PRE-PLAN DE CALIDAD TTM CHILE

REALIZADO POR: PABLO FERNANDEZ

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INDICE
Sigla Revisión Página
Indice 1
1.0 Introducción - - 2
2.0 Descripción del producto y proceso de Revest. - - 4
3.0 Terminología de Documentos - - 5
4.0 Diagramas de Inspección - 0 6
5.0 Detalle Inspección - - 7
6.0 Procedimientos e Instructivos - - 9
Procedimiento para Control de Documentos P-PTTM-DT-01 0 10
Procedimiento para Trato de No P-PTTM-AC-05 0 14
Conformidades
Procedimiento para Ingreso de Materias P-PTTM-BD-01 0 19
Primas e Insumos a bodega
Instructivo para Productos Suministrado por el I-PTTM-DP-08 0 22
Cliente
Instructivo para la Planificación de la I-PTTM-DP-01 0 25
Producción
Procedimiento para Manipulación, P-PTTM-BD-03 0 29
Almacenamiento y Egreso de Bodega
Procedimiento para Control de Proceso P-PTTM-CC-02 1 32
Procedimiento para Control de Producción P-PTTM-CP-01 0 41
Instructivo para la Aplicación de Imprimantes I-PTTM-DP-09 0 44
y Adhesivos
Instructivos para Productos Calandrados I-PTTM-DP-04 0 48
Procedimiento de Granallado P-TTM-DP-01 0 50
Procedimiento para Sección Manuales, P-PTTM-DP-02 1 52
Revestimiento: Pegado en Caliente
Instructivo para Autoclave I-PTTML-DP-03 0 58
Instructivo para Ensayo de Dureza I-PTTM-CC-02 1 61
Instructivo para Ensayo para Detección de I-PTTM-CC-04 0 63
Poros
Instructivo para Ensayo de Adherencia I-PTTM-CC-03 0 66
Instructivo para Inspección de Granallado I-PTTM-CC-07 0 69
Instructivo para Reparación de Piezas I-PTTM-DP-06 1 71
Procedimiento para la Manipulación, Embalaje P-PTTM-BD-02 1 74
de Productos en Proceso y despacho de
Productos Terminados
Procedimiento para Calibración y Mantención P-PTTM-CC-03 1 79
Externa y Verificación de Equipos e
Instrumentos de Medición

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1. INTRODUCCION

Los procedimientos e instructivos de trabajo que se incluyen en este plan de calidad, han sido

desarrollados de acuerdo a la NORMA ISO 9001

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ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA

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2. DESCRIPCION DEL PRODUCTO Y PROCESO DE

REVESTIMIENTO

Tiene como finalidad, obtener recubrimientos antiabrasivos y/o anticorrosivos de los elementos
industriales que lo requieran, debido al uso que ellos tengan ó estén sometidos.

Esta área se subdivide en revestimiento en frío y en caliente, las cuales técnicamente se

diferencian en la forma de aplicación del recubrimiento.

2.1.- REVESTIMIENTO EN CALIENTE:

El revestimiento en caliente permite mayor adherencia y uniformidad al recubrimiento. Se

aplican láminas de compuestos de caucho sin vulcanizar, a piezas previamente granalladas e
imprimadas con adhesivos, para posteriormente someterlas a su proceso en autoclaves a presión y
temperatura predeterminada. Su uso es más conveniente para piezas de alto rendimiento al
desgarro, tracción y esfuerzos mayores.

2.2.- REVESTIMIENTO EN FRIO:

El revestimiento en frío se aplica en forma manual, recubriendo estructuras, cañerías y otros, con
planchas vulcanizadas sobre superficies preparadas con adhesivos e imprimantes, utilizando para
ello las herramientas necesarias.

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3.0 TERMINOLOGÍA DE DOCUMENTOS

Tipo de Documento – Proyecto – Area Emisora – N° Asignado

Tipo de Documento:
P: Procedimiento
I: Instructivo

Cliente:

Area Emisor:
DP : Departamento de Producción
CC : Control de Calidad
DT : Departamento Técnico
CP : Control de Producción
BD : Bodega y Despacho
AC : Aseguramiento de Calidad

Número Asignado:
Número asignado al documento

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Diagrama de flujo

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5.0 DETALLE DE INSPECCIONES

INSPECCION N° 1 : RECEPCION DE SPOOL

Se efectuará una Inspección Visual con el fin de asegurar los siguientes puntos:

- Identificación del Spool

- Superficies a revestir lisas y libres de protuberancias, contaminantes y partículas
extrañas.
- Bordes filosos y esquinas redondeadas.
- Anomalías físicas ( abollones, golpes,..)
- Cordones de soldadura libres de escoria.

 Acción por Rechazo: solicitar a maestranza la reparación.

INSPECCION N° 2 : GRANALLADO
Se inspecciona el arenado considerando:

- Calidad de la Preparación Superficial SSPC-SP5.

- Rugosidad de la superficie de 50 a 100 micrones.

 Acción por Rechazo: spool se debe granallar nuevamente.

INSPECCION N° 3 : IMPRIMANTE
- Una vez aplicado el imprimante, se debe chequear que toda la superficie este cubierta.

 Acción por Rechazo: spool se debe imprimar en los sectores con defectos.

INSPECCION N° 4 : ADHESIVO
- Se considera una inspección visual de la aplicación del adhesivo, el cual debe cubrir
toda la superficie a revestir.

 Acción por Rechazo: reaplicar adhesivo en zonas no cubiertas.

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INSPECCION N° 5: ENGOMADO

- Se deberá inspeccionar visualmente, una vez efectuado el engomado, que el

revestimiento cubra toda la superficie, que no presente arrugas, bolsones, costuras
sueltas, depresiones y defectos en las láminas.
- Además se deberá chequear, con el detector de poros, que el revestimiento este libre
de huecos.

 Acción por Rechazo: se debe reparar los defectos antes de vulcanizar, garantizando la
no existencia de poros.

INSPECCION N° 6 : DESPUES DE VULCANIZADO

En esta etapa del proceso se efectuarán las siguientes pruebas:

- Prueba de Dureza
- Detección de Poros
- Prueba de Adherencia ( Probeta Representativa)
- Prueba de Espesor de Goma
- Inspección Visual

 Acción por Rechazo: si es problema de dureza, se considera un tiempo de vulcanizado

adicional, en caso de existir otro defecto que este fuera de lo especificado, se
procederá al retiro del revestimiento del área, volviendo el spool a la etapa de arenado.

INSPECCION N° 7 : INSPECCION FINAL

- Inspección final de las terminaciones del revestimiento.

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6.0 PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS DE TRABAJO

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PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE DOCUMENTOS:

P-TTM-DT-01, Rev.: 0

1.0 OBJETIVO
El presente documento tiene como objetivo establecer las pautas para efectuar un eficiente
Control de Planos de fabricación, Planos de Detalles y Especificaciones Técnicas aplicables
en el proceso de Revestimiento de Cañerías y Fittings.

2.0 RESPONSABILIDAD
El responsable de la implementación y cumplimiento de este procedimiento es el Sub-
Gerente y/o Departamento Control de Calidad.

3.0 DOCUMENTOS APLICABLES

No aplicable.

4.0 TERMINOLOGÍA

4.1 Log de Planos:

Documento oficial para registrar el Listado de Planos Vigentes del Cliente, vale
decir, los planos con última revisión.

4.2 Log de Especificaciones Técnicas:

Documento oficial para registrar el Listado de Especificaciones Técnicas vigentes

del Cliente, vale decir, las con última revisión.

4.3 Log de Procedimientos e Instructivos:

Documento oficial que registra el listado de Procedimientos e Instructivos

vigentes, es decir; la ultima revisión.

5.0 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

No aplicable

6.0 ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO

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6.1 El Departamento de Control de calidad o el que se designe será responsable de

mantener actualizado los Log respectivos, involucradas en el proceso.

6.2 Al ingresar un documento (plano, procedimiento, instructivo, especificación técnica),

se debe revisar si posee la aprobación para fabricación. En caso de no tenerla se debe
informar al emisor, también se debe chequear la revisión del documento.

6.3 En el caso de recepcionar un documento involucrado con una Revisión posterior a la

vigente , se debe ingresar al Log correspondiente y asegurarse de sacar de circulación
las revisiones anteriores, las cuales deben ser eliminadas.

6.4 La entrega de los documentos a los Usuarios, debe ser registrada (Formato de
Recepción de Documentos), indicando la fecha de recepción, la identificación del
documento, y la firma del receptor.

7.0 REGISTROS

7.1 Log de Especificaciones Técnicas.

7.2 Log de Planos
7.3 Log de procedimientos e instructivos.
7.4 Formato de Recepción de Documentos.

8.0 ANEXOS

8.1 Anexo N°1: Log de Especificaciones Técnicas.

8.2 Anexo N°2: Log de procedimientos e instructivos.

9.0 MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO

No aplicable.

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Log de especificaciones técnicas

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Log de procedimientos e instructivos

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PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE NO CONFORMIDADES:

P-P TTM-AC-05, Rev.: 0

1.0 OBJETIVO
Este documento establece la metodología a seguir para el tratamiento de no
conformidades presentadas y/o detectadas en los productos, tanto en proceso como
terminados.

2.0 RESPONSABILIDAD
El responsable de la Implementación es el Encargado de Control de Calidad.

3.0 DOCUMENTOS APLICABLES

3.1 Procedimiento para Control de Proceso: P-TTM-CC-02.
3.2 Procedimiento para Sección Manuales, Revestimientos: Pegado en Caliente
P-PTTM-DP-02.
3.3 Procedimiento de Granallado. P – PTTM–DP-01

4.0 TERMINOLOGÍA
No Conformidad: No Cumplimiento de requisitos especificados del producto.

Acción Correctiva: Son las acciones necesarias para corregir no conformidades reales.

Acción Preventiva: Son las acciones necesarias para prevenir potenciales no

conformidades.

5.0 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

No aplicable

6.0 ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO

6.1 Las no conformidades detectadas en el producto, tanto en proceso como terminado, en
alguna de las actividades de su proceso de fabricación, siguen el siguiente mecanismo,
registrando el resultado en el formato para Productos Rechazados del Anexo N°1:

6.1.1 La persona que detecta la no conformidad, completa el formato para

Rechazos de Productos, con la siguiente información:

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 Fecha
Fecha en que se detectó la no conformidad del producto

 N° de Orden de Fabricación (O/F)

Número de Orden de Fabricación a que pertenece el producto

 Ítem
Número de ítem de la Orden de Fabricación a que pertenece el producto

 Identificación del Producto

Número, código ó nombre del producto

 Causa del rechazo

- Incumplimiento de Tolerancia Dimensional
- Incumplimiento de Especificación Técnica
- Problemas en la Fabricación del Producto
- Condiciones Ambientales
- Otros

6.1.2 La persona que detecta la no conformidad, completa la Sección I del

formato con la descripción del rechazo, entregando el formato al
Encargado de Control de Calidad.

6.1.3 El Encargado de Control de Calidad analiza la causa del rechazo, no

conformidad. junto con el Jefe de Producción, Jefe Fábrica o quien
corresponda, registrando el análisis de la causa del rechazo en la Sección II
del formato.

6.1.4 Las acciones adoptadas para la solución de la no conformidad, se

registran en la Sección III del formato, las cuales pueden ser correctivas ó
preventivas.

6.1.5 Posteriormente, el Encargado de Control de Calidad, o quien se designe,

realiza un seguimiento del producto, para verificar que las acciones a
adoptar han sido implementadas, registrando el resultado de la verificación
en la Sección IV.

6.2 Los productos que presenten algún tipo de no conformidad son identificados por el
personal correspondiente, y segregados hasta la adopción y/o implementación de las
acciones a seguir determinadas en la Sección IV.

6.3 El registro de los Productos Rechazados se adjunta al protocolo correspondiente, con

copia al archivo de Control de Calidad y/u otro.

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6.4 Todos los productos que presenten algún tipo de no conformidad son re-
inspeccionados por el Encargado de Control de Calidad, según tipo de no conformidad
detectada.

7.0 REGISTROS
7.1 Log de No Conformidades.

8.0 ANEXOS
8.1 Anexo Nº1: Formato para Productos Rechazados
8.2 Anexo N°2 : Log de No Conformidades

9.0 MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO

No aplicable

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ANEXO N ° 1 FORMATO PARA RECHAZO DE PRODUCTOS

RECHAZO DE PRODUCTOS N °

Fecha Nombre ó Identificación del CAUSA DEL RECHAZO

Producto Tolerancia Dimensional
Especificación
N° O/F Item Fabricación
Condiciones Ambientales
Otros
SECCION I Descripción del Rechazo

Nombre
Firma

SECCION II Análisis e Investigación de la causa

Fecha Nombre
Firma

SECCION III Acciones Adoptadas CORRECTIVA PREVENTIVA

Fecha implementación Nombre

Firma

SECCION IV Seguimiento

Fecha Nombre
Firma

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Log de no conformidades

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PROCEDIMIENTO PARA EL INGRESO DE MATERIAS PRIMAS E

INSUMOS A BODEGA: P-P TTM-BD-01, Rev.: 0

1.0 OBJETIVO
Este documento establece las pautas a seguir para la Recepción e Ingreso de Materias Primas
e Insumos a Bodega

2.0 RESPONSABILIDAD
El responsable de esta actividad es el Jefe de Producción y Encargado de Bodega y Despacho.

3.0 DOCUMENTOS APLICABLES

3.1 Procedimiento para Sección Manuales, Revestimiento: Pegado en Caliente: P-PTTM-
DP-02.

4.0 TERMINOLOGIA
No aplicable

5.0 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

No aplicable

6.0 ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO

6.1 Las Materias Primas para ser recepcionadas, ingresadas y almacenadas en bodega,
deben adjuntar los siguientes documentos:

- Guía de Despacho
- Certificación del Proveedor ó Fabricante
- Especificación Técnica, cuando corresponda

6.2 Materias Primas:

6.2.1 El Encargado de Bodega y Despacho, revisa que la Guía de Despacho y/o

Factura concuerde con la Orden de Compra correspondiente, en los
siguientes aspectos:

- Proveedor
- Descripción del Material

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- Cantidad
- Precio
- Total
- Fecha de Entrega
- Embalaje

6.2.2 Si la Guía de Despacho y/o Factura no posee la misma información que la

Orden de Compra, registra observación correspondiente a cada caso, tanto
en la Guía de Despacho y/o Factura como en la Orden de Compra. El
Encargado de Bodega y Despacho dará aviso inmediato de la situación al
Jefe de Producción o quien se designe, para que se efectúen las gestiones
pertinentes con el proveedor.

6.2.3 El Encargado de Bodega y Despacho, ó quien se designe, realiza una

inspección visual, verificando que las materias primas no presentes
anomalías físicas, ingresando el producto a bodega en tal caso, de lo
contrario, dará aviso inmediato de la situación al Jefe de Producción o
quien se designe, para que se efectúen las gestiones pertinentes con el
proveedor.

6.3 Materiales y Otros:

6.3.1 El Encargado de Bodega y Despacho revisa que la Guía de Despacho y/o

Factura concuerde con la Orden de Compra correspondiente, en los
siguientes aspectos:

- Proveedor
- Descripción del Material
- Cantidad
- Precios
- Total

6.3.2 Si la Guía de Despacho y/o Factura no posee la misma información que la

Orden de Compra, registra observación correspondiente a cada caso, tanto
en la Guía de Despacho como en la Factura u Orden de Compra. Además,
dará aviso inmediato, al Jefe de Producción para que gestiona las
actividades correspondientes con el proveedor.

6.4 El responsable de la recepción de materiales para la bodega de pañol es el Encargado

de Bodega y Despacho o el encargado de pañol, utilizando el formato para el Ingreso a
Bodega correspondiente, según el caso que corresponda, el cual se emite una vez
recepcionado el material conforme.

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6.5 Luego se prosigue con las actividades de manipulación, almacenamiento,

especificados y/o establecidos para cada materia prima ó insumo.

7.0 REGISTROS
7.1 Registro de Recepción de Productos
7.2 Registro de Ingreso a Bodega de Materias Primas y Materiales

8.0 ANEXOS
No aplicable

9.0MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO

No aplicable

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INSTRUCTIVO PARA PRODUCTO SUMINISTRADO POR EL CLIENTE:

I-P TTM-DP-08, Rev.: 0

1.0 OBJETIVO
Este Instructivo tiene como finalidad dar las pautas a seguir para el control de los
productos suministrados por el cliente.

2.0 RESPONSABILIDAD
El responsable de la implementación de este Instructivo es el Jefe de Producción.

3.0 DOCUMENTOS APLICABLES

3.1 Procedimiento para Sección Manuales, Revestimiento: Pegado en Caliente
P-PTTM-DP-02.

4.0 TERMINOLOGÍA
No aplicable

5.0 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

No aplicable

6.0 ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO

6.1 Los productos suministrados por el cliente son despachados por el propio cliente ó
transportados por personal de TTM a la Empresa.

6.2 Una vez ingresado el producto a la Empresa, el Encargado de Bodega y Despacho o

quien él designe como responsable, realiza las siguiente actividades:

6.2.1 Recibir la Guía de Despacho del Cliente

6.2.2 Inspecciona visualmente el producto de cuerdo a:

 Inspección visual:
El producto no debe presentar anomalías y/o daños físicos.

 Inspección Dimensional:

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Cuando corresponda, realizar inspección dimensional según plano,

especificaciones de la Orden de Compra y/o Guía de Despacho.

6.3 El resultado de la inspección se registra en el Registro de Recepción, Anexo N°1.

6.4 El Encargado de Bodega y Despacho informa al jefe de Producción, o quien se

designe como responsable, el ingreso del producto suministrado por el cliente, y
verifica que el producto sea el mismo que el que se especifica en la Guía de Despacho
u Orden de Compra, según tipo y/o descripción del producto.

6.5 El Encargado de Bodega, o quien él designe como responsable aprueba el ingreso del
producto a la bodega de la Empresa, mediante firma o timbre de Recepción.

6.6 El Encargado de Bodega informa inmediatamente al Jefe de Producción de Proyecto o

quien se designe como responsable, en caso que el producto presente algún tipo de
anomalía, como se señala en el punto 6.2.2.

6.7 El Jefe de Producción o quien se designe como responsable, adjunta la información

sobre el ingreso del producto en la O/F. En caso que ésta haya sido emitida, adjunta la
información por medio de memorándum u otro, a los departamentos que correspondan

6.8 El Jefe de Producción es el responsable de las siguientes actividades:

6.8.1 La manipulación del producto suministrado por el cliente sea por personal
autorizado de la planta.

6.8.2 Identificación del producto para que no sea utilizado mientras no ingrese al
proceso de fabricación.

6.8.3 El almacenamiento del producto debe ser en un área determinada, el

tiempo más breve posible de traslado a almacenamiento y permanencia
dentro de la Empresa, evitando su deterioro, daño y/o utilización.

6.8.4 Aprobar y asegurar el ingreso del producto al proceso de fabricación

correspondiente.

6.9 El Jefe de Producción es responsable de registrar e informar a la brevedad al Sub-

Gerente caso que el producto se pierda, dañe o sea inapropiado de cualquier otra
forma para el uso. A su vez, el Sub-Gerente o quien él designe como responsable, es el
responsable de informar al cliente sobre dicha situación y/o gestionar las actividades
pertinentes para la solución del caso.

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7.0 REGISTROS
7.1 Guía de Despacho del Cliente
7.2 Orden de Compra
7.3 Orden de Fabricación
7.4 Memorandum

8.0 ANEXOS
No aplicable

9.0 MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO

No aplicable

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INSTRUCTIVO PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN:

I-P TTM-DP-01, Rev.: 0

1.0 OBJETIVO
Este Instructivo tiene como objetivo determinar los criterios a seguir para la Planificación de
las tareas y actividades del área de Producción.

2.0 RESPONSABILIDAD
Los responsables de cumplir con este instructivo son: Jefes de Producción, Jefe Fábrica y
Operadores.

3.0 DOCUMENTOS APLICABLES

3.1 Procedimiento para Sección Manuales: Revestimiento, Pegado en Caliente:
P-PTTM-DP-02.

4.0 TERMINOLOGÍA
No aplicable

5.0 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

No aplicable

6.0 ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO

6.1 La Planificación de la Fabricación es en base a lo siguiente:

- Disponibilidad de Materias Primas, Materiales y Mano de Obra

- Disponibilidad de Máquinas
- Prioridad
- Plazo de Entrega

6.2 Prioridades de Fabricación:

6.2.1 Las prioridades de Fabricación son establecidas de acuerdo a los siguientes

criterios:

6.2.2 Prioridad del Cliente (Montaje)

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6.2.3 Fecha de Ingreso de la Orden de Fabricación

6.3 El área de Ventas traspasa la información al área de Producción para que genere una
Orden de Fabricación (Anexo N°1) en base a la Orden de Compra del Cliente
recepcionada por Ventas, la cual contiene como mínimo alguno de los siguientes
puntos:
- N° Orden de Fábrica
- Fecha de Emisión
- Nombre del Cliente
- N° Orden de Compra
- Fecha de Entrega
- Lugar de Entrega
- Item
- Cantidad
- Unidad
- Código
- Descripción del Producto
- Tipo de Goma
- Código
- Cantidad en Kg.

6.4 En caso que el cliente requiera algún tipo de producto ó especificación especial, el
Sub-Gerente entrega al Jefe Producción, o quien él designe como responsable, toda la
información necesaria para la fabricación del producto.

6.5 Programa de Producción:

6.5.1 El Programa de Producción Semanal es emitido por el Jefe de Producción o

quien él designe como responsable.

6.5.2 El programa muestra todas las actividades a desarrollar y el estado de avance

de todos los productos, según las Ordenes de Fabricación ingresadas a los
distintos procesos de fabricación.

6.5.3 El Programa de Producción se actualiza diariamente, adicionando las O/F que

son ingresadas a Producción y el ítem correspondiente.

6.5.4 El Jefe de Producción entrega las prioridades para cada área y/o proceso
semanalmente.

6.5.5 El Jefe de Fábrica registra las prioridades en la hoja de planificación de la

producción por área y/o proceso.

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6.5.6 La hoja de planificación es almacenada en el departamento de producción a la

semana siguiente.

6.6 Criterios para la Fabricación:

El Jefe de Producción o quien él designe responsable, se basa en los siguientes

criterios para la fabricación de los productos:

6.6.1 Información de la Orden de Fabricación.

6.6.2 Especificaciones Propias de TTM:

Requisitos y/o especificaciones propias de TTM para la fabricación del

producto.

6.6.3 Especificaciones Propias del Cliente:

Requisitos y/o especificaciones propias del cliente para la fabricación del

producto.
6.6.4 Planos:

Planos generados por TTM ó por el Cliente, y que son necesarios para la
fabricación del producto.

 El Jefe de Producción es el responsable de que los criterios anteriormente mencionados

sean aplicados, traspasando la información suficiente y necesaria a los niveles
operativos, por medio de los Jefes de Fábrica y/o encargados asignados.

6.7 Procedimientos e Instructivos de Trabajo:

6.7.1 Los Procedimientos e Instructivos de Trabajo, dan las pautas a seguir para el
desarrollo y ejecución de las actividades correspondientes para la producción,
los cuales se encuentran en el lugar de trabajo de las respectivas secciones, a
cargo del Jefe de Fábrica y/o del Jefe de Producción.

6.7.2 Traspaso de Información: (Necesidad del cliente a operarios)

El Jefe de Producción traspasa la información para la producción de un

producto, al Jefe de Fábrica mediante la Orden de Fabricación. El Jefe de
Fábrica traspasa la información a los operarios mediante instrucciones e
indicando las actividades a desarrollar para ejecutarlas.

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6.7.3 La fabricación se ejecuta de acuerdo al Procedimiento para Sección Manuales:

Revestimiento, Pegado en Caliente: P-PTTM-DP-02.

6.7.4 Todas las actividades desarrolladas para la producción, son controladas y

verificadas por el Jefe de Producción, Jefe de Fábrica o quien él designe como
responsable.

6.8 Subcontratistas:

Para el caso de materiales, elementos y/o servicios complementarios para la

fabricación, el Jefe de Producción o quien él designe como responsable, estudiará
y elegirá la mejor alternativa, la cual es enviada a Gerencia para su canalización y
selección.

6.9 Modificación al Programa de Producción:

Toda Modificación al Programa de Producción, es analizada y evaluada por el

Sub-Gerente de Ventas y/o Jefe Producción.

7.0 REGISTROS
7.1 Orden de Fabricación
7.2 Programa de Producción
7.3 Hoja de Planificación de la Producción

8.0 ANEXOS
No aplicable

9.0 MODIFICACIONES DE DOCUMENTO

No aplicable

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PROCEDIMIENTO PARA MANIPULACIÓN, ALMACENAMIENTO Y

EGRESO DE BODEGA: P- TTM-BD-03, Rev.: 0

1.0 OBJETIVO
Este documento establece las pautas a seguir para la Manipulación, Almacenamiento y
Egreso de Materias Primas e Insumos de las Bodegas de TTM.

2.0 RESPONSABILIDAD
El responsable de esta actividad es el Jefe de Producción y Encargado de Bodega y Despacho.

3.0 DOCUMENTOS APLICABLES

3.1 Procedimiento para el Ingreso de Materias Primas e Insumos a Bodega:
P-PTTM-BD-01

4.0 TERMINOLOGIA
No aplicable

5.0 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

No aplicable

6.0 ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO

6.1 Las Materias Primas para ser almacenadas en bodega, deben adjuntar la certificación
del correspondiente proveedor, como se señala en el procedimiento para el Ingreso de
Materias Primas e Insumos a Bodega: P-PTTM-BD-01

6.2 Materias Primas

6.1.1 Incluyen sus respectivas certificaciones, y cuando corresponda las

especificaciones técnicas, por parte del proveedor, las cuales se guardan en
el Departamento de Producción.

6.1.2 Los tipos de embalaje de las Materias Primas pueden ser:

- Saco: se almacenan en Rack.

- Pallet: se apilan con una altura máxima de 3 pallet.
- Tambores
- Tarros

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6.1.3 El almacenamiento de las materias primas se realiza de acuerdo a las zonas

asignadas para cada materia prima.

- Las gomas se almacenan en la Bodega de Gomas, la cual es un

lugar cerrado (bajo techo), fresco y seco.

- El resto de materias primas se almacenan en el lugar asignado

para tal efecto, el cual es un lugar cerrado (bajo techo), fresco y
seco.

6.1.4 Cada Materia Prima tiene una identificación, con los siguientes puntos:

- Nombre Materia Prima

- Proveedor
- Fecha de Ingreso
- Cantidad

6.1.5 La manipulación es principalmente mediante grúas horquillas, transpaletas

y manual.

6.3 Insumos

6.3.1 Los insumos (repuestos de maquinarias, herramientas, etc.) se almacenan

en la Bodega de Materiales.

6.4 El egreso de las materias primas y demás insumos de sus respectivas bodegas, es
mediante un vale “Vale Pedido a Bodega”, el cual indica el tipo de insumo, cantidad,
fecha, persona que la pide y persona autorizada para su control (Jefe de Producción o
correspondiente) con copia al Encargado de Bodega y Despacho.

6.5 De la misma manera, el Encargado de Bodega y Despacho, o quien se designe como

responsable, ingresa en el Centro de Codificación y/o manualmente el tipo de egreso,
para mantener el control de las cantidades y verificar los inventarios.

6.6 El stock de los productos actuales se verifica junto al inventario mensual con el fin de
detectar eventuales roturas de embalaje, contaminación, oxidaciones, etc., y es
realizado por el Jefe de Fábrica o quien se designe como responsable.

7.0 REGISTROS
7.1 Vale Pedido a Bodega

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7.2 Inventario
7.3 Verificación de Almacenamiento

8.0 ANEXOS
No aplicable

9.0 MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO

No aplicable

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REV.: A

PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE PROCESO:

P-P TTM-CC-02, Rev.: 1

1.0 OBJETIVO
Este documento tiene por finalidad definir las pautas a seguir para todas las actividades de
Inspección y Control de los Procesos en Producción realizados por el personal del
Departamento de Control de Calidad.

2.0 RESPONSABILIDAD
El responsable es el Dpto. Control de Calidad: Encargado Control de Calidad.

3.0 DOCUMENTOS APLICABLES

3.1 Procedimiento para Sección Manuales, Revestimiento: Pegado en Caliente:
P-PTTM-DP-02.
3.2 Instructivo para Ensayo de Dureza: I-PTTM-CC-02.
3.3 Instructivo para Ensayo de Adherencia: I-PTTM-CC-03.
3.4 Instructivo para Ensayo para Detección de Poros: I-PTTM-CC-04.
3.5 Instructivo de Inspección de Granallado : I-PTTM-CC-07
3.6 Procedimiento para Trato de No Conformidades: P-PTTM-AC-05.

4.0 TERMINOLOGÍA
No aplicable

5.0 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

5.1 Pie de Metro 6”
5.2 Durometro Shore “A”
5.3 Patrón Comparador de Rugosidad.
5.4 Patrón Comparador de Calidad Superficial.
5.5 Detector de Poros DP-100 (Meldic)
5.6 Huincha de Medir de 5 mts.
5.7 Medidor de Espesor
5.8 Termómetro (°C) (T° del Metal)
5.9 Medidor de Humedad Relativa (Bulbo seco y bulbo húmedo), Elcometer
5.10 Humidity – Temp. Meter – Lutron

6.0 ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO

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6.1 El Encargado de Control de Calidad o quien se designe responsable, realiza las

siguientes actividades de inspección, ensayo y control, mediante las Revisiones
definidas para el proceso de fabricación, registrando el resultado de cada inspección
en correspondiente protocolo.

6.4 Productos Manuales: Revestimiento, Pegado en Caliente

 El Encargado de Control de Calidad, diariamente realiza las revisiones de las tareas y

actividades que se señalan en el Procedimiento para Sección Manuales,
Revestimiento: Pegado en Caliente: P-PTTM-DP-02, según las variables críticas
señaladas en sus etapas.

 El Encargado de Control de Calidad completa el protocolo correspondiente con los

siguientes datos:

- N° Orden de Fabricación
- Identificación del producto
- N° compuesto utilizado para el producto
- Resultados de las inspecciones que se describen a continuación:

 El Encargado de Control de Calidad mide las condiciones ambientales registrando el

resultado en el protocolo correspondiente los siguientes datos:

6.4.1 Control de Condiciones Ambientales :

Granallado:

Las temperaturas superficiales durante el granallado, deberán estar como

mínimo 3°C sobre la temperatura de Punto de Rocío, y la Humedad Relativa
debe ser menor que 85%.

Engomado:

Las temperaturas superficiales durante la aplicación del revestimiento deben

estar comprendidas entre un mínimo de 13 °C y un máximo de 32 °C y debe
estar como mínimo 3°C sobre la temperatura de Punto de Rocío. La humedad
relativa del aire no deberá superar el 80%.

 Si la medición no cumple con los parámetros establecidos, se debe detener la

actividad hasta que cumpla con los requisitos ambientales, informando a todos
los involucrados, y aplicando las actividades para el trato de no
conformidades, como se indica en el procedimiento P-PTTM-AC-05.

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- El resultado de la medición se registra en el correspondiente protocolo del

producto.

6.4.2 Revisión N°1: Granallado

- El Encargado de Control de Calidad, inspecciona el granallado del metal de

todas las piezas, utilizando los siguientes criterios:

 Aspecto físico

- Las superficies arenadas deben cumplir con los requerimientos según SSPC-
SP-5 para arenado a metal blanco y comparadas con SSPC Vis-1.

- El metal no debe presentar ninguna de las siguientes características:

 manchas de óxido
 manchas de pintura
 otro tipo de manchas
 residuos
 Perfil de Anclaje:

Se verifica la profundidad del perfil patrón de anclaje con el comparador de

perfiles Keane-Tator, chip de perfil patrón de anclaje Clemtex, Testes Press-O-
Film u otro equivalente y apropiado al tipo de material abrasivo en uso.

 En caso que el granallado no sea aprobado por Control de Calidad, se debe

volver a realizar este proceso en el metal, identificando la pieza con tiza libre
de grasa, y aplicando las actividades para el trato de no conformidades, como
se indica en el procedimiento P-PTTM-AC-05.

- El resultado se registra en el protocolo correspondiente al producto.

- Si el metal proviene arenado o granallado de algún subcontratista, éste debe

incluir la certificación o aprobación del proceso por parte del proveedor.

6.4.3 Revisión N°2: Terminaciones

 Inspección Visual:

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- El Encargado de Control de Calidad, o quien él designe responsable,

inspecciona en forma visual y dimensional las piezas terminadas, de acuerdo a
los siguientes criterios:
 La goma debe estar bien adherida al metal.
 No debe quedar aire atrapado entre la goma y el metal, especialmente
en las zonas de soldaduras.
 Las terminaciones como las reparaciones son hechas de tal forma que
no deben ser detectadas.
 Control dimensional según Orden de Fabricación y/o especificación del
producto.

- Si la revisión no es aprobada por Control de Calidad, las piezas serán

identificadas y segregadas, para ser:

- Enviadas a reparación.
- Enviadas al Cliente para su aprobación.
- Reprocesadas

- El resultado se registra en el correspondiente protocolo del producto.

6.4.3 Revisión N°3: Dureza

- El Encargado de Control de Calidad, realiza la prueba de dureza a la pieza

terminada. Se determina la dureza de la pieza, utilizando el Durómetro Shore
A, y como se señala en el Instructivo para Ensayo de Dureza: I-PTTM-CC-
02.

- Si la revisión no es aprobada por Control de Calidad, las piezas serán

identificadas y segregadas, para ser:

- Enviadas a reparación.
- Enviadas al Cliente para su aprobación.
- Reprocesadas

 Para lo anterior, se aplica las actividades para el trato de no conformidades,

como se indica en el procedimiento P-PTTM-AC-05.

- El resultado se registra en el correspondiente protocolo del producto.

6.4.4 Revisión N°4: Detección de Poros:

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A la pieza se le aplica voltaje de acuerdo a tabla recomendada por la NACE

ESTÁNDAR RP-02-74, referida al espesor de goma, utilizando el Detector de
Poros DP-100, como lo señala el Instructivo de Ensayo para la Detección de
Poros: I-PTTM-CC-04.

 Para lo anterior, se aplica las actividades para el trato de no conformidades,

como se indica en el procedimiento P-PTTM-AC-05.

- El resultado se registra en el correspondiente protocolo del producto.

6.4.4 Revisión N°5: Prueba de adherencia goma/metal:

Se realiza a la probeta ó muestra representativa las pruebas de adherencia de la

goma con el metal, como lo señala el Instructivo para Ensayo de Adherencia: I-
PTTM-CC-03.

- Si la revisión no es aprobada por Control de Calidad, las piezas serán

identificadas y segregadas, para ser:

- Enviadas a reparación.
- Enviadas al Cliente para su aprobación.
- Reprocesadas

 Para lo anterior, se aplica las actividades para el trato de no conformidades,

como se indica en el procedimiento P-PTTM-AC-05.

- El resultado se registra en el correspondiente protocolo del producto.

 Los productos terminados y aprobados por Control de Calidad, incluyen el N° de

Folio de sus respectivos protocolos, y pueden ser almacenados en Bodega de
Productos Terminados o despachados al cliente.

6.8 Todos los protocolos de los productos son enviados al Cliente y una copia se almacena
en el archivo de Control de Calidad y/o del proyecto, los cual se registra en la Planilla
de Entrega de Protocolos señalada en el Anexo N°2.

6.9 El detalle del resto de las pruebas y ensayos realizados por el departamento de Control
de Calidad, se detallan en los respectivos instructivos: Granallado : I-PTTM-CC-07
Dureza: I-PTTM-CC-02, Adherencia: I-PTTM-CC-03 y Detección de Poros:
I-PTTM-CC-04.

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7.0 REGISTROS
7.1 Protocolo
7.2 Orden de Fabricación
7.3 Planilla Entrega de Protocolos
7.4 Control de Probetas de Caucho

8.0 ANEXOS
8.1 Anexo N°1: Formato Protocolo
8.2 Anexo N°2: Planilla de Entrega de Protocolos
8.3 Anexo N°3: Control de Probetas de Caucho

9.0 MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO

9.1 Sección 3.0, punto 3.5: Se incluye como documento aplicable el
procedimiento para trato de no conformidades: P-PTTM-AC-05.

9.2 Sección 6.0: Se señala que cuando se presente ó detecte un producto no

conforme, se debe aplicar el procedimiento para trato de no conformidades:
P-PTTM-AC-05.

9.3 Sección 6.0, punto 6.8: Se incluye la planilla de entrega de protocolos.

9.4 Sección 7.0, punto 7.2: Se incluye la planilla de entrega de protocolos y

control de probetas de caucho como registro.

9.5 Sección 8.0, punto 8.2 y 8.3: Se incluye el formato de la planilla de entrega
de protocolos como registro y el control de probetas de caucho.

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Protocolo

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Planilla de entrega de protocolos

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Control de probetas de caucho

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REV.: A

PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE PRODUCCION:

P-PTTM-CP-01, Rev.: 0

1.0 OBJETIVO
El presente documento tiene como objetivo establecer las pautas para efectuar un eficiente
Control de Producción dentro del proceso de revestimiento de Cañerías y Fittings.

2.0 RESPONSABILIDAD
El responsable de la implementación y cumplimiento de este procedimiento es el Sub-
Gerente de Ventas y Jefe de Planta.

3.0 DOCUMENTOS APLICABLES

No aplicable.

4.0 TERMINOLOGÍA

4.1 Bitácora:

Documento oficial para registrar el Control de Producción, considerando

información de identificación de piezas, avances del proceso y despachos
efectuados.

5.0 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

No aplicable

6.0 ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO

6.1 Control de Calidad, una vez controlado el plano recibido, ingresará a la bitácora todos
los spool involucrados.

6.2 Será responsabilidad de Control de Producción, actualizar diariamente los avances del
proceso y la información de despachos de todas las piezas de la Orden de Compra, con
el fin de tener identificado en forma real el estado de cada una de ellas.

6.3 El informe actualizado será entregado o enviado a Gerencia todos los días martes de
cada semana, revisado y autorizado por el Jefe de Operaciones.

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REV.: A

7.0 REGISTROS
7.1 Bitácora

8.0 ANEXOS
8.1 Anexo N°1: Formato de Bitácora

9.0 MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO

No aplicable.

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BITÁCORA

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REV.: A

INSTRUCTIVO PARA APLICACIÓN DE IMPRIMANTES Y ADHESIVOS:

I-PTTM-DP-09, Rev.: 0

1.0 OBJETIVO
Este Instructivo tiene como finalidad dar las pautas a seguir para la aplicación de
imprimantes y adhesivos a los productos a revestir.

2.0 RESPONSABILIDAD
Los responsables de la implementación de este Instructivo son el Jefe de Producción, Jefe
de Fábrica y Operadores de la Sección Manuales.

3.0 DOCUMENTOS APLICABLES

3.1 Procedimiento para Sección Manuales, Revestimiento: Pegado en Caliente
P-PTTM-DP-02.
3.2 Procedimiento para Control de Proceso: P-PTTM-CC-02.

4.0 TERMINOLOGÍA
No aplicable

5.0 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

5.1 Rodillo
5.2 Brocha
5.3 Equipo de rociado

6.0 ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO

6.1 Para lograr resultados confiables de adhesión, el operador realiza las siguientes
actividades:

6.2 Condiciones de Seguridad:

6.2.1 Utiliza mascarilla y antiparras para la aplicación de imprimantes y

adhesivos.

6.2.2 Cuando corresponda y en el caso que no impida maniobrar en forma

adecuada la pieza, utiliza guantes.

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REV.: A

6.3 Preparación de la Superficie:

6.3.1 Verifica que las superficies metálicas estén limpias y secas antes de la
aplicación del adhesivo.

6.3.2 Si la superficie no está limpia, los aceites protectivos ó solubles, grasa, etc.,
serán removidos por desengrase ó limpieza alcaína.

6.3.3 La oxidación, escamas o capas de óxido fuertemente pegados al metal son

removidas mediante métodos adecuados de limpieza química ó mecánica,
como por ejemplo arenado, esmerilado, mecanizado ó limpieza con cepillo
de acero, hierro y aleaciones ferrosas. Para este caso, informará
inmediatamente al Jefe de Producción y/o Jefe de Fábrica, para que
gestiones las actividades pertinentes al caso.

6.4 La aplicación de los imprimantes y/o adhesivos debe ser efectuada al menos 15
minutos con posterioridad a la limpieza de la superficie.

6.5 Condiciones Ambientales:

6.5.1 El Encargado de Control de Calidad, o quien se designe como responsable,

mide y verifica que las condiciones ambientales estén en el siguiente rango,
para la aplicación del imprimante y adhesivo:

 Máximo de humedad relativa del 80%.

 Temperatura de la superficie del metal como mínimo 3 °C sobre la

temperatura del punto de rocío.

 Temperatura Superficial del metal 13 °C y 32 °C.

6.5.2 El resultado de las mediciones se registra en el protocolo correspondiente

al producto.

6.6 Aplicación del Imprimante y/o Adhesivo: Chemlok 205 y Chemlok 220
respectivamente

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REV.: A

6.6.1 El imprimante es agitado antes y durantes su aplicación como forma de

mantener los sólidos dispersados en suspensión.
6.6.2 El imprimante es aplicado con brocha, inmersión, rodillo, rociado
convencional u otro método similar.

6.6.3 Aplica una capa delgada y uniforme por proceso, de modo que no cause
exceso ni lágrimas.

6.6.4 Cuando ocupa rodillo o brocha, la capa a aplicar debe ser completa y
uniforme.

6.6.5 En caso de inmersión, debe tener cuidado con la velocidad de ingreso de la

pieza, de modo de evitar la formación de burbujas ó aire, y velocidad de
egreso de la pieza para que no se junte, en cantidad no pareja, en los
bordes.

6.6.6 Si se aplica por rociado, es fundamental que el adhesivo llegue húmedo al

metal. Si esto no fuese posible, puede ocasionar adhesión pobre, lo cual es
solucionado con el uso de un solvente con volatilidad adecuada que evita el
secado del adhesivo en el aire, a camino del metal. El equipo de rociado
debe ser ajustado de modo de permitir que la aplicación sea de una capa
húmeda y uniforme, sin lágrimas.

6.7 Espesor de la Capa:

6.7.1 Chemlok 205:

Se aplica al menos una (1) capa ó mano de este imprimante.

6.7.2 Chemlok 220:

Se aplica al menos dos (2) capas de este adhesivo.

6.8 Secado del Imprimante y Adhesivo:

6.8.1 El imprimante Chemlok 205, se deja secar como mínimo 30 minutos y

hasta que un examen visual indique la evaporación total del solvente.

6.8.2 El adhesivo Chemlok 220, se deja secar como mínimo 45 minutos y hasta
que un examen visual indique la evaporación total del solvente

6.9 Manipulación de las piezas recubiertas con imprimante y/o adhesivo:

6.9.1 Las capas del imprimante y adhesivo no ofrecen pegajosidad, por los que
las piezas pueden ser manipuladas ó apiladas hasta la próxima operación.

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REV.: A

Sin embargo, se debe tomar cuidado en que las piezas no se contaminen

con otros agentes, como por ejemplo: grasa, aceite, etc.

6.9.2 La adhesión se verá afectada en el transcurso del tiempo, si las superficies

no son protegidas para evitar contaminación.

6.10 Una vez finalizado la aplicación del imprimante y/o adhesivo, el operador avisa a
su superior, y prosigue con las actividades asignadas.

6.11 Cualquier anomalía en el desarrollo de las actividades, el operador informa

inmediatamente al Jefe de Fábrica, Jefe de Producción ó quien se designe como
responsable del proceso.

7.0 REGISTROS
No aplicable

8.0 ANEXOS
No aplicable

9.0 MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO

No aplicable

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REV.: A

INSTRUCTIVO PARA PRODUCTOS CALANDRADOS:

I-PTTM-DP-04, Rev.: 0

1.0 OBJETIVO
Este Instructivo tiene como objetivo dar las pautas a seguir para el desarrollo de las
actividades para el Proceso de Calandrado.

2.0 RESPONSABILIDAD
Los responsables de cumplir con este instructivo es el Jefe de Fábrica y Operadores de la
Calandra.

3.0 DOCUMENTOS APLICABLES

3.1 Procedimiento para Sección Manuales, Revestimiento: Pegado en Caliente
P-PTTM-DP-02.
4.0 TERMINOLOGÍA
No aplicable

5.0 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

5.1 Calandra

6.0 ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO

6.1 El Operador de la Calandra realiza las siguientes actividades:

6.2 Prepara las gomas para calandrarlas.

6.3 Ajusta los rodillos de los extremos, para dar el espesor a la Plancha, indicado en la
Orden de Fabricación.

6.3.1 Para ajustar los rodillos de los extremos, superior e inferior, mueve el eje
central hacia arriba o hacia abajo, según el espesor que desea dar a la
plancha.

6.4 Pone en servicio la calandra.

6.5 Coloca la goma en el extremo exterior de los dos primeros rodillos, superior y central,
poniendo el extremo de ésta entre ambos rodillos.

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6.6 Cabe señalar, que la Calandra enrolla la goma en uno de sus extremos, en forma de
rodillo.

6.7 Cuando las planchas hayan alcanzado el espesor indicado en la Orden de Fabricación,
corta la goma.

6.8 Traslada el rodillo de goma al lugar asignado, identificándolo con:

- N° de Batch utilizado
- Espesor de la Goma

7.0 REGISTROS
7.1 Orden de Fabricación

8.0 ANEXOS
No aplicable

9.0 MODIFICACIONES DE DOCUMENTO

No Aplicable

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REV.: A

PROCEDIMIENTO DE GRANALLADO P-PTTM-DP-01, Rev.: 0

1.0 OBJETIVO
El presente documento tiene como objetivo definir las pautas a seguir para las actividades y
tareas para el granallado de la superficie de una pieza que debe ser revestida, tarea ejecutada
por la sección Tratamiento Superficial de TTM.

2.0 RESPONSABILIDAD
Los responsables son el Jefe de Producción, Jefe de Fábrica y Operadores.

3.0 DOCUMENTOS APLICABLES

3.1 Procedimiento para el Control de Proceso: P-PTTM-CC-02
3.2 Procedimiento para Trato de No Conformidades: P-PTTM-AC-05.

4.0 TERMINOLOGÍA
No aplicable

5.0 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

5.1 Compresor Atlas Copco 300 cfm
5.2 Tacho de Granallado Clemco
5.3 Granalla Angular

6.0 ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO

6.1 Recepción de piezas, inspeccionando daños e imperfecciones.

6.2 Cargar sala de granallado.

6.3 Aplicación de Chorro Abrasivo de Granalla Metálica en la superficie a preparar . Se

considera una presión de trabajo de 100 PSI . Se debe lograr la calidad SSPC-SP5 con
un perfil de rugosidad de 50 a 100 micrones lo cual se controlará de acuerdo a
procedimiento de control de proceso.

6.4 .Entrega de pieza a sección manuales para imprimación.

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7.0 REGISTROS
7.1 Protocolo
7.2 Formato de Productos Rechazados

8.0 ANEXOS
No aplicable

9.0 MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO

No aplicable.

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PROCEDIMIENTO PARA MANUALES, REVESTIMIENTO: PEGADO EN

CALIENTE P-PTTM-DP-02, Rev.: 1

10.0 OBJETIVO
El presente documento tiene como objetivo definir las pautas a seguir para las actividades y
tareas para el revestimiento de una pieza de goma del proceso pegado en caliente de la
sección manual de TTM.

11.0 RESPONSABILIDAD
Los responsables son el Jefe de Producción, Jefe de Fábrica y Operadores.

12.0 DOCUMENTOS APLICABLES

12.1 Procedimiento para el Control de Proceso: P-PTTM-CC-02
12.2 Procedimiento para la Manipulación, Almacenamiento y Egreso de Bodega:
P-PTTM-BD-03.
12.3 Procedimiento para la Manipulación, Almacenamiento, Embalaje de Productos en
Proceso y Despacho de Productos Terminados: P-PTTM-BD-02.
12.4 Procedimiento para Trato de No Conformidades: P-PTTM-AC-05.
12.5 Instructivo para Autoclave: I-PTTM-DP-03.
12.6 Instructivo para Aplicación de Imprimantes y Adhesivos: I-PTTM-DP-09.
12.7 Instructivo para Productos Calandrados: I-PTTM-DP-04.

13.0 TERMINOLOGÍA
No aplicable

14.0 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

14.1 Autoclave N°1
14.2 Autoclave N°2
14.3 Autoclave N°3

15.0 ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO

15.1 El control del proceso la sección manuales, pegado en caliente, se resume en las
siguientes etapas:

15.2 El Jefe de Fábrica, o quien él designe como responsable, realiza los siguientes
pasos:

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15.2.1 Chequeo de antecedentes involucrados en el Proyecto (Planos, Instructivos,

Procedimientos, Especificación Técnica, etc.)

15.2.2 Solicitar la Orden de Fábrica correspondiente al Jefe de Producción

15.2.3 Preparación de las herramientas de trabajo

15.2.4 Solicitar la Goma a la Bodega de Gomas, por medio de Vale Pedido a

Bodega, tal como lo señala el Procedimiento para Manipulación,
Almacenamiento y Egreso de Bodega P-PTTM-BD-03, indicando los
siguientes datos:

- Tipo de Goma
- Espesor
- Cantidad
- N° Orden de Fabricación

15.2.5 En el caso que solicite goma calandrada, solicita la Goma a la Bodega de

Gomas y/o calandra, por medio de Vale Pedido a Bodega, tal como lo
señala el Procedimiento para Manipulación, Almacenamiento y Egreso de
Bodega P-PTTM-BD-03, indicando los siguientes datos:

- Tipo de Goma
- Espesor
- Cantidad de bandas a utilizar
- N° de Orden de Fabricación

15.3 El Jefe de Fábrica o quien él designe como responsable, realiza controles durante
el proceso para controlar las variables del proceso y/o producto en forma alternativa,
los cuales registra en la hoja del producto correspondiente.

15.4 Procedimiento de Preparado:

15.4.1 El Encargado de Bodega verifica el arenado o granallado del metal, en caso

contrario lo envía a granallar o arenar, según el caso que corresponda.

15.4.2 El Encargado de Control de Calidad inspecciona la rugosidad y calidad del

metal, registrando el resultado en el Protocolo del producto, como señala
el Procedimiento para Control de Proceso: P-PTTM-CC-02.

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15.4.3 Si el metal proviene granallado o arenado de alguno de los subcontratistas,

la pieza debe incluir la certificación o aprobación del proceso por parte del
subcontratista.

15.5 Imprimación:

15.5.1 El Operador de la Sección Manuales realiza las siguientes actividades para

la Imprimación:

15.5.2 Pinta el metal con una imprimación adecuada para vulcanizado en caliente,
Chemlock 205, como se indica en el instructivo elaborado para tal efecto:
Instructivo para Aplicación de Imprimantes y Adhesivos: I-PTTM-DP-09.

15.5.3 Aplica, uniformemente, la imprimación sobre el metal, de tal manera que

no presente arrugas ni burbujas.

15.5.4 Deja reposar media hora (30 minutos), como mínimo, luego de la
imprimación.

15.5.5 Si el metal proviene de alguno de los subcontratistas, y ya incluye esta

imprimación, la pieza debe incluir la certificación o aprobación por parte
del subcontratista, con un espesor mínimo de 1 capa.

15.6 Adhesivo:

15.6.1 El Operador de la Sección Manuales realiza las siguientes actividades:

15.6.2 Aplica el adhesivo Chemlock 220 al metal, como se indica en el instructivo

elaborado para tal efecto: Instructivo para Aplicación de Imprimantes y
Adhesivos: I-PTTM-DP-09.

15.6.3 Aplica uniformemente el adhesivo sobre el metal.

15.6.4 Deja reposar el metal al menos 45 minutos.

15.6.5 Posteriormente, pinta el metal con un cemento en base al tipo de

compuesto a utilizar, para que cuando se proceda a adherir la goma, esta
tenga un anclaje mecánico inicial antes de que actúe el adhesivo en forma
química.

15.7 Preparación de la Goma:

15.7.1 El Operador de la Sección Manuales realiza las siguientes actividades:

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15.7.2 Toma las dimensiones de la pieza a revestir.

15.7.3 Realiza el dimensionamiento de la goma de acuerdo a la pieza a revestir.

15.7.4 Los empalmes deben fabricarse a favor del sentido del flujo. Si el operador
no sabe el sentido del flujo, debe preguntar al Jefe de Fábrica u otro cuál
es.

15.7.5 Las gomas no pueden estar en contacto con superficies calientes, ya que se
debe tomar en cuenta que todas las gomas tienen una contracción, por lo
que la postura será sin tensiones ni sobre calentamiento para evitar dichas
contracciones y pre-vulcanizado.

15.7.6 Ruletea la goma de dentro hacia fuera para eliminar los aires atrapados,
pegar la goma y sacar posibles.

15.8 Empalmes:

15.8.1 Todo empalme será a favor del flujo, con un ángulo inclinado entre
aproximadamente los 30° - 60° (ideal 45°) ocultando el ángulo y el sobre
espesor para que la pieza prácticamente salga terminada.

15.8.2 El revestimiento debe poseer lo menos de empalmes posibles.

15.9 El paño para cubrir la goma que fue imprimada con adhesivo para adherir al metal,
debe ser limpio y se debe tomar en cuenta que no debe arrastrar el cemento de la
goma.

15.10 El operador rellena toda la zona donde pueda quedar aire atrapado para que la
goma no despegue por irregularidad del metal, en especial en zonas de soldaduras.

15.11 Autoclave:

15.11.1El Jefe de Fábrica o quien él designe como responsable, entrega la

información necesaria al operador del Autoclave (presión, temperatura y
tiempo), para realizar dicha actividad.

15.11.2El Jefe de Fábrica es responsable de cargar y retirar la pieza del autoclave.

15.11.3Luego de vulcanizar la pieza en el Autoclave, como señala en el Instructivo

para Autoclave: I-PTTM-DP-03, el Operador de la Autoclave da aviso al
Jefe de Fábrica, o quien se designe como responsable, para el retiro de la

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pieza, la cual será trasladada al sector de terminaciones, para dar las

últimas afinaciones en base a planos, especificaciones técnicas u otros, y/o
anomalías físicas.

15.12 El Encargado de Control de Calidad realiza la inspección visual y dimensional,

según la Orden de Fabricación, de la pieza terminada, registrando el resultado en el
protocolo correspondiente, como se señala en el Procedimiento para Control de
Proceso: P-PTTM-CC-02.

15.13 El Encargado de Control de Calidad, o quien él designe responsable, realiza el

ensayo de dureza y determina si ésta está dentro del rango establecido, para aprobar o
rechazar el producto, registrando el resultado en el protocolo correspondiente, como se
señala en el procedimiento P-PTTM-CC-02.

15.14 Cualquier anomalía del producto que se presente ó detecte durante su proceso de
fabricación, se sigue con las actividades indicadas en el procedimiento para trato de no
conformidades: P-PTTM-AC-05, registrando el resultado en el formato de productos
rechazados.

15.15 Las piezas rechazadas, en cualquier revisión, por Control de Calidad, serán
identificadas y segregadas, como se señala en el procedimiento P-PTTM-CC-02, para
ser:

- Enviadas a reparación.
- Enviadas al Cliente para su aprobación.
- Reprocesadas.

15.16 Las piezas aprobadas siguen las actividades del procedimiento para la
manipulación, almacenamiento, embalaje de productos en proceso y despacho de
productos terminados: P-PTTM-BD-02.

16.0 REGISTROS
16.1 Orden de Fabricación
16.2 Vale Pedido a Bodega
16.3 Hoja del Producto
16.4 Protocolo
16.5 Formato de Productos Rechazados

17.0 ANEXOS
No aplicable

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REV.: A

18.0 MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO

9.1 Sección 3.0, punto 3.5: Se incluye como documento aplicable el
procedimiento para trato de no conformidades: P-PTTM-AC-05.

9.2 Sección 6.0, punto 6.14: Se indica que para cualquier anomalía detectada en el
proceso de fabricación del producto se sigue con las actividades del procedimiento
para trato de no conformidades: P-PTTM-AC-05.

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INSTRUCTIVO PARA EL AUTOCLAVE:

I-PTTM-DP-03, Rev.: 0

1.0 OBJETIVO
Este Instructivo tiene como objetivo dar las pautas a seguir para el desarrollo de las
actividades del Autoclave.

2.0 RESPONSABILIDAD
El responsable de cumplir con este instructivo es el Operador del Autoclave.

3.0 DOCUMENTOS APLICABLES

3.1 Procedimiento para Sección Manuales, Revestimiento: Pegado en Caliente:
P-PTTM-DP-02.

4.0 TERMINOLOGÍA
No aplicable

5.0 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

5.1 Autoclave N°1: Sección Manuales
5.2 Autoclave N°2: Sección Manuales
5.3 Autoclave N°3: Sección Manuales

6.0 ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO

6.1 El Jefe de Fábrica, o quien se designe como responsable, es el responsable de:

6.1.1 Entregar las piezas debidamente cargadas en las respectivas autoclaves a

utilizar.

6.1.2 Entregar las instrucciones y/o información, por medio de Vale para Orden
de Trabajo al Operador del Autoclave, el cual contiene el tiempo de
vulcanizado.

6.2 El Operador del Autoclave controla formalmente los tiempos de inicio y término,
registrándolos en el Cuaderno de Vulcanizado, el cual contiene la bitácora diaria de
los trabajos realizados en las autoclaves. Además, lleva controles informales visuales
de la presión de vapor en el manómetro, durante el proceso de vulcanizado, y prueba
las válvulas de seguridad diariamente.

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6.3 Preparación del Autoclave:

6.3.1 El Operador del Autoclave realiza las siguientes actividades:

6.3.2 Supervisa la puesta de la pieza en el Autoclave.

6.3.3 Tapa el Autoclave con su respectiva tapa.

6.3.4 Aperna la tapa por orden de perno en base a una cruz imaginaria, luego
continúa con el resto de los pernos con una pistola neumática calibrada al
torque de los pernos.

6.4 Vulcanizado:

6.4.1 El Operador del Autoclave realiza las siguientes actividades:

6.4.2 Da el paso de la válvula para que ingrese el vapor al autoclave.

6.4.3 El tiempo de vulcanizado comienza cuando el autoclave alcanza su Presión

de Trabajo, aproximadamente 45 minutos.

6.4.4 Cada autoclave tiene un tiempo determinado para su Presión de Trabajo.

6.4.5 Una vez alcanzada la presión de trabajo, registra el tiempo de inicio para el
vulcanizado.

6.5 Término del Vulcanizado:

6.5.1 El Operador del Autoclave realiza las siguientes actividades:

6.5.2 Corta el paso del vapor al autoclave.

6.5.3 Abre el paso de evacuación del vapor, para que el vapor salga lentamente
del autoclave. La evacuación dura aproximadamente 45 minutos.

6.5.4 Desaperna la tapa.

6.5.5 Destapa el Autoclave.

6.6 Cualquier anomalía en alguno de los controles que realiza el Operador del autoclave,
se registra en el Cuaderno de Vulcanizado, y se para el proceso de Vulcanizado hasta

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solucionar la variable, informando a la brevedad al Jefe de Producción y/ó Jefe de

Fábrica.

6.7 El Operador del Autoclave avisa al Jefe de Fábrica el término del proceso, finalizando
su responsabilidad en el proceso de vulcanizado.

6.8 El Jefe de Fábrica es responsable de retirar la pieza del Autoclave.

6.9 Si el Operador del Autoclave y/o Jefe de Fábrica u otro, observan que el tiempo de
vulcanizado no ha sido lo suficiente, el Jefe de Fábrica y/o Producción es el
responsable de entregar las especificaciones del tiempo de vulcanizado para finalizar
el proceso de vulcanizado

7.0 REGISTROS
7.1 Vale para Orden de Trabajo
7.2 Cuaderno de Vulcanizado

8.0 ANEXOS
No aplicable

9.0 MODIFICACIONES DE DOCUMENTO

No aplicable

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REV.: A

INSTRUCTIVO PARA ENSAYO DE DUREZA:

I-PTTM-CC-02, Rev.: 1

1.0 OBJETIVO
Este instructivo tiene como finalidad dar las pautas a seguir para las actividades que se
ejecuten para el Ensayo de Dureza.

2.0 RESPONSABILIDAD
El responsable es el Dpto. Control de Calidad: Encargado de Control de Calidad.

3.0 DOCUMENTOS APLICABLES

3.1 Procedimiento para Sección Manuales, Revestimiento: Pegado en Caliente:
P-PTTM-DP-02.
3.2 Procedimiento para Control de Proceso: P-PTTM-CC-02.

4.0 TERMINOLOGÍA
No aplicable.

5.0 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

5.1 Durómetro Shore A

6.0 ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO

6.1 El Encargado de Control de Calidad realiza las siguientes actividades para el ensayo
de dureza, Shore A, para los productos de las sección Manuales, de acuerdo a la
Norma ASTM D–2240 para caucho vulcanizado.

6.2 Preparación de la Superficie:

6.2.1 Limpia con un paño la superficie del producto.

6.2.2 La superficie debe ser lisa, sin rugosidades, para que el ensayo sea óptimo.

6.3 Medición:

6.3.1 Apoya el Durómetro contra la goma de la pieza.

6.3.2 Registra el resultado que muestra el Durómetro.

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6.3.3 Como mínimo realiza cinco (5) ensayos de dureza equidistantes por cada
6m2 ó menos superficie.

6.3.4 Saca promedio de los cinco ensayos.

6.3.5 Compara si el promedio está dentro de los rangos para la medición de la

dureza tipo Shore A.

6.4 Término del Ensayo:

6.4.1 El Encargado de Control de Calidad registra el resultado de la inspección

en el correspondiente protocolo, como se señala en el Procedimiento para
Control de Procesos: P-PTTM-CC-02.

6.5 En las áreas donde la dureza esté fuera del rango especificado, informará al Jefe de
Producción, o quien se designe, para que de un curado adicional a la pieza hasta que
alcance la dureza requerida.

6.6 El Encargado de Control de Calidad realiza nuevamente el ensayo, con el Durómetro

Shore A, en los puntos designados para la pieza en cuestión, y registra el resultado en
el correspondiente protocolo.

7.0 REGISTROS
7.1 Protocolo

8.0 ANEXOS
No aplicable

9.0 MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO

9.1 Sección 6.0, punto 6.1: Se modifica la palabra utilizando la Norma ... por de
acuerdo a la Norma.

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REV.: A

INSTRUCTIVO PARA ENSAYO PARA DETECCIÓN DE POROS:

I-PTTM-CC-04, Rev.: 0

1.0 OBJETIVO
Este instructivo tiene como finalidad dar las pautas a seguir para las actividades que se
ejecuten para el Ensayo para la Detección de Poros.

2.0 RESPONSABILIDAD
El responsable es el Dpto. Control de Calidad: Encargado de Control de Calidad.

3.0 DOCUMENTOS APLICABLES

3.1 Procedimiento para Sección Manuales, Revestimiento: Pegado en Caliente:
P-PTTM-DP-02.
3.2 Procedimiento para Control de Proceso: P-PTTM-CC-02.

4.0 TERMINOLOGÍA
No aplicable.

5.0 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

5.1 Detector de Poros: DP-100. ( Meldic )

6.0 ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO

6.1 El Encargado de Control de Calidad realiza las siguientes actividades para la
detección de fallas en recubrimientos dieléctricos aplicados sobre superficies
conductoras de los productos manuales.

6.2 Encendido del Equipo:

6.2.1 Conecta el cable de tierra suministrado con el equipo en el conector

indicado para tal efecto, ubicado en el panel lateral derecho del mismo, y el
otro extremo del cable lo conecta al substrato o base de la superficie que se
desea inspeccionar.

6.2.2 Conecta la bobina seleccionada con el cable de extensión, y el otro extremo

de este enchufe indicado en el panel lateral derecho.

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6.2.3 Conecta la bobina al sensor adecuado a la superficie que se va a

inspeccionar. Esta conexión puede ser directa o a través de la barra de
extensión que se provee con el equipo.
6.2.4 Enciende el Equipo mediante la llave ON/OFF/BAT ubicada en el panel
superior, en la posición ON, y se prenderá el LED de aviso de que el
equipo está energizado (Equipo Energizado).

6.3 Verifica que el LED indicador del estado de carga de la batería, ubicado en el panel
superior, se encuentre apagado.

6.3.1 En caso contrario, LED encendido, la batería debe ser cargada, como se
señala en el punto 6.6.

6.4 Inicio del Ensayo:

6.4.1 El Encargado de Control de Calidad realiza las siguientes actividades para

realizar el ensayo de la detección de poros de una pieza.

6.4.2 Determina el voltaje de prueba a aplicar, en función del espesor y de las

características del recubrimiento.

6.4.3 Selecciona el Voltaje adecuado al espesor del recubrimiento a inspeccionar

con la llave selectora de 6 posiciones.

6.4.4 Prepara la superficie para la inspección, la cual puede estar seca o húmeda,
siendo ésta última la más deseable para obtener un óptimo rendimiento del
equipo.

6.4.5 Comenzar la inspección del recubrimiento, teniendo en cuenta que el

deslizamiento del sensor sobre la superficie debe hacerse a una velocidad
moderada, de tal forma que todas las fallas puedan ser detectadas por el
equipo.

6.4.6 Aplica una diferencia de potencial entre la superficie del recubrimiento y el

substrato.

6.4.7 Si existe una discontinuidad o una bajo espesor, el Encargado de Control

de Calidad, será alertado por medio de una alarma sonora, la cual se
acciona producto de un arco eléctrico.

6.5 Término del Ensayo:

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6.5.1 El Encargado de Control de Calidad registra el resultado de la inspección

en el protocolo correspondiente, como se señala en el Procedimiento para
Control de Procesos: P-PTTM-CC-02.

6.6 Recarga de Batería:

6.6.1 El Encargado de Control de Calidad procede de la siguiente manera para

recargar la batería del detector de poros:

6.6.2 Conecta el cable de 220 Volt, suministrado con el equipo, en el enchufe

macho ubicado en el panel lateral derecho y en la red de 220 V AC / 50
HZ.

6.6.3 Deja la batería en esta situación durante aproximadamente 11 horas antes

de volver a usar el equipo.

6.6.4 La batería a plena carga, permite un uso de 5 horas continuadas de trabajo.

7.0 REGISTROS
7.1 Protocolo

8.0 ANEXOS
No aplicable

9.0 MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO

No aplicable

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INSTRUCTIVO PARA ENSAYO DE ADHERENCIA:

I-PTTM-CC-03, Rev.: 0

1.0 OBJETIVO
Este instructivo tiene como finalidad dar las pautas a seguir para el desarrollo de
actividades para el Ensayo de Adherencia de las piezas de la sección manuales.

2.0 RESPONSABILIDAD
El responsable es el Departamento de Control de Calidad: Encargado de Control de
Calidad.

3.0 DOCUMENTOS APLICABLES

3.1 Procedimiento para Sección Manuales, Revestimiento: Pegado en Caliente:
P-PTTML-DP-02.
3.2 Norma ASTM D429

4.0 TERMINOLOGÍA
No aplicable

5.0 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

5.1 Peso calibrado de 16 Kg.

6.0 ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO

6.1 El Encargado de Control de Calidad realiza los siguientes pasos, para el Ensayo de
Adherencia:

6.2 Prepara una probeta de 150 mm x 150 mm con el mismo revestimiento aplicado y
curado en cada ítem revestido.

6.3 Corta en la probeta una franja de 25 mm de ancho, cuidando que este sector este
adherido en forma independiente del resto de la goma.

6.4 Realiza prueba de tirado según norma ASTM D429, Método B, en un extremo de la
franja cortada en la probeta (punto 6.3).

6.4.1 La goma es traccionada del acero en un ángulo de 90 °.

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6.4.2 Se utiliza el sistema Peel-Pull, peso muerto calibrado a 16 kg., de acuerdo a

la especificación.

6.5 Si la franja de goma se desprende a una velocidad menor que 25mm/min significa que
existe una adhesión aceptable.

6.6 En caso contrario, si la adhesión goma/metal no cumple con lo requerido en el punto

6.5, la muestra se considerará como dudosa, identificando los productos
correspondientes a esa muestra como dudosos.

6.7 Productos Dudosos:

6.7.1 Para los productos que se consideren como dudosos se ejecutarán más
pruebas, al menos una vez por cada 3m2 de superficie revestida.

6.7.2 Cada componente o ítem será aprobado independientemente de su tamaño.

6.7.3 Si falla menos de un 10% con los requerimientos de adhesión, se aceptará

este revestimiento siempre que las áreas rechazadas sean despegadas,
arenadas y vueltas a ser probadas nuevamente.

6.7.4 Si falla más de un 10% en la aprobación de los requerimientos de adhesión,

se rechaza el revestimiento presentado.

6.7.5 Los productos rechazados serán despegados y vueltos a revestir, aplicando

la misma prueba del ensayo, mencionada en el punto 6.1.

6.8 El resultado del Ensayo se registra en el protocolo correspondiente a la pieza.

7.0 REGISTROS
7.1 Protocolo

8.0 ANEXOS
No aplicable

9.0 MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO

No aplicable.

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REV.: A

INSTRUCTIVO PARA INSPECCION DE GRANALLADO

I-PTTM-CC-07, Rev.: 0

10.0 OBJETIVO
Este instructivo tiene como finalidad dar las pautas a seguir para el desarrollo de
actividades para el Chequeo de la Calidad y la Rugosidad de las superficies a revestir.

11.0 RESPONSABILIDAD
El responsable es el Departamento de Control de Calidad: Encargado de Control de
Calidad.

12.0 DOCUMENTOS APLICABLES

12.1 Procedimiento para Control de Proceso P-PTTM-CC-02.

13.0 TERMINOLOGÍA
No aplicable

14.0 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

14.1 Patrón Comparador de Rugosidad Elcometer Mod. 125 – 1.
14.2 Patrón de Calidad Superficial de acuerdo a SSPC VIS 1.

15.0 ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO

15.1 El Encargado de Control de Calidad realiza los siguientes pasos, para la inspección
del granallado:

15.2 Ubicación del perfil de anclaje en patrón de acuerdo a la rugosidad requerida (

entre 50 y 100 micrones), y de patrón fotográfico de acuerdo a SSPC SP5.

15.3 Comparación con la superficie granallada.

15.4 En caso de presentar la pieza zonas que no cumplen lo especificado, se marcarán

con tiza libre de grasa para su porterior re-granallado

15.5 El resultado del Chequeo se registra en el protocolo correspondiente a la pieza.

16.0 REGISTROS

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REV.: A

16.1 Protocolo

17.0 ANEXOS
No aplicable

18.0 MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO

No aplicable.

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INSTRUCTIVO PARA LA REPARACIÓN DE PIEZAS:

I-PTTM-DP-06, Rev.: 1

1.0 OBJETIVO
Este instructivo tiene por finalidad dar las pautas a seguir para las actividades que se ejecuten
para la reparación de piezas, asegurando que la pieza a reparar cumpla con las
especificaciones y requisitos iniciales y/o correspondientes.

2.0 RESPONSABILIDAD
Los responsables de estas actividades son el Jefe de Producción, Operadores y Encargado de
Control de Calidad.

3.0 DOCUMENTOS APLICABLES

3.1 Procedimiento para Sección Manuales, Revestimiento: Pegado en Caliente:
P-PTTM-DP-02.
3.2 Procedimiento para Trato de No Conformidades: P-PTTM-AC-05.

4.0 TERMINOLOGÍA
No aplicable

5.0 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

No aplicable

6.0 ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO

6.1 Las piezas fabricadas, en pequeña o gran medida, que han sido rechazadas, en alguna
de las revisiones por Control de Calidad, o que presenten algún tipo de defecto ó
anomalía en el proceso productivo, serán trasladadas a reparación.

6.2 El tipo de reparación a realizar, dependerá de la pieza.

6.3 Reparación con Cemento:

6.3.1 Este tipo de reparación, se realiza para aquellas piezas que presenten
globos, perforaciones o imperfecciones entre sus capas de goma.

6.3.2 El operador realiza las siguientes actividades:

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6.3.3 Ubica la zona de despegue entre las capas de la pieza.

6.3.4 Procede a realizar un corte a favor del flujo. Si no sabe el sentido del flujo,
deberá preguntar al Jefe de Fábrica ó Jefe de Producción.

6.3.5 Limpia las zonas despegadas.

6.3.6 Raspa o lija las dos caras, para que las capas tengan una buena adherencia.

6.3.7 Aplica el adhesivo, Cemento a base de Caucho Clorado, en ambas caras.

6.3.8 Deja reposar el tiempo necesario, para que el adhesivo se seque.

6.3.9 Aplica una segunda capa de adhesivo, el cual debe quedar húmedo al tacto.

6.3.10 Pega ambas caras.

6.3.11 Ruletea la pieza de dentro hacia fuera, para sacar los aires que puedan
quedar retenidos en el pegado en frío.
6.3.12 Sella las caras con cemento, evitando los posibles despegues o filtraciones.

6.3.13 La pieza es trasladada a la sección de terminaciones para que Control de

Calidad realice la Inspección que corresponda, la cual será registrada en el
protocolo correspondiente.

6.4 Enmasillado:

6.4.1 Este tipo de reparación, se realiza para aquellas piezas que presenten algún
tipo de perforación o imperfección, ya que es un sellante de partes estáticas
de gran resistencia de impactos y buena adherencia goma/goma.

6.4.2 El Operador realiza las siguientes actividades:

6.4.3 Ubica la zona a reparar.

6.4.4 Limpia la superficie, la cual debe estar sin restos de grasa.

6.4.5 Mezcla los dos componentes de la masilla epóxica, Caucho Natural de

Color Negro, en partes iguales, hasta que quede una masa uniforme.

6.4.6 Aplica, con la mano o una espátula, la masilla a la superficie, dándole la

forma con agua.

6.4.7 Deja secar la pieza por 24 horas.

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6.4.8 La pieza es trasladada a la sección de terminaciones para que Control de

Calidad realice la Inspección que corresponda, la cual será registrada en el
protocolo correspondiente.

6.5 Cualquier anomalía detectada al producto, se registra en el formato de Rechazo de

Productos, como lo señala el procedimiento para Trato de No Conformidades: P-
PBSK-AC-05.

6.6 El Encargado de Control de Calidad, o quien él designe responsable, inspecciona

visualmente y verifica las dimensiones de la pieza, según Orden de Fabricación,
especificaciones técnicas u otra información, registrando el resultado en el protocolo
correspondiente.

7.0 REGISTROS
7.1 Protocolo para Productos Manuales, Revestimiento: Pegado en Caliente.
7.2 Formato para Rechazo de Productos

8.0 ANEXOS
No aplicable

9.0 MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO

9.1 Sección 3.0, punto 3.2: Se incluye como documento aplicable el
procedimiento para trato de no conformidades: P-PTTM-AC-05.

9.1 Sección 6.0, punto 6.5: Se indica que cualquier anomalía detectada al
producto se registra en el formato para Rechazo de Productos.

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REV.: A

PROCEDIMIENTO PARA LA MANIPULACIÓN, PRODUCTOS EN

PROCESO, ALMACENAMIENTO Y DESPACHO DE PRODUCTOS
TERMINADOS: P-PTTM-BD-02, Rev.: 1

1.0 OBJETIVO
El presente documento tiene como objetivo establecer las pautas a seguir para las actividades
de manipulación, productos en proceso, almacenamiento, embalaje y despacho de Productos
Terminados de TTM.

2.0 RESPONSABILIDAD
Los responsables de la ejecución e implementación de este procedimiento es el Jefe de
Producción y el Encargado de Bodega y Despacho.

3.0 DOCUMENTOS APLICABLES

3.1 Procedimiento para Sección Manuales, Revestimiento: Pegado en Caliente:
P-PTTM-DP-02.

4.0 TERMINOLOGÍA
No aplicable

5.0 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

No aplicable

6.0 ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO

6.1 Productos en Proceso:

6.1.1 El Jefe de Producción es responsable, o quien se designe, que los productos

en proceso sean identificados y se almacenen en los lugares designados
para tal efecto, y con las precauciones necesarias de manipulación y
almacenamiento, para posteriormente ser ingresados al correspondiente
proceso productivo.

6.2 Productos Terminados:

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REV.: A

6.2.1 Los Productos Terminados son entregados a Bodega mediante vale entrega
a bodega y despacho, el cual es emitido por el Jefe de Producción o quien
él designe como responsable, y recepcionado por el Encargado de Bodega
y Despacho, y contiene los siguientes datos:

- V°B° de Jefe de Producción ó similar

- V° B° Control de Calidad
- N° O/F
- Item entregado
- Cantidad de Piezas
- Protocolo

6.3 Protocolo:

6.3.1 Los protocolos son enviados al cliente junto con las piezas, vía valija u otro
medio.

6.4 Almacenamiento y Manipulación

6.4.1 Los Productos en Proceso y Terminados son almacenados en las zonas

designadas de las bodegas, de acuerdo al peso y/o dimensión del producto:

Peso:

 Elementos Livianos (menos de 20 Kg.)

Almacenados sólo en Racks de la bodega.

 Elementos de Peso Medio (20-50 Kg.)

Almacenados en pallets y ubicados en racks de la bodega.

 Elementos Pesados (sobre 50 Kg.)

Almacenados en zonas designadas de las bodegas.
Manipulación mediante uso de grúas u otros.

6.4.2 Los productos en proceso que requieran ser cubiertos como medida de
precaución, serán cubiertos por medio de lona, plástico u otro elemento. El
Jefe de Producción, o quien se designe, es responsable de ingresar los
productos al proceso productivo correspondiente.
6.4.3 Los productos terminados de los clientes, son despachados en el tiempo
más breve posible. El Jefe de Producción o quien se designe como
responsable, da aviso al cliente para el retiro de productos terminados de
las dependencias de la Empresa.

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6.4.4 En caso que los productos permanezcan en la Empresa, el Jefe de

Producción, o quien él designe como responsable, designa un lugar para el
almacenamiento y, cuando fuese necesario, entrega las instrucciones sobre
las actividades de manipulación del producto a los trabajadores
correspondientes.

6.5 Embalaje

6.5.1 El embalaje de los productos terminados depende de la dimensión y peso

de la pieza y/o requerimientos del cliente señalados en la O/C, y puede ser
en:

- Pallets
- Cajas
- Bolsas
- A granel (piezas grandes y pesadas)

6.6 Despacho

6.6.1 Tanto en la Orden de Compra como la Orden de Fabricación, señalan el

lugar de despacho de los productos terminados (Dependencias del Cliente ó
TTM).

6.6.2 La Orden de Fabricación (O/F) señala la descripción del despacho de los

productos terminados.

 Envío inmediato de productos terminados a dependencias del cliente.

 Aviso al cliente para retiro de productos terminados de las

dependencias de la Empresa.

6.6.3 Todo producto despachado será identificado con su identificación

particular.

6.7 Despacho a Cliente y/o Retiro de Productos

6.7.1 El Jefe de Producción, o quien él designe como responsable, realiza las

siguientes actividades:

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6.7.2 Recibe los productos terminados mediante Vale Entrega a Bodega, luego
emite la Guía de Despacho de acuerdo a la información del Vale Entrega a
Bodega, con copia para:

- Cliente
- Portería (para efectos de control sobre los egresos de la Empresa)
- Bodega y Despacho (registro de la actividad)
- Contabilidad (para actividades de facturación)

6.7.3 La Guía de Despacho contiene, entre otros, los siguientes datos:

- Nombre cliente
- Lugar de entrega
- Descripción del Producto
- Cantidad
- Precio

6.7.4 Compara los datos de la Guía de Despacho con la información que

contiene la O/C y/o O/F en los siguiente puntos:

- Descripción del producto.

- Cantidad de productos
- Cliente
- Lugar de Entrega

6.7.5 Para el caso de retiro de productos terminados por el cliente en

dependencias de la Empresa, el Jefe de Producción, o quien él designe
como responsable, da aviso inmediato al cliente de la disponibilidad de
productos terminados, realizando las mismas actividades para la Guía de
Despacho, de acuerdo al punto 6.5.2.

6.8 Transporte

6.8.1 El Jefe de Producción coordina el transporte, ya sea vehículos de la

Empresa y/o fletes, para el despacho de productos terminados en base a la
dimensión y peso de la pieza.
6.8.2 Cuando corresponda, se adjunta a la Guía de Despacho los protocolos
sobre las inspecciones realizadas por el Dpto. Control de Calidad, a la
copia del cliente.

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6.9 Cualquier anomalía en el desarrollo de las actividades anteriormente mencionadas, se

informa al Gerente del Proyecto para que gestione las actividades pertinentes a cada
caso.

7.0 REGISTROS
7.1 Vale Entrega a Bodega
7.2 Guía de Despacho
7.3 Fax
7.4 Memorandum
7.5 Log de Liberación

8.0 ANEXOS
No aplicable

9.0 MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO

No aplicable

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PROCEDIMIENTO PARA LA CALIBRACIÓN, MANTENCIÓN

EXTERNA Y VERIFICACIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE
MEDICIÓN: P-PTTM-CC-03, Rev.: 1

1.0 OBJETIVO
Este documento establece las actividades para efectuar las calibraciones y mantención
externa y verificación interna de la calibración de los equipos e instrumentos utilizados en
la medición de variables críticas y en las inspecciones de los productos de TTM, indicados
en la sección 5.0.

2.0 RESPONSABILIDAD
El responsable de la ejecución de este procedimiento es el Encargado de Control de
Calidad.

3.0 DOCUMENTOS APLICABLES

No aplicable

4.0 TERMINOLOGÍA
4.1 Patrones Internos:

Son patrones propios de TTM, los cuales están certificados por una entidad externa.

4.2 Calibración:

Comparar un instrumento con un patrón conocido. Es realizada por empresas externas.

4.3 Verificación de la Calibración:

Comprobación de la Calibración. Es realizada por TTMMEL, utilizando los patrones

internos.

5.0 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

5.1 Durómetro Shore A
5.2 Detector de Porosidad Meldic
5.3 Medidor Meldic de Humedad y Temperatura.
5.4 Pie de Metro 6”
5.5 Huincha de Medir de 5 mt. (Flexómetro)
5.6 Pistola Medidor Temperatura Grados °C y °F.

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6.0 ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO

6.1 El responsable de la ejecución de las calibraciones y verificaciones de los equipos e
instrumentos de medición utilizados, es el Encargado de Control de Calidad.

6.2 El Encargado de Control de Calidad es responsable de gestionar las actividades para la

Calibración (Externa) por organismos externos y la Verificación de la Calibración
(Interna) de todos los equipos e instrumentos mencionados en el punto 5.0, que se
utilizan para realizar las distintas mediciones en los procesos de producción.

6.3 Durómetro Shore A:

6.3.1 Se utiliza para realizar el ensayo de dureza de los productos.

6.3.2 La Calibración y Mantención Externa de la máquina son realizadas

Anualmente por el Proveedor, registrando el resultado de dichas
actividades en el Informe Proveedor Externo.

6.3.3 La Verificación de la Calibración es realizada por el Encargado de

Control de Calidad Semestralmente, mediante los siguientes pasos:

- Realiza tres mediciones.

- Saca promedio de las tres mediciones.
- Compara el resultado (promedio) con los patrones
internos.
- Registra el resultado y las desviaciones.

6.4 Detector de Porosidad Meldic

6.4.1 Se utiliza para realizar el ensayo para la detección de poros.

6.4.2 La Calibración y Mantención Externa son realizadas anualmente por el

Proveedor, quien registra el resultado en el Informe Proveedor Externo.

6.5 Medidor Meldic de Humedad y Temperatura

6.5.1 Se utiliza para el Ensayo de Humedad y Temperatura.

6.5.2 La Calibración y Mantención Externa son realizadas cada dos años por
el Proveedor, quien registra el resultado en el Informe Proveedor Externo.

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6.6 Pie de Metro 6”

Se utiliza para medir las dimensiones de una pieza.

6.6.1 La Calibración y Mantención Externa son realizadas Anualmente por el

Proveedor, quien registra el resultado en el Informe Proveedor Externo.

6.6.2 El Encargado de Control de Calidad, semestralmente, realiza lo siguiente

para la Verificación de la Calibración:

- Realiza tres mediciones con patrones internos.

- Saca promedio de las tres mediciones.
- Compara el resultado (promedio) con los patrones
internos.
- Registra el resultado y las desviaciones.

6.7 Huicha de Medir de 5 mt. (Flexómetro):

6.7.1 Se utiliza para medir las dimensiones de una pieza.

6.7.2 La Calibración y Mantención Externa son realizadas Anualmente por el

Proveedor, quien registra el resultado en el Informe Proveedor Externo.

6.8 Informe Proveedor Externo:

 Los Informes emitidos por Proveedores Externos, son almacenados en archivos

de Control de Calidad.

 Calibración Externa, ésta se realiza de acuerdo a la metodología del proveedor

de la calibración.

6.9 Actividades Internas:

 Todas las actividades internas, relativas a la Verificación de la Calibración,

se registran en la “Hoja de Vida” del equipo e instrumento indicada en el
Anexo N°1.

6.10 Hoja de Vida:

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 Todas las Hojas de Vida de los Instrumentos y Equipos de Medición se

almacenan en archivos de Control de Calidad.

6.11 Patrones Internos:

 Los Patrones Internos son adecuadamente identificados y almacenados, de

preferencia, en Dpto. Control de Calidad.

6.12 Condiciones Ambientales:

 Las Verificaciones Internas de la Calibración, se realizan en Condiciones

Ambientales similares a las utilizadas en la calibración externa.

6.13 Para asegurar la continuidad de la Calibración, los usuarios de los instrumentos

son los responsables de la manipulación adecuada de éstos.

6.14 Criterios de Aceptación:

 Los Criterios de Aceptación para las Verificaciones Internas consideran la

máxima desviación del instrumento informada por el proveedor externo.

6.15 Instrumento Fuera de Rango:

6.15.1 Cuando se encuentra un instrumento fuera de rango de calibración

permitido entre verificaciones sucesivas, el Encargado de Control de
Calidad, analiza las desviaciones y evalúa impacto, y realiza alguna de las
siguientes actividades:

1. Utiliza otro instrumento calibrado.

2. Manda a ajustar el instrumento (recalibración).
3. Continúa utilizando el mismo Instrumento.

6.16 Criterios de Aceptación:

 Los Criterios de Aceptación para las verificaciones internas consideran la

máxima desviación del instrumento informada por el proveedor externo. En
caso contrario, se aplica el punto anterior (6.15).

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7.0 REGISTROS
7.1 Informe Proveedor Externo
7.2 Hoja de Vida

8.0 ANEXOS
8.1 Anexo N°1: Formato Hoja de Vida de Instrumentos de Medición
8.2 Anexo N°2: Log. Instrumentos de Medición

9.0 MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO

9.1 Sección 8.0: Se eliminan los anexos del formato de solicitud de cotización y la
tabla para patrones internos, por no tener relevancia.

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ANEXO N°1

FORMATO HOJA DE VIDA DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN

HOJA DE VIDA DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN

Instrumento
Identificación
Observaciones  Instrumento utilizado para
 Patrones utilizados para la verificación de la calibración:
 Proveedor externo de calibración:
Fecha de la Tipo Descripción / Observaciones Próxima
Intervención Intervención de la Intervención Intervención

Nombre Responsable Firma Responsable Fecha de Emisión

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