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Factura Electrónica de Materiales de Construcción

Este documento es una factura electrónica emitida por Tiendas del Mejoramiento del Hogar S.A. a Luis Enrique Guzmán Flores por la venta de materiales de construcción. La factura detalla 16 productos vendidos, sus cantidades, precios unitarios y totales, así como los montos de IGV y el monto total de la venta que asciende a S/ 7358.42. El pago se realizó al contado.

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Leyla Guzman
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Factura Electrónica de Materiales de Construcción

Este documento es una factura electrónica emitida por Tiendas del Mejoramiento del Hogar S.A. a Luis Enrique Guzmán Flores por la venta de materiales de construcción. La factura detalla 16 productos vendidos, sus cantidades, precios unitarios y totales, así como los montos de IGV y el monto total de la venta que asciende a S/ 7358.42. El pago se realizó al contado.

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FACTURA ELECTRONICA

Razón Social: TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A.


F612-423
RUC : 20112273922
Dirección : Av. Angamos Este Nro. 1805 Int.2. - -
(Oficina 2) LIMA LIMA SURQUILLO Fecha de emisión: 21/10/2022 Hora: 1222
Cód. Cajero: 102 Cód Vendedor:
Razón Social: GUZMAN FLORES LUIS ENRIQUE Tienda: 0010 Caja: 15
RUC : 10730230457 TRX: 1 D.V.:
Dirección : Folio: N° G/R:
N° O/C: Cód. Despacho:
Forma de Pago : Contado N° Pedido: Cód. Novios:
Plan G. Extendida: N° Años:

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANT UND PRECIO PRECIO DESCTO VALOR VTA TOT TRIB IMPORTE
UNIT S/ UNITXCANT APLIC S/ POR ITEM POR ITEM TOT S/

1163892 DRYWALL VCN 1/2'RH 1.22MX2. 36 NIU 38.50 1386.00 0.00 1174.58 211.42 1386.00
1543105 DRYWALL VCAN 1/2' 1.22MX2.4 50 NIU 27.44 1372.00 0.00 1162.71 209.29 1372.00
2079372 OSB3 ESTRUCTURA 11MM 1,22X2 20 NIU 90.11 1802.20 0.00 1527.29 274.91 1802.20
1592424 PARANTE 64 X 38 X 0.45 3M 105 NIU 11.76 1234.80 0.00 1046.44 188.36 1234.80
1592408 RIEL GAL 65 X 25 X 0.45 X 3 36 NIU 9.30 334.80 0.00 283.73 51.07 334.80
2375281 OMEGA 40X18X13X 0.45X 3.0 25 NIU 13.17 329.25 0.00 279.03 50.22 329.25
1854887 MASILLA DRYWALL JUNTAPRO 27 2 NIU 62.40 124.80 0.00 105.76 19.04 124.80
166839 TORN VOLC P/F 6X1 1000UN 2 NIU 34.90 69.80 0.00 59.15 10.65 69.80
519995 FULMIN CAL22 MARR X 100U. 1 NIU 49.90 49.90 0.00 42.29 7.61 49.90
16075X CLAVO DISPARO SDM 3.7X25 10 1 NIU 18.90 18.90 0.00 16.02 2.88 18.90
2059266 CINTA JUNTAPRO PAPEL 50MMX9 1 NIU 20.50 20.50 0.00 17.37 3.13 20.50
205924X CINT JUNTAPR FIBR VIDR 5CMX 2 NIU 21.90 43.80 0.00 37.12 6.68 43.80
423408 AUTOP FRAMER P/F 7X7/16 100 2 NIU 34.01 68.02 0.00 57.64 10.38 68.02
166677 TORN VOLC P/B 6X1 1/4 1000U 1 NIU 89.90 89.90 0.00 76.19 13.71 89.90
17940X ANGULO ESQUINER 30MMX30MMX3 20 NIU 14.90 298.00 0.00 252.54 45.46 298.00
367942X DISP. P HIGIENICO EVOLUTION 1 NIU 110.00 110.00 0.00 93.22 16.78 110.00
166405 TORN TURBO SCREW 5X1/2 12UN 2 NIU 0.20 0.40 0.00 0.34 0.06 0.40
2506769 FRAG INT TERRACOTA 1KG 1 NIU 5.20 5.20 0.00 4.41 0.79 5.20
4090772 BOLSA TSHIRT COMPOST SODIMA 1 NIU 0.15 0.15 0.00 0.13 0.02 0.15

Operación Gravada S/: 6235.95


Total Valor de Venta S/: 6235.95
IGV S/: 1122.47
Monto Total de Tributos S/: 1122.47
MONTO TOTAL S/: 7358.42

Total Descuentos S/: 0.00


Total Descuentos Sin Impuestos S/: 0.00

Total Bonificación S/: 0.00


Total Bonificación Sin Impuestos S/: 0.00

FORMA DE PAGO MONTO

EAN Cupones
Representación impresa de la Factura Electrónica, el comprobante puede ser descargado en : [Link]
de intendencia 180050001074/SUNAT

0121102200100015000001

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