CADENA DE CAFES "JOSE VALDEZ"
* Analizar el cumplimiento del Sistema de Gestión de Calidad de la Cadena de Cafés José Valdés con los requisitos de
la Norma ISO 9001:2015.
OBJETIVOS
* Evaluar el cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo con los requisitos del
Decreto 1072 de 2015.
ALCANCE *Comfrontar el cumplimiento de los apartados 4 hasta el 10 de la norma ISO 9001:2015.
*Colacionar el cumplimiento de los artículo [Link].1 hasta el Artículo [Link].42 del decreto 1072 de 2015
Tecnológicos: Computador, Videobeam, impresora.
RECURSOS Información: Informacion brindada por la organizacion.
Humanos: Auditores internos - Líder Equipo Auditor
Infraestructura: Instalaciones aptas para el resguardo pertinente de la información y a su vez el dearrollo de
reuniones de apertura, seguimiento y cierre de la auditoría.
CRITERIOS ISO 9001:2015
Decreto 1072 de 2015
Planes de Acción correctivos y de mejora
METODOS DE AUDITORIA Entrevista*Lista de verificación *Revisión de documentos.
DOCUMENTOS DE REFERENCIA Guías-Protocolos, Caracterización y descripcion de procesos y subprocesos, política de Calidad,medidas correctivas.
RIESGOS Y ACCIONES PARA
- Desacato del Plan de Auditoria-Acción: Comunicación oportuna y el consentimiento de aceptación del plan de
auditoria por cada líder auditado y cada auditor.
- Cooperacion del Auditado. Acción: Reunión previa a la Auditoría parabrindar informacion sobre el procedimiento
ABORDARLOS de Auditoría Interna aprobado por la Empresa.
REQUISITOS PARA LA
Responsable: Líder Equipo Auditor y Auditores
Comparte la informacion de los resultados de la auditoría mediante un documento en donde se proporcionara un
registro claro y preciso de la Auditoria; Para dar cumplimiento normativo y legal, se realizaran tres informes de la
auditoria, uno por el Sistema de gestión de la calidad; el segundo para el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo
y el tercero del Seguimiento a las acciones correctivas.
ELABORACION DEL INFORME
Elaborado por: Aprobado por:
Líder equipo auditor Cliente Auditoria
Gestor de calidad Gerente
CADENA DE CAFES "JOSE VALDEZ"
Fecha: 15 DE FEBRERO DE 2017 Requisitos: NORMA ISO 9001: 2015
¿CUMPLIMIENTO?
Procesos a certificar OBSERVACIONES
SI/NO
1 ¿La organización cuenta con politica de calidad? Si cuenta con la politica de calidad.
SI
En el desarrollo de la implementacion del SG-SST todo el personal
2 No se tiene en cuenta al personal.
hace parte del proceso? NO
Al mometo de hacer la respectiva revision no se observa
4 Se cuenta con una matriz legal?
NO la matriz.
Al mometo de hacer la respectiva revision no se observa
5 Existe una evaluacion del SG-SST?
NO la matriz.
Al mometo de hacer la respectiva revision no se observa
6 ¿Se tiene politica de SG-SSTT?
NO la matriz.
Nombre de quien entrega
Nombre de quien recibe
Elaborado por:
Líder equipo auditor
Gestor de calidad
Tipo de Informe INFORME FINAL AUDITORIA
Desarrollo de la Auditoria
Siendo las 9 am el auditor empieza a a realizar la auditoria iniciando por la gerencia, a las 10.00 de
la mañana el auditor procede a pasar al area de operaciones y realiza la respectiva inspeccion a los
procesos de HSEQ y recursos humanos.
Informe de la Auditoria
Realizando el proceso de auditoria en la cadena de cafés “José Valdés” con el fin de identificar las
no conformidades de acuerdo al proceso de auditoría interna teniendo en cuenta las dos normas
ISO 9001 y el Decreto 1072 SG-SST, encuentra que existe una alta inchoherencias en los procesos.
Conclusiones de la Auditoria
*Se evidencia una buena disposicion de los lideres del proceso.
*Al iniciar la auditoria se presenta un retraso en el programa por parte del gerente.
Descripcion de Hallazgos (C/NC) Acciones de mejora
Se debe dar a conocer a todos los
socializar con el personal todo el proceso de
trabajadores el proceso de implementacion del
implementacion del SG-SST
SG-SST y hacerlos participes de este.
Se debe realizar lamatriz lo mas pronto posible
se debe realizar la matriz.
procesos de la organización
El empleador debe mantener disponibles y
actualizados los documentos en relacion Firmar, fechar y publicar la politica de sst
con el SG-SST
Conclusiones de Acciones Correctivas de la Auditoria
*Realizar revision y actualizacion de documentos según la norma.
*Realizar un analisis de los requerimientos con el fin de buscar soluciones definitivas a posibles
calamidades.
Elaborado por:
Líder equipo auditor
Gestor de calidad
Bibliografia
*Diaz A, Auditoria y control. Recuperado de: [Link]
[Link]
* Quintero J, 2020 . Auditoria Interna. Recuperado de:
[Link]
* Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9001-2015: Sistemas de Gestión de la Calidad-Requisitos
Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación-Inontec/
* Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9000-2015: Sistemas de Gestión de la Calidad-Fundamentos y
Vocabulario Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación contec
* Ministerio de trabajo. (2015). Decreto 1072 del 26 de mayo de 2015. Recuperado de
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ado+a+15+de+abril++de+[Link]/a32b1dcf-7a4e-8a37-ac16-c121928719c8
