CODIGO: PG-MSM-08
PROGRAMA DE INSPECCIONES
VERSION: 002
MINA SAN MATEO
CONTRATO CONCESIÓN No ICQ-08239 PAGINA 1 DE 1
Fecha Version: Agosto 2021
1. OBJETIVO GENERAL
Establecer un programa de inspecciones al interior de la MINA SAN MATEO, para que a través de la aplicación de formatos se identifiquen condiciones inseguras, que puedan generar pérdidas en los trabajadores y la infraestructura de la mina.
Específicos:
• Procurar un entorno laborar seguro en las diferentes instalaciones de la MINA SAN MATEO.
• Prevenir la ocurrencia o repetición de lesiones a los trabajadores por accidentes de trabajo, así como prevenir la ocurrencia de incidentes y de daños o deterioro de equipos e instalaciones.
• Detectar y controlar los peligros potenciales susceptibles de ocasionar pérdidas que afecten a las personas o a la propiedad.
• Identificar las situaciones laborales que puedan causar accidentes de trabajo y definir las medidas correctivas necesarias.
• Evaluar la efectividad de las acciones correctivas implementadas, mediante el seguimiento a los controles de los riesgos (EPP, controles de ingeniería, políticas, procedimientos, etc.)
• Involucrar a los trabajadores en general en las actividades de prevención de accidentes, participando en la detección de problemas y el planteamiento de alternativas de solución.
2 ALCANCE:
Aplica para la todos los trabajadores de la MINA SAN MATEO y sus diferentes áreas.
3 DEFINICIONES
Áreas y partes Criticas: Áreas del lugar de trabajo y componentes de las maquinas, equipos, materiales o estructuras que tienen la probabilidad de ocasionar perdidas, si se deterioran, fallan o se usan en forma inadecuada
Condiciones Subestandar o condiciones inseguras: Son los Factores del medio ambiente de trabajo que pueden provocar un accidente
Elemento de Protección Personal (EPP): Conjunto de elementos y dispositivos diseñados para proteger las partes del cuerpo que se encuentran expuestos a riesgos durante el ejercicio de una labor
Inspecciones de Seguridad: Es una técnica utilizada internamente como parte de la prevención de accidentes e incidentes y consiste en el análisis detallado de las condiciones de trabajo a fin de detectar los riesgos existentes debido a condiciones inseguras.
Inspecciones planeadas informales: Inspecciones planeadas realizadas en forma no sistemática. En ellas se incluyen los reportes de condiciones subestandar, emitidos por los trabajadores hacia sus jefes inmediatos o por los supervisores durante su trabajo diario
Inspección Planeada: Recorrido sistemático por un área, esto con una periodicidad, instrumentos y responsables determinados previamente a su realización, durante el cual se pretende identificar condiciones subestandar.
4 DESARROLLO
CLASES DE INSPECCIONES SEGÚN SU PERIODICIDAD
6.1 Inspecciones planeadas.
Son las que se realizan con la periodicidad definida en este documento según el objetivo de la inspección, las cuales se relacionan en el formato Cronograma de Inspecciones.
6.2 Inspecciones no planeadas
Su periodicidad no se encuentra definida en este programa y obedecen a cambios locativos, reportes de condiciones inseguras y demás situaciones que vulneran la seguridad para los trabajadores de la MINA SAN MATEO
5 CRITERIOS PARA LA REALIZACCION DE INSPECCIONES:
5.1 Antes de la inspección
• Tener un enfoque positivo: el trabajador debe prepararse para buscar no sólo lo que esté mal, sino también lo que esté bien. El elogio al trabajo bien realizado, puede conducir a que se siga haciendo de esta forma de manera permanente.
• Saber qué se va a buscar: revisar los informes de las inspecciones planeadas anteriores.
• Proveerse de los elementos necesarios: Ropa y elementos de protección personal apropiados al área, para acciones tales como gatear, inclinarse, etc.
• Utilizar los formatos definidos en el programa.
• Linterna, cámara fotográfica, y otros elementos que sean necesarios.
5.2 Durante la inspección
• Utilizar el formato de inspección de seguridad para el área, equipo o instalación a verificar.
• Anotar toda condición insegura identificada, en forma breve, utilizando expresiones tales como doblado, descompuesto, desgastado, corroído, suelto, con filtraciones, sobresaliente, filoso, resbaloso, etc.
• Buscar las cosas que no sea posible identificar a primera vista.
• Describir y ubicar cada aspecto claramente, utilizando fotografías.
• Tener en cuenta las situaciones que se han presentado durante inspecciones planeadas anteriores.
• Clasificar el peligro asociado con la condición identificada
5.3 Después de la inspección
• Priorizar las acciones derivadas de los hallazgos encontrados.
• Asignar los responsables de ejecutar los controles.
• Realizar y direccionar el informe de inspeccione de seguridad realizadas.
• Realizar seguimiento a la gestión realizada.
DESCRIPCION CRONOGRAMA 2021
ITEM ACTIVIDAD FRECUENCIA RESPONSABLE ALCANCE PERIODO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Programado 1
Responsable SG-SST - Todos los
1 Divulgacion y socializacion del programa Anual
Vigia COPASST trabajadores
Ejecutado 1
Programado 1 1
Responsable SG-SST - Todos los
2 Inspeccion de botiquin, extintor y camilla Trimestral
Vigia COPASST trabajadores
Ejecutado 1 1
Programado 1 1
Responsable SG-SST - Todos los
3 Inspeccion frente 1 Trimestral Vigia COPASST trabajadores
Ejecutado 1 1
Programado 1 1
Responsable SG-SST - Todos los
4 Inspeccion campamento Trimestral
Vigia COPASST trabajadores
Ejecutado 1 1
Programado 1 1
Responsable SG-SST - Todos los
5 Inspeccion Frente 2 Trimestral
Vigia COPASST trabajadores
Ejecutado 1 1
Programado 1 1
Responsable SG-SST - Todos los
6 Patio de cargue 1 Trimestral
Vigia COPASST trabajadores 1 1
Ejecutado
Programado 1 1
Responsable SG-SST - Todos los
7 Patio de cargue 2 Trimestral
Vigia COPASST trabajadores
Ejecutado 1 1
Programado 1 1
8 Pozo sedimentador Trimestral Responsable SG-SST - Todos los
Vigia COPASST trabajadores
Ejecutado 1 1
Programado 1 1
9 Inspeccion frente 3 Trimestral Responsable SG-SST - Todos los
Vigia COPASST trabajadores
Ejecutado 1 1
Actividades
Programadas 0 0 9 8
Actividades Ejecutadas 0 0 9 8
% de Ejecución #DIV/0! #DIV/0! 100% 100%
INDICADORES DEL PROGRAMA
DECRIPCIÓN DEL INDICADOR MEDICIÓN
NOMBRE DEL INDICADOR CUMPLIMIENTO META PERIODO I TRIMESTRE 2021 II TRIMESTRE 2021 III TRIMESTRE 2021 IV TRIMESTRE 2021
Actividades ejecutadas 0 0 9 8
FORMULA Actividades Ejecutadas * 100 / Actividades Programadas 90%
Actividades programadas 0 0 9 8
Porcentaje de Cumplimiento #DIV/0! #DIV/0! 100% 100%
cumplimiento
Acumulado o Promedio #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
100% 100%
Porcentaje de Cumplimiento Actividades programadas Actividades ejecutadas
100%
9 8
90%
80%
70%
60%
Se realizó las inspecciones de seguridad a
50% 9 8 las distintas areas de la Mina San Mateo y Para el ultimo trimestre del año se realizaron
40% ANALISIS asi hallar falencias y buscar soluciones. En todas las actividades programadas por lo
este trimestre se cumplió con el 100% de las que se logró cumplir con el 100% de estas
30%
actividades programadas
20%
10%
0%
0% 0
I TRIMESTRE 202 1
0%
0
II TRIMESTRE 2021 III TRIMESTRE 2021 IV TRIMESTRE 2021
REGISTRO DE ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN.
ELABORÓ REVISO APROBÓ
NOMBRE LUZ DAMARIS CELY RODRIGUEZ LINA DEIBY DIAZ RODRIGUEZ GONZALO DIAZ CHAPARRO
CARGO ENCARGADA DISEÑO E IMPLEMENTACION SG-SST RESPONSABLE SG-SST GERENTE
FIRMA
El presente procedimiento/documento es una copia no controlada, si no tiene el sello de control documental.
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MINA SAN MATEO
CONTRATO CONCESIÓN No ICQ-08239
Fecha Version: Agosto 2021
BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS
No contiene todos los elementos necesarios para en caso de una
Este tiene cinta de prote
emergencia.
CAMPAMENTO FRENTE 1
En este lugar los trabajadores toman su descanso, recomienda
realizar mejoras para que sea un lugar mas comodo para los No cuenta con la señalizacion necesaria
trabajadores.
FRENTE 3 Y PATIO DE CARGUE
Hace falta instalar mas señalizacion
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NSPECCIONES
VERSION: 002
IÓN No ICQ-08239 PAGINA 1 DE 1
POZO SEDIMENTADOR
Este tiene cinta de proteccion para evitar el paso y advertir sobre el peligro.
FRENTE 1 FRENTE 2 Y PATIO DE CARGUE
a señalizacion necesaria Se debe instalar mas señalizacion
EXTINTOR Y CAMILLA
No cuentan con señalizacion, y la camilla son dos palos con un plastico se
recomienda comprar otra camilla que cumpla con las normas de
seguridad.
PROGRAMA DE INSPECCIONES
MINA SAN MATEO
CONTRATO CONCESIÓN No ICQ-08239
Fecha Version: Agosto 2021
LUGAR: FRENTE 1 LUGAR: FRENTE 1
HALLAZGOS: Se recomienda instalar
HALLAZGOS: Demarcar ruta de evacuacion
señalizacion
LUGAR: Frente 1 LUGAR: Area de desforestacion
HALLAZGOS: Especial cuidado en esta area ya
HALLAZGOS: Se instaló señalizacion en el Frente
que pueden provocarse deslizamientos debido a
1 el cual se encuentra inactivo
la deforestacion.
LUGAR: FRENTE 2 LUGAR: Frente 2
HALLAZGOS: En esta zona de este frente se debe
HALLAZGOS: Señalizacion adecuada ubiacr señalizacion con respecto a caida de
objetos a distinto nivel
LUGAR: Pozo de sedimentacion LUGAR: Patio de Cargue
HALLAZGOS: Ubicar cinta de señalizacion. HALLAZGOS: Ubicar señalizacion
LUGAR: Campamento LUGAR: Campamento
HALLAZGOS: Se compro el botiquien y sus
HALLAZGOS: Se instalo la camilla de seguridad
elementos fltantes y este fue ubicado en el
para en caso de alguna emergencia
campamento.
CODIGO: PG-MSM-06
S
VERSION: 002
08239 PAGINA 1 DE 1
LUGAR: FRENTE 2
HALLAZGOS: Ubicar señalizacion adecuada
LUGAR: POZO DE SEDIMENTACION
HALLAZGOS: Con señalizacion y cinta de
proteccion adecuadas
LUGAR: Frente 3
HALLAZGOS: Ubicar señalizacion: uso de
elementos de proteccion personal, nombre del
sitio, peligro caida.
LUGAR: Campamento
HALLAZGOS: Necesita reparacion ya que el lugar
de descanso para los trabajadores debe ser apto
y seguro.
LUGAR: Campamento
HALLAZGOS: Se ubico un extintor
multipropositos en el campamento para en caso
de que se presente algun conato
