (S/.)
Unidad de
Productos/Metas/Categoría de inversión Unitario
Medida Año 0 Total Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Total
(S/.)
FASE I: INVERSION 2,734,394 2,734,394
PRESENCIA DE ESPACIOS PUBLICOS DE
1.1 2,655,462 2,655,462
RECREACION
1.1.1 Construcción del Área Operativa 2,655,462 2,655,462
Expediente Técnico Anexo 84,034 1 84,033.61 84,034 84,034
Supervisión Anexo 50,420 1 50,420.17 50,420
Obras Anexo 2,521,008 1 ######### 2,521,008
1.2 EQUIPAMIENTO 60,750 60,750.00

1.2.1 Com pra de Vehículo Recolector 60,750 60,750.00

Equipos y bienes duraderos Unidad 60,750 1 60,750.00 60,750 60,750
1.2.1 Com pra de Vehículo Recolector 74,601 74,601.00
Equipos y bienes duraderos Unidad 74,601 1 74,601.00 74,601 74,601

1.3 PERSONAL CALIFICADO 4,545.45 4,545.45

1.3.1 Capacitacion del Personal Técnico 4,545.45 4,545.45

Servicios de consultoria Consultoria-m es 4,545 1 4,545.45 4,545.45 4,545.45
PLANES DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION
1.4 13,636.36 13,636.36
AMBIENTAL
Ejecución de Planes de Educación y
1.4.1 13,636.36 13,636.36
Sensibilización Ambiental
Servicios de consultoria Consultoria-m es 4,545 3 13,636.36 13,636.36 13,636.36
1.5 IMPREVISTOS 2.5% 68,360 68,360
SUB TOTAL INVERSION 2,802,754 2,802,754
FASE II POST INVERSION 500,688 500,688 500,688 500,688 500,688 500,688 500,688 500,688 500,688 500,688 5,006,877
2.1 Operación y Mantenim iento del Espacio Público 125,293 125,293 125,293 125,293 125,293 125,293 125,293 125,293 125,293 125,293 1,252,927
Bienes de consumo Estim ado-vez 4,545 1 4,545 4,545 4,545 4,545 4,545 4,545 4,545 4,545 4,545 4,545 4,545
Servicios a Terceros Estim ado-vcez 2,727 1 2,727 2,727 2,727 2,727 2,727 2,727 2,727 2,727 2,727 2,727 2,727
Mano de Obra Calificada Estim ado-mes 2,275 12 27,300 27,300 27,300 27,300 27,300 27,300 27,300 27,300 27,300 27,300 27,300
Mano de Obra No Calificada Estim ado-mes 5,460 12 65,520 65,520 65,520 65,520 65,520 65,520 65,520 65,520 65,520 65,520 65,520
Servicios Básicos Estim ado-mes 2,100 12 25,200 25,200 25,200 25,200 25,200 25,200 25,200 25,200 25,200 25,200 25,200
2.2 Operación y Mantenim iento del Vehículo 43,872 43,872 43,872 43,872 43,872 43,872 43,872 43,872 43,872 43,872 438,724

Lubricantes, aceites, filtros, grasas y otros Estim ado-vez 840 2 1,681 1,681 1,681 1,681 1,681 1,681 1,681 1,681 1,681 1,681 1,681
Com bustible Estim ado-mes 1,782 12 21,384 21,384 21,384 21,384 21,384 21,384 21,384 21,384 21,384 21,384 21,384
Res puesto (Llantas) Estim ado-vez 1,513 1 1,513 1,513 1,513 1,513 1,513 1,513 1,513 1,513 1,513 1,513 1,513
Depreciación Estim ado-vez 13,535 1 13,535 13,535 13,535 13,535 13,535 13,535 13,535 13,535 13,535 13,535 13,535
Mano de Obra No Calificada Estim ado-vez 480 12 5,760 5,760 5,760 5,760 5,760 5,760 5,760 5,760 5,760 5,760 5,760
2.2 Operación y Mantenim iento del Equipo Ambiental 45,057 45,057 45,057 45,057 45,057 45,057 45,057 45,057 45,057 45,057 450,571

Bienes de consumo Estim ado-vez 1,818 1 1,818 1,818 1,818 1,818 1,818 1,818 1,818 1,818 1,818 1,818 1,818
Servicios a Terceros Estim ado-vez 2,545 2 5,091 5,091 5,091 5,091 5,091 5,091 5,091 5,091 5,091 5,091 5,091
Mano de Obra Calificada Estim ado-mes 1,729 12 20,748 20,748 20,748 20,748 20,748 20,748 20,748 20,748 20,748 20,748 20,748
Mano de Obra No Calificada Estim ado-mes 960 12 11,520 11,520 11,520 11,520 11,520 11,520 11,520 11,520 11,520 11,520 11,520
Servicios Com plem entarios Estim ado-vez 5,880 1 5,880 5,880 5,880 5,880 5,880 5,880 5,880 5,880 5,880 5,880 5,880
Im plem entación de program as de
2.3 286,465 286,465 286,465 286,465 286,465 286,465 286,465 286,465 286,465 286,465 2,864,655
sensibilización
Bienes de consumo Estim ado-vez 1,818 2 3,636 3,636 3,636 3,636 3,636 3,636 3,636 3,636 3,636 3,636 3,636
 RESUMEN DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO DE LA ALTERNATIVA 1
Alternativa 1: REHABILITACION DEL ESPACIO PUBLICO PARA RECREACION, EQUIPAMIENTO EN ALQUILER, CAPACITACION Y PLANES DE EDUCACION Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL
A precios de mercado
ETAPA DE INVERSION, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Productos / Metas Total (S/.)
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

FASE I INVERSION 3,180,000 3,180,000

1.1 Espacios Públicos de Recreación 3,160,000 3,160,000

1.2 Personal Calificado 5,000 5,000

Planes de Educación y Sensibilización
1.3 15,000 15,000
Ambiental
1.4 IMPREVISTOS 2,5% 79,500 79,500

TOTAL INVERSION 3,259,500 3,259,500

FASE III: POST INVERSION 908,000 908,000 908,000 908,000 908,000 908,000 908,000 908,000 908,000 908,000 9,080,000
Operación y Mantenimiento del Espacio
3.1 177,200 177,200 177,200 177,200 177,200 177,200 177,200 177,200 177,200 177,200 1,772,000
Público
3.2 Operación y Mantenimiento del Equipamiento 278,600 278,600 278,600 278,600 278,600 278,600 278,600 278,600 278,600 278,600 2,786,000
Implementación de programas de
3.2 452,200 452,200 452,200 452,200 452,200 452,200 452,200 452,200 452,200 452,200 4,522,000
sensibilización
 RESUMEN DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA 1
Alternativa 1: REHABILITACION DEL ESPACIO PUBLICO PARA RECREACION, EQUIPAMIENTO EN ALQUILER, CAPACITACION Y PLANES DE EDUCACION Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL
A Precios Sociales
ETAPA DE INVERSION, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Productos / Metas Total (S/.)
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
FASE I: INVERSION 2,664,553 2,664,553
1.1 Espacios Públicos de Recreación 2,655,462 2,655,462

1.2 Personal Calificado 4,545.45 4,545

Planes de Educación y Sensibilización
1.3 4,545.45 4,545
Ambiental
1.4 IMPREVISTOS 2,5% 66,613.83 66,614
TOTAL INVERSION 2,731,167 2,731,167
FASE II: POST INVERSION 643,295 643,295 643,295 643,295 643,295 643,295 643,295 643,295 643,295 643,295 6,432,953
Operación y Mantenimiento del Espacio
2.1 125,293 125,293 125,293 125,293 125,293 125,293 125,293 125,293 125,293 125,293 1,252,927
Público
2.2 Operación y Mantenimiento del Equipamiento 231,537 231,537 231,537 231,537 231,537 231,537 231,537 231,537 231,537 231,537 2,315,371
Implementación de programas de
2.3 286,465 286,465 286,465 286,465 286,465 286,465 286,465 286,465 286,465 286,465 2,864,655
sensibilización
TOTAL (S/.) 2,731,167 643,295 643,295 643,295 643,295 643,295 643,295 643,295 643,295 643,295 643,295 9,164,120
 RESUMEN DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO DE LA ALTERNATIVA 2
Alternativa 2: REHABILITACION DEL ESPACIO PUBLICO PARA RECREACION, EQUIPAMIENTO PROPIO, CAPACITACION Y PLANES DE EDUCACION Y SENSIBILIZACION AMBIENTAL
A precios de mercado
ETAPA DE INVERSION, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Productos / Metas Total (S/.)
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

FASE II: INVERSION 3,347,100 3,347,100

2.1 Espacios Públicos de Recreación 3,160,000 3,160,000

2.2 Equipamiento 167,100 167,100

2.3 Personal Calificado 5,000 5,000

Planes de Educacion y Sensibilización
2.4 15,000 15,000
Ambiental
2.5 IMPREVISTOS 2,5% 83,678 83,678

TOTAL INVERSION 3,430,778 3,430,778

FASE III:POST INVERSION 748,510 748,510 748,510 748,510 748,510 748,510 748,510 748,510 748,510 748,510 7,485,100
Operación y Mantenimiento del Espacio
3.1 177,200 177,200 177,200 177,200 177,200 177,200 177,200 177,200 177,200 177,200 1,772,000
Público
3.2 Operación y Mantenimiento del Vehículo 62,510 62,510 62,510 62,510 62,510 62,510 62,510 62,510 62,510 62,510 625,100
Operación y Mantenimiento del Equipo
56,600 56,600 56,600 56,600 56,600 56,600 56,600 56,600 56,600 56,600 566,000
Ambiental
Implementación de programas de
3.3 452,200 452,200 452,200 452,200 452,200 452,200 452,200 452,200 452,200 452,200 4,522,000
sensibilización
TOTAL (S/.) 3,430,778 748,510 748,510 748,510 748,510 748,510 748,510 748,510 748,510 748,510 748,510 10,915,878
 RESUMEN DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA 2
Alternativa 2: REHABILITACION DEL ESPACIO PUBLICO PARA RECREACION, EQUIPAMIENTO PROPIO, CAPACITACION Y PLANES DE EDUCACION Y SENSIBILIZACION AMBIENTAL
A Precios Sociales
ETAPA DE INVERSION, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Productos / Metas Total (S/.)
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
FASE II: INVERSION 2,734,394.00 2,734,394
2.1 Espacios Públicos de Recreación 2,655,462.18 2,655,462
2.2 Equipamiento 60,750.00 60,750
2.3 Personal Calificado 4,545.45 4,545
Planes de Educacion y Sensibilización
2.4 13,636.36 13,636
Ambiental
2.5 IMPREVISTOS 2,5% 68,359.85 68,360
TOTAL INVERSION 2,802,754 2,802,754
FASE III:POST INVERSION 500,688 500,688 500,688 500,688 500,688 500,688 500,688 500,688 500,688 500,688 5,006,877
Operación y Mantenimiento del Espacio
3.1 125,293 125,293 125,293 125,293 125,293 125,293 125,293 125,293 125,293 125,293 1,252,927
Público
3.2 Operación y Mantenimiento del Vehículo 43,872 43,872 43,872 43,872 43,872 43,872 43,872 43,872 43,872 43,872 438,724
Operación y Mantenimiento del Equipo
45,057 45,057 45,057 45,057 45,057 45,057 45,057 45,057 45,057 45,057 450,571
Ambiental
Implementación de programas de
3.3 286,465 286,465 286,465 286,465 286,465 286,465 286,465 286,465 286,465 286,465 2,864,655
sensibilización
TOTAL (S/.) 2,802,754 500,688 500,688 500,688 500,688 500,688 500,688 500,688 500,688 500,688 500,688 7,809,630
3.6. COSTOS INCREMENTALES

Los costos incrementales se muestran en los cuadros siguientes y para el flujo descontado se ha trabajado con
una tasa de descuento del 9%. Se incluye también el flujo de costos a precios sociales para lo cual se han
utilizado los factores de corrección a precios sociales señalados por el MEF.
ALTERNATIVA 1:

COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA 1

(En nue vo s so le s a p re c io s d e m e rc a d o )

AÑO S
DESCRIPCION
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. INVERSIO N 3,259,500
B. PO ST INVERSIO N 0 908,000 908,000 908,000 908,000 908,000 908,000 908,000 908,000 908,000 908,000
C . TO TAL C O STO S C O N PRO YEC TO (A+ B) 3,259,500 908,000 908,000 908,000 908,000 908,000 908,000 908,000 908,000 908,000 908,000
D. C O STO S DE O PERAC IÓ N Y
MANTENIMIENTO SIN PRO YEC TO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E. C O STO S INC REMENTALES (C -D) 3,259,500 908,000 908,000 908,000 908,000 908,000 908,000 908,000 908,000 908,000 908,000

COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA 1

(En nue vo s so le s a p re c io s so c ia le s)

AÑO S
DESCRIPCION
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. INVERSIO N 2,731,167
B. PO ST INVERSIO N 0 643,295 643,295 643,295 643,295 643,295 643,295 643,295 643,295 643,295 643,295
C . TO TAL C O STO S C O N PRO YEC TO (A+ B) 2,731,167 643,295 643,295 643,295 643,295 643,295 643,295 643,295 643,295 643,295 643,295

D. C O STO S DE O PERAC IÓ N Y
MANTENIMIENTO SIN PRO YEC TO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E. C O STO S INC REMENTALES (C -D) 2,731,167 643,295 643,295 643,295 643,295 643,295 643,295 643,295 643,295 643,295 643,295

ALTERNATIVA 2:
COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA 2
(En nue vo s so le s a p re c io s d e m e rc a d o )

AÑO S
DESCRIPCION
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. INVERSIO N 3,430,778
B. PO ST INVERSIO N 0 748,510 748,510 748,510 748,510 748,510 748,510 748,510 748,510 748,510 748,510
C . TO TAL C O STO S C O N PRO YEC TO (A+ B) 3,430,778 748,510 748,510 748,510 748,510 748,510 748,510 748,510 748,510 748,510 748,510
D. C O STO S DE O PERAC IÓ N Y
MANTENIMIENTO SIN PRO YEC TO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E. C O STO S INC REMENTALES (C -D) 3,430,778 748,510 748,510 748,510 748,510 748,510 748,510 748,510 748,510 748,510 748,510

COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA 2

(En nue vo s so le s a p re c io s so c ia le s)

AÑO S
DESCRIPCION
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. INVERSIO N 2,802,754
B. PO ST INVERSIO N 0 500,688 500,688 500,688 500,688 500,688 500,688 500,688 500,688 500,688 500,688
C . TO TAL C O STO S C O N PRO YEC TO (A+ B) 2,802,754 500,688 500,688 500,688 500,688 500,688 500,688 500,688 500,688 500,688 500,688
D. C O STO S DE O PERAC IÓ N Y
MANTENIMIENTO SIN PRO YEC TO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E. C O STO S INC REMENTALES (C -D) 2,802,754 500,688 500,688 500,688 500,688 500,688 500,688 500,688 500,688 500,688 500,688
3.7. BENEFICIOS

Beneficios “Sin Proyecto”

En la situación sin proyecto no existen beneficios de ningún tipo dado que dicho espacio público está
deteriorado y requiere una puesta en valor.

Beneficios “Con Proyecto”

Los beneficios “cuantificables” debido al mejoramiento del espacio público para recreación, se han
identificado de la siguiente manera:

Beneficio por Ahorro en el gasto de atenciones de salud y medicinas

 La Población crítica (vulnerable conformada por niños y ancioanos) representa el 60% de la

Población Objetivo, porcentaje que se relaciona con las causas de Morbilidad en la Zona (5,995
casos de Enfermedades de Infecciones Agudas de las Vías Respiratorias en un 23%, 1,348 casos de
Enfermedades de la Cavidad Bucal, de las glándulas salivales y de las maxilares en un 5% e 892
casos de Infecciones Intestinales en 3%).
 Se consideran tres (03) atenciones como mínimo por persona al año incluídas las medicinas.
 A partir del cuarto año las atenciones de salud se reducen en un 50%.

Beneficio por Mayor valor de los Predios

 Se considera un incremento del valor del predio en un 15% en el segundo año del 30% de los
predios, por estar ubicados directamente al espacio público de recreación.

Beneficios Incrementales

Están dados por la diferencia entre la situación con proyecto y la situación sin proyecto, en ese sentido, los
beneficios incrementales están conformados por los beneficios con proyecto mencionados en el punto
anterior.
 ETAPA DE INVERSION, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
DESCRIPCION
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
Costos evitados a la población por mejora ambiental (reducción de los costos de
I. tratamiento de enfermedades asociadas a la existencia de residuos sólidos de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
diversos tipos)

1.1 Cálculo del costo de tratamiento de Infecciones Agudas en las Vías Respiratorias

1.1.1 Proyección de la reducción porcentual anual de casos 10% 20% 30% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40%

Número de casos EDA sin intervención (las condiciones actuales de

1.1.3 5,995 6,235 6,484 6,744 7,013 7,294 7,586 7,889 8,205 8,533
insalubridad ambiental se mantienen), considera la población proyectada.

1.1.4 Número de casos evitados 600 1,247 1,945 2,697 2,805 2,918 3,034 3,156 3,282 3,413

1.1.5 Costo de tratamiento evitado (S/. 85.0/persona/caso)-ver cuadro anexo.

1.2 Cálculo del costo de tratamiento evitado por Enfermedades de Cavidad Bucal

1.1.1 Proyección de la reducción porcentual anual de casos 10% 20% 30% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40%

Número de casos EDA sin intervención (las condiciones actuales de

1.1.3 7,294 7,586 7,889 8,205 8,533 77,741 77,741 0 0 0
insalubridad ambiental se mantienen), considera la población proyectada.

1.1.4 Número de casos evitados 729 1,517 2,367 3,282 3,413 31,096 31,096 0 0 0

1.1.5 Costo de tratamiento evitado (S/. 85.0/persona/caso)-ver cuadro anexo.

1.3 Cálculo del costo de tratamiento evitado por Enfermedades Infecciosas Instenstinales

1.1.1 Proyección de la reducción porcentual anual de casos 10% 20% 30% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40%

Número de casos EDA sin intervención (las condiciones actuales de

1.1.3 8,533 77,741 0 0 0 0 0 0 0 0
insalubridad ambiental se mantienen), considera la población proyectada.

1.1.4 Número de casos evitados 853 15,548 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.5 Costo de tratamiento evitado (S/. 85.0/persona/caso)-ver cuadro anexo.

3.8. EVALUACIÓN ECONÓMICA

Para realizar la evaluación económica se utilizará la metodología costo efectividad (CE). Este criterio se
asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios del proyecto en términos monetarios, ya que
su medición implica cierto grado de dificultad y costos, que no ameritan realizarse para el tamaño y
características del proyecto que se plantea.

Metodología Costo - Efectividad (CE)

Para calcular el ratio costo efectividad se usa la formula siguiente:

CE = VACSN /IE
Donde:
CE= Es el Ratio Costo Efectividad
VACSN = Valor Actual De los Costos Sociales Netos
IE= Indicador de Efectividad
El indicador de efectividad utilizado es el de la población beneficiaria.

Alternativa 1:
 (En nue vo s so le s a p re c io s so c ia le s)

AÑO S
DESCRIPCION
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
C O STO C O N PRO YEC TO 2,731,167 643,295 643,295 643,295 643,295 643,295 643,295 643,295 643,295 643,295 643,295

C O STO SIN PRO YEC TO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C O STO S IC REMENTALES 2,731,167 643,295 643,295 643,295 643,295 643,295 643,295 643,295 643,295 643,295 643,295
Ta sa d e De sc ue nto 9%
Va lo r Ac tua l d e Co sto s So c ia le s Ne to s -
VACSN 6,859,616
Ind ic a d o r d e Efe c tivid a d - IE 246,126
Co sto Efe c tivid a d - CE (S/ .ha b .) 27.87

Alternativa 2:
(En nue vo s so le s a p re c io s so c ia le s)

AÑO S
DESCRIPCION
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
C O STO C O N PRO YEC TO 2,802,754 500,688 500,688 500,688 500,688 500,688 500,688 500,688 500,688 500,688 500,688

C O SO T SIN PRO YEC TO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C O STO S INC REMENTALES 2,802,754 500,688 500,688 500,688 500,688 500,688 500,688 500,688 500,688 500,688 500,688
Ta sa d e De sc ue nto 9%
Va lo r Ac tua l d e Co sto s So c ia le s Ne tos -
VACSN 6,015,996
Ind ic a d or d e Efe c tivid a d - IE 246,126
Co sto Efe c tivid a d - CE (S/ .ha b .) 24.44

Si se comparan las alternativas presentadas se puede ver de acuerdo con los cuadros que el costo
efectividad de la alternativa 2 es menor al costo efectividad de la alternativa 1. Por lo que, se deduce que LA
SEGUNDA ALTERNATIVA ES MEJOR QUE LA PRIMERA Y DEBERÁ SER ELEGIDA.

3.9. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

El análisis de sensibilidad se ha realizado sobre la base de las variables inciertas del proyecto. Se ha elegido
como la variable más incierta al combustible, y se ha determinado que este número varía entre +-5, 10, 15 y
20%. Los resultados se detallan en el siguiente cuadro:

Aumento de los
costos de la variable Alternativa 2 (C/E) Alternativa 1 C/E)
sensible

120% 29.33 33.44

115% 28.11 32.05
110% 26.89 30.66
105% 25.66 29.26
100% 24.44 27.87
-95% 23.22 26.48
-90% 22.00 25.08
-85% 20.78 23.69
-80% 19.55 22.30
Del cuadro anterior se deduce que, ante cambios en la variable incierta (Visitantes del malecón) el costo
efectividad de la alternativa 2 siempre es menor que la segunda alternativa y por lo tanto es menos sensible.

También se puede apreciar que ante reducciones superiores al 20% la alternativa 2 es mejor en costo
efectividad que la alternativa 1.

3.10. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD

La sostenibilidad del proyecto está en función de las coordinaciones que se lleven a cabo para obtener
resultados favorables respecto a la capacidad de organización para el cuidado del espacio público de
recreación:

a). De la inversión del Proyecto.

El responsable directo de la inversión del proyecto es la Municipalidad Provincial del Callao, con el 100%
del costo total del proyecto; en este caso gestionará y realizará las acciones necesarias para la ejecución
del proyecto en la fecha pactada a través del Presupuesto Participativo.

b). De la Operación y Mantenimiento.

Asimismo, garantiza la operación y mantenimiento del espacio público de recreación que se

realizarán anualmente.

c). De la participación de los beneficiarios

Además, la activa participación de la población, tendrá el compromiso de mantener en buen

estado las áreas verdes del espacio público de recreación, evitando la destrucción de la misma y
de su infraestructura que contiene.

3.11. IMPACTO AMBIENTAL

No existe impacto ambiental negativo, salvo que en el momento de la rehabilitación del espacio público, se
incrementará el polvo y ruido por el movimiento de tierras al realizar la obra, por ello deben tomarse medidas
necesarias a fin de disminuir el efecto que causen estos trabajos.

Medidas de Mitigación

Se aplicarán medidas preventivas y correctoras con la finalidad de mitigar el efecto ambiental, las cuales se
presentan en la siguiente matriz.

IMPACTOS AMBIENTALES ACTIVIDAD CAUSANTE MEDIDAS DE PREVENCION Y/O MITIGACION LUGAR DE APLICACION

Alteración de la Calidad del aire Transporte de herramientas, - Humedecer la superficie del suelo de estas áreas, para disminuir la emisión de En todos los frentes de trabajo, durante
por la emisión de material movimiento de maquinaria, partículas.
- Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de lona. la fase de obras preliminares y
particulado y gases transporte de material. - Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias. movimiento de tierras.
excedente, transporte de - La pintura a utilizarse se hará haciendo uso de brochas y no sopletes y e usará pintura
materiales de construcción, sin plomo.
limpieza.
AIRE Aumento de los niveles de ruido Transporte de herramientas, - Utilizar maquinaria en buen estado mecánico, los motores deberán contar con silenciadores. En todos los frentes de trabajo, durante
movimiento de maquinaria, la fase de obras preliminares y
transporte de material - Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias. movimiento de tierras.
excedente, transporte de - Las actividades se realizarán en horario diurno y vespertino, para evitar la generación de ruidos
materilaes de construcción molestos durante noche.
o de relleno
Perturbación y desplazamiento Construcciones En todas las áreas a ser disturbadas,
COMPONENTEAMBIENTAL

de las escasas especies (Avi- provisionales para contempladas en el proyecto, durante

BIOLOGICO fauna) maquinarias. Cortes y - Evitar ruidos molestos sobretodo en las noches para no disturbar a la escasa avifauna que todas las fases.
Rellenos, Conformación de pernocta en el lugar.
terraplenes.
Alteración del paisaje Obras preliminares y - Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras duren los trabajos de construcción. En todas las áreas a ser disturbadas,
movimiento de tierras, contempladas en el proyecto, durante
- El material excedente deberá ser dispuesto temporalmente en las áreas asignadas para este fin, todas las fases.
PAISAJE para luego ser dispuesto en el lugar autorizado por la Municipalidad de Lima Metropolitana.
- Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecución de estas actividades y limitarse a lo
especificado en los diseños.
Riesgos a la salud de las Construcciones - Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente en esta obra. En todas las áreas a ser disturbadas,
personas provisionales, movimiento - Restricción del paso de los transeúntes. contempladas en el proyecto, durante
de tierras, revegetación - Control de generación de partículas (Ver lo referente a aire) todas las fases.
- Control de los niveles de ruidos (Ver lo referente a aire).
SOCIO -
ECONOMICO Riesgos en la seguridad de las Obras preliminares y - Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja directamente en la obra En todas las áreas a ser disturbadas,
personas movimiento de tierras. - Señalización de las zonas peligrosas. contempladas en el proyecto, durante
- Restricción del paso a los transeúntes. todas las fases.
- Instrucciones al personal para evitar accidentes.

Recomendaciones
Para llevar a cabo las medidas de mitigación se recomienda realizar las siguientes actividades:

a. Calidad de Aire y Ruidos

- Humedecer la superficie del suelo de estas áreas, para disminuir la liberación de

partículas.
- Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de lona.
- Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.
 - Para la actividad de pintado del tráfico lineal y central se utilizará pintura sin plomo. Esta
actividad se realizará con brocha para evitar la liberación de compuestos volátiles
orgánicos que puedan afectar la salud de las personas.
- Utilizar maquinaria en buen estado mecánico, los motores deberán contar con
silenciadores.
- Las actividades se realizarán en horario diurno y vespertino, para evitar la generación de
ruidos molestos durante noche.

b. Paisaje

- El material excedente deberá ser dispuesto en lugares de almacenamiento temporal, para

finalmente ser llevadas al botadero de escombros autorizado
- Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras duren los trabajos de
construcción.
- Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecución de estas actividades y limitarse a lo
especificado en los diseños.

c. Socio-económico

- Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente en esta obra.
- Restricción del paso de los transeúntes.
- Señalar las rutas alternas necesarias para facilitar el paso de los transeúntes mientras
duren las obras trabajos civiles.
- Control de generación de partículas.
- Control de los niveles de ruidos.
- Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja directamente en la obra.
- Señalización de las zonas peligrosas.
- Restricción del paso a los transeúntes.
- Instrucciones al personal para evitar accidentes.

3.12. ALTERNATIVA SELECCIONADA

Luego de analizar ambas alternativas se puede concluir que la alternativa dos (2) es la más
recomendable por los siguientes aspectos:

 Presenta un costo efectividad menor en comparación con la alternativa uno.

 Presenta un costo del proyecto menor comparándolo con la alternativa uno.
 Genera bienestar en la población al contar con una infraestructura adecuada para disfrutar
de espacios de recreación pública en los momentos de libres.
 Reduce la contaminación del medio ambiente de la zona.
 Es menos sensible ante cambios en la población beneficiaria elegida como la variable más
incierta para el proyecto.
 3.13. MATRIZ DEL MARCO LÓGICO

MEDIOS DE
NIVEL RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACION
Contribuye a mejorar el medio ambiente y la calidad de Reducción del 50% porcentaje de los Estadísticas de los centros de salud Autoridades y población tienen
vida de la población de los habitantes aledañas a los índices de morbilidad asociados ubicado en la zona. conciencia ambiental y una
FIN malecones alomia robles y leoncio prado Conservación del Medio Ambiente Estadisticas del Monitoreo efectiva aprticipación
ciudadana.

Recuperación y Mejoramiento Ambiental de los Ausencia de Roedores y Vectores Inspección in situ Las varibles socio ambientales
Espacios Públicvos de los malecones alomia robles y muestran un comportamiento
leoncio prado Protección e la Salud Inspección in situ normal.
PROPOSITO
Ausencia de Crianza Ilegal de Porcinos Inspección in situ

Recuperación del Paisaje Natural Inspección in situ

Presencia de Espacios Públicos de Recreación Al año 1: La rehabilitación del espacio Informes de la Gerencia Ambiental. Las autoridades locales y
público para recreación población es receptiva y
participante
Suficiente Equipamiento para la Fiscalización y Un sistema equipado para la Informes de la Gerencia Ambiental.
Monitoreo Fiscalización y Monitoreo
COMPONENTES Suficiente Personal Capacitado Personal operario asignado capacitado. Informes de la Gerencia Ambiental.

Suficiente Planes de Sensibilización y Educación Al año 1 se tiene la Implementación de

Ambiental Programas de sensibilización dirigido a
la población.

Espacios Públicos de Recreación Rehabilitación del Espacio Público para Informe de valorización, liquidación Se cuenta con áreas
Recreación por un costo de S/. 3'000,000 de obra y actas de recepción de disponibles para la compre de
nuevos soles obra. terreno, se cuenta con la oferta
Equipamiento Adquisición de una Camioneta por un Facturas del parque automotor y se
Csoto de S/. 75,000 nuevos soles y la cuenta con la paticipación de
compra de Equipos de Análisis la población en la difusión de
ACCIONES Ambientales por mun monto de S/. adecuados hábitos de salud
92,000 nuevos soles ambiental.
Personal calificado Capacitación del personal asingano por Informes de la Gerencia Ambiental.
un costo de S/. 5,000 nuevos soles
Planes de Sensibilización y Educación Ambiental Formulación de Planes de Informes de la Gerencia Ambiental.
Sensibilización y Educación Ambiental
por un costo de S/. 15,000 nuevos soles
 IV. CONCLUSIONES

4.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El análisis realizado a lo largo del presente perfil de proyecto demuestra que es necesario
mejorar las áreas de espacio público para recreación en zona de los malecones Alomia Robles y
Leoncio Prado de acuerdo con lo que se indica en la información procesada y trabajada, se ha
tratado de dar una solución adecuada al problema, señalado como: “DETERIORO DE LA
CALIDAD AMBIENTAL DEL MALECÓN CENTENARIO LEONCIO PRADO Y DANIEL ALOMÍA
ROBLES DE LA CIUDAD DE HUÁNUCO”. Después de analizar la situación actual de la zona se ha
visto por conveniente dotar de infraestructura adecuada para que de esta manera se recupere el
área destinada este fin.

Asimismo, luego de haber analizado los diferentes puntos, de cada una de las alternativas,
relacionados con la evaluación económica del proyecto se puede concluir que la alternativa 2
es la más adecuada por tener un menor coeficiente efectividad, al mismo tiempo que se
mejora el ornato público. Por tanto es necesario que se proceda dar viabilidad para la
inversión y posteriormente a la ejecución.

Planteamiento de las Acciones para los Medios Fundamentales

 Reordenamiento Territorial Ambiental

 Nueva Zonificación mediante una Ordenanza para el área del proyecto, como zona
urbana, de protección, Espacios Públicos de Recreación en Zona Costera, etc.
 Rehabilitación de los drenajes. Regulación de un Sistema de Drenajes de aguas
superficiales y subterráneas del Huallaga.
 Evitar inundaciones
 Descontaminación de la zona. Mediante disposición final de residuos sólidos.
Eliminación por la población de aguas residuales crudas.
 Programa de Reforestación, Sistema de riego apropiado presurizado por goteo o
absorción. Implementación de Parques y Jardines
 Recuperación en Protección y Conservación rivereña
 Programa de Sensibilización y Educación Ambiental.