CHECK LIST DE LA GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Cumplimiento de normas legales aplicables: Ley 29783, D.S. 024-2016-EM y otros aplicables
Descripción de requisitos cumple No cumple N/A OBSERVACIONES
Política de SAS, firmada por la gerencia general.
La política de SAS se encuentra ubicada en lugares
visibles, en la zona de trabajo
Los documentos del sistema SIG se encuentran
controlados (revisión, aprobación, Revisión) y existe un
procedimiento escrito de control de documentos y
registros.
La empresa ha entregado el Reglamento Interno de
Seguridad y Salud en el Trabajo al personal? Registros
de entrega (Copia Controlada)
El personal conoce la existencia de Reglamento Interno
de Seguridad y Salud en el Trabajo y que información
de importancia contiene
Comité de Seguridad y Salud Ocupacional
La empresa cuenta con un comité paritario de
Seguridad y Salud Ocupacional (En el caso de ser 20 a
más trabajadores)
En el caso de no tener más de 20 trabajadores:
a) Se ha elegido entre los trabajadores de sus áreas a
un supervisor de SST, titulado
Los miembros del comite reciben capacitación en el
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional
Para las empresas a las cuales es aplicable tener un
Comité de SST, tienen un procedimiento de
Constitución y Funcionamiento del Comité
Tienen libro de actas del comité
Tienen actas de Reunión Mensual del Comité de SST
Tienen libro de Segutidad (Inspecciones).
El personal tiene conocimiento de la existencia del
comité de SST? Y porque es importante?
Registros (actas) del proceso de elección del Comité
de SST.
Los miembros del CSST cuentan con distintivos.
Inspecciones, Auditorias y Controles
Tienen un Programa de Inspecciones SIG y se
evidencia cumplimiento del mismo
El comité de SSO participa del programa de
inspecciones
La alta dirección de la empresa participa del programa
de inspecciones
Tienen un Programa de inspecciones en SIG y se
evidencia cumplimiento del mismo.
Se realizan inspecciones mensuales a:
a) Las áreas de trabajo
b) Instalaciones eléctricas
c) Cables de izaje
d) Sistema contra incendio
e) Zonas críticas
Se realiza un seguimiento a las oportunidades de
mejora encontrada en las inspecciones
Descripción de requisitos cumple No cumple N/A OBSERVACIONES
Programa Anual de SSOMA
La empresa cuenta con un Programa Anual de
Seguridad y Salud Ocupacional aprobado por la
Gerencia General y el comité.
El Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional incluye:
a) Objetivos y metas cuantificables en SSO que
permita monitorear su cumplimiento mensualmente
b) Cronograma de ejecución y presupuesto aprobado -
Seguimiento
c) Informe anual de cumplimiento.
Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional
En el legajo del responsable del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud Ocupacional se evidencia la
educación, formación y experiencia en la gestión de
operaciones mineras y seguridad y salud ocupacional
Las funciones del responsable del Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud Ocupacional se encuentran
documentadas
Identificación de Peligros, Evaluación y Control de los Riesgos
La empresa ha realizado la identificación de peligros y
evaluación de riesgos de acuerdo a las actividades que
realiza
La empresa actualiza la planilla de IPERC por lo menos
una vez al año y/o cuando ocurren accidentes y/o
incidentes de alto potencial y/o cuando ocurre cambios
en las condiciones de trabajo y se encuentra aprobada
por el supervisor
Para la ejecución de una actividad rutinaria o no
rutinaria se tienen los PETS desarrollados
Para las actividades no rutinarias, que no tuvieran un
PET, se ha implementado ATS
Para controlar, corregir y eliminar los riesgos, se sigue
la secuencia establecida en el D.S 024-2016-EM
La empresa elabora anualmente y actualiza el mapa de
riesgos
El personal operativo conoce los riesgos a los cuales
están expuestos en su actividad
Los controles operacionales de los riesgos críticos, han
sido implementados
El personal ha recibido capacitación en la matriz
IPERC
Procedimientos
Han definido procedimientos de trabajo seguro para los
riesgos críticos
Se evidencia en campo, la aplicación de los
procedimientos de trabajo seguro
El personal operativo tiene conocimiento de los
Procedimientos de Trabajo Seguro
Gestión de incidentes y accidentes
Tienen un procedimiento para la investigación y registro
de accidentes / incidentes
Se evidencia que la empresa registra e investiga
accidentes e incidentes
La empresa realiza un seguimiento y verificación de las
acciones correctivas / preventivas que se adoptan
Descripción de requisitos cumple No cumple N/A OBSERVACIONES
El personal operativo conoce los pasos a dar para
reportar un accidente / incidente - Flujograma de
comunicación de Accidentes/Emergencias
Preparación y Respuesta ante Emergencias
La empresa cuenta con un plan de respuesta ante
emergencias
Se brinda capacitación a las brigadas de emergencia
de acuerdo a los estándares, PETS y prácticas
reconocidas nacional o internacionalmente
La empresa tiene un plan de simulacros y se controla
su cumplimiento
El personal brigadista en campo, tiene conocimiento de
los temas de respuesta a emergencias
El personal operativo tiene conocimiento del plan de
emergencias
Capacitación
La empresa cuenta con un programa anual de
capacitación en el Sistema Integrado de Gestión.
Realizan un seguimiento del cumplimiento del Plan de
Capacitación
En el caso de trabajadores nuevos, reciben una
inducción y orientación básica no menor de ocho (08)
horas diarias durante dos (02) días. Cumplimiento
Anexo 4 y Anexo 5.
Los trabajadores que realizan trabajos de alto riesgo
(trabajos en caliente, espacios confinados, trabajos en
altura, excavaciones, trabajos en pique y chimenea)
reciben capacitación en los procedimientos escritos de
trabajo seguro (PETS), evaluándose su entendimiento
El cronograma de capacitación en Seguridad y Salud Ocupacional, incluye lo siguiente:
a) El uso de la información de la hoja de datos de
seguridad de materiales (HDSM - MSDS)
b) El uso correcto del sistema de izaje
c) El manejo defensivo para los conductores de
transporte de personal y carga en general
d) El control y manipuleo de materiales y sustancias
peligrosas
e) Entrenamiento anual para brindar atención en
primeros auxilios? Verificar registro de la asistencia,
calificación y certificación interna de las materias que
fueron objeto del entrenamiento
f) Entrenamiento en prevención y control de incendios
Control de EPP
Tienen un procedimiento para el uso de EPP
Se ha entregado los EPP a todos los trabajadores que
lo requieren y se guarda registro de dicha actividad
Se tienen las fichas técnicas de los EPP utilizados
El personal en campo utiliza los EPP que corresponden
a la actividad
Descripción de requisitos cumple No cumple N/A OBSERVACIONES
Gestión de Salud Ocupacional
Tienen un programa de salud ocupacional
Cuentan con registros de:
a) Enfermedades ocupacionales ocurridas por
exposición ocupacional
b) Descansos médicos
c) Ausentismo por enfermedades
d) Planes de acción
e) Evaluación estadística de resultados
Se realiza una evaluación médica al personal con
relación a su exposición a factores de riesgo de origen
ocupacional, incluyendo el conocimiento de los niveles
de exposición y emisión de las fuentes de riesgo
Los trabajadores reciben capacitación en temas
referidos a salud ocupacional
Se realizan los exámenes de Ingreso, exámenes
anuales ocupacionales y de retiro
El personal operativo conoce los riesgos a la salud
ocupacional a los cuales están expuestos
La empresa realiza un monitoreo de los agentes
físicos, químicos, biológicos de acuerdo a sus
actividades
La empresa ha realizado la evaluación de riesgos
disergonómicos y ergonómicos
El personal operativo conoce cuales son los agentes
físicos, químicos o biológicos que le pueden afectar,
debido a su actividad
Estadísticas
Tienen seguimiento de indicadores de Frecuencia,
severidad e incidentalidad
Tienen un sistema de registro de información -
Tableros de Gestión.
Tienen un sistema de seguimiento de acciones de
Inspecciones, incidentes, OPTs, otros.
Descripción de requisitos cumple No cumple N/A OBSERVACIONES
Riesgos Críticos
Para las actividades de alto riesgo, se requiere
previamente la generación de un Permiso Escrito de
Trabajo de Alto Riesgo (PETAR), autorizado y firmado
para cada turno, por el ingeniero supervisor o
responsable del área de trabajo
Trabajo en Caliente: Para realizar trabajos en caliente, se cumple con lo establecido en el D.S 024-2016-EM:
a) Inspección previa del área de trabajo
b) Disponibilidad de equipos para combatir incendios
c) Equipos de protección personal adecuado
d) Equipos de trabajo y ventilación adecuada
e) Capacitación
f) Colocación visible de permisos de trabajo
Espacios Confinados: Para realizar trabajos en espacios confinados, se cumple con lo establecido en el D.S 024-2016-EM:
a) Equipos de protección personal adecuados
b) Confirmar la disponibilidad de equipo de monitoreo
de gases para la verificación de la seguridad del área
de trabajo
c) Equipo de trabajo y ventilación adecuados
d) Equipos de comunicación
e) Capacitación
f) Colocación visible de permisos de trabajo
Excavación
Para realizar trabajos en excavación, Se evalúan
características del terreno tales como: compactación,
granulometría, tipo de suelo, humedad, vibraciones,
profundidad
Trabajo en Altura
Para realizar trabajos en altura o en distinto niveles a
partir de 1.80 metros Se usa: anclaje, línea de vida o
cuerda de seguridad y arnés
Los trabajadores que realizan trabajo en altura tienen
certificados anuales de suficiencia médica
Sostenimiento de Rocas
Se ha definido la realización de una inspección previa
antes de ingresar a un área donde existe el riesgo
latente de desprendimiento de rocas
los estudios de geomecánica estan actualizados
mensualmente o en un plazo menor si el caso lo
amerita.
Asimismo, deberá publicarse en cada labor las tablas y
Estan publicados en cada labor las tablas y planos
geomecánicos que indiquen la calidad de roca,
recomendaciones de sostenimiento y
dimensionamiento.
Se ha definido que se debe desatar todas las rocas
sueltas o peligrosas antes, durante y después de la
perforación. Asimismo, antes y después de la voladura
Se ha definido la obligación de conservar el orden y la
limpieza en el área de trabajo para realizar las tareas
con seguridad y tener las salidas de escape
despejadas
Descripción de requisitos cumple No cumple N/A OBSERVACIONES
Sustancias Químicas Peligrosas
La empresa cuenta con un procedimiento para la
identificación de las sustancias / materiales peligrosos
Cuentan con las hojas de seguridad o MSDS de las
sustancias / materiales peligrosos
Los trabajadores son capacitados en las hojas MSDS
Tienen una lista maestra de productos peligrosos
utilizados en la operación
Vehículos y equipos móviles
Los operadores de equipos móviles cuentan con alguna
certificación y autorización por parte de la empresa
Los conductores que salen del área de operaciones
con equipos móviles de transporte de personal y carga,
cuentan con exámenes médicos, psicotécnicos, de
manejo y reglas de tránsito y seguridad vial
Los equipos de perforación, carguío, transporte y
equipo auxiliar, cuentan con un programa de
mantenimiento preventivo y de inspecciones
Se realiza inspecciones pre-uso de los equipos móviles
Señalización, código de colores
La empresa cuenta con un procedimiento para
señalizar las áreas de trabajo de acuerdo a un Código
de Señales y Colores (de acuerdo al Anexo Nº 17 del
D.AS 024-2016-EM)
Herramientas Manuales
Se tiene un procedimiento implementado que permita
gestionar el control de herramientas, considerando su
diseño, estandarización, fabricación, adquisición,
préstamo, almacenamiento e inspección
Realizan una inspección periódica de herramientas,
verificando el estado de conservación de las mismas y
la no existencia de herramientas fabricadas
artesanalmente
Explosivos
Se tiene procedimientos escritos para controlar y
minimizar los riesgos relacionados con el
almacenamiento, transporte, manipulación y uso de
explosivos, así como los agentes y accesorios de
voladura
La empresa asegura la capacitación, habilitación y
autorización de los empleados que manipulan o están
expuestos a los explosivos
El entrenamiento para la manipulación, transporte y
almacenaje de explosivos se realiza con una frecuencia
no mayor a 12 meses
Dependiendo de la actividad realizada, la empresa
cuenta con las autorizaciones requeridas por
SUCAMEC
En el caso de empresas que realizan actividades de
voladura, han definido en cada etapa los controles a
tener en cuanta para minimizar el riesgo de accidentes
(en polvorín, en perforado y cargado, en el tipo de
disparo utilizado)
Descripción de requisitos cumple No cumple N/A OBSERVACIONES
Otros
Se cuenta con el Mapa de riesgos, actualizado y
publicado en todos los ambientes de trabajo.
