TALLER ELABORACIÓN PROGRAMA SSO
EMPRESAS COLABORADORAS SIGO 2020
Melissa Hervas Ramos – Yerar Neira Ortiz
Transformación División Chuquicamata
GERENCIA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Jueves 12 Marzo 2020
REFLEXIÓN
PLAN DE ACCIÓN COVID-19 DCH
Contener
GESTIÓN DE SEGURIDAD 2020
PLATAFORMA DOCUMENTAL RESSO DCH
https://drive.google.com/drive/folders/1-
G7M9knU_hHLRwiDidizJG7U6TKdlgKd
GERENCIA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
3
PROGRAMA DE GESTIÓN SEGURIDAD, SALUD EN EL
TRABAJO Y RIESGOS OPERACIONALES
PLAZO DE ENTREGA EN
ESTADÍSTICA GSSO
Jueves 09 de Abril de 2020
GERENCIA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
4
PROGRAMA DE GESTIÓN EMPRESAS EE.CC
S E G U R I D A D Y S A L U D O C U PA C I O N A L
Código QR CD N°6 GSSO.
PLAZO DE ENTREGA EN
ESTADÍSTICA GSSO
Jueves 09 de Abril de 2020
ELEMENTO 1
Objetivo del E l e m e n t o Ac t ivid a d (cómo) Periodicidad R e s p o n s a b le s E F M A M J J A S O N D
(cuándo) (quién)
ELEMENTO 1 1.Cumplimiento Programa de Liderazgo SSO: Mensual GG 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Liderazgo y Compromiso a) Programa de Liderazgo Comité de Gerencia: Marz a Dic EE.CC
1) Reflexiones mensuales SSO (conversatorios) fechas
Establecer acciones de corporativas.
liderazgo de Ejecutivos 2) Reuniones del Consejo Superior de Seguridad y
y linea de mando para Salud Ocupacional, según SIGO-I-003
crear una cultura de 3) Reunión de SSO con empresas contratistas (EE.CC.),
seguridad. según SIGO-I-005
4) Caminatas Gerenciales con foco en las
conversaciones con los trabajadores y reconocimientos,
incluidas Caminatas nocturnas según SIGO-I-002.
(empresas con turno C, aplica dicho punto). ADC,
b) Programa de Liderazgo de la Supervisión SUPERVISOR Y 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
(Superintendentes, Supervisores de 1° linea y Supervisores
ESPECIALISTAS
Especialistas de SSO)
SSO
Nota: El Programa 2019 se mantendrá hasta marzo 2020,
fecha en que se confirmará o actualizará el instructivo
SIGO-P-013.
2. Cultura de Seguridad: CC ADC EE.CC
a)Cumplimiento del programa desarrollado por la GCSSO
para el estudio de Cultura de Seguridad. Enero a Agosto
b) Plan de trabajo sobre las desviaciones encontradas en el
estudio de la Cultura de Seguridad, el cual será parte integral
del Programa de Gestión SIGO 2020 (de acuerdo a programa
definido por los Centros de Trabajo y aprobado por la
GCSSO). Febrero a Diciembre
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Evidencia Caminata Gerencial:
• Formulario General de la Caminata Gerencial.
(Anexo 1 SIGO-P-013)
• RSSO generado en caminata.
• Informe Ejecutivo de cierre de caminata
gerencial
Evidencia Reflexiones mensuales SSO
(conversatorios) fechas corporativas.
• Minuta de Reuniones. (SIGO-F-005)
Evidencia Reunión SSO: Evidencia Consejo Superior:
• Registro de asistencia a reunión SSO de • PPT + R-006 (Reflexión de Seguridad, presentación y
empresas contratistas. análisis de accidentes y/o alto potencial, resultados de
indicadores de desempeño SSO, resultados de
auditorias y hallazgos de organismos fiscalizadores e
internas de la división y reconocimiento por
desempeño destacado en SSO.
ELEMENTO 2
Objetivo del E l e m e n t o Ac t ivid a d (cómo) Periodicidad R e s p o n s a b le s E F M A M J J A S O N D
(cuándo) (quién)
ELEMENTO 2 1. Actualización de listados de riesgos críticos (de alto Mensual ADC
Planificación y impacto): SIGO-P-006 en conjunto SIGO-F-002 Mar a May EE.CC 100% 100% 100%
Administración del a) Actualización de listados de acuerdo a revisión de
Sistema de Gestión aplicabilidad de cada Centro de Trabajo.
Identificar y evaluar todos
los riesgos que afectan a 2. Difundir y verificar la aplicación del procedimiento de Mar, Abr,
ADC
las personas y los activos, Gestión del Cambio SIGO-P-030 (línea de mando) F-012 May, Jun, 100% 100% 100% 100% 100% 100%
a) Difusión primer semestre. (Mar a Jun) Jul y Dic EE.CC
estableciendo planes
tendientes a minimizar b) Verificación en terreno. (Jul yDic)
pérdidas de esta
naturaleza. 3. Cumplimiento legal general:
a) Enviar programa de verificación (marzo 2020)
b) Elaborar análisis de cumplimiento del programa, el que se Mensual ADC
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
revisará durante proceso de validación auditoria RESSO. Mar a Dic EE.CC
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PUNTO 1
PUNTO 2
PUNTO 3
Cumplimiento legal general:
ELEMENTO 3
Objetivo del E l e m e n t o Ac t ivid a d (cómo) Periodicidad R e s p o n s a b le s E F M A M J J A S O N D
(cuándo) (quién)
ELEMENTO 3 1.Estándares Corporativos ECF y EST: Mensual ADC 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Estandarización de los a)Evaluación del cumplimiento de los ECF y EST aplicables. Mar a Dic EE.CC
Controles Operacionales (Primer semestre).
b) Plan para el cierre de brechas y programa de
Sistematizar y aplicar los cumplimiento. (Primer semestre)
controles definidos en los El Plan y programa anual de esta actividad, debe ser
Estándares Corporativos remitido a la GSSO durante Marzo.
de Codelco. Nota: Este item deberá considerar como prioritario, si
correspondiera, los últimos Estándares actualizados.
2. Mesas Técnicas: Programa de implementación de las
herramientas entregadas por las Mesas Técnicas CC ADC
a) Cada División/VP, debe establecer un Plan de difusión EE.CC
(con revisión en la validación SIGO) de los procedimientos,
reglamentos, normas y estándares emitidos por las Mesas
Técnicas Corporativas, aplicables según cada proceso.
3. Participación en Mesas Técnicas Corporativas (9) y ADC
cumplimiento de programas de cada una de ellas: CC
EE.CC
- Higiene Ocupacional (Silicosis, As, Prexor ySUSPEL);
Correas Transportadoras; Pérdidas; Eléctrica; Gestión Vial;
Subterránea; Incendios; Geomecánica y Capacitación.
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PUNTO 1
ELEMENTO 4
Objetivo del E l e m e n t o Ac t ivid a d (cómo) Periodicidad R e s p o n s a b le s E F M A M J J A S O N D
(cuándo) (quién)
ELEMENTO 4 1.Establecer y cumplir Programa de Formación (capacitación Mensual RRHH - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Capacitación, /entrenamiento ) en materias de SSO, para todos los niveles Mar a Dic ADC
Competencias y de la Organización: EE.CC
Mejora del a) Elaborar y dar cumplimiento al Plan de Formación en
Desempeño SSO 2020, de acuerdo a brechas identificadas por la División
Mejorar destrezas y (el plan debe incluir el programa de Formación Manda-
competencias de los toria de SSO que establece la GSSO y que se administra a
trabajadores, motivar través de RRHH).
la participación, el
2. Programa de Observaciones de Conductas: Mensual ADC 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
autocuidado y las
a)Cumplimiento del Instructivo SIGO-P-021. Mar a Dic EE.CC
conductas seguras en las
b) Cada empresa deberá presentar y cumplir un
actividades cotidianas.
programa de trabajo para implementar las acciones que les
correspondan de acuerdo a los resultados del estudio de
Seguridad Conductual.
3. Programa BEL Mensual ADC 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
a) Implementar programa de trabajo de acuerdo a Ene a Dic EE.CC
instructivos corporativos SIGO-I-008.
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PUNTO 1
1.Establecer y cumplir Programa de Formación (capacitación /entrenamiento ) en materias
de SSO, para todos los niveles de la Organización:
Nota: Las capacitaciones deben cubrir como
MINIMO capacitaciones Marco Legal.
PUNTO 2 y 3
ACTUALIZACIÓN DE
PROCEDIMIENTO
ELEMENTO 5
Objetivo del E l e m e n t o Ac t ivid a d (cómo) Periodicidad R e s p o n s a b le s E F M A M J J A S O N D
(cuándo) (quién)
100% 100% 100%
ELEMENTO 5 Abr, Jun y CHPS
1. Programa de Trabajo para CPHS a partir de directrices cor-
Comunicaciones, Oct
porativas y de la mesa CPHS (directivas 2019/2020).
Consultas y Relaciones
con partes interesadas
2.- Certificación de CPHS: Mar CPHS 100%
Incentivar, motivar y a) Cada Empresa, debe entregar en marzo el plan de
alinear la colaboración certificación con su organismo administrador (los CPHS que
de los trabajadores ya están certificados deben obtener el nivel siguiente)
propios y de EE.CC. (CPHS
de Codelco y EE.CC.),
acorde a la estrategia de
Codelco. 3. Participación a ECOPAR: CPHS
a) Participación de todos los CPHS de cada Centro de CC
Trabajo en el Encuentro.
4. Participación EDIPAR / EVIPAR: (Fechas a definir de CC CPHS
acuerdo al Plan anual de cada División / VP)
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PUNTO 1
Programa 5 Focos CPHS Faena.
Se debe incluir en Programa de CPHS con
organismo administrador.
PUNTO 2
Procesos de certificación de los
distintos organismo
administradores
ELEMENTO 6
Objetivo del E l e m e n t o Ac t ivid a d (cómo) Periodicidad R e s p o n s a b le s E F M A M J J A S O N D
(cuándo) (quién)
ELEMENTO 6 1. Mantener correctamente registrados y reportados todos los Mensual JEFE SSO
Reportes, Registros y accidentes del trabajo a la GSSO. (lineamientos en directriz Mar a Dic Y/O APR 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Documentación de seguridad)
Gestionar de manera
oportuna y eficiente la JEFE SSO
2. Reportar en fecha y completitud la estadística de Mensual 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
información de seguridad Y/O APR
accidentabilidad al SERNAGEOMIN.
y salud ocupacional de la
Corporación.
3. Difundir los resultados estadísticos y mantener los registros Mensual GG EE.C- 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
disponibles para los procesos de validación RESSO Y/O SIGO. ADC EE.C-
JEFE SSO
Y/O APR
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PUNTO 1 y 2
Evidencia del E-200
E L E M E N T O 7a
Objetivo del E l e m e n t o Ac t ivid a d (cómo) Periodicidad R e s p o n s a b le s E F M A M J J A S O N D
(cuándo) (quién)
ELEMENTO 7a 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Higiene Ocupacional
1. Gestión de Sustancias Peligrosas: En caso que apliquen
Gestionar de manera sustancias peligrosas.
oportuna y eficiente lasa- a)Porcentaje de cumplimiento Proyectos de adaptación Programa ADC 100%
lud en el trabajo del per- al DS 43, sobre compromisos al 2020, mediante auditoría con cierre
sonal propio y de EE.CC., externa. EE.CC
en Oct
identificando, evaluando b) Porcentaje de cumplimiento legal de Radiaciones
y controlando los agentes Ionizantes, mediante auditoría externa.
o factores de riesgos para c)Autoevaluación del cumplimiento legal de terreno en
la salud. Radiaciones Ionizantes.
2. Reportabilidad de Higiene Ocupacional Mar, Jun, ADC 100% 100% 100% 100% 100%
a)Entrega trimestral de Matriz GES y reporte de Higiene y Sep, Oct y EE.CC
Salud de EE.CC. Dic
b) Definición de agente/factor para la disminución de 100%
expuestos. Envío al 31 de marzo.
3. La autoevaluación de protocolos nacionales, lista de Abril
ADC
verificación PNS (identificación de brechas, fechas y Ultimo 100%
EE.CC
responsables) día hábil
Oct
4. Entrega de brechas cerradas, Ultimo ADC 100%
día hábil EE.CC
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PUNTO 1
PUNTO 2
PUNTO 3
ELEMENTO 7c
Objetivo del E l e m e n t o Ac t ivid a d (cómo) Periodicidad R e s p o n s a b le s E F M A M J J A S O N D
(cuándo) (quién)
ELEMENTO 7c 1. Cumplimiento del Plan de Trabajo para el desarrollo de la CC
Medicina del Trabajo y Jefes
Ergonomía. Conforme
Ergonomía SOO
a
Programa y
Gestionar de manera Calendario
oportuna y eficiente la 2020
salud en el trabajo del
personal propio y de
EE.CC., identificando,
evaluando y controlando
los agentes o factores de 2. Cumplimiento legal en la implementación de Protocolo Trimestral Jefes 100% 100% 100% 100%
riesgos para la salud. TMERT y Guía Técnica de MMC/MMP en la Corporación. Mar, Jun , SOO
Reportabilidad GES ergonomía Sep y Dic
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ELEMENTO 8
Objetivo del E l e m e n t o Ac t ivid a d (cómo) Periodicidad R e s p o n s a b le s E F M A M J J A S O N D
(cuándo) (quién)
ELEMENTO 8
Administración ADC
1. Cumplir con los Requisitos del RESSO definido por la Mensual 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
de Contratistas, EE.CC
corporación.
subcontratistas y
proveedores
Mejorar el desempeño
en SSO de lasEE.CC. 2. Reporte Trimestral de auditorías RESSO Trimestral:
y subcontratistas, a) Implementación del reporte Trimestral con la difusión ADC 100% 100%
Abr, Jul y 100%
evaluando la efectividad cumplimiento de los planes de acción, asimismo anexar los EE.CC
Oct
de los controles definidos planes de acción en el programa SSO.
en el RESSO, acorde a lo
establecido en el DS 76.
N1:
• 1 o más empresas contratistas Categoría A con evaluación
inaceptable y sin evidencia de plan de cierre de brechas
ejecutado.
• 1 o más administradores de contrato sin registro de actividades
vía LOD o carta contractual.
• Sin acciones o planes donde se incluyan las brechas a partir de
los análisis trimestrales de gestión RESSO.
• Cualquier acto, situación o condición que pueda generar un
accidente grave o fatal de manera inminente, o la exposición a
condiciones que afectan la salud gravemente.
.
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PUNTO 1 y 2
E L E M E N T O 10
Objetivo del E l e m e n t o Ac t ivid a d (cómo) Periodicidad R e s p o n s a b le s E F M A M J J A S O N D
(cuándo) (quién)
100%
ELEMENTO 10 1.Gestión de Emergencias: Mar ADC
Preparación y Respuesta EE.CC
frente a Emergencias. a) Asegurar que los planes de emergencia de cada proceso
se encuentren actualizados de acuerdo al SIGO-P-002 y que
Evitar o controlar establezcan las medidas de control de todos los incidentes
adecuadamente las potenciales identificados en Lista de Eventos de Alto
potenciales emergencias Impacto de la Gerencia ( y los de Sustancias Peligrosas).
que pudiesen ocurrir
en Codelco, evaluando
el cumplimiento del
plan de acción definido
100% 100% 100%
corporativamente para b) Desarrollar y ejecutar el programa de simulacros de Trimestral ADC
dicho efecto. emergencia en cada empresa, de acuerdo a lo definido en Jun, Sep y EE.CC
el instructivo SIGO-I-016. Su cumplimiento será evaluado Dic
trimestralmente.
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PUNTO 1 y 2
E L E M E N T O 11
Objetivo del E l e m e n t o Ac t ivid a d (cómo) Periodicidad R e s p o n s a b le s E F M A M J J A S O N D
(cuándo) (quién)
ELEMENTO 11 1.Gestión de Incidentes de Alto Potencial: Mensual ADC 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Gestión de Incidentes y a) Difusión, análisis y aprendizaje de los IAP de SSO en forma Ene a Dic EE.CC Y
No Conformidades efectiva. Cumplimiento del Ciclo de Aprendizaje definido en JEFE SSO
instructivo SIGO-I-007 (SRA). Gestionar a través del Sistema Y/O APR
Evitar repetición SGHP.
de Incidentes de
ADC
Alto Potencial y 2. Cierre de Hallazgos y Reportes de SSO; RSSO-TV-OC Mensual 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
EE.CC Y
Relevantes, a través a) Cierre efectivo de hallazgos RSSO (N1 y N2), de acuerdo Ene a Dic JEFE SSO
de una investigación y a lo establecido en documentos SIGO-P-006; SIGO-I-001 y
Y/O APR
aprendizaje efectivo y de SIGO-P-021 vigentes.
calidad de las respectivas
investigaciones. 3. Análisis de la información de los reportes: Bimestral ADC
a)Tarjeta Verde, Reportes de SSO, Observación de Feb, Abr, EE.CC Y 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Conductas, Investigación de Incidentes (incluye IAP), Jun, Ago, JEFE SSO
Caminatas Gerenciales y Conversatorios, de acuerdo al Oct y Dic Y/O APR
instructivo SIGO-I-036.
b) Implementar planes de acción por empresa.
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PUNTO 1 y 2
PUNTO 3
E L E M E N T O 12
Objetivo del E l e m e n t o Ac t ivid a d (cómo) Periodicidad R e s p o n s a b le s E F M A M J J A S O N D
(cuándo) (quién)
ELEMENTO 12 1.Ejecución de autoevaluaciones y cierre de hallazgos de Mensual ADC 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Monitoreo y Validación de cumplimiento del Sistema de Gestión RESSO. EE.CC
Cumplimiento
Evaluar y vigilar el 2. Plan de cierre de brechas de auditorías internas.
desempeño del Sistema 2a. Enviar plan de GSSO CC ADC
de Gestión (SIGO) en las EE.CC
2b. Cumplimiento del Plan de cierre de brechas.
Divisiones/VP para confirmar
su eficiencia o disponer de
las mejoras pertinentes.
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PROGRAMA DE GESTIÓN 2020
