SESIÓN K

HERRAMIENTAS
CORPORATIVAS
(IRIS, SGIE,
PDA y otras).
APLICACIONES
MÓVILES (apps)
(I)
1. SIGUA.............................................................................................3
2. IRIS.................................................................................................4
2.1. Aspectos generales de IRIS......................................................4
2.2. Acceso a IRIS............................................................................4
2.3. Digitalización resguardo de admisión........................................9
2.4. Bolsa de compra........................................................................9
2.5. Ejemplos de admisión ............................................................10
2.5.1. Admisión carta certificada con aviso de recibo...............10
2.5.2. Admisión múltiple con carta certificada ..........................12
2.5.3. Admisión de un Paq Estándar........................................13
2.5.4. Apartados........................................................................14
3. SGIE..............................................................................................17
3.1. SGIE para unidades de distribución (URO y USE).................18
3.1.1. Menú Entrada.................................................................22
3.1.2. Menú Liquidación............................................................41
3.1.3. Menú Cierre....................................................................52
3.1.4. Menú Control/Consultas.................................................60
3.2. SGIE para unidades de entrega en oficina (UEO)..................61
3.2.1. Entrada...........................................................................61
3.2.2. Liquidación......................................................................63
3.2.3. Cierre..............................................................................64
ANEXO 1: operativa de algunas funcionalidades de IRIS................66
1. SIGUA
El Sistema de Gestión de Usuarios y Accesos (SIGUA) garantiza que solamente los
empleados autorizados puedan acceder a los diferentes sistemas corporativos de Correos
(IRIS, SGIE o cualquier otro).
Todos los trabajadores de Correos, sean funcionarios o laborales, en el momento de su
ingreso se registran con un usuario corporativo (UC) que es personal e intransferible. Este
UC es una serie alfanumérica que empieza por “C”, seguida de seis dígitos. Además del
UC, el trabajador debe tener y conocer una contraseña de acceso.
La primera vez que se usa el Usuario Corporativo, la contraseña inicial se compone de:
- Los dígitos (ocho) de su DNI o los ocho primeros dígitos del NIE.
- Un punto (.).
- En mayúsculas, las iniciales de su apellido.
- Los dos dígitos de su día de nacimiento.
El responsable del grupo de trabajo es quien realiza las solicitudes de acceso a las
diferentes aplicaciones corporativas para sí mismo o para otros usuarios que dependan
de él, en función del perfil de cada uno. Para ello, desde dentro de SIGUA, en el apartado
“Peticiones” en “Mis Accesos”, realiza una búsqueda y selecciona la función que va a
asignar al usuario.
A través del NIP del empleado (o número de identificación personal aunque Correos
también utiliza el concepto número de identificación profesional), se puede conocer cuál
es el UC de un determinado trabajador, accediendo desde dos rutas posibles:
- A través de Conecta, en su apartado “Aplicaciones” y seleccionando “Consulta de
Usuario Corporativo”.
- Directamente en https://casiqid.correos.es/consultaid.
Introducido el NIP el sistema busca y muestra el usuario corporativo.
SIGUA se ha configurado para recoger contraseñas y usuarios mediante el sistema de
autentificación Kerberos; cuando el usuario quiere acceder a la aplicación con su UC y
contraseña correctos, se muestra la pantalla de inicio de SIGUA.
Realizada la operativa en SIGUA, se debe autorizar también al usuario en SGIE para acceder
a su unidad de trabajo y para poder utilizar la PDA. Esta operación solo puede realizarla
el administrador de la unidad o ámbitos superiores (provincia, zona y centro directivo) que
figure en SGIE, accediendo al menú “Configuración >>Usuarios”, y cumplimentando el UC
nuevo y marcando la opción “Activo” y “PDA”, si va a utilizarla.

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2. IRIS
2.1. Aspectos generales de IRIS
IRIS es la herramienta informática que permite registrar productos y operaciones (admisión
de envíos, cobro de recibos, venta de productos, contratación del Buzón de Vacaciones…)
que se desarrollan en las oficinas de Correos. El nivel de acceso a la aplicación viene dado
en función el perfil o los privilegios asignados al usuario, de este modo, el director de la
oficina, además de acceder como usuario de IRIS, desempeña el papel de administrador y
realiza las tareas exclusivas de ese rol (apertura y cierre de cajas, alta y baja de usuarios
de IRIS…).
Los elementos complementarios del sistema IRIS en una oficina técnica son los siguientes:
- Balanza que pesa los envíos y emite tickets de compra.
- Etiquetadora para generar las etiquetas de los códigos de barras.
- Impresora validadora para los impresos de admisión.
- Tableta digital que permite recoger la firma del cliente.
- Datáfono o terminal Pinpad para que el cliente pueda abonar el pago, a través de la
tarjeta.
- Lector óptico de código de barras (pistola).

2.2. Acceso a IRIS

El primer paso para acceder al sistema IRIS es registrarse en su base de datos, con un
nombre de usuario y una contraseña personal.
Al sistema se accede desde la siguiente pantalla:

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Si, al pulsar sobre “Aceptar”, los datos son correctos, aparece una pantalla que muestra el
número de usuario, su nombre y entre paréntesis el CODIRED de la oficina donde radica
el puesto de trabajo.

Pulsando en “Confirmar” se accede al entorno IRIS, y en “Cancelar” se retrocede a la

pantalla de inicio de sesión.
Una vez que se ha accedido a IRIS, la pantalla de inicio muestra cuatro zonas diferenciadas:

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1) Parte izquierda de la pantalla: permite el acceso al menú principal, que se divide
en dos submenús, Menú de admisión (su desplegable se visualiza en color amarillo) y
Menú de gestión (su desplegable se visualiza en color azul).
En el menú “Admisión” aparecen los productos y servicios de admisión por categorías y
las diferentes funcionalidades y acciones que llevan asociadas, mientras que, desde el
menú de “Gestión”, el director efectúa las funciones de administrador del sistema IRIS,
puede abrir las cajas y se encarga de facilitar el dinero para el cambio, llevar el control
del almacén y realizar el balance.
2) Parte superior de la pantalla: contiene la información sobre la oficina, es decir,
el número de usuario, el nombre y el número de oficina, fecha, hora y, además, los
siguientes accesos directos:
- Ir a la pantalla de inicio
- Abrir calculadora
- Ver tarifas de Correos
- Desconexión de la aplicación
- Buscador de códigos postales

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Asimismo, se muestra información sobre el menú donde se encuentra el usuario, así
como otros accesos como el área de ayuda del sistema, el menú “Albaranes”, “Visualizar
el peso en la balanza”, “Acceso a la ventana de impulso”, entre otros.
3) Parte derecha de la pantalla: contiene los apartados siguientes:
- “Servicios relacionados”: acceso directo a servicios que tienen afinidad con el
actual.
- “Últimos servicios”: posibilita ir directamente a los servicios a los que se ha
tenido acceso últimamente.
- “Nuevo cliente”: permite atender a otro cliente, dejando pendiente la operación
que se está realizando en ese momento.
- “Total bolsa”: aparece la cantidad existente en bolsa. Al pulsar el botón “Cobrar
bolsa” se accede a su cobro.
- “Cliente tarjeta”: permite la identificación del titular de la Tarjeta Más Cerca;
para que las compras del cliente queden acumuladas en la tarjeta, se acumulen
los descuentos correspondientes o se pueda emitir la factura mensual, es
imprescindible accionar este botón al inicio de una operación de un cliente con la
Tarjeta Más Cerca.
- “Gestor de turnos”: herramienta para la gestión de la atención al cliente y de
las colas en la oficina en aquellas que dispongan de gestor de turnos; con ella el
trabajador llama al cliente siguiente.

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4) Parte central de la pantalla: es la más importante, porque en ella aparece la
información que es necesaria para el desarrollo de todas las operaciones posibles. Al
inicio aparecen los campos siguientes:
• “Mensajes de Servicio”: en este apartado se indican aquellos servicios que el
usuario tiene pendientes, como, por ejemplo, telegramas sin transmitir, certificaciones
o apartados por renovar.
• “Información comercial”: se trata de accesos directos con información de interés.
• “Acceso a sistemas externos”: son necesarios para el desarrollo de otros servicios
de oficina. Al utilizar la opción “Llamadas a sistemas externos” aparece un listado
que permite acceder a otros programas de Correos o de terceros que complementan
la atención al cliente; entre otros, están los siguientes:
oo Admisión Internacional.
oo Suministros.
oo Correo Web.
oo Recargas Telecor.
oo Portal de Entidades Colaboradoras.
oo Web Correos.
oo Conecta.
oo SGIE.
oo Consulta de Códigos Postales.
oo Atención al Cliente.
oo Correos Express.
oo Sistema de Gestión de Tarjetas.
oo ORVE.
oo Plataforma Gift Card.
oo Tarjeta Correos Prepago.
oo PBC- Oficinas.

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 2.3. Digitalización resguardo de admisión
La ventaja de la digitalización de los documentos es que el cliente no tiene que cumplimentar
a mano el impreso de admisión. De hecho, tanto los datos del remitente como del
destinatario se rellenan en la tableta digitalizadora, en la cual se recoge la firma del cliente
una vez que se ha comprobado que los datos son correctos.
Al estar digitalizados, los datos quedan almacenados en la nube y pueden consultarse
con posterioridad. Por esta razón, por defecto siempre aparece marcado el check
“Digitalización”.
Asimismo, debe seleccionarse el tipo de operación, en función de que el cliente sea un
cliente con contrato o no, y el idioma.
- Envíos recogidos en domicilio por distribución: en el campo “Persona depositaria”
se indica “Recogido por distribución” y en la ventana de la tableta se elige la opción
“Recogido por distribución”. No es necesario que el cliente firme en la tableta.
- Envíos depositados por el cliente en la oficina, pero sin permanecer en ella mientras
se admiten: en el campo “Persona depositaria” se debe indicar “Depositado por cliente”
y en la tableta se elige la opción “Depositado por cliente”. No es necesario que el cliente
firme en la tableta.
Finalmente, es importante resaltar que la digitalización no es posible para algunos envíos,
como es el caso de la admisión de certificados por relación.

2.4. Bolsa de compra

Las operaciones que realice un mismo cliente se acumulan en una bolsa de compra, IRIS
calcula el importe de cada producto o servicio y desglosará el IVA o cualquier impuesto que
sea de aplicación. Al finalizar la atención al cliente se cobra la bolsa de compra, mediante
“Cobrar bolsa”, que redirige al usuario a la pantalla de cobro.
La pantalla se divide en diferentes partes:
- Formas de cobro: se marca el sistema de pago a utilizar por el cliente.
- Emisión de factura: si el cliente solicita factura, se marca esta opción, y el sistema
pide la grabación del NIF, CIF, NIE o pasaporte según corresponda.
- Bolsa de la compra: es un campo informativo que permite comprobar todos los
productos que se han incluido en la bolsa de la compra a cobrar.
- Identificar cliente: permite antes del cobro, identificar a un cliente de Tarjeta Más
Cerca (si no se hubiera identificado con anterioridad).

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 - Promociones: antes de efectuar el cobro, es necesario marcar este check para
aplicar a los productos incluidos en la bolsa de la compra la promoción o descuento
que puedan tener activada.
- Cobrar: finaliza la venta con este cliente e inicia la siguiente atención. Una vez cobrada
la bolsa se emite un ticket de venta que se entrega al cliente, junto con la factura, en el
caso de que la hubiera solicitado.

2.5. Ejemplos de admisión

2.5.1. Admisión carta certificada con aviso de recibo
La operativa comienza desplegando el “Menú Admisión” y se selecciona “Envíos postales”
y “Cartas”.

Seguidamente, se cumplimentan las características del producto introduciendo el peso

a mano o colocando el envío sobre la báscula y pulsando sobre el icono; se introduce
el código postal de destino, el ámbito (por defecto aparece Península y Baleares), se
deshabilita el campo urbano/interurbano y se indica si el envío contiene o no mercancías
peligrosas.
Se marca el check correspondiente para que la carta certificada lleve aviso de recibo,
como solicita el cliente (en el supuesto que se ejemplifica).

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Al seleccionar el aviso de recibo, se muestran los envíos compatibles. En este caso, el
aviso de recibo solo se puede combinar con Carta Certificada y Carta Certificada Urgente.
En el supuesto del ejemplo, se selecciona Carta Certificada de entre los que parecen en la
pantalla y se puede añadir los valores que solicite el cliente: reembolso, valor declarado…
y se marca “Email”, si el cliente quiere recibir por email el recibo justificativo de admisión,
y, finalmente, se pulsa “Aceptar” para que el importe suba a bolsa. Asimismo, se marca el
check no normalizado si se trata de una carta que pese menos de 20 gramos y no cumpla
con los requisitos de normalización.
El cliente acepta la política de protección de datos y las condiciones del servicio, firmando
en la tableta digitalizadora.
Ya no se validan los AR. Para imprimir el número de seguimiento del envío, el sistema
imprime una etiqueta que se debe pegar en el anverso del aviso de recibo.
El importe final sube a bolsa; se elige la forma de pago y si el cliente la solicita, la emisión
de factura. En ese caso que se ejemplifica, el pago es en metálico y el cliente no necesita
factura. Después de introducir el importe, el sistema indica la cantidad que se debe devolver
y se marca “Cobrar”.
Finalmente, al cliente se le entrega la copia del impreso justificativo de admisión, a no
ser que haya optado por recibirlo por email. En ese caso, se envía automáticamente a su
correo electrónico tanto el ticket como la cantidad a devolver.
La pegatina con el código de envío se adhiere en el anverso y el AR en el reverso.

Carta Certificada con AR:

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 2.5.2. Admisión múltiple con carta certificada
La operativa comienza seleccionando “Envíos postales” en el menú “Admisión” y “Cartas”
Seguidamente, se cumplimentan las características del producto introduciendo el peso
a mano o colocando el envío sobre la báscula y pulsando sobre el icono; se introduce
el código postal de destino, el ámbito (por defecto aparece Península y Baleares), se
deshabilita el campo urbano/interurbano y se indica si el envío contiene o no mercancías
peligrosas y de los envíos que son compatibles, se selecciona “Carta Certificada”.
Al tratarse de varios envíos, se selecciona “Admisión múltiple” y en la pantalla que aparece
se selecciona si es admisión por rango (si todos los envíos tienen el mismo código postal, el
mismo peso y las mismas características; los códigos de los envíos deben ser correlativos)
o uno a uno (para envíos con distinto código postal, peso o características). En este caso
del ejemplo, se selecciona la opción por rango.

Si es admisión por rango, se debe introducir el número total de envíos en el campo “N. º
envíos” y se van leyendo los códigos con el lector óptico, comenzando por el código del
envío con el número más bajo. El sistema entiende que tiene que admitir ese y los siguientes
hasta completar el número que se haya indicado de envíos totales.

Antes de subir a bolsa el importe de la admisión, el sistema muestra un cuadro resumen

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donde se detallan los certificados que se están admitiendo y en el que se puede comprobar
que tienen el mismo peso, código postal, las mismas características y que, además, su
numeración es correlativa.
Se pulsa en “Aceptar” y el sistema muestra el número de envíos que componen la relación
y el importe que va a subir a bolsa.
A continuación, el importe sube a bolsa y se procede a su cobro.
El sistema genera un formulario en cuyo anverso consta la relación de los envíos admitidos
y en el reverso el condicionado general del servicio que deberá firmar el cliente para
aceptarlo. Asimismo, se le adjunta la relación presentada en admisión y se entrega una
copia al cliente mientras que la otra queda para su archivo en la oficina.
Si se trata de envíos certificados con características diferentes, en “Admisión múltiple”, se
selecciona el check “Uno a uno”, se cumplimentarán las características del primer envío
(pudiendo fijar algún dato que se repita en todos los envíos, mediante la opción “Fijar el
dato”) y se leen los códigos de barras con la pistola, aceptando al finalizar cada lectura.
Cuando sean admitidos todos los envíos, el sistema muestra un cuadro resumen para
comprobar que la información es correcta, y se acepta para poder continuar.
El sistema indica el resumen con el número total de envíos que se han introducido en la
relación y el importe sube a bolsa (el resto de la operativa es igual que para admisión por
rango, o para el resto de envíos).

Admisión múltiple con Carta Certificada:

2.5.3. Admisión de un Paq Estándar

La operativa comienza seleccionando “Envíos postales” en el menú “Admisión”, clicando
en “Envíos postales” y pulsando la pestaña “Paquetes”.
Se introducen las “Características del envío”: peso, el código postal de destino, el ámbito
(por defecto aparece Península y Baleares), se deshabilita el campo urbano/interurbano y
se indica si el envío contiene o no mercancías peligrosas y como producto compatible se
pulsa en “Paq Estándar”.
Si las dimensiones no se han introducido anteriormente, se introducen ahora de manera
obligatoria (alto x ancho x largo, para el cálculo del peso volumétrico).

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Se indica si el cliente aporta alguna referencia y los servicios adicionales que el cliente
quiere incorporar al envío (PEE, reembolso…), así como la modalidad de entrega.
En la pestaña “Datos del destinatario y remitente” se rellenan los datos correspondientes
para su digitalización.
La admisión continúa revisando los datos y volviendo a la pestaña de “Valores añadidos”.
Si todo es correcto, se pulsa en “Aceptar”, abriéndose la pantalla de la tableta digitalizadora
con los datos introducidos, donde el cliente firma y se pulsa en “Aceptar”.
Para el cobro, el importe de la operación sube al total de la bolsa.
El siguiente paso es que el sistema genera la etiqueta que se adhiere al envío con el
código correspondiente y se entrega al cliente el impreso digitalizado de la admisión.
En la pantalla correspondiente para el cobro de la bolsa, se indica la forma de pago y si el
cliente quiere factura o no. A continuación, se selecciona pago en metálico y se indica la
cantidad de dinero con la que el cliente quiere efectuar el pago.
Finalmente, el sistema regresa a la pantalla de inicio de la aplicación dando por finalizada
la admisión del Paq Estándar.

2.5.4. Apartados
Para contratar un apartado postal, el cliente debe rellenar una solicitud con varios anexos:
- Anexo I a: suscripción del servicio para apartados particulares.
- Anexo I b: solicitud de alta de más titulares.
- Anexo II: para apartados de franqueo en destino.
- Impreso de suscripción apartado postal 24/7.
En IRIS>>Admisión>>Apartados, se pueden realizar las siguientes acciones:
• Alta de apartados: por la ruta Inicio>>Admisión>>Apartados>>Contratación.

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En el desplegable del campo “Tipo” se debe seleccionar una de las siguientes opciones:
• Apartado Postal (AP).
• Apartado Especial (ES).
• Correspondencia Internacional (CI).
• Franqueo en Destino (FD).
• Buzón Comercio Electrónico.
• Apartado 24/7.
Los campos “Fecha de alta” y “Oficina” no pueden modificarse; por defecto se
encuentran marcadas la opción de duración trimestral y la de un solo suscriptor, pero,
al seleccionar la opción “Número de suscriptores”, se habilitan las del 2º y sucesivos
para cumplimentar los datos de cada uno de ellos.
En “Datos de pago” son datos no modificables: el importe del alta, el impuesto y el total,
mientras que el importe de la fianza se habilita en el caso de FD y está en función de la
cantidad de envíos que el cliente prevé recibir.
En “Datos de baja” aparecen los campos “fecha” y “motivo”, que no se pueden modificar.
En “Persona autorizada” están registrados la fecha de alta, el tipo y la oficina (datos no
modificables) y pulsando en “añadir” los campos donde se cumplimentan los datos del

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autorizado pasan a ser obligatorios y queda autorizado a utilizar el apartado, pero solo
para la recogida de correspondencia del titular o titulares de este.

Para regresar a la pantalla anterior, se pulsa “Cancelar” de la parte inferior derecha y en

ella clicando en “Aceptar” se llega a la pantalla “Ayuda N. º de apartados”.

El cliente puede elegir su número de apartado y, si no está disponible, se le asigna uno

de forma automática, se valida la operación con “Aceptar”, quedando registrada el alta
del apartado y se muestra en “Total Bolsa” el importe de la operación.

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Los apartados postales contratados anualmente pueden ser renovados; para la
renovación, el pago puede efectuarse mediante domiciliación bancaria, pago al contado
o pago diferido.
Otra opción al cumplirse el plazo contratado para el apartado postal es solicitar su baja;
para ello se accede a IRIS>>Admisión>>Apartados>>Mantenimiento>>Contratación
de apartados.

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3. SGIE
El Sistema de Gestión Integral de Envíos (SGIE) es una aplicación informática utilizada
en las distintas unidades de reparto, en las oficinas de Correos y en los centros de
tratamiento para controlar y apoyar las operaciones de curso, distribución y entrega de
envíos registrados. Comenzó a utilizarse en 2008.
Por tanto, SGIE se encarga de controlar y procesar todos los envíos postales desde que
son recibidos en la oficina de Correos hasta que se realiza la entrega al cliente y permite
que el remitente y el destinatario puedan conocer en tiempo real el estado en el que se
encuentra el envío, ya que permite un completo seguimiento (tracking) del paquete.
SGIE se encuentra presente en las fases de clasificación, tratamiento, distribución y entrega
del envío, y ha reemplazado a otros sistemas utilizados en Correos desempeñando sus
funcionalidades:

- Sistema de envíos registrados en admisión, distribución y entrega (SERADE).

- Sistema de gestión de despachos (SGD).

- Sistema de información de USE (SIOUX).

- Sistema de información de procesos electorales (SICOPE).

SGIE facilita el trabajo de los usuarios que utilizan esta herramienta, ya que ha permitido
simplificar todos los procedimientos necesarios para la gestión de un envío. Se trata de
un sistema intuitivo, de fácil manejo, el cual procesa con rapidez toda la información,
permitiendo a Correos un mayor control sobre los tramos de ciclo de vida de cada envío.
Además, el sistema logra un ahorro de tiempo, coste y recursos para la empresa postal.
Del mismo modo, el programa informático ha incorporado mejoras para la gestión interna y
también ha añadido funcionalidades que permiten un servicio más directo al cliente como
los avisos por SMS de la entrega al destinatario o la disponibilidad de un paquete en la
oficina.
En el momento de la admisión de un paquete, SGIE le asigna un código representado
en un código de barras que permite la trazabilidad de ese envío y que se imprime en una
etiqueta adhesiva que se pega al propio envío.
SGIE presenta dos versiones: una para las unidades de distribución (URO y USE) y otra
para las unidades de entrega en oficina (UEO).
Se accede a SGIE desde el icono del escritorio, pero es imprescindible que el usuario
esté registrado en la base de datos del sistema y que disponga de un código de usuario
corporativo (C000000), compuesto por una “C” más seis dígitos, además de la contraseña

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que tiene cada usuario.
En SGIE se introducen y consultan datos relativos a la entrada, modificación y salida de
envíos y despachos (entendiendo por despacho el conjunto de envíos que circulan en una
misma relación entre diferentes unidades de Correos).

SGIE:

3.1. SGIE para unidades de distribución (URO y USE)

A SGIE se puede acceder con perfil de usuario o con perfil de administrador.
- El administrador, que es el jefe de la unidad o la persona que este designe, es el
encargado de preparar la unidad de reparto con la grabación y gestión de envíos en
SGIE. El perfil de administrador incluye el mantenimiento de la unidad, la gestión del
callejero y la realización de todos los procesos que se efectúan en la unidad de reparto.
- El usuario, una vez que el sistema está preparado por el administrador, podrá
consultar información, generar actas y la entrada o salida de envíos.
La aplicación está compuesta por menús de color azul oscuro que presentan varias
opciones y, debajo, los submenús correspondientes. Desde la pantalla principal, se pueden
desplegar u ocultar los submenús, pulsando sobre el nombre de cada grupo y se puede
acceder a las diferentes funcionalidades.

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En la parte superior derecha están los botones de “Ayuda” y el “Panel de Alarmas” de la
unidad, que debe controlarse a diario, ya que si está de color rojo quiere decir que quedan
tareas pendientes en la unidad que pueden impedir su cierre al final de la jornada o que
existe una tarea pendiente que precisa ser resuelta en un plazo máximo de 48 horas.

Pinchando sobre la bandera de alarma, cuando se encuentra roja, se accede a una nueva
ventana que contiene las alertas que es necesario atender, y que permite resolverlas y, al
cerrar la pantalla, volver al menú principal.

Si se pincha en “Actualizar”, el sistema comprueba que se han gestionado de manera

correcta las alarmas, si queda alguna pendiente o si se han gestionado todas, y el espacio

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queda vacío.
La alarma o alerta se desactiva seleccionando su nombre.
Hay que tener en cuenta las propiedades de cada alerta para su correcta gestión por la
unidad:
- Buzón electrónico, envíos pendientes de impresión: la alerta se desactiva cuando ya
no existen elementos en estado “pendiente” que deban ser impresos en Entrada>>Buzón
Electrónico.
- Buzón electrónico, envíos no asignados a la hoja de reparto: la alarma desparece
cuando no hay elementos en estado pendiente en Entrada>>Buzón Electrónico que
deban ser asignados a sección en una relación de reparto.
- Actas generadas: se tienen en cuenta las actas generadas en la unidad desde hace 30
días hasta la fecha actual que no se han confirmado. Para su tramitación, es necesario
confirmar todas las actas pendientes desde la ruta Incidencias>>Actas generadas a la
unidad>>Actas pendientes.
- Gestión de estacionados: indica que hay envíos de paquetería (Paq Today, Paq
Estándar, Paq Premium y Paq Ligero) pendientes de ser gestionados y que han sido
informados desde el sistema de origen sobre la acción que se debe realizar con cada uno,
o que han agotado el plazo (120 horas). Para poder desactivar esta alarma, se tramitan
todos los envíos que haya en Liquidación>>Gestión de estacionados>>Listados de
almacén>>Contestados/caducados pendientes de gestión y Contestados Gestionados.
- Reenvíos postales o buzones de vacaciones que inician o finalizan el servicio.
- Otro tipo de tareas como la gestión de campañas o la impresión de avisos de llegada.
La bandera aparece en color gris si la unidad no tiene alarmas y, al pinchar sobre ella, se
muestra el mensaje: “No existen tareas pendientes en la unidad”.
Con los botones de ayuda también se accede al cuadro de mandos del envío (CME)
para comprobar en qué situación se encuentra la unidad, retornar a la pantalla principal o
acceder directamente a la liquidación de envíos entre otra información.

- 21 -
- 22 -
 3.1.1. Menú Entrada

1. Asignar a sección reparto: esta tarea hasta octubre del 2020 se realizaba en las
URO directamente desde SGIE, pero con el nuevo proceso de “Recepción de envíos de
Distribución” todos los envíos de la URO se asignan directamente a sección desde la PDA.
No obstante, reproducimos la operativa de SGIE para asignar envíos a reparto:
Sirve para realizar el registro de los datos propios de cada envío, para elaborar las
relaciones de destinatarios y la asignación al agente de clasificación y reparto que se hace
cargo de la entrega del envío mediante la ruta Entrada >> Asignar a sección reparto. Esta
funcionalidad muestra las secciones urbanas de la unidad, y si la unidad de reparto tiene
servicios rurales dependientes, está permitido el tratamiento de los envíos y su asignación
directa al servicio rural configurado como sección, puesto que cuenta con su propio codired
almacenado como unidad rural de la sección.
Si los envíos ya se han dado de alta y han sido asignados a una sección, turno y salida, el
último requisito antes de sacarlos a reparto es imprimir la hoja de entrega, los taloncillos
de reparto (en oficinas rurales no informatizadas) y las hojas de firmas.
En Entrada >> Asignar a sección reparto, los campos a cumplimentar son los siguientes:
• Fecha: se trata de la fecha en la que se desarrollan las operaciones, por defecto es
la del día en curso, pero se puede modificar.
• Turno: si en la unidad hay establecidos varios turnos, se debe seleccionar.
• Salida: número de orden dentro del turno para las unidades que lo tengan establecido
de ese modo (si el ACR sale a reparto por primera vez ese día y en ese turno, tendrá
el número 1; si es la segunda vez que sale en ese turno ese día, tendrá el número 2
como referencia…).
• Sección: es la sección que se muestra en la pantalla.

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 En función del estado en el que se encuentren, las secciones aparecen de distinto color
en la pantalla:
• Rojo: indica que aún no se ha desarrollado ninguna operación. Las secciones no
tienen ningún envío grabado.
• Naranja: indica que, aunque los envíos ya se han dado de alta, la sección no se
ha cerrado porque no se ha generado la hoja de reparto si es una unidad con papel,
o si es una unidad sin papel, no se han dado de alta en la PDA.
• Verde: indica que la sección tiene todos los envíos en reparto, se han generado
las hojas de reparto o se han grabado en la PDA y por tanto la sección ya está
cerrada.
Tras seleccionar la sección urbana o rural (si la unidad tiene SS. RR. dependientes) se
dan de alta los envíos mediante la lectura del código de barras con el lector óptico o de
forma manual. A medida que se vayan incorporando nuevos envíos, aumenta el número
del contador.

En el campo “Producto”, por defecto aparece seleccionado “Certificado”, pero al leer el

código de barras, el sistema identifica el tipo de producto por las dos primeras letras del
código; si lleva importes asociados, deben venir grabados de origen y, cuando aparezcan,
hay que comprobar la coincidencia de los datos.
Si son envíos SICER y envíos electorales (DN-Denegación de documentación o
DE-Documentación electoral) el sistema asigna automáticamente el producto, con
independencia de lo que se indique en la pantalla.
Con la opción “Abrir Relación (F9)” se asignan los envíos dirigidos a un destinatario habitual
y, una vez grabados todos, se pulsa “Cerrar Relación”. Es posible añadir destinatarios
habituales.

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Con la opción “Entrega múltiple (F10)” se asignan los envíos esporádicos para un mismo
destinatario, indicando su nombre y dirección. Finalizada la grabación de los envíos, se
pulsa en “Cerrar Entrega Múltiple”.
Mediante “Entrega múltiple Citypaq” se origina una relación de envíos para un mismo
destinatario con destino en un terminal automatizado de paquetería que serán depositados
en el mismo cajetín. Esta relación se identifica por el nombre de su destinatario; al leer el
código de barras del primer envío, se muestra una ventana en la que se elige el hueco más
adecuado al tamaño de la relación.
Grabados todos los envíos asignados a una sección, se pulsa “Cerrar Sección” y se abre
una pantalla con el resumen de todos los envíos grabados.

En el cuerpo del detalle aparece la agrupación dinámica por familias de productos y por
línea se van contando el número de envíos de cada tipo, contabilizando los importes de
dos grupos “A Cobrar” y “A Pagar”. Los campos que muestra la pantalla son los siguientes:
- Descripción de la familia de productos: varía en función de los distintos productos
asociados a los envíos.
- Envíos: indica el número de envíos de cada tipo.
- A Cobrar: refleja la suma de las cantidades según el tipo de importe a cobrar.
- A Pagar: es la suma de las cantidades según el tipo de importe asociado.
- Total.
- Son SICER: muestra los envíos SICER de la relación.
También se pueden visualizar la agrupación de valijas que hay asignadas a la sección:

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 - Entregas: número de valijas para “Entrega”.
- Recogidas: número de valijas para “Recogida”.
En esta pantalla se puede “Modificar”, lo que permite regresar a la página anterior siempre
y cuando no se haya impreso la hoja de reparto de la sección.
En este punto los envíos están en “Alta en unidad de reparto”, y existen tres posibilidades:
- Abandonando esa pantalla se puede posteriormente añadir más envíos a la sección,
turno y salida, y, cuando estén todos los envíos introducidos en el sistema, se genera
la relación de envíos imprimiendo la hoja de reparto (en papel o de forma virtual).
- Si no se añaden más productos, se genera la hoja de reparto en ese momento.
- Con “Modificar” se puede modificar la sección que se acaba de cerrar.
Si al “Cerrar Sección” existe algún envío ya introducido en una relación anterior, aparece
un mensaje que lo indica, de forma que, si esa relación anterior no está liquidada o no
se ha impreso la hoja de firmas, cuando se pulsa sobre “Aceptar” se borra de la relación
anterior y se incluye en la última sección asignada, ya que en caso contrario permanece
también asignada a la sección anterior hasta el momento de la liquidación.
Si los envíos ya están dados de alta y asignados a sección, turno y salida, para poder
sacar los envíos a reparto, queda generar la hoja de reparto, los taloncillos de reparto, en
caso de “Rural liquidación diferida” y la hoja de firmas.
A partir de este momento la operativa es diferente:
• Si la unidad es una cartería sin papel en la que se utiliza la PDA para la entrega
al destinatario, las hojas de reparto se imprimen virtualmente, permitiendo que se
transmitan los envíos asociados a una sección directamente a la PDA, con los datos de
los receptores de los envíos registrados, de forma que solo se debe imprimir la hoja de
firmas que refleja las distintas secciones y el resumen de los envíos asignados a cada
una de ellas. Debe firmarse por el cartero antes de salir a reparto y finalizado el reparto
sirve para comprobar la correcta liquidación de los envíos.
Puede ocurrir que la unidad de cartería sin papel, en un momento dado trabaje con
hojas de reparto (por caída de red, PDA estropeada o porque es necesario hacer una
segunda salida).
• Si es cartería con papel, además de la hoja de firmas, debe imprimir la hoja de
reparto de cada sección, donde se relacionan los diferentes envíos y donde firmarán la
recepción de los envíos los destinatarios o personas autorizadas, o donde se recogerán
las indicaciones de no entrega (ausente, desconocido, rehusado). Solo se imprimirá la
hoja de reparto de aquellas secciones que no se haya impreso, pinchando sobre “Hoja
de reparto” y cambiando su color a verde.

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La hoja de reparto se imprime desde SGIE>>Entrada>>Reimpresión documento de
reparto, marcando la opción “Completa” y estableciendo la fecha, la sección, el turno y
la salida. Es necesario, para poder imprimirla, validar el usuario SGIE con la contraseña
correspondiente.
Si el envío es SICER, se muestra la indicación junto al número de origen del envío
correspondiente.
Si en la sección hay envíos asociados de destinatarios habituales, por cada relación
de envíos asignada a cada destinatario, se imprime una hoja, indicando en el cuadro
correspondiente al orden de la hoja de reparto la indicación “Relación”, con el fin de que el
destinatario solo firme una vez para la recepción de todos los envíos.
En los envíos que necesitan la identificación del destinatario y del receptor, aparecerá
un hueco en la parte derecha que permite especificar los datos y el tipo de documento
presentado.
En el caso de las notificaciones, si es un segundo intento de entrega, en la hoja de reparto
se reflejan los datos del primer intento y la información sobre el plazo y horario en el que
se hará el segundo.
2. Alta en unidad de reparto: es el procedimiento más importante del proceso, puesto que
es el momento en el que se registra la llegada del producto a la unidad.
Se accede desde Entrada>>Alta en Unidad de Reparto.
Los productos que llegan pueden ser asignados primero a la unidad y luego a sección,
sin embargo, para que el proceso se simplifique, actualmente en las URO se asignan
directamente a sección con la PDA los envíos que van a salir a reparto:
• Unidades que trabajan solo envíos de formato grande (USE): se leen los envíos en la
ruta: SGIE>>Entrada>>Alta en unidad de reparto, a primera hora de la mañana.

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 • Unidades que trabajan todos los formatos, es decir, el resto de unidades: no se dan
de alta individualizada en SGIE, sino que directamente se asignan a sección con la
PDA en la mesa del cartero y quedan dados de alta en la unidad.
• Servicios rurales:
• Rurales integrados (Tipo I): el método de trabajo es la asignación directa a
sección con PDA, similar a cualquier sección urbana de una unidad que trabaje
todo tipo de formatos.
• Rurales integrados con lista propia (Tipo II) y rurales diferidos (Tipo III): se
dan de alta en SGIE>>Entrada>>Alta en Unidad de Reparto, y posteriormente, el
responsable de la unidad asignará los envíos en SGIE a la sección rural.
En “Alta en unidad de reparto” se leen los códigos de los envíos que han entrado en la
unidad, seleccionando en el desplegable el producto de que se trate, y fijándolo si es
necesario porque se vaya a grabar repetidamente el mismo. A medida que van grabándose
los envíos, el contador va incrementando.

Los campos que muestra la pantalla son los siguientes:

- Número: tiene carácter informativo y el propio sistema lo va completando.
- Código de envío: puede cumplimentarse manualmente o mediante lectura del código
de barras del envío con la pistola y pulsando intro.
- Producto: se trata de un campo que es obligatorio cumplimentar tras la lectura del
código de barras, ya que el sistema identifica el tipo de producto en función de sus
primeras letras. Si es un tipo de producto que se ha introducido de forma manual, se
selecciona en la lista desplegable. Si es un producto SICER, se asigna de manera
automática por el sistema sin que pueda ser modificado.

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 - Importe: permite introducir el importe del producto en euros.
Al mismo tiempo que se dan de alta los envíos, se van registrando sus datos (dirección
de remitente y destinatario), excepto si ya han sido prerregistrados, como ocurre con los
SICER. Se pueden visualizar, y en su caso modificar en la pantalla “Detalles del envío” a
la que se accede desde “Detalle”.

Si durante el proceso de alta se produjera algún error, el sistema muestra una pantalla con
los posibles errores:

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 - El envío no existe, y la longitud del código es inferior a 12 caracteres: “El código
de envío debe tener una longitud mínima de: longitud mínima del código de envío +
caracteres”.
- Se introduce un envío que ya está dado de alta con anterioridad: “No se puede repetir
el código de envío”.
- Se ha dejado en blanco el código de barras: “Debe introducir un código de envío”.
- Se introduce un reembolso sin importe: “Envío reembolso sin importes asociados, no
se permite su alta en unidad”.
- Se da de alta un giro sin importe principal: “El importe principal es obligatorio”.
- No se ha seleccionado el producto: “Debe seleccionar un producto”.
- No se introduce la validación de importes correctamente: “Importe incorrecto”.
- Si el código del envío tiene una longitud de 23 dígitos y comienza por NB8, NB9, NB,
YG o una longitud de 13 dígitos y empieza por EX, PH o NR: “El envío requiere que se
hayan recibido datos de algún sistema”.
3. Recepción y control de despachos: se accede a través de la ruta Entrada>>Recepción
y control de despachos.

En el campo “Recepción despachos” se debe introducir el número de despacho, mediante

el lector óptico o bien de forma manual, y en el campo “Despachos con envíos pendientes
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de recibir”, el sistema muestra el resumen del despacho que se recepciona, indicando la
fecha, el origen, el destino y el número de envíos asociados al despacho y, en su caso los
que hay pendientes de llegar.
Esta funcionalidad se ha automatizado en la mayoría de los productos (salvo la
documentación electoral) y, ahora, el despacho se recepcionará al dar de alta un envío de
los que lo integran en la unidad correspondiente (“Alta en Unidad”, “Asignar a sección”),
al liquidarlo o al asignarlo a otro despacho. El envío se debe tratar en la unidad a la que
va dirigido el despacho, ya que, de lo contrario, no se recepciona de manera automática.
Tras este proceso, los envíos que todavía no se han leído y que deberían estar en el
despacho se consideran como faltas y desde esta pantalla, se elabora un listado con ellos;
el sistema muestra además una pantalla con el resumen de la situación del despacho y,
finalmente, se generan las actas que registran los despachos (una por despacho) y los
envíos identificados como faltas.
Finalizada la grabación de los despachos, el sistema muestra los datos: su número, fecha
de recepción, origen, destino y el total de los envíos que lo componen.
A continuación, se dan de alta los envíos que aparecen registrados en los despachos, y
SGIE de forma automática los descuenta de los que están pendientes de recepcionar de
los despachos que se han dado de alta en la unidad. Si los envíos fuesen dados de alta
directamente a sección es necesario “Refrescar la información” para que dejen de constar
como “pendientes”.
Una vez acabado el proceso de dar de alta los envíos, las sobras y faltas, se controlan
desde Entrada>>Recepción>>Control de Despachos, clicando sobre el despacho que
muestra envíos pendientes para comprobarlos y generar la correspondiente acta.
Ya gestionadas las sobras y faltas, se puede solicitar un acta con los despachos con
destino en la unidad, siempre que se hayan generado, al menos, 48 horas antes, que
todavía no se hayan recepcionado o que sean considerados falta en la unidad. En este
acta se muestra la información disponible de los despachos y de los envíos y se pueden
modificar los datos que sea necesario.

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En la pantalla “Despachos pendientes de recepción” aparecen dos campos para la
introducción de los datos de los empleados (con roles de funcionario y de testigo) que son
obligatorios y deben validarse.

4. Listado monedero:
Sirve para obtener el listado de reparto del ACR y la relación de los importes que se le van
a entregar. Refleja el reparto en una unidad para una determinada fecha, sección, turno
y salida que selecciona el usuario y contabiliza el importe total de los envíos a pagar que
hayan salido a reparto.
Su acceso es a través de la ruta Entrada>>Listado monedero.

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Los campos de esta pantalla son los siguientes:
- Fecha: es la fecha para la que se solicita el informe; es un dato obligatorio, aunque
por defecto se muestra la fecha del día en curso.
- Turno: campo obligatorio; se selecciona de un desplegable.
- Salida: es la salida de la relación de reparto para la que se solicita el informe.
- Sección: es la sección de reparto para la que se solicite el informe. Si no se selecciona
la sección se muestran los datos de todas las relaciones de reparto generados en la
unidad; en caso de que se seleccione, el informe se reduce a la relación de reparto
que se ha generado en la fecha, turno y salida seleccionados que tengan envíos con
importe a entregar por el ACR.
5. Reimpresión de documentos de reparto:
Menú de acceso: Entrada>>Reimpresión.

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Elementos de la pantalla:
- Opción hoja de reparto: para seleccionar la hoja de reparto que se va a reimprimir
- Opción taloncillos: para seleccionar los taloncillos a reimprimir en una fecha, sección,
turno y salida determinados o incluir uno explícito en el código de envío.
- Opción aviso de llegada: se pueden seleccionar avisos para reimprimirlos, individuales
o de los que se hayan generado en una fecha, sección, turno y salida determinadas
para los servicios rurales.
- Fecha: es un campo modificable, si bien por defecto se muestra la fecha del día en
curso.
- Sección: muestra la lista de secciones de la unidad que estén activas en la fecha de
entrada que se haya seleccionado, acotando las hojas a imprimir.
- Turno: se elige entre mañana, tarde o noche; por defecto aparece el turno de mañana.
- Salida: para indicar el número de salida a imprimir; se selecciona del desplegable.
- Habitual/provisional: son opciones excluyentes y seleccionables en el desplegable.
- Código de envío: introduciendo este dato, no es necesario cumplimentar el resto para
la impresión del taloncillo o del aviso de llegada.
- Menú: para acceder a la página de inicio de la aplicación.
- Imprimir: se genera la hoja de reparto para su impresión y el taloncillo y el aviso de
llegada si están incluidos en el código de envío.
6. Recepción de contenedores:
Ruta de acceso: Entrada>>Recepción de contenedores.

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Se cumplimenta el campo “Código de contenedor” de forma manual o leyendo el código de
barras con el lector de códigos y tras aceptar, se almacena de forma automática el código
y la unidad que lo ha recepcionado, la fecha y la hora de la recepción.
7. Impresión de avisos
Ruta de acceso: Entrada>>Impresión de avisos.
Se pueden imprimir cuatro tipos de avisos:
- Pendientes: muestra la lista de avisos que están pendientes, si los hay, seleccionando
el que se quiere imprimir.
- Fecha: se puede elegir la fecha y el rango de horas para filtrar los avisos y seleccionar
el que se quiera imprimir.
- Individual: se habilita el campo “Código de envío” para buscar el aviso que se quiere
imprimir.
- Ordinarios: se selecciona la fecha para filtrar avisos y de la lista mostrada se eligen
los que se quieren imprimir.
8. Buzón electrónico
Ruta de acceso: Entrada>>Buzón electrónico.

Tiene un icono de aviso cuando la unidad tiene avisos pendientes:

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Campos que muestra la pantalla:
• Estado a mostrar: se pueden seleccionar los estados de los envíos que se quieren
mostrar (pendientes, impresos y orden de impresión); los envíos en orden de impresión
pueden pasar a pendientes si la diferencia entre la fecha actual y la que hay registrada
en orden de impresión supera una cantidad de tiempo establecida.
• Priorizar: se filtra por primacía, realizándose el filtro con los servicios.
• Envíos en estado: aparecen los envíos resultantes de la sección en una tabla que
contiene:
• El código del envío.
• Descripción del producto.
• Código postal de destino.
• Nombre del destino.
• Fecha de impresión.
• Estado.
• Mostrar: presenta los envíos que hay en el estado que se haya seleccionado.
• Menú: para volver a la pantalla principal del sistema.
• Seleccionar todos: para seleccionar los envíos que aparecen.
• Limpiar: elimina la selección de envíos que se haya realizado.
• Imprimir: la impresión ofrece distintas plantillas:
• Entregado.
• No entregado, dejado aviso.
• No entregado por el motivo que sea.
Se imprime el envío electrónico, el sistema recupera el documento y lo imprime y en el
buzón, el envío pasa al estado “orden de impresión”.
Cuando un estado pasado a lista llega físicamente, su lectura provoca que pase al
estado “impreso en el buzón”.
• Reencaminar: reencamina los envíos a otra unidad; esta opción permite acceder a
la pantalla “Seleccione Unidad de Destino” y en ella se selecciona la unidad de destino
a la que se reencaminan los envíos de buzón electrónico a buzón electrónico (en el de
destino aparecerá como pendiente). Un caso especial de reencaminamiento es el paso
a lista: el envío pasa al buzón electrónico de la unidad de lista en estado de pendiente;
si la unidad es su propia unidad de lista (como en el caso de las oficinas mixtas) el
envío no pasa a buzón electrónico.
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9. Asignación a sección electoral
Ruta de acceso: Entrada>>Asignación a sección electoral.

Permite asignar votos electorales a las secciones definidas cuando en la provincia se está
desarrollando un proceso electoral. Solo es posible su uso cuando la campaña electoral
está activa.
En la pantalla se muestran por defecto las secciones electorales definidas en la unidad
para la fecha de las elecciones reunidas por grupos de secciones y para el turno y salida
que se hayan seleccionado.
Los campos de la pantalla son los siguientes:
- Fecha: campo que no es modificable, muestra la fecha de las elecciones que tienen
activa la campaña.
- Turno: se registra el turno de las secciones; muestra el valor “mañana” por defecto y
las secciones definidas para ese turno.
- Salida: por defecto muestra el valor 1; se asignan los envíos electorales.
El proceso de lectura de los envíos electorales cuenta con algunas características
diferenciadoras:
- Es obligatorio que estén asociados a una mesa electoral.
- El tipo de producto que se asigna al envío electoral no puede modificarse.
- Todos los envíos capturados se graban con el tipo de producto voto emitido (VE).

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Los campos de la pantalla son los siguientes:
• Sección: es aquella a la que se asignarán los envíos electorales.
• Turno: indica aquel al que pertenece la sección que se ha elegido.
• Salida: la que se ha seleccionado.
• Fecha: la fecha de reparto que corresponde a la campaña electoral activa.
• Colegio: es el colegio electoral responsable de los envíos electorales de la sección
indicada. Su nombre se indicará en la descripción de la sección electoral.
• Producto: “Voto Emitido” (VE), este campo no se puede modificar.
• Orden: número asociado a cada envío de forma automática.
• Unidad: la que haya admitido el envío.
• Número de origen: es el número de origen del envío.
• Código de envío: se introduce manualmente o mediante la pistola de lectura de
códigos.
• Mesa electoral: se selecciona de la lista desplegable de aquellas que están definidas
en la unidad para la sección electoral que se indique.
• Botones:
• > Avance al siguiente envío.
• >> Avance al último envío.
• < Retroceso al envío previo.
• << Retroceso al último envío.
• Borrar envío: elimina el envío que se selecciona de la pantalla de asignación.

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 • Detalles: posibilita modificar los detalles del envío.
• Agregar mesa: para dar de alta una nueva mesa electoral que todavía no está definida
en la unidad para la sección electoral indicada; para agregarla, se cumplimentan
los campos correspondientes a código, sección, nombre y dirección de la mesa y al
aceptarlos queda grabada para la sección indicada.
• Iniciar sesión: elimina la información relacionada con los envíos que se hayan dado
de alta y los borra, quedando la pantalla lista para comenzar de nuevo.
• Cancelar: se abandona la pantalla sin que quede guardada ninguna modificación
introducida.
• Cerrar sesión: finaliza el registro de envíos en la sección en la que se está trabajando
y se muestra el “informe de asignación de envíos registrados”.
• Imprimir hoja de reparto: tras imprimirla, aparece una pantalla donde hay que indicar
el número de copias a imprimir.
La hoja de reparto electoral agrupa los envíos por cada mesa, con independencia del
orden en el que se hayan introducido en la relación. Antes de leer el código de envío, se
debe seleccionar la mesa electoral correspondiente.
El registro de los envíos puede hacerse de forma automática con la pistola lectora de
códigos o de forma manual; si se quieren intercalar, hay que situarse en el último de ellos
e introducir el orden en el que se quiere insertar, modificando así el existente; se lee el
código de barras y de esta forma el envío se coloca en el lugar que ha sido seleccionado.
Una vez finalizada la introducción de los envíos, se pulsa “cerrar sección” y se abandona la
pantalla, conservando la información que se haya registrado que se muestra en el informe
de asignación de envíos. Los envíos en este punto se encuentran en situación de “alta en
servicios especiales”, con dos opciones:
- Abandonar la pantalla para añadir envíos más tarde en esta sección, turno y salida
y en ese momento generar la relación de reparto de los envíos imprimiendo la hoja de
entrega.
- No incluir más productos y generar la relación de reparto en ese momento desde
“resumen de asignación de envíos”.
Si la relación previa no se ha liquidado o la hoja de firmas no está impresa, tras aceptar,
se elimina la relación previa y los envíos se incluyen en la última sección asignada, y, si se
ha liquidado y la hoja de firmas está impresa, continúa asignada la sección previa hasta el
momento de la liquidación.
Si al cerrar la sección hubiese algún envío en circunstancias que no permitan su reparto, se
muestra un mensaje que especifica la sección, turno, salida, fecha y envío y que advierte
de que no es posible sacarlo a reparto.
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Una vez cerrada, se muestra un resumen de la asignación de envíos en el que se recoge
el número de envíos que han sido asignados a cada sección.
10. Reetiquetar envíos:

En esta funcionalidad, se pueden reetiquetar los envíos pendientes de gestión que han
salido del almacén de estacionados, de forma que se genera una nueva etiqueta para los
que necesiten ser devueltos o reexpedidos a otra unidad.
Los campos de esta pantalla son los siguientes:
- Volver: redirige a la pantalla de gestión de estacionados.
- Código de envío: espacio para la lectura de los códigos de los envíos.
- Casillas seleccionadas: permite generar la etiqueta corregida y que se imprima por la
etiquetadora o por la impresora láser.
- Aceptar: se genera la etiqueta nueva para el código de envío que se haya introducido.
11. Reimpresión de etiquetas:

Permite reimprimir las etiquetas de los envíos que ya están reetiquetados.

Los campos de esta pantalla son los siguientes:
- Volver: redirige a la pantalla de gestión de estacionados.
- Código de envío: espacio para la lectura de los códigos de los envíos que han sido
reetiquetados para los que es necesario reimprimir una etiqueta.
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 - Casillas seleccionadas: permite generar la etiqueta corregida y que se imprima por la
etiquetadora o por la impresora láser.
- Aceptar: se genera la etiqueta nueva para el código de envío que se haya introducido.
12. Reactivación de envíos:

Sirve para poner de nuevo en circulación envíos que han sido borrados.

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Los campos de esta pantalla son los siguientes:
- Código de envío: campo de texto donde se introduce el envío que se ha borrado.
- Aceptar: se revive el envío.
- Cancelar: permite regresar al menú de inicio del sistema SGIE.

3.1.2. Menú Liquidación

Los envíos se liquidan cuando el cartero está de vuelta en el centro de trabajo y devuelve
al responsable de la unidad el informe del correo registrado que ha sacado a reparto.

A. Liquidación sección reparto:

A través del menú liquidación se accede a la opción “Liquidación sección reparto”. Cuando
la unidad tiene servicios rurales, se mostrarán en la primera pantalla las secciones urbanas
y seleccionando “Rurales” se muestra otra pantalla con estas secciones rurales.

Si es una unidad con papel y la liquidación no es con PDA, el cartero entrega su hoja
de reparto debidamente confeccionada y realizada la liquidación. El responsable de la
liquidación, después de acceder a la sección “Reparto”, cambiará la situación de los envíos
no entregados por falta de tiempo o devueltos, leyendo los códigos de barras. Una vez
cerrada la liquidación, se realiza la entrega del resto.
Si en la unidad se dispone de PDA, es el propio cartero quien hace la liquidación
directamente desde la PDA, sin tener que ser validada después por el responsable de la
unidad en SGIE, de manera que las secciones liquidadas se mostrarán en color rojo y las
relaciones de entrega provisional en color azul. Solamente las secciones con importes y

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las campañas de recogida de información que aparecen en morado, quedan pendientes
de confirmar en SGIE por el responsable.
Puede accederse a la sección a liquidar directamente clicando sobre el número de sección
que corresponda.
En la pantalla de liquidación aparecen todas las secciones ordenadas por fecha de
liquidación, y con un código de colores que permite saber el estado en el que se encuentran:
- Rojo: si ya se ha practicado la liquidación, o no ha salido a reparto, por lo que no se
ha impreso la hoja de reparto y no se puede acceder a la sección para su liquidación.
Si es una sección de tipo rural asimilable con lista propia, sí puede accederse a una
sección en color rojo para liquidar los envíos que en situación “almacén emitido aviso”,
aunque en el día en curso no se haya impreso hoja de reparto o no se hayan grabado
envíos.
- Verde: señala que la sección se encuentra sin liquidar. Si son secciones de tipo rural
de liquidación diferida, el color permanece sin cambio después de la liquidación para
poder saldar nuevos envíos.
- Azul: muestra aquellas secciones que tienen pendiente de liquidar las relaciones
de habituales provisionales (es decir, los envíos que se han entregado, pero que se
liquidan como provisionales).
- Morado: identifica las secciones que han sido liquidadas desde la PDA, pero no han
sido confirmadas en SGIE. El administrador de la unidad es el responsable de confirmar
de forma definitiva la liquidación de estas secciones. No pueden salir envíos a reparto
hasta que el administrador de la unidad haya liquidado la sección.
En esta pantalla se recoge la información necesaria para la selección de la relación de
envíos a liquidar y variará en función de si la unidad dispone de secciones rurales o no.
El proceso para la selección de la sección o de la relación de reparto es similar:
1. Liquidar envíos:
Una vez seleccionada la sección o leído el código de barras de la relación de envíos,
el proceso de liquidación es distinto si se trata de secciones urbanas, rurales de tipo
rural integrado, rurales de tipo rural con lista propia o secciones rurales de liquidación
diferida.
En las secciones urbanas y rurales de tipo rural integrado, se registran en la pantalla
los envíos que no han podido ser entregados en el reparto según la causa que impidió
la entrega; los envíos que no se hayan leído automáticamente pasan a la situación de
entregados al pulsar la opción “asumir entrega”.
Si hay envíos SICER que no se han entregado, el sistema no permite asumir la entrega

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de los envíos restantes (SICER o no SICER).

• Liquidación

Pinchando en “Asignar Receptor/Destinatario/Hora intento de entrega” se accede a

una pantalla para cumplimentar los datos de la asignación a destinatario o a receptor.
Para ello, en primer lugar, se registra el código de envío y en función de la causa de
liquidación se habilitan diferentes grupos de opciones si tiene destinatario o si tiene
receptor.

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Si son envíos con PEE, el usuario introducirá la hora del intento de entrega realizado.
Si es un giro, el envío que se liquida y requiere la asignación de destinatario o receptor,
se cumplimentan los campos “documento”, “tipo de documento” y “ocupación” para
dar cumplimiento a la normativa de PBC.
Si se opta en la pantalla de liquidación por “posponer asignación”, se accede de
forma automática a la página resumen de la liquidación:

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Los campos que muestra esta pantalla son los siguientes:
- Modificar sección: permite regresar a la pantalla de la sección activa “liquidar
envíos” para registrar aquellos que no han podido ser entregados durante el reparto
sin realizar liquidación.
- Sección Siguiente: permite regresar a la pantalla en la que aparecen todas las
secciones asociadas a servicios especiales para realizar su liquidación.
- Menú: tras confirmar la liquidación, se muestra el menú principal.
- Entregas asumidas: se habilita cuando haya envíos SICER sin entregar, para
poder consultarlos.
• Provisionales
Para que los envíos provisionales sean incluidos como entregados, se accede a la
pantalla “relaciones de provisionales” y con la opción “Provisionales” se muestran las
relaciones que están pendientes en el sistema.
En “Detalles” se puede marcar de forma individual alguno de los envíos de relaciones
provisionales para consultarlo.
Para proceder a la liquidación, el sistema muestra en la lista de la pantalla los envíos que
contienen las relaciones; estas relaciones aparecen ordenadas por fecha y acotadas
por sección.

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Al pulsar en “Aceptar”, se incorporan en la relación las relaciones introducidas y las
marcadas y si se pulsa en cancelar, se retrocede a la pantalla anterior.
• Secciones preliquidadas
Aparecen de color morado ya que se han preliquidado desde la PDA y permanecen a la
espera de ser liquidadas en SGIE. Si la sección es rural, debe seleccionar como salida
PDA.
Al acceder a este tipo de secciones aparece directamente el resumen:

La liquidación puede dividirse en los bloques siguientes:

- Bloque físico: que incluye los envíos y los servicios de recogida.
- Bloque lógico: que incluye órdenes de servicio e incidencias.
Cada uno de ellos puede modificarse por separado, para modificar el bloque físico,
hay que usar la opción “Modificar /envíos/recogidas” y para modificar el bloque lógico
“Modificar servicios de información”: de la misma forma cada bloque puede confirmarse
por separado, el físico se confirma mediante la opción “Confirmar/Envíos/Recogidos” y
el lógico con la opción “Confirmar Servicios Información”.
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B. Confirmación en SGIE liquidación en PDA:
Si no hubiese coincidencia entre los datos que muestra el sistema y la comprobación
que ha realizado el responsable, en “Modificar sección” es posible cambiar la liquidación
y comprobar de forma manual que los envíos que el cartero ha liquidado coinciden con
los datos que la PDA ha volcado sobre SGIE. Si la información es correcta, se confirma
la liquidación clicando sobre “Sección siguiente”, si la sección liquidada se muestra en
azul, es porque contiene relaciones de destinatarios habituales en situación de liquidación
provisional. Para liquidarla, cuando conste cuál es la situación de los envíos, se abre la
sección y se pulsa en “Provisionales” y, a continuación, se graba el código de la relación
y se liquida como corresponda. Si no hay el mismo resultado de entrega para todos los
envíos de la relación, los que presentan distinto resultado, se liquidan grabando el código
del envío seleccionando la causa.
Liquidadas todas las secciones se comprueba que no queda ningún envío sin liquidar
indicando en la pantalla de liquidación la fecha más antigua en la que hay una sección sin
liquidar y si todo está liquidado desde entonces, no indica ninguna fecha.
Otra forma de comprobar las secciones que quedan por liquidar es en SGIE>>Control/
Consultas>>Consultas Liquidación Actual de la Unidad. El sistema muestra un resumen
de los envíos liquidados separados por causa y si queda alguno pendiente de liquidar.
C. Liquidación envíos de reparto:
Para liquidar envíos de reparto en aquellas unidades que trabajen con papel o para
servicios rurales y en unidades que trabajan sin papel (para los envíos mal direccionados
o mal encaminados, por ejemplo); se lleva a cabo mediante el menú liquidación y
accediendo a “Liquidación envíos de reparto”. Se cumplimentan los datos (los obligatorios
van sombreados en amarillo) y en la pestaña “Causa” se indica el motivo de la liquidación
de entre todas las posibles que muestra el desplegable; si es la misma causa para todos
los envíos, se marca “Fijar” y se deja seleccionada. Seguidamente, se lee el código del
envío a liquidar.

- 48 -
En primer lugar, se selecciona un resultado de entrega, se introduce el código de envío y
es el sistema quien determina la situación en la que permanecerá el envío:
- Si tiene un valor añadido receptor y se liquida como entregado, el usuario puede
registrar sus datos.
- Si el envío está dentro de una relación de reparto, no está pendiente de resolver y es
SICER, se le puede asignar un resultado provisional o entregarse individualmente. Si
el resultado seleccionado es la petición de entrega a domicilio se permite la captura de
las tasas de devolución y la impresión de un taloncillo.
La operación puede deshacerse y se puede también consultar los detalles del envío.
Hay, no obstante, una serie de restricciones:
- Si el envío pertenece a una relación de habitual provisional, solo se le asigna un
resultado de entrega si se está liquidando esa relación habitual provisional.
- Los envíos individuales liquidados por esta opción se incorporan en el turno que
en ese momento esté en curso; si se selecciona una fecha anterior, se integran en el
último turno del día que se haya seleccionado, si no está cerrado.
- Si se hace referencia a envíos con acuse de recibo liquidados como entregados
y a envíos liquidados como devueltos o paso a lista con valor añadido de “aviso de
servicio”, se generan avisos de servicio para el buzón electrónico y en esta opción el
código postal del remitente será el del destinatario cuando se le envíe el correspondiente
acuse de recibo.
- Es necesario actualizar las fechas y la generación de despachos de liquidación de
importes, sin que pueda liquidarse un envío con fecha anterior a la de su salida a
reparto.
- Si se elige una causa de liquidación que requiera la introducción de un destino
obligatorio, el desplegable del campo destino muestra los que están disponibles para el
código postal del envío que se ha introducido.
D. Liquidación de pendientes:
Para liquidar los envíos SICER que están pendientes de resolver, en secciones urbanas
de la unidad, secciones rurales o para todas las secciones.
Se accede mediante Liquidación>>Liquidación Pendientes y se abre la pantalla “Resolver
pendientes”.

- 49 -
Se selecciona la sección que se quiere liquidar:

Se confirma la sección mediante “Aceptar” y, tras actualizar el envío, si figura como

entregado, se muestra una pantalla que pregunta si se quiere imprimir la certificación
de entrega, en caso afirmativo se imprime y en cualquier caso se regresa a la pantalla
anterior, que muestra la lista de envíos pendientes.
Si el envío es reexpedido por otro sistema, se muestra un mensaje de alerta señalando
que existen envíos pendientes de reetiquetar.
E. Asignación receptor
Se accede mediante Liquidación>>Asignación receptor.
Una vez liquidados los envíos entregados, el sistema permite que se introduzcan receptores
de los envíos, identificándolos con el nombre y apellidos, NIF y con la relación de este con
el destinatario

- 50 -
F. Corrección de errores de la liquidación
Se accede desde Liquidación>>Corrección de errores Liquidación.
Los usuarios con perfil administrador pueden corregir los errores, liquidando de nuevo
los envíos de forma individual; si tienen asociados importes, aparecen, pero no pueden
modificarse.
En primer lugar, se debe señalar el nuevo resultado de la liquidación del envío para
posteriormente introducir el código de envío de forma manual o con el lector de códigos.
Finalizada la lectura se pulsa sobre “Cancelar”.
Si se intenta cambiar un envío con estado “confirmación control SICER”, el sistema muestra
un mensaje señalando que no es posible esa corrección.
Si se selecciona un resultado corregido de liquidación que requiera un destino obligatorio,
se despliegan las opciones de destinos disponibles para el CP del envío introducido.
G. Gestión de estacionados
Los usuarios pueden almacenar y gestionar los envíos estacionados al liquidar secciones
o cuando fueron dados de alta en la unidad. También pueden estacionarse los envíos
situados en depósito en la unidad que, por alguna circunstancia, se ha decidido estacionar
(por rotura, por falta de datos…).
Estos envíos se guardan en el almacén de estacionados, mientras SGIE recibe la
información necesaria para continuar con la entrega, reparto, devolución o destrucción.
Para poder gestionar el almacén de estacionados, el usuario dispone de distintas
competencias:

a. Gestión de estacionados: posicionar almacén:

• Envíos de reparto: son envíos que se han estacionado al darlos de alta en la
unidad o en los procesos de liquidación. SGIE no recibe información hasta que se
posicionen en el almacén de estacionados, permitiendo que salgan de él cuando
llega esa información y en ese momento se incorporan a distribución, entrega o
reparto.
- 51 -
 Cuando se marca la opción “Inexistente/ilegible”, no se muestra la pantalla para la
lectura de la etiqueta, solo aparece si se desmarca la opción para los envíos que
están estacionados por no haber sido informados y se utiliza para grabar los datos
necesarios en aquellos envíos en los que falten.

• Asignación directa: ofrece la posibilidad de estacionar y posicionar en el almacén

de estacionados los envíos de paquetería que se encuentran en depósito en la
unidad y los que aparezcan en SGIE como no informados.
Hasta que no aparezcan en el almacén de estacionados, SGIE no recibe la
información sobre los mismos para poder sacarlos del almacén y completar el
proceso de distribución, entrega o reparto.
b. Gestión de estacionados: listados de almacén.
• Pendientes de recibir información: muestra la relación de envíos estacionados y
almacenados en el canal de estacionados de los que no se ha recibido información
y que no han cumplido el plazo de estacionamiento.
• Contestados /caducados pendientes de gestión: ofrece información de los envíos
estacionados que ya disponen de los datos que les permiten continuar con su ciclo
de entrega, y salir del almacén de estacionados. En la pantalla se muestran dos
opciones:
oo Envíos pendientes de entrega: relación de envíos que deben seguir ciclo de
entrega en la unidad.
oo Envíos pendientes de devolución: relación de envíos que deben introducirse
en despachos para devolución o reencaminamiento.
• Contestados gestionados: relación de envíos desestacionados que ya han salido
del almacén, pero no se han dado de alta en otros canales (apartados, avisados,
no domiciliaria y lista) o no se han introducido en despachos para su devolución o
reexpedición. La pantalla muestra dos opciones:

- 52 -
 oo Envíos pendientes de entrega: relación de envíos desestacionados
pendientes de darse de alta en otros canales
oo Envíos pendientes de despacho: relación de envíos desestacionados
pendientes de asignar a despachos.
• Concertados con fecha de entrega: relación de los envíos estacionados que
están almacenados en el canal de estacionados con fecha de entrega concertada.
c. Gestión de estacionados: inventario de almacén:
• Lectura de almacén: posibilita el inventario el almacén de estacionados;
seleccionando el botón “resumen” la aplicación muestra la relación de todos los
envíos que aparecen en SGIE como estacionados.
De nuevo en la pantalla de inventario, se introducen los códigos de los envíos que
se encuentran en el almacén: si el envío no figura en SGIE como almacenado,
aparece como erróneo y si aparece en SGIE se muestra la página preparada para
que se introduzca el siguiente código.
En la opción “Resumen” se comprueba que los envíos leídos sin ningún error ya no
figuran en este, por lo que, si se han leído todos, el resumen debe aparecer vacío.
• Situación de almacén: indica el total de los envíos almacenados en el canal
de estacionados de la unidad, diferenciando los que se encuentran pendientes de
información, los que están pendientes de gestión y los que, aunque hayan salido del
almacén, no se han metido en otros canales o despachos.
• Salida de almacén: se pueden sacar del canal de estacionados y que están a la
espera de gestión. Al salir del almacén quedan preparados para continuar su ciclo
de entrega, pudiendo entrar en otros canales o despachos según la acción que
corresponda y con la que hayan sido informados. Pueden aparecer como pendientes
de reparto, pendientes de reexpedición, pendientes de devolución, pendiente de
destrucción o pendiente de pase a lista, si bien lo antes posible deben ser asignados
a una sección o a un despacho.
• Reetiquetado de envíos: se pueden reetiquetar los envíos que estén pendientes
de gestión y que han salido del almacén de estacionados con una etiqueta nueva
para aquellos que tengan que ser reexpedidos o devueltos a otra unidad.
• Reimpresión de etiquetas: se pueden imprimir las etiquetas de los envíos que ya
están reetiquetados.

3.1.3. Menú Cierre

En la opción de cierre, se pueden encontrar las siguientes funcionalidades:

- 53 -
A. Arqueo de caja:
Se accede desde Cierre>>Arqueo de Caja.
Indica la cantidad de dinero en metálico que debe haber en la unidad después de la
liquidación de envíos con importes asociados.
La pantalla es diferente según el usuario que acceda; en el caso del administrador, es la
siguiente:

Los campos de la pantalla son los siguientes:

- Fecha: dato obligatorio; por defecto muestra la del día en el que se gestiona el arqueo;
es modificable.
- Turno: por defecto se muestra el turno del usuario; es modificable, con desplegable.
- Usuario: dato obligatorio, con desplegable.
- Grupo de sección: opcional, con desplegable.
- Sección: opcional, con desplegable.
- Aceptar: da acceso a la pantalla siguiente.
El sistema ofrece dos alternativas: las relaciones de reparto que se han generado en la
fecha, turno, grupo de secciones y sección para el usuario seleccionado y que aún no
están liquidadas y, por otro lado, con los mismos criterios, los despachos de liquidación de
importes todavía no tienen código de cierre.

- 54 -
Pulsando en “Aceptar” se genera el informe de arqueo que incluye la información que
muestra la pantalla y el detalle de los envíos liquidados a los que se les ha contabilizado
el importe correspondiente.
Si en la primera pantalla de arqueo de caja se pulsa en “Asignar Importes”, se despliega
una segunda pantalla que muestra para la fecha seleccionada todos los usuarios de la
unidad con el campo “Importes” y otros campos editables en los que se podrán registrar
los importes iniciales para que al inicio de la jornada se constituya la caja de cada miembro
del personal de Correos. Estos datos se grabarán en el sistema tras pulsar en “Aceptar”.
B. Gestión de despachos de salida:
Se accede desde la ruta Cierre>>Gestión de despachos de salida. Permite las siguientes
actuaciones:
- Apertura de despachos a través de la lectura o la selección del código de destino
que corresponda para, posteriormente, realizar la asignación de envíos; los despachos
quedan en estado de abierto, lo que permite asignar nuevos envíos hasta su cierre.
- Asignación de envíos o precinto de un despacho.
- Gestión de conducciones.
- Impresión y cierre de despachos (puede hacerse mediante lectura de códigos de
barras de cierre o de la gestión de conducciones).
- Genera los despachos que la unidad deba hacer remitiendo envíos a otras unidades,
por lo general para reexpedir envíos mal encaminados.

Los campos de la pantalla son los siguientes:

• Destino: se selecciona de un desplegable.
• Código: identifica los siguientes:
• Los códigos de destino que permiten la apertura de un despacho o el
reconocimiento de un despacho que ya se encuentra abierto.
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 • Los códigos de barras de los envíos que se tengan que incluir en esos despachos.
• Los códigos de precinto para los despachos.
• Los códigos de cierre de despachos.
Para abrir un despacho se lee el código de barras del destino y, de forma automática, el
sistema le asigna la fecha y hora de apertura, mostrando en pantalla los datos de destino,
número de despacho y fecha de apertura.
Una vez abierto, se leen los códigos de barras de los envíos a asignar o de un precinto,
siendo el precinto obligatorio para envíos valor declarado (VD), tarjeta bancaria (TB) y
documento bancario (DB). El sistema identificará el producto de los envíos con la lectura
de los dos primeros caracteres del código del envío.
Si se lee el código del envío sin haber leído antes el código de destino, el sistema avisa
con un mensaje en la pantalla, emitiendo un largo pitido.
Con la lectura de cada envío se actualiza en uno más el contador de envíos en despacho,
mostrando en la pantalla lo que indica el último envío leído; con la lectura del precinto
aparece el código del precinto en la pantalla.
Si un despacho ya se encuentra abierto, con la lectura del código aparecen en pantalla los
datos del despacho y permite que se continúe asignando envíos al mismo.
Dos despachos no pueden aparecer abiertos para el mismo destino, con independencia
de la fecha de apertura, de forma que un despacho abierto permanecerá así en fechas
sucesivas hasta que se produzca su cierre y será receptor de todos los envíos que se
registren para ese destino.
Si un envío leído ya está en el sistema asignado a otro despacho en el mismo centro para
la misma fecha, independientemente de que sea el mismo destino o no, se dará una de
estas dos opciones:
- Si el despacho asignado está cerrado, la pantalla muestra en rojo el mensaje que
indica que el envío permanece en otro despacho.
- Si se lee un envío que está asignado en una fecha distinta, el sistema captura el
envío de nuevo.
Si un código de destino leído no tiene asignada una conducción de la unidad y no puede
generarse un despacho para el mismo, se muestra un mensaje, que alerta de ello.
Con la lectura del código de barras de cierre se finaliza el despacho que se imprime junto
con la etiqueta identificativa del mismo que contiene la siguiente información:
- Origen.
- Fecha.

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 - Destino.
- Código de despacho.
- Número de precinto.
Si el despacho del último destino que se haya leído contiene envíos de valor declarado
(VD), tarjeta bancaria (TB) o documento bancario (DB) se valida la presencia de un código
de precinto, no siendo posible registrar otra información.
Si, cuando quiere cerrarse el despacho, este no contiene envíos, se finalizará indicando en
el listado que contiene envíos sin detallar; tras el cierre, el sistema, de manera automática,
asigna la fecha y la hora de cierre de este.
Los envíos PQ devueltos no pueden tener asignados despachos de salida.

Campos de la pantalla:
- Imprimir/cerrar despacho: se cierran en imprimen los despachos de la conducción
que permanecen abiertos; si no existen despachos abiertos, esta opción aparece
bloqueada.
- Imprimir mapón: para imprimir los mapones de conducción y destino; solo está
operativo si hay despachos cerrados para la conducción. Después de imprimirse los
mapones, solo se tienen en consideración los despachos cerrados que no se hayan
incluido antes en otros mapones de la conducción. Si ya existe un despacho abierto
cuando comience la impresión de los mapones, el sistema muestra el siguiente mensaje:

- 57 -
Y, en función de la acción que se quiera ejecutar, se cancela o se marca OK.
Del mapón se hacen dos copias, una para la unidad en la que se recoge la firma del
conductor y otra para el conductor, que recogerá en él el recibí de cada destino que se
señale en la conducción. Ese recibí hace referencia a los despachos de la conducción que
en ese momento permanecen cerrados y sin haber sido incluido en otro mapón.
Los mapones de conducción y los de destino tendrán la misma numeración lo que permite
reimprimir los mapones necesarios.
Finalizada la relación de los despachos de la conducción se imprime un cuadro que debe
firmar el conductor en el que se indica la fecha y la hora.
C. Gestión de conducciones:
Se accede a través de Cierre>>Gestión de conducciones.
Registra la llegada y la salida de las distintas conducciones que hay asignadas a la unidad
para el transporte de correspondencia, de forma que se pueden comprobar las incidencias
que surjan en los horarios de entrada y salida.
La pantalla informa de los despachos que se han generado para esa conducción, incluyendo
su número, destino, estado y número de precinto en su caso.
Para cada destino se podrá incluir el precinto en cada línea y para acceder a la pantalla de
consulta de los envíos de este es necesario pulsar sobre el destino.

Es posible eliminar los envíos asignados en los despachos, pulsando en “Borrar”, que
permanecerá activado siempre que el despacho no se haya impreso en el mapón.

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El informe de despacho se imprime asociado cuando aparece la siguiente pantalla:

D. Reimpresión de mapón:
Se accede a través de la ruta: Cierre>>Reimpresión de mapón>>Despachos>>Etiqueta.
Los documentos de mapón pueden generarse nuevamente después de la asignación de
destinos.
Es necesario incluir la fecha elegida para la reimpresión del mapón y seleccionar entre las
posibles opciones en el desplegable la que se quiere reimprimir.
Del mapón se reimprimen dos copias, una para el centro con el recibí del conductor y otra
para el conductor que recogerá el recibí de cada centro de destino.
Junto al mapón de conducción se genera uno individual por cada destino que tenga
despachos asignados (con la misma numeración que consta en el mapón).
E. Importes liquidados en reparto:
Se accede a través de la ruta: Cierre>>Importes liquidados en reparto.

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Con esta opción se puede obtener información detallada sobre la liquidación de envíos
con importes. Para solicitar el informe es necesario indicar la fecha de la liquidación y
filtrarla en función de las distintas opciones que se muestran en la pantalla.

F. Listado de cierres de reparto:

Se accede a través de la ruta: Cierre>>Listado de cierres de reparto.
Contiene un listado donde pueden consultarse los diferentes cierres efectuados en una
fecha concreta.
Es el administrador quien puede solicitar reimprimir los informes de cierre para una fecha
y un turno determinados.

G. Cierre de reparto:
Se accede a través de la ruta: Cierre>>Cierre de reparto. Una vez que se ha ejecutado, el
cierre de reparto del turno actual deja de ser modificable.
El administrador efectúa cierres parciales y uno definitivo cada día para gestionar los
envíos con importes.
- En primer lugar, se seleccionan la fecha y el turno.
- Cierre parcial: afecta a las secciones con importes liquidadas hasta ese momento;
este cierre impide que se hagan modificaciones posteriores sobre esos envíos con
importes.

- 60 -
 - Cierre definitivo: solo es posible cuando se hayan liquidado todas las secciones con
importes que hayan salido a reparto; impide que se hagan modificaciones posteriores
sobre esos envíos con importes, su alta en la unidad y la asignación a sección de
envíos con importes en la fecha que se ha seleccionado.

H. Controles de cobro sin confirmar:

Se accede a través de la ruta: Cierre>>Controles de Cobro sin confirmar.
El personal de Correos genera un código de control de cobros (aquellos que el sistema
IRIS no ha confirmado).

3.1.4. Menú Control/Consultas

En este menú se realizan tareas de control y consulta de los envíos. De hecho, entre las
opciones permitidas destacan las siguientes:
- “Cuadro de alarmas”: tiene que ejecutarse a diario; en él aparecen las operaciones
urgentes que debe atender la unidad, como los envíos que no se han liquidado o los
que están fuera de plazo.

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 - “Consulta de la liquidación actual de la unidad”: antes de cerrar la liquidación actual
permite consultarla.
- “Despachos pendientes de recepción”: muestra los despachos que se han remitido a
la unidad, pero que todavía no se han recibido; si trascurridos tres días desde la fecha
de confección del despacho, los envíos no se hubieran recibido, hay que levantar acta.
- “Sobrantes reparto rural”: informa de los envíos avisados en enlaces rurales que, por
haber finalizado el plazo de permanencia en Lista, deben devolverse.
- “Cuadro de mando de notificaciones”: para controlar aquellas notificaciones que
están en depósito, si todavía hay plazo o están en el límite de plazo.
- “Importes pendientes de liquidar en reparto”: esta opción muestra las cantidades que
aún no han liquidado las secciones de reparto para envíos con importes asociados.
- Consulta de envíos: informa detalladamente mediante la lectura del código de barras
de la situación y características del envío y de los datos del remitente y destinatario en
caso de que se hayan grabado en el sistema.
- Consulta-gestión del buzón electrónico: para gestionar todos los envíos recibos en el
buzón electrónico de la unidad.
- Buzón de Vacaciones/Reenvíos postales: la unidad recibirá desde aquí la información
relativa a los reenvíos postales y buzones de vacaciones que debe gestionar.
A. Consulta de un envío:
Para realizar la consulta de cualquier envío hay que tener su código o bien filtrarlo mediante
los distintos campos que ofrece el sistema, obteniendo así los detalles del envío y los
datos sobre su trazabilidad.

3.2. SGIE para unidades de entrega en oficina (UEO)

Las oficinas también utilizan SGIE porque realizan labores de entrega en ventanilla y
recepcionan correspondencia sin entrega domiciliaria. En oficinas se accede a SGIE de la
misma forma que en las unidades de reparto, con usuario corporativo más contraseña, y
cuenta con dos perfiles, administrador y usuario.

3.2.1. Entrada
1. Recepción de avisados: son los envíos que llegan a la oficina avisados desde la URO o
USE después de agotar los correspondientes intentos de entrega a domicilio. Su recepción
se hace de forma global, eligiendo la oficina la unidad de la que va a recibir los envíos para
que, de forma automática, todos los envíos avisados pendientes de recibir se asignen a la
oficina en la situación “Almacén avisado por reparto”, exceptuando los envíos relacionados

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con los procesos electorales, Paq Premium y Paq Estándar que se tienen que dar de alta
de forma manual.
2. Alta almacén: se dan de alta los envíos de paquetería no domiciliaria, Lista o apartados
de Correos dirigidos a la oficina ya sean para entrega en oficina elegida o en oficina de
referencia
En la pantalla que muestra el sistema, aparece por defecto el modo automático, de forma
que, al leer el código, el envío avisado se introduce directamente en el canal que le
corresponde (Avisados, Lista o No domiciliaria). Si el sistema no supiera el canal en el que
ubicar el envío, se selecciona manualmente el almacén. Es posible fijar cualquier almacén
para la introducir manualmente los envíos si fuera necesario y modificar los datos. En la
opción “Modificar Datos”, se encuentra la información sobre los datos del envío, con la
posibilidad de su modificación si es necesario.
• Si se trata de paquetería con alta automática, solo con leer el código de barras SGIE
emite una etiqueta de ubicación que permite localizar el envío dentro del espacio de
almacenaje; si no fuera posible generar esta etiqueta habría que numerar el paquete de
forma manual. Cuando el envío ha sido dado de alta queda en situación de “Almacén
avisado por reparto” y a disposición del cliente para su retirada. Estos paquetes se
archivan en un mismo almacén sin que haya que separarlos por importes o por tipos.
• Si se tratase de un envío dirigido a un apartado hay que indicar el número de apartado
y elegir el almacén de forma manual; de igual forma que ocurre con los envíos a lista
de correos o avisados. Si el envío debe estacionarse, se marca “Estacionados” y se
especifica la causa del estacionamiento.
• Las cartas ordinarias urgentes dirigidas a apartados se dan de alta en un apartado
genérico rotulado como “Cartas Urgentes ordinarias recibidas” y el número 000000; se
liquidan siempre como entregadas en el momento de su depósito el mismo día de su
llegada y no cuando el destinatario las retire.
• Los Paq 10, 14 y 24 pueden dirigirse a apartados cuando sean admitidos en las
oficinas de Correos; y el Paq 24 puede ir dirigido a oficina elegida cuando sea admitido
en dependencias de Correos Express. Cuando el empleado de Correos Express ha
depositado los envíos en la oficina se darán de alta por el mismo procedimiento que el
resto de envíos de Correos, si bien el código a introducir debe ser el mismo que traía
de origen con el formato propio de Correos Express.
Si no pueden darse de alta de esta forma, se fuerza el alta en oficina a través del menú:
Incidencias >> Carga de envíos Correos Express.
Finalizada el alta de todos los envíos se pulsa en “Fin alta” y a los envíos recibidos con
entrega en oficina, a los que tengan entrega en oficina de referencia que hayan informado

- 63 -
del móvil del destinatario y a los envíos registrados dirigidos a apartados en los que también
figura el móvil se les envía un SMS para que tengan constancia de la llegada del envío, y la
unidad de reparto asociada recibirá electrónicamente los avisos de llegada y los imprimirá
para su depósito en los buzones del destinatario.
3. Alta de envíos no registrados: con esta funcionalidad, se dan de alta los envíos ordinarios
sin entrega domiciliaria que corresponden a la oficina y que actualmente son los envíos de
libros de más de 500 g y de las publicaciones periódicas de más de 800 g.
Al tratarse de envíos ordinarios no llevan etiqueta de código de barras por lo que hay
que introducir todos los datos de forma manual; si se trata de remitentes o destinatarios
habituales, se pueden recuperar los datos que han sido grabados con anterioridad.
Una vez terminada el alta se imprimen las etiquetas de ubicación que comienzan por las
letras ORD y la unidad de reparto asociada dispondrá electrónicamente de los avisos de
llegada para proceder a su impresión.

3.2.2. Liquidación
1. Liquidación (envíos no entregados): liquidar un envío supone darle salida del almacén
de la oficina.
La causa más habitual de liquidación es la entrega al destinatario, pero existen más:
• Envío Sobrante: cuando ha agotado el plazo de permanencia para ser recogido por el
destinatario; se controlan diariamente mediante la ruta Control/Consultas>>Sobrantes
almacén, que permite elaborar el listado de los envíos registrados que se deben devolver
en el día. A continuación, se localizan dichos envíos, leyendo su código de barras con la
pistola, en el almacén y se devuelven en “Liquidación>>Sobrante no retirado en oficina.
Si el envío es Paq Estándar, Paq Premium, Paq ligero, Paq Today o logística inversa que
ha sobrepasado el tiempo de estancia en la oficina, o por superar el tiempo establecido
de permanencia en el almacén de estacionados, se liquida de forma unitaria y se
reetiqueta en SGIE, cambiando la situación del destinatario y del remitente.
• Envío Rehusado: son aquellos que el destinatario se niega a recoger, firmando su
oposición a la recogida.
• Envío Devuelto a petición del remitente: el propietario del envío es el remitente, por
lo que puede solicitar su devolución anticipada.
• Envío mal direccionado por el cliente o mal encaminado por Correos.
• Petición de entrega a domicilio: cuando se ha liquidado el envío se deben grabar los
datos de peso que permiten calcular el importe a cobrar y confeccionar un despacho
dirigido a la unidad de reparto asociada para remitirle el envío y que efectúe la entrega
previo cobro de la tarifa estipulada.

- 64 -
 • Petición de reexpedición: siempre que se formaliza un contrato de reenvío postal.
• El envío es retenido por orden judicial.
Para llevar a cabo la liquidación, se selecciona la causa de liquidación y se lee el código
de barras del envío para que se grabe.
La liquidación permanece abierta y se pueden seguir liquidando envíos al tiempo que
va incrementándose el contador de la derecha de la pantalla. Asimismo, pulsando sobre
“Fijar”, se puede dejar fija la causa de la liquidación.
2. Liquidación (envíos entregados): la entrega de envíos avisados es la operación más
habitual en las oficinas, y, por tanto, la causa que, en la pantalla de liquidación, aparece
por defecto entregado en oficina. Estas liquidaciones no hacen avanzar el contador, o
lo que es lo mismo, no se acumulan, de forma que, tras finalizar la entrega de un envío,
queda automáticamente liquidado, sin necesidad de grabar las liquidaciones acumuladas
como ocurre cuando son envíos devueltos.
Se marcará “Entrega Múltiple” si un mismo destinatario recoge varios envíos: en la pantalla
aparecen dos campos en los que se tiene que indicar el nombre y domicilio del destinatario,
se leen los códigos de barras de los envíos que forman parte de la entrega múltiple y se
entregan los envíos; el destinatario firma una sola vez, asumiendo la entrega de todos
ellos.
Cuando se hayan leído los códigos de barras, se accede a la pantalla de firma en la tableta
digitalizadora, que refleja además los envíos rehusados, puesto que se requiere firma del
destinatario.
Se informa el número de DOI del destinatario o persona autorizada y se introducen su
nombre y su apellido. Después de pulsar “Aceptar” se activa la tableta digitalizadora para
que firme el cliente y se registra volviendo a pulsar “Aceptar”. Si el envío incluye importes
a cobrar, primeramente, se debe confirmar el cobro en el check “Cobrado”. Puede ocurrir
que el cliente no quiera firmar digitalmente, por lo que, en ese caso, se clica sobre “Firma
papel” y se recoge la firma en el aviso de llegada.
Si son envíos que traen los datos pregrabados o son notificaciones, únicamente es
necesario indicar el DOI del receptor, ya que el resto de datos ya están grabados con
anterioridad. Sin embargo, para este tipo de envíos y para las notificaciones, el empleado
debe indicar su código de usuario y contraseña a modo de firma digital de la entrega.

3.2.3. Cierre
Se lleva a cabo desde el menú “Apertura/cierre de cajas” y “Apertura/Cierre de usuarios”.
Diariamente, la jornada comienza con la apertura de la caja de SGIE (la general y la del
usuario). Si la caja no está abierta, el usuario no puede liquidar ningún envío con importes

- 65 -
asociados. Cada empleado puede obtener mediante Cuadre de Unidad, los importes que
haya cobrado durante su jornada laboral, cantidad que tiene que incluir en su cuadre de
IRIS.
Una vez terminada la jornada de SGIE es necesario realizar la operación de cierre de
la caja, y a partir de ese momento, ya no se pueden cobrar más envíos con importes
asociados. A continuación, se genera un código de control de cobros (CCC) mediante
“Generar código de control” que solo incluye los envíos que se han registrado en la oficina.
Tras su confirmación en IRIS, se generan los giros para los remitentes de los reembolsos
y se ingresa en las partidas contables que correspondan el resto de importes cobrados.
Hay que tener en cuenta una serie de controles diarios que, si se incumplen, impiden que la
caja de SGIE pueda cerrarse y abrirse al día siguiente. Estos controles son los siguientes:
- No tienen que quedar envíos sin tratar en el buzón electrónico.
- No tienen que quedar segundos avisos sin imprimir.
- No tienen que quedar despachos sin asignar.
- No tiene que quedar envíos sobrantes sin devolver.
- No tienen que quedar envíos estacionados, contestados por el cliente, pendientes de
gestionar.

Cuadre almacén y cuadre unidad

Antes del cuadre del almacén, debe darse salida a todos los despachos cursando todos
los envíos admitidos en la oficina.
Marcando la opción “Cuadre almacén” se obtiene el listado de los envíos que están sin
liquidar en la unidad, mientras que marcando la opción “Cuadre Unidad”, por usuario, se
genera la liquidación en ventanilla.
Al final de la jornada se tienen que llevar a cabo las siguientes acciones:
- Imprimir el listado Control de Reembolsos, es decir, el listado con los códigos de
barras de los envíos cobrados contra reembolso.
- Imprimir el cuadre de unidad por empleado, es decir, el efectivo que el empleado
debe entregar al responsable.
- Entregar el dinero recaudado y la caja de cambio al responsable.
- Entregar los documentos correspondientes a orden de pago de giros entregados,
aduanas, impresos RB internacionales.
- Guardar los avisos de llegada por orden de fecha, que sustituyen la firma en la tarjeta
digitalizadora.

- 66 -
ANEXO 1: operativa de algunas
funcionalidades de IRIS
A. Solicitud de Certificaciones
Es un servicio de certificación de la imposición, intento de entrega, entrega o certificación
del contenido en caso de envíos registrados, con la finalidad de hacerlo constar para los
fines que se consideren necesarios.
Pueden solicitarla el impositor, el remitente y el destinatario en cualquier oficina de Correos
y la certificación del intento de entrega expresará el motivo por el que no pudo realizarse.
La ruta por la que se accede es Admisión>>Otros Servicios>>Solicitud Certificaciones,
que abre la pantalla de mantenimiento de “Solicitudes Certificaciones”:

En la opción “Añadir solicitud” se abre la pantalla:

- 67 -
Se rellena la totalidad de los campos desplegables (datos de la solicitud y del envío) y en
función de las opciones que se marquen se habilitan nuevos campos obligatorios en el
campo “Datos del envío” (oficina de origen, oficina de destino, número de origen y número
de certificación). Finalizada la cumplimentación de datos obligatorios, se habilita el botón
“Aceptar” y se introduce la solicitud en la validadora; en el campo “Total Bolsa” aparece la
cantidad que el cliente debe pagar.
Desde la pantalla “Mantenimiento de las solicitudes”, también pueden gestionarse las
solicitudes de certificación en la opción “Datos de la solicitud”, filtrando por fecha, número de
oficina de origen del envío… y pulsando en “Buscar” aparecen los registros por resultados
de búsqueda.
Es posible suprimir una certificación que se haya dado de alta ese mismo día.
B. Reenvío Postal
Servicio mediante el que el cliente sigue recibiendo su correspondencia durante un tiempo
limitado cuando se cambia de domicilio.
La ruta de acceso para dar de alta este servicio es Admisión>>Otros Servicios>>Reenvío
Postal.

- 68 -
Los datos “Código de la oficina” y “Fecha del registro” no se pueden modificar, ni el campo
“Importe”, puesto que el sistema marca las tarifas de los servicios que se han seleccionado.
Los campos “Ámbito” (nacional o internacional) y “Duración” (uno, dos o seis meses) son
desplegables para elegir la opción que determine el cliente.
Una vez aceptado el reenvío postal, la aplicación informa del alta del contrato y su número
y se introduce el impreso en la validadora.
En la pantalla “Alta de reenvío Postal” deben completarse los campos:
• Titulares (empresa o particular).
• Dirección inicial.
• Dirección de reenvío.
• Modalidad de servicio contratado: donde hay que cumplimentar:
• Cambio de dirección (definitivo o temporal).
• El servicio se contrata con una duración de un mes, dos meses, seis meses.
• Desde: se registra la fecha de inicio del servicio, que no puede exceder más de
215 días la fecha del contrato ni ser previa a 30 días de esa fecha.
• Hasta: se cumplimenta automáticamente al fijar la fecha de inicio.
• Fecha de contratación.
• No acepta la cesión de sus datos: se marca si el cliente no cede sus datos.

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• Dirección inicial:
• Tipo de vía.
• Nombre de la vía.
• Tipo de numeración (número, KM o sin número).
• Código postal.

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• Dirección de reenvío:
• Si es nacional, la pantalla es la siguiente:

• Si es internacional, esta será la pantalla. Para el ámbito internacional la diferencia

se aprecia en que el campo CP se encuentra deshabilitado:

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Tras completar los datos que son obligatorios, se habilita “Aceptar” y en “Total bolsa”
aparecen los importes a pagar por el cliente. IRIS genera dos copias del contrato y una
hoja de las condiciones generales para entregar al cliente.
C. Máquinas de Franquear
La ruta de acceso es Inicio>>Admisión>>Máquinas de Franquear>>Gastos de
Estampilladora>>Alta de Gasto de estampilladora, y desde esa pantalla se controlan los
ingresos generados por las balanzas de las máquinas estampilladoras desconectadas de
IRIS.

• “N. º Estampilladora”: identifica la estampilladora.

• “Fecha Alta”: muestra la fecha en la que se dio de alta la estampilladora seleccionada.
• “Importe”: contiene los campos siguientes:
• “Gastos de estampillas”: campo obligatorio donde se introduce el valor del gasto
efectuado por la máquina.
• “Franqueo Inut”: registra el valor del franqueo que se ha realizado de manera
incorrecta con la estampilladora para proceder a su inutilización. Por ejemplo, si no
se rellana el campo “Gasto de estampillas” que es obligatorio.
• “Fecha de Gasto”, es un campo modificable que muestra la fecha actual.
• “Contador gasto”, es una opción que no está habilitada.
Para consultar, modificar o suprimir lo registrado en la pantalla anterior, mediante la ruta
Inicio>>Admisión>>Máquinas de franquear>>Gastos de estampilladoras>>Mantenimiento
de gastos de estampilladoras, se accede a la siguiente pantalla:

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Introduciendo el número de la estampilladora en el campo correspondiente y “Buscar”
aparece el gasto originado por la estampilladora seleccionada para poderlo modificar,
suprimir o consultar.
D. Venta de productos
En la opción “Productos”, y siguiendo la ruta Inicio>>Admisión>>Venta de
Productos>>Productos, puede realizarse la venta y/o devolución de productos de almacén
de la oficina y el canje de los vales UPU.

Son datos obligatorios “Código” y “Cantidad” para el código identificativo del producto y
el número de unidades a vender, respectivamente. Para la venta, es necesario que en

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el almacén de la oficina haya existencias. Cumplimentados estos campos, se pulsa en
“Aceptar” y se llega a la lista de productos seleccionados, que se acepta y se muestra
“Total Bolsa” con el total a abonar por el cliente.
E. Cobro de Facturas

Se accede por la ruta Inicio>>Admisión>>Cobro Facturas.

Los datos no modificables en la pantalla “Alta de Cobro de Facturas “son los siguientes:
• Oficina: donde se registra la oficina.
• Fecha de cobro.
Los datos obligatorios son los siguientes:
• “Cliente”.
• “Concepto”.
• “N. º de factura”.
• “Importe”.

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La búsqueda del cliente se puede realizar mediante los campos del NIF/CIF, tipo de cliente,
su número, la oficina, nombre, apellido, fecha de vigencia y código postal. Cumplimentada
esta información, se muestran las diferentes opciones que permiten seleccionar al cliente
de que se trata y tras aceptarlo, la aplicación automáticamente introduce los datos en la
pantalla “Alta de cobros de Facturas” donde se rellenan los datos de los campos relativos
al número de factura, concepto e importe.
Se acepta en la pantalla y en “Total Bolsa” se muestra el importe de la factura.
Mediante el botón “Consultar”, el sistema redirige a la pantalla “Mantenimiento de cobros
de facturas”.

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En la opción “Criterio de búsqueda” se pueden obtener facturas a través de los campos
“N.  º factura”, “Cliente” y “Fecha Valor” y una vez seleccionada, se puede modificar o
suprimir desde esa misma pantalla.
La opción “Consultar” se habilita en el momento en el que se selecciona una factura y
pulsando en él el sistema muestra la siguiente pantalla:

Si bien solo muestra información, por lo que las opciones están deshabilitadas y no es
posible modificar la información que contienen.
F. Reclamaciones por productos y servicios
La ruta de acceso es a través de Inicio>>Llamadas a sistemas externos>>Atención al
cliente.

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El empleado deberá identificarse con su usuario corporativo y su contraseña.
Las reclamaciones pueden ser de dos tipos:
• Reclamaciones de producto:
Deben grabarse siempre en la aplicación, aunque el cliente presente la reclamación por
escrito; generalmente se trata de la transcripción de la conversación mantenida entre el
cliente y el empleado de la oficina.
La clave de acceso es el CODIRED de la oficina.
En la pantalla principal se muestran las opciones siguientes:
• “Altas”: para iniciar una reclamación.
• “Consultas” de reclamaciones que ya fueron admitidas.
• “Añadir Información” en una reclamación que ya existe; es necesario el número
de reclamación y el CIF/NIF del reclamante.
El responsable de Correos, en primer lugar, debe comprobar si el reclamante figura
de alta en el sistema, y si no es así, cumplimentará los datos que se soliciten y en esa
misma pantalla reflejará la queja que realice el cliente. Si fuese una reclamación sobre
un producto, debe consignar el número de admisión del envío.
La numeración que se registre en la aplicación puede tener más de 11 dígitos, 11
dígitos o menos de 11 dígitos; si es menor de 11 el sistema abre una pantalla en la
que se solicita información sobre el codired, el producto y la fecha de depósito a fin
de acotar el envío; tras aceptar, el sistema comprueba que no existen reclamaciones
previas que coinciden con esos datos.
Se debe comprobar, al admitir una reclamación, que se registra dentro del plazo
establecido para ello, completando los datos en la pantalla de cálculo de plazos y en
el caso de que el plazo no esté en vigor el sistema muestra una alarma y habrá que
informar al cliente de la situación. Si, por el contrario, la reclamación está dentro de
plazo, se pasa a la siguiente pantalla, pero hay que comprobar (mediante Mercurio y
SGIE) la trazabilidad del envío y ratificar que no haya sido devuelto. Cuando todo es
correcto, pulsando en “Aceptar”, el sistema imprime un borrador del documento que se
entregará al cliente para su revisión y conformidad; si lo admite, se pulsa de nuevo en
“Aceptar” y se graba definitivamente la reclamación. Se imprimen de ella dos copias,
una para el cliente y otra que queda en la oficina.
• Reclamación de un servicio:
Son las que el cliente realiza directamente en la oficina y las admitidas por los servicios
rurales.

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 Se dan de alta en el sistema con independencia de la razón que las motiva desde IRIS
y por la ruta Inicio>>Llamadas a sistemas externos>>Atención al cliente, con el codired
de la oficina como clave de acceso.
Una vez dentro de la aplicación “Reclamaciones Intranet” el sistema muestra tres
opciones:
- “Altas”.
- “Consultas”.
- “Añadir Información”.
El procedimiento comienza seleccionando el tipo de reclamante (particular o empresa)
para comprobar si ya existe o no su registro en el sistema; si no está registrado, se
crea un contacto con sus datos y grabando a continuación los datos relativos a la
reclamación:
- Idioma.
- Fuente.
- Codired.
- Referencia de la reclamación.
- Fecha de la imposición.
- Texto de la reclamación.
- Fecha de ocurrencia.
- Observaciones.
- Método de respuesta.
Una vez cumplimentados, se pulsa en “Aceptar”.
Finalizado el procedimiento, el cliente puede consultar el estado de su reclamación en
la web de Correos (también puede realizar las reclamaciones en esa misma página
web).
G. Venta de Impulso
En la parte superior de la pantalla de IRIS, a través del icono del carrito de la compra se
accede a esta funcionalidad que facilita la venta de productos a los clientes (excepto sellos
y lotería).

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Mientras el cliente está siendo atendido, se puede realizar la venta de productos mediante
la lectura de código de barras con el lector óptico y seleccionando el número de unidades
que se van a vender e incluso si se está en medio de la admisión de otro producto, en
cuyo caso los datos incorporados no se pierden y se puede finalizar la admisión una vez
concluida la venta.
El importe sube a bolsa cuando acabe la admisión que estaba en curso.
• Proceso de venta:
Desde cualquier pantalla de IRIS, se puede pulsar en el carrito y acceder a la ventana
donde se registra el código de barras o el código EAN del producto que se va a vender
y el número de unidades; se acepta la venta, se sube a bolsa y concluye el proceso con
el cobro del importe.

• Venta con admisión de otro producto activada:

Pulsando el carrito, se muestra la ventana donde se introduce el código de barras del
producto y el número de unidades a vender. Concluida la venta, se continúa la admisión
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del producto que se ha interrumpido y, al finalizarla en la bolsa, se habrán cargado los
importes de los productos vendidos y admitidos, y, tras el pago, se genera la factura,
dando por finalizada la operación.

• Cobro:
En el momento de realizar el cobro del importe que se haya acumulado en la bolsa, se
pulsa en “Bolsa” para acceder a la pantalla de cobro, en la que aparecen las siguientes
opciones:
• “Forma de Cobro”: se puede seleccionar entre las distintas formas de pago de
que dispone el cliente: metálico, tarjeta bancaria y tarjeta de cliente.
• “Emisión de factura”: permite optar entre “Sin factura” y “Con factura” según
solicite el cliente.
• “Promoción”: se registra el código promocional que pueda aportar el cliente.
• “Cobro”: tiene tres campos:
oo “Total”: es un campo no modificable que muestra el importe total a cobrar.
oo “Entregado”: para insertar la cantidad entregada por el cliente.
oo “A Devolver”: campo no modificable que informa de la cantidad que hay que
devolver al cliente.
• “Bolsa de compra”: muestra el listado de productos o servicios que hay que
cobrar, la cantidad y el importe de cada uno de ellos, y en la última línea el importe
de IVA desglosado.
• “Identificar cliente”: para identificar clientes titulares de la tarjeta Mas Cerca.
Una vez cumplimentados los datos necesarios, pulsando el botón “Cobrar”, queda
finalizada la venta.

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La titularidad de los derechos de explotación comercial de este material didáctico es propiedad de DODEKA INVESTMENTS, S.L.U. Por esta razón queda
prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública, transformación, comercialización y puesta a disposición en cualquier soporte o formato de
estos materiales y sus contenidos, salvo autorización expresa del titular de los derechos. Para más información contacte con los responsables del proyecto
a través de la página web www.preparacorreos.com.

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