EMPRESA IBAGUE SAS
EJERCICIO C
LA EMPRESA IBAGUE SAS PRESENTA LA SIGUIENTE SITUACIÓN POR EL
SEGUNDO BIMESTRE DEL AÑO 2020; INDICAR EL VALOR A PAGAR O
SALDO A FAVOR
DETALLE VALOR
INGRESOS GRAVADOS A LA TARIFA DEL 19% 435,830,000.00
INGRESOS EXCLUIDOS 77,861,000.00
COMPRAS DEL 19% ASOCIADAS DIRECTAMENTE AL
INGRESO GRAVADO DEL 19% 319,686,000.00
COMPRAS DEL 5% ASOCIADAS DIRECTAMENTE AL
INGRESO GRAVADO DEL 19% 42,966,000.00
SERVICIOS DEL 19% QUE NO SE PUDIERON ASOCIAR
DIRECTAMENTE A UNA ACTIVIDAD ESPECÍFICA 29,869,000.00
OTROS PAGOS DEL 5% QUE NO SE PUDIERON
ASOCIAR DIRECTAMENTE A UNA ACTIVIDAD ESPECÍFICA 5,467,000.00
RETENCIÓN DE IVA QUE LE APLICARON 3,469,000.00
SALDO A FAVOR BIMESTRE ANTERIOR SIN SOLICITUD
DE DEVOLUCIÓN, NI COMPENSACIÓN 2,679,000.00
EMPRESA IBAGUE SAS
EJERCICIO C
% DE
PARTICIPACIÓ
DETALLE INGRESO N IVA GENERADO
INGRESOS GRAVADOS A LA TARIFA
DEL 19% 435,830,000.00 84.84% 82,807,700.00
INGRESOS EXCLUIDOS 77,861,000.00 15.16% -
TOTAL DE INGRESOS 513,691,000.00 100.00% 82,807,700.00
VALOR DE LA
IVA MAYOR
COMPRA O % DE IVA TOTAL IVA
DETALLES IVA FACTURADO VALOR DEL
PRESTACIÓN DE DESCONTABLE DESCONTABLE
GASTO
SERVICIOS
COMPRAS DEL 19% ASOCIADAS
DIRECTAMENTE AL INGRESO 319,686,000.00 60,740,340.00 100% 60,740,340.00 -
GRAVADO DEL 19%
COMPRAS DEL 5% ASOCIADAS
DIRECTAMENTE AL INGRESO 42,966,000.00 2,148,300.00 100% 2,148,300.00 -
GRAVADO DEL 19%
SERVICIOS DEL 19% QUE NO SE
PUDIERON ASOCIAR DIRECTAMENTE 29,869,000.00 5,675,110.00 84.84% 4,814,924.13 860,185.87
A UNA ACTIVIDAD ESPECÍFICA
OTROS PAGOS DEL 5% QUE NO SE
PUDIERON ASOCIAR DIRECTAMENTE 5,467,000.00 273,350.00 84.84% 231,917.89 41,432.11
A UNA ACTIVIDAD ESPECÍFICA
TOTALES 397,988,000.00 68,837,100.00 67,935,482.02 901,617.98
LE EFECTUARON RETENCIÓN DE IVA
POR VALOR DE 3,469,000.00
SALDO A FAVOR PERIODO ANTERIOR 2,679,000.00
CALCULO DE VALOR A PAGAR
IVA GENERADO 82,807,700.00
(-) IVA DESCONTABLE 67,935,482.02
(=) IMPUESTO A PAGAR POR EL
BIMESTRE 14,872,217.98
(-) RETENCIÓN DE IVA QUÉ LE
APLICARON 3,469,000.00
(-) SALDO A FAVOR PERIODO
ANTERIOR 2,679,000.00
(=) TOTAL SALDO A PAGAR 8,724,217.98
EMPRESA IBAGUE SAS
NIT. 777.777.777
IVA SEGUNDO BIMESTRE AÑO 2020
ANEXO FORMULARIO 300
EJERCICIO C
CASILLA DETALLE VALOR
27 INGRESOS POR OPERACIONES GRAVADAS AL 5%
INGRESOS POR OPERACIONES GRAVADAS A LA TARIFA
28 GENERAL 435,830,000
35 INGRESOS POR OPERACIONES EXENTAS
39 INGRESOS POR OPERACIONES EXCLUIDAS 77,861,000
43 TOTAL INGRESOS RECIBIDOS DURANTE EL PERIODO 513,691,000
49 IMPORTACIONES - SERVICIOS
50 COMPRAS GRAVADAS AL 5% 48,433,000
51 COMPRAS GRAVADAS AL 19% 319,686,000
53 DE SERVICIOS GRAVADOS A LA TARIFA GENERAL 29,869,000
54 DE BIENES EXCLUIDOS, EXENTOS Y NO GRAVADOS
55 TOTAL COMPRAS E IMPORTACIONES 397,988,000
58 IVA GENERADO A LA TARIFA 5% -
59 IVA GENERADO A LA TARIFA GENERAL 82,808,000
67 TOTAL IMPUESTO GENERADO 82,808,000
71 IVA DESCONTABLE A LA TARIFA DEL 5% POR COMPRAS 2,380,000
72 IVA DESCONTABLE A LA TARIFA GENERAL POR COMPRAS 60,740,000
75 IVA DESCONTABLE A LA TARIFA GENERAL POR SERVICIOS 4,815,000
77 TOTAL IMPUESTO DESCONTABLE 67,935,000
IVA retenido por servicios prestados en
78 Colombia por no domiciliados o no residentes -
81 TOTAL IMPUESTOS DESCONTABLES 67,935,000
82 SALDO A PAGAR DEL PERIODO FISCAL 14,873,000
83 SALDO A FAVOR -
84 SALDO A FAVOR DEL PERIODO ANTERIOR 2,679,000
85 RETENCIÓN DE IVA QUE LE PRACTICARON 3,469,000
88 TOTAL SALDO A PAGAR 8,725,000
89 TOTAL SALDO A FAVOR -
