“PLAN DE CALIDAD MECÁNICO – ELECTRICIDAD E

INSTRUMENTACIÓN

PROYECTO: 15. Código N.º ME-CAL-PL-01

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“PROYECTO INGENIERÍA, PROCURA Y CONSTRUCCIÓN (EPC) DE LA
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AMPLIACIÓN DE 2 TANQUES DE COMBUSTIBLE 18. Fecha: 19/04/2021

DE 60,000 MIL GALONES “

“PROYECTO INGENIERÍA, PROCURA Y CONSTRUCCIÓN (EPC)

DE LA AMPLIACIÓN DE 2 TANQUES DE COMBUSTIBLE DE
60,000 MIL GALONES"

PLAN DE CALIDAD MECÁNICO- ELECTRICIDAD E INSTRUMENTACIÓN

ME-CAL-PL-01

Aprobado por:

Residente de Obra : José Panta

Gerente General : Martín Mesía

Cliente : Luis Marín

Control de revisiones al documento

1. Cliente: 2. Lugar y Fecha:
PAN AMERICAN SILVER – Lima, 07 de Marzo del 2022
SHAHUINDO
3. Documentos Anexos / No. de páginas: 4. O.D.T. No.

5. N° Proy. Cliente: 6. N° Doc. Cliente:

14.
11.Elaborado 12. Revisado 13. Aprobado
7. Rev. 8. Fecha 10. Descripción Aprobado
por: por: por:
por Cliente;
07.03.22 JEAN CARLOS EBER BRICEÑO MARTÍN MESIA
A Emisión Para revisión Interna GIHUA BUENO VASQUEZ

11-04-22 Emisión Para Aprobación del Cliente JEAN CARLOS JOE MARTÍN MESÍA
B GIHUA ALTAMIRANO VASQUEZ
FUENTES
15-04-22 Emisión Para Aprobación del Cliente JEAN CARLOS MIRIAM LOPEZ MARTÍN MESÍA
C GIHUA SILVA VASQUEZ

Emisión Para Aprobación del Cliente

8 MIRIAM LOPEZ MARTÍN MESÍA
JEAN CARLOS
D 19-04-22 SILVA VASQUEZ
GIHUA
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E INSTRUMENTACIÓN

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CONTENIDO
1. INTRODUCCIÓN.....................................................................................................................................................3
2. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO ...................................................................................................................3
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO........................................................................................................................3
4. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA ..............................................................................................................4
4.1. Especificaciones Técnicas de SHA ..................................................................................................................4
4.2. Códigos, Normas y Estándares.........................................................................................................................4
4.3. Procedimientos AURUM ......................................................................................................................................4
5. ORGANIZACIÓN Y ADMINSTRACIÓN DEL PROYECTO .............................................................................5
5.1. Organigrama ...........................................................................................................................................................5
5.2. Descripción de Funciones...................................................................................................................................6
5.2.1. Gerente De Proyecto ...........................................................................................................................................6
5.2.2. Asesor Técnico ......................................................................................................................................................6
5.2.3. Ingeniero Residente..............................................................................................................................................6
5.2.4. Gestor De Seguridad.............................................................................................................................................7
5.2.5. Gestor De Control De Calidad ............................................................................................................................7
5.3. Comunicaciones del Proyecto ...........................................................................................................................8
6. INGENIERIA .............................................................................................................................................................8
7. COMPRAS................................................................................................................................................................8
7.1. Inspección durante la recepción .......................................................................................................................8
8. IDENTIFICACIÓN DE MATERIALES Y TRAZABILIDAD ................................................................................9
9. FABRICACIÓN ..................................................................................................................................................... 10
10. CONTROL DE CALIDAD .................................................................................................................................... 11
11. PLAN DE CALIBRACIÓN................................................................................................................................... 11
12. DOSSIER FINAL DE CALIDAD......................................................................................................................... 11
13. PRUEBAS SAT..................................................................................................................................................... 12
14. ANEXOS ................................................................................................................................................................ 12

Actualizar
indice del
plan de
calidad
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1. INTRODUCCIÓN

AURUMCORP en adelante (AURUM), establece en este documento la organización, las

funciones y los procedimientos que se deben adoptar, así como los controles e inspecciones que
se deben implementar,para asegurar el cumplimiento de los requisitos de calidad durante la
ejecución de los trabajos correspondientes al contrato firmado con SHAHUINDO (SHA) para el
proyecto EPC 2 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE DE 60 000 GALONES
en MINA.

El plan se desarrolla siguiendo las pautas y normativas descritas en el Manual Integrado de

Gestión de la Calidad y Medio Ambiente y el de Procedimientos de AURUM.

2. OBJETIVOS DEL PLAN DE CALIDAD

El Plan de Calidad que será empleado para el Proyecto “EPC 2 TANQUES DE

ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE DE 60 000 GALONES en MINA”, será revisado por el
Gerente General de AURUM y la Supervisión de SHA, antes de su aplicación. La actualización,
revisión, control e implementación del Plan de Calidad es responsabilidad del Ingeniero de
Calidad de AURUMCORP.

El objetivo del Plan de Calidad es asegurar que la calidad vaya incorporada al trabajo, para así
establecer confianza que el trabajo se está realizando según lo requerido por el proyecto,
tomando en consideración las especificaciones técnicas, estándares y códigos que rigen la
construcción industrial, este proceso será respaldado con procedimientos, protocolos y
certificaciones en las disciplinas mecánica, electricidad e instrumentación.

Asimismo, como objetivos específicos tenemos los siguientes:

- Mantener una adecuada comunicación con el cliente y difundir nuestra política de calidad a
todos nuestros colaboradores y seleccionar proveedores que se adapten a nuestras necesidades
y exigencias.
-Establecer comunicación con nuestros colaboradores de manera que se identifiquen con la
empresa atreves de su capacitación y trabajo en equipo; lo que nos permitirá desarrollarnos en
un entorno grato.
-Ser competitivos en el mercado, manteniendo y captando nuevos clientes, desarrollando lazos
comerciales que sean sustentables en el tiempo.
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-Controlar y usar eficientemente los recursos financieros de nuestra organización, optimizando

la rentabilidad de estos.
-Mantener un sistema de mejora continua de manera de lograr la eficacia en todos los ámbitos
de nuestro sistema de gestión de calidad.

3. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

3.1 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN NORMA ISO 9001

AURUMCORP cuenta con un Sistema de Gestión de la Calidad, el cual tiene el propósito de

establecer la estructura organizativa del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) basado en la
Norma ISO 9001:2015, requisito mediante el cual dirige y lidera su trabajo buscando el
cumplimiento de las necesidades, requisitos y expectativas de los clientes y los colaboradores,
así mismo, estandarizar la calidad de los servicios, proyectos y obras que AURUMCORP brinda
en el mercado local, regional y nacional; reflejándose en la política, los objetivos, la Misión, la
Visión y los Valores de nuestra organización.
Este plan de calidad, involucra el diseño de ingeniería, procesos, disposiciones, procedimientos
con sus registros de todas las Etapas de diseño de ingeniería, Construcción, montaje y puesta
en marcha, para el cumplimiento de todos los lineamientos establecidos por AURUMCORP y
especificaciones de los contratos de proyecto establecidos contractualmente por el cliente
Shahuindo.
Así también, se adopta un modelo basado en procesos para el desarrollo, implementación,
mantenimiento y mejora continua de la eficacia del SGC, aplicando a todos los procesos la
metodología de la mejora continua de "Planificar-Hacer-Verificar-Actuar" (PHVA).
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El Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) que ha establecido Aurumcorp es un conjunto de

herramientas orientadas a proporcionar la documentación y metodologías necesarias para
asegurarse que los procesos se desarrollen bajo condiciones controladas con la f inalidad de
perseguir la mejora continua. Tales herramientas son indicadores de gestión medibles, Objetivos
y Metas, Auditorías internas, Control de servicio no conformes, Acciones Correctivas y/o
Preventivas, control de las compras y proveedores, planes de puntos de inspección, registros de
control, procedimientos operativos, procedimientos específicos, dossier de calidad de obra en
todas las disciplinas y etapas del servicio.
Dentro de estos procesos también se incluyen los procesos con la Alta Dirección, los cuales
están orientados a proporcionar los recursos necesarios para implementar, mantener y mejorar
continuamente la eficacia y eficiencia del SGC, incrementando la satisfacción de los clientes y
demostrando su compromiso con la Calidad.

3.2 ALCANCE

El alcance de nuestra actividad para el presente servicio, SERVICIO PARA EL DESARROLLO

DE INGENIERÍA DE DETALLE, PROCURA Y CONSTRUCCION (EPC) DE 02 TANQUES DE
ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE DE 60,000 GALONES es aplicable a los procesos de:
− Servicio de elaboración de ingeniería de detalle, procura y construcción en ejecución de,
mecánica, eléctrica e instrumentación.

3.3 EXCLUSIONES

En el presente Plan de calidad se excluye el plan de calidad civil porque dicho documento se
elaborará como documento independiente al plan de calidad mecánico, eléctrico e
instrumentación.
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4. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Este Plan de Calidad es de aplicación únicamente Servicio para desarrollo de Ingeniería de

detalle, procura y Construcción (EPC) de 02 Tanques de Almacenamiento de Combustible de
60 000 galones.

La parte que se deriva del contrato firmado entre AURUM y SHA.

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto que nos ocupa consiste en la Ingeniería, Procura y Construcción de 2 Tanques de

Almacenamiento de 60 000 galones de diesel.

El alcance del contrato, sin ser limitativo se resume en:

- Ingeniería de detalle completa.

- Suministro de los equipos y materiales siguientes, de acuerdo a la Ingeniería de detalle aprobado:

▪ Planchas metálicas

▪ Tubería y accesorios.

▪ Válvulas manuales y de retención.

▪ Válvulas Reguladora de presión hidráulica

▪ Manómetros.

▪ Cableado interno.

▪ Tablero de control de electrobombas

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▪ Cajas de conexión.

▪ Botoneras.

▪ Tanque de almacenamiento de aditivos

▪ Equipos venteos normal y de emergencia de tanque

▪ Transmisores de Presión

▪ Indicador de Nivel

Construcción y montaje en taller de los 2 tanques de almacenamiento incluso

preparación para su transporte.

Pre- comisionamiento y comisionamiento de los Tanque de AURUM.

Verificaciones y pruebas en campo (SAT)

Aprobación de Osinergmin para su funcionamiento.

6. TÉRMINOS Y DEFINICIONES DE PLAN DE CALIDAD

Actualizar Los términos y definiciones usados en la documentación del Sistema de Gestión de la

Calidad de AURUM son:

5.1 Definiciones

• Inspection and Test Plan (ITP): Documento que establece para cada proceso de
trabajo la información necesaria para llevar a cabo controles de cada una de las actividades
que la componen, mediante registro de las inspecciones, ensayos y pruebas requeridas
por los procedimientos, especificaciones, y requerimientos contractuales establecidos por
el cliente. El plan de inspección y pruebas que se emplearan en el desarrollo del proyecto
son según lista del Anexo 1.
• Matriz de Registros: Documento elaborado para establecer la cantidad de registros
que serán emitidos durante el proyecto en conformidad con el ITP, las partidas del proyecto
y los formatos que deben ser empleados.
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5.2Términos

Las siguientes abreviaciones serán usadas en el presente Plan de Calidad:

• AURUM : Aurumcorp S.A.C.

• SHA : Shahuindo S.A.C.
• EPC : Ingeniería de detalle, Procura y Construcción
• PC : Plan de Calidad
• NCR : Reporte de No Conformidad
• ITP : Plan de Inspección y Ensayos
• NCR : Tratamiento de No conformidades
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7. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

Actualizar Es de aplicación al contrato la siguiente documentación.

6.1 Especificaciones Técnicas de SHA

▪ Especif icación para el EPC

▪ RFP 216_SH-01-TDR-030_Alcance Ingeniería, procura y construcción 02 Tanques

▪ RFP 216_AB-GR-OT-DG-01_Rev1 - Inf ormación

proporcionada de los 02 tanques adicionales

▪ L.O._01_MD_Shahuindo – Memoria descriptiva –

Consumidor directo de combustibles líquidos

6.2 Códigos, Normas y Estándares

Código Descripción
• AISC American Institute of Steel Construction

• AISI American Iron and Steel Institute

• API American Petroleum Institute

• ASTM American Society for Testing and Materials

• ANSI American National Standards Institute

• AWS American Welding Society

• ISO The International Organization for Standardization

• OSHA Occupational Safety and Health Administration

• NACE National Association of Corrosion Engineers

• SSPC Steel Structures Painting Council

• NFPA The National Fire Protection Association

Normativa Nacional
- DS 052-093-EM Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidro carburos
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Especificación Descripción
• ASTM A36 Specification for Structural Steel

Standard Specification for Alloy-Steel and Stainless Steel

• ASTM A193 Bolting for High Pressure or High Temperature Service, or Both

Standard Specification for carbon and Alloy Steel Nuts for

• ASTM A194
Bolts for High pressure or High Temperature Service, or Both

• ASTM F436 Standard Specification for Hardened Steel Washers

Standard Specification for Structural Bolts, Steel, Heat

• ASTM A325
Treated, 120/105 ksi Minimum Tensile Strength

Standard Specification for Carbon Steel Forgings for Piping

• ASTM A105 Applications

Standard Specification for Piping Fittings of Wrought Carbon

• ASTM A234 Steel and Alloy Steel for Moderate and High Temperature Service

Standard Specification for Pipe, Steel, Black and Hot-Dipped,

• ASTM A53
Zinc-Coated, Welded and Seamless

Specification for Carbon Steel Electrodes for Shielded Metal Arc

• AWS A5.1 Welding

Specification for Carbon Steel Electrodes and Rods for Gas

• AWS A5.18
Shielded Arc Welding

• ASTM D3359 Standard Test Methods for Measuring Adhesion by Tape Test

Standard Test Methods for Indicating Oil or Water in Compressed

• ASTM D4285
Air

Standard Test Method for Pull-Off Strength of Coatings Using

• ASTM D4541
Portable Adhesion Testers

• ASTM D4417 Field Measurement of Surface Profile of Blast Cleaned Steel

• SSPC-SP10 Near-White Blast Cleaning

• ASTM D3276 Standard Guide for Painting Inspectors (Metal Substrate).

• ISO 8502-3 Test for the assessment of surface cleanliness

Standard Test Method for Measuring Humidity with a

• ASTM E337 Psychrometer (the Measurement of Wet – and Dry-Bulb
Temperatures).

Standard Test Methods for Nondestructive Measurement of Dry

• ASTM D1186
Film Thickness of Nonmagnetic Coatings Applied a Ferrous Base

Standard Practice for Measurement of Wet Film Thickness by

• ASTM D4414
Notch Gages

Standard Specification for Anchor Bolts, Steel, 36, 35, and 105-ksi
• ASTM F1554
Yield Strength

Polyethylene (PE) Plastic Pipe (SDR-PR) Based on Outside

• ASTM F714
Diameter

• ASTM F536 Standard Specification for Ductile Iron Castings

• SSPC-SP1 Surface Preparation Specification NO. 1

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IEEE Institute of Electrical anda Electronics Engineers

ISA Instrument Society of America

NEC Codigo Electrico Naciona

UL Underwriters Laboratories
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8. ORGANIZACIÓN Y ADMINSTRACIÓN DEL PROYECTO

AURUM en orden a conseguir el correcto control de la ingeniería, f abricación, control de la calidad, pruebas
y seguridad, cuenta con personal de reconocida experiencia en las dif erentes secciones del Proyecto y / o
titulación académica y prof esional acorde con la labor correspondiente.

8.1 Organigrama

El Proyecto se organiza de acuerdo al siguiente organigrama:

GERENTE DE
PROYECTO

ASESOR TECNICO

GESTION FINANCIERA DEPARTAMENTO DE GESTION DE COMPRAS INGENIERO RESIDENTE

INGENIERÍA Y LOGÍSTICIA

GESTIION
ING CIVIL ING MECÁNICO ING ELECTRICO E CONSTRUCCIÓN Y GESTION DE CALIDAD GESTIÓN DE
INSTRUMENTACION AVANCE SEGURIDAD ADMINISTRATIVA -
MINA

SOLDADORES OPERARIOS AYUDANTES

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8.2 Descripción de Funciones

8.2.1 Gerente De Proyecto

- Responsable de velar por el cumplimiento de este Plan.

- Interlocutor principal con SHAHUINDO inf ormará de aquellos asuntos que sean
oportunos, ya sean organizativos, técnicos, contractuales, etc.; del mismo modo
deberá responder a las solicitudes de inf ormación.

- Promover la coordinación interna y la cooperación de todos los participantes

en el proyecto.

- Elaboración del planning del proyecto, junto con el director técnico y el jefe de

Producción. Detectar desviaciones del mismo y aplicar junto con el jefe de

Producción medidas correctoras.

- Activación del proyecto.

- Colaborar con el Dpto. Técnico durante la fase de Ingeniería para asegurar el

cumplimientode los requisitos contractuales.

- Asumir el control financiero-económico durante el desarrollo del proyecto.

- Coordinar las compras de equipos, materiales, y servicios.

- Interlocutor principal con las empresas y/o servicios subcontratados para el

correctodesarrollo del proyecto.

8.2.2 Asesor Técnico

- Proveer los recursos técnicos y humanos para el desarrollo de la ingeniería del proyecto.

- Verificar y validar el trabajo de la oficina técnica.

- Dar soporte técnico en cuestiones singulares y específicas.

- Responsable ppal. de la Ingeniería necesaria para ejecutar el proyecto de

acuerdo a los requisitos del cliente.
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8.2.3 Ingeniero Residente

- Participar en la planificación de los trabajos de fabricación.

- Cumplir y hacer cumplir los Procedimientos de Prevención, Seguridad y

Medioambiente en los espacios de trabajo.

- Cumplir y hacer cumplir los Procedimientos e Instrucciones de Calidad que afecten a

su áreade responsabilidad y al personal a su cargo.

- Organizar y distribuir el personal en función de las cargas de trabajo, de modo que no

se produzcan desviaciones en el planning.

- Detectar anticipadamente los medios auxiliares necesarios para los trabajos, ya sean,
andamios, medios de elevación, transporte, etc. Y asegurar su obtención.

8.2.4 Gestor de seguridad

- Cumplir y hacer cumplir los procedimientos de prevención, seguridad y medioambiente en los

espacios de trabajo.
- Formación e información del personal involucrado en el proyecto.

- Planificación de las acciones preventivas en materia de seguridad.

- Vigilancia de la seguridad y salud de los trabajadores.

- Evaluación de riesgo.

- Notificación e investigación de accidentes.

- Actualización del Plan de Seguridad y Salud si fuese necesario.

8.2.5 Gestor De Control De Calidad.

- Asegurar durante la fase de construcción el cumplimiento de los requisitos y

especificacionesdel cliente en lo que concierne a la calidad.

- Revisar, verificar, comprobar, presenciar y realizar las actividades de

inspección que de acuerdo a los PPI´s han de ser realizadas durante el
transcurso del proyecto.
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- Inspección en la fabricación, de acuerdo a los planos correspondientes.

- Identificación de los materiales se realizará de acuerdo a lo requerido en la

documentaciónaplicable del proyecto.

- Detener el proceso de fabricación cuando los resultados de las inspecciones

no sean satisfactorios.

- Asegurar el uso de Instrumentos de medición y ensayo calibrados

- Asegurar que el personal que realiza los trabajos tiene la formación adecuada.

- Archivar y ordenar la documentación, datos, informes y certificados que sirvan

como garantía de que se lleva a cabo lo establecido en este Plan de
Aseguramiento de Calidad (PAC), para al final de la obra entregar al cliente el
Dossier de Calidad.

8.3 Comunicaciones del Proyecto

Las comunicaciones entre AURUMCORP y SHAHUINDO se efectuarán de acuerdo

a lo indicado en el documento “CC- PG-013-Procedimiento para la Comunicación
Interna y Externa.”, que forman parte de sistema integrado de AURUMCORP.

9. CONTROL DE LA INGENIERÍA

Se incluye dentro de este punto todo el desarrollo de la ingeniería de detalle del Proyecto,
relativa a los equipos mecánicos, redes de tuberías, equipos eléctricos, y de
instrumentación.

El responsable final de la elaboración de la ingeniería será el Director Técnico.

El servicio de ingeniería de detalle consiste construir 02 tanques de combustible y

ponerlos operativos, instalación mecánicas, eléctricas de los tanques y la integración al
sistema actual de 02 tanques del grifo de combustible con la emisión de planos en revisión
cero aprobados para construcción, tomando como referencia la normativa internacional y
nacional e información entregada por el cliente, Así como la elaboración de la
documentación, tramite y obtención del permiso de modificación y operación del
consumidor directo de combustible líquido.
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La ingeniería de detalle final será aprobada por AURUMCORP y minera SHAHUINDO

(Cliente) y la etapa de ejecución solo se desarrollará con los planos última revisión
aprobados.

10. PROCURA

Este apartado se refiere al aseguramiento del control de las actividades de compras,

Actualizar desde la petición de oferta de los materiales, equipos, fabricaciones y servicios hasta la
verificación del producto adquirido.

La procura y suministro de equipos y materiales en su totalidad se realizará de acuerdo a

la ingeniería, está a cargo AURUMCORP, bajo la ingeniería de detalle validada y
aprobada.

9.1 Inspección durante la recepción

De acuerdo con lo indicado en el Procedimiento PC-06 cuando los materiales y equipos comprados
por AURUM para este Proyecto, lleguen a nuestras instalaciones se les realizará una inspección
para comprobar lo siguiente:

a) El correcto estado del suministro. Se trata de comprobar que no haya suf rido deterioros durante
el transporte y las cargas/descargas.

b) Se cotejará el pedido con la guía, y la guía con lo suministrado, para comprobar que el número
deunidades de lo recepcionado coincide con lo indicado en el pedido.

c) Se comprobará la documentación técnica que acompaña a la guía, la guía, placas de

características, códigos y numeraciones de los suministros para comprobar que lo recepcionado
está de acuerdo con las características técnicas y de calidad indicadas en el pedido.

El material que llega a las instalaciones es inspeccionado por el Responsable de Producción, el

Responsables de Compras o el Responsable de Proyecto. Sobre la propia Guía se indica la f echa
de recepción, f irma y código de trabajador que inspecciona.

En el caso de que durante la inspección se observe alguna incidencia se cumplimentará un Inf orme
de No Conf ormidad, que será gestionado por el Responsable de Calidad junto con el Responsable
de Compras y el Responsable de Proyecto.
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Los servicios serán inspeccionados por el Responsable de Producción o el Jef e de Proyecto.

comunicando su conf ormidad o aceptación de f acturación al Dpto. Económico mediante la f irma de
la f actura.

11. IDENTIFICACIÓN DE MATERIALES Y TRAZABILIDAD

AURUM implementará, durante la f ase constructiva del Proyecto, una sistemática para tener
controlados e identif icados todos los materiales, equipos, spools de tuberías, etc.

En la identif icación de los elementos se tendrá en cuenta lo siguiente:

a) Tubería y accesorios. - Se realizará según lo requerido en la Norma del Material,

excepcionalmente y cunado no sea posible se identif icarán mediante pegatina, o indelebl e
el número de pedido y/o la obra.

b) Cables eléctricos. - se identif icarán las bobinas del mismo modo que las tuberías.

c) Spools.- se identif icarán por el número de isométrico que se codif icará sobre el propio
spool con marcador indeleble o etiqueta.

d) Equipos mecánicos y eléctricos, se identif icará mediante pegatina, etiqueta u otro medio el
nombrey número del proyecto, el skid y el número de TAG.

e) Soldadura. Sobre los isométricos en última revisión con las uniones soldadas ya
codif icadas, se anotará la identif icación del soldador y el nº de colada de cada uno de los
tramos del isométrico. Las marcas deben mantenerse en la documentación f inal.

f) Ensayos no destructivos. Se realizará además de los inf ormes de cada ensayo, un control
de la ejecución y resultados obtenidos.

Además, se mantendrá una trazabilidad de los procesos denominados especiales, en nuestro

caso únicamente los procesos de soldadura.
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12. PLAN DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

Previo al inicio de los trabajos AURUM, deberá implementará un plan de puntos de inspección, el
cual nos sirve como base para la planificación de la gestión y control de la calidad del servicio a
ejecutar.
Estos documentos reflejarán, la planificación de la gestión del proyecto, su organización,
particularidades, puntos críticos, los controles operativos y de procesos que se realizarán en los
trabajos; para velar por la calidad durante su ejecución.
El resultado de esta planificación involucra también todas las actividades necesarias de verificación,
validación, seguimiento y medición, tanto para los documentos de ingeniería entregables; productos
comprados, como para los trabajos realizados. Además, la consecuente realización de registros,
asociados a cada proceso a manera de proporcionar la evidencia de su correcta ejecución.
El plan de Puntos de Inspección (PPI), se realiza en las diferentes disciplinas del proyecto como;
Civil, Mecánica, eléctrica e Instrumentación y definiendo básicamente 3 etapas: Antes de la
actividad, durante la actividad y después de la actividad.
En lineamientos generales; cada PPI contendrá, lo siguiente:
01: Control de Documentos y Planos.
02: Recepción de materiales
03: Inicio de trabajos
04: Montaje y fabricación
05: Inspección final y entrega

REGISTROS DE CALIDAD

AURUMCORP tiene establecido el uso de registros específicos propios para demostrar que se ha
alcanzado la calidad y el progreso especificado, los cuales constituyen la evidencia objetiva de los
trabajos de construcción realizados por el equipo del proyecto.
Los registros generados durante las etapas constructivas serán revisados y validados por los
responsables de cada disciplina y supervisión del cliente, se elaborará la documentación en
conjunto con cada actividad constructiva para que esta sea inspeccionada y validada
oportunamente, dicha documentación y evidencia servirá de respaldo según lo que requiera
operaciones de AURUMCORP.
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PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS

AURUMCORP, ha elaborado una serie de procedimientos operativos por cada disciplina a

intervenir; estandarizando el “cómo se debe realizar la actividad” y la responsabilidad del personal
especializado ejecutor.
Los procesos a ejecutar han sido estandarizados mediante estos procedimientos operativos los
cuales están referidos a estándares nacionales, internacionales y buenas prácticas de la ingeniería
siendo además controlados sus indicadores medibles mediante registros y criterios de aceptación.
Estos procedimientos operativos elaborados por AURUMCORP con la revisión del especialista
constructivo, especialista de calidad y especialista HSE; son emitidos al cliente y una vez revisados
y aprobados por la supervisión de Shahuindo con dispuestos en obra para consulta de todo el
personal; además de realizarse inducciones periódicas a todo el personal involucrado en cada
procedimiento.
En general cada procedimiento contiene:
1. Objetivo
2. Alcance
3. Referencia
4. Responsabilidades
5. Recursos
6. Procedimiento
7. Control de calidad

8. Medidas de seguridad, medio ambiente y salud

9. Identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control.
10. Anexos y registros de control
11. Mejora Continua y Control de cambios.
Para el control de todos los procedimientos y registros, AURUMCORP hará registro del total de
documentos con sus códigos asignados emitiendo copias controladas a las distintas áreas según
sea requerido.
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13. FABRICACIÓN

AURUM procederá a la f abricación de los equipos objeto de este Plan de Calidad y preverá los
controles, pruebas y ensayos que sean requeridos en la documentación aplicable.

Durante la f ase de f abricación se tendrán en cuenta los procedimientos y normas descritos en la s

Especif icaciones Técnicas contractuales, ya enumeradas en el apartado 4.1. En el caso de que,
por su experiencia, AURUM crea conveniente la aplicación de otros procedimientos o normas
distintos, lo justif icará debidamente y lo expondrá para la aprobación de SHA.

El equipo se f abricará total y conjuntamente en los talleres de AURUM, salvo que se justif iqu e la
imposibilidad de ello y lo apruebe expresamente SHA.

Es posible que algunos trabajos que requieran del uso de maquinaria o personal especializado
sean subcontratados a terceras empresas. AURU, supervisará los trabajos realizados por las
subcontrataciones para verif icar que el estádar de calidad está de acuerdo con este Plan de
Calidad.

Para asegurar la ef icaz ejecución de los trabajos de f abricación se implementarán los siguientes
documentos e instrucciones técnicas, de acuerdo al listado de procedimientos e instructivos
descritos en el anexo del presente documento.

14. CONTROL DE CALIDAD

El aseguramiento de la calidad requerida por este contrato precisa de unas actividades de control
e inspección a realizar durante todas las f ases del Proyecto.

Para registrar documentalmente a realización de estas actividades, y también para dotarlas de

orden cronológico AURUMCORP elaborará unos Programas de Puntos de Inspección que serán
entregados a Shahuindo para aprobación.

Algunas de las tareas de inspección y control que se mencionan en los procedimientos e

instrucciones de trabajo de aplicación en este contrato se darán por realizadas con resultado
satisf actorio mediante la f irma de la casilla correspondiente. Por tanto, estas f irmas tendrán
categoría de registro de calidad.

Algunas verif icaciones podrán ser realizadas sin necesidad de procedimiento, siempre que se
hagan con ref erencia a códigos o norma en vigor aceptados, que determinen la f orma de su
realización. Dicha norma será incluida en el PPI correspondiente.

Se mantendrá a disposición de SHA o su representante toda la documentación elaborada dentro

de la actuación de control de Calidad y, asimismo, se reconocerá el libre derecho a presenciar
todos los controles que se ef ectúen de acuerdo con el Programa de Puntos de Inspección (PPI).

Las desviaciones detectadas en cualquier f ase del Proyecto se tratarán de acuerdo al

procedimiento del Sistema de Gestión de la Calidad de AURUM. "Reclamaciones, incidencias y
acciones de mejora”. PC-12
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15. PLAN DE CALIBRACIÓN

Todos los certificados de calibración de los equipos de medida serán emitidos por
empresas acreditadas por INACAL, o según causa debidamente justificada, en su defecto
deberán tener una trazabilidad de sus patrones a patrones nacionales e internacionales,
presentándose dichos documentos.

AURUMCORP mantiene mediante una lista maestra actualizada, referidad a los

certificados de calibración de cada equipo; con el fin de asegurarse que estén en óptimas
condiciones y arrojen mediciones veraces ya que el contraste de estas con los criterios
de aceptación dde estándares contractuales determinará la validación o rechazo de los
productos entregables.

Personal asignado a obra.

-AURUMCORP contará con los servicios en sitio, de Supervisores con experiencia y mano
de obra calificada en cada disciplina, Calidad, Seguridad, Medio Ambiente y Salud, para
garantizar que los trabajos se ejecuten en forma segura y con la calidad exigida.
-Aurumcorp garantiza que las actividades especializadas (montaje mecánico, eléctrica,
instrumentación etc.) y la operación de los equipos (soldadura, tableros eléctricos,
equipos de control, grúas, montacargas, camiones, camionetas, etc.) serán ejecutados y
operados única y exclusivamente por personal autorizado y adiestrado (profesional,
técnico especializado, cursos aprobados de operador, seguridad básica, etc.),
previamente aprobado su hoja de vida y experiencia; de igual forma dicho operador sólo
debe recibir instrucciones de una persona autorizada.
-Para el caso de personal especializado como proveedor sub-contratista; también deberá
ser aprobado y autorizado por la supervisión/cliente.
-Para el caso de ensayos no destructivos; el personal ejecutor e interpretador deberá
contar con sus certificaciones vigentes según el código aplicable o practica recomendada
SNT-TC-1A.
A continuación, se muestra la organización mínima requerida, para la obra. El Residente
de obra y supervisor QA QC deberán considerar su permanencia completa durante toda
la obra desde el inicio al cierre del proyecto; los supervisores de ingeniería y de obra de
las diferentes especialidades su participación en la obra será por tiempos de acuerdo al
cronograma y estrategia de ejecución que plantee Aurumcorp en su propuesta.
Aurumcorp Contará con una
En el Anexo K de este Plan de Calidad se muestra el formato de Lista de Equipos
Calibrados que se utilizará en este proyecto.
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16. DOSSIER FINAL DE CALIDAD

Una vez terminado los procesos de diseño, acopios y fabricación y efectuadas las pruebas
finales en taller, AURUM recopilará toda la información producida de control de calidad de
acuerdo con lo que se indique en el Programa de Control de Calidad.

Esta información constituirá el denominado Informe Final de Control de Calidad que

deberá ser entregado a SHA, conforme a la distribución que se fije en su momento.

El Dossier final será estructurado según el índice enviado por el dpto de Control de Calidad de
AURUM.
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17. PRUEBAS SAT

La aceptación final de los tanques por parte de SHA estará supeditada a que los mismos superen
con éxito un protocolo de pruebas o lista de verificación de parámetros de funcionamiento,
rendimiento y calidad.

El contenido de los protocolos de las pruebas será consensuado entre SHA Y AURUM. Algunas
de las pruebas y ensayos relativas a esta fase son:

▪ Verificación de aislamiento de equipos (motores, etc.)

▪ Verificación de la rigidez dieléctrica en aquellos casos en que sea necesario

(armarios, Barras de fase aislada, etc.)

▪ Timbrado de señales.

▪ Medida de la resistencia de devanados.

▪ Comprobaciones internas en armarios.

▪ Verificación del funcionamiento de los enclavamientos, si aplica.

▪ Medida de tierras y de tensiones de paso y contacto previas a la energización.

▪ Corrección de defectos y actualización de la documentación.

▪ En general, cualquier tipo de prueba que sea necesaria según protocolos y la buena
prácticapara determinar que un equipo está listo para su puesta en servicio y
acorde con los requisitos técnicos en su última revisión.

18. Tratamiento de No Conformidades (NCR)

El Sistema de Calidad de AURUM, tiene previsto un procedimiento para la gestión de

cualquier proceso no conforme, mediante el Reporte de No Conformidades (NCR).

Un NCR interno es originado por cualquier personal de AURUM por cualquier supervisor
de taller. Esta, debe ser comunicada a SHA. El cierre de una NCR es realizado por el
originador, salvo autorización expresa del Supervisor de Control de Calidad.

En cuanto al tratamiento de No Conformidades externas estos son documentos de

auditoría originados por calidad de SHA y AURUM Construcción, siendo responsabilidad
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de AURUM cerrar las No conformidades de acuerdo a los procedimientos previamente

establecidos y a 3 conformidad de SHA. Efectuados el levantamiento del NCR, se
solicitará el cierre del mismo mediante transmital. De ser requerido, el procedimiento
puede ser elaborado por el fabricante o especialista.

Oficina de Calidad de AURUM codifica, registra y realiza seguimiento de todos los NCR
aperturados para su permanente evaluación y cierre.

Documentos de referencia:

• Procedimiento para el control de No Conformidades.

• Status de NCR’s.

- Mejora Continua

AURUM, tiene en mente aprovechar de las lecciones aprendidas de cada uno de sus
proyectos realizados, por lo tanto, retroalimenta su potencial profesional en calidad para
realizar trabajos de manera cada vez más eficiente y eficaz.

La retroalimentación produce inexorablemente la mejora continua, esta se sustenta en el

análisis de resultados y los compromisos asumidos por las personas que participan en
las reuniones de planificación de los trabajos del Proyecto.
Basándose en el análisis y la revisión de los eventos, AURUM, define las acciones
concretas necesarias con la finalidad de mejorar los resultados mismos del Proyecto.
Estas acciones se orientan a mejorar los resultados del Proyecto, ya sea que se controlen
mediante indicadores o por el margen resultante.
El análisis de resultados de las obras se realiza a partir de los datos tomados de:

• Reportes de no conformidad internos (NCR).

• NCR emitidos por la supervisión de cliente.
• Identificación y mejora de procesos.
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19. ANEXOS

Anexo 1- Lista de Procedimientos Mecánicos

Procedimientos
Código Descripción
Procedimiento de Inspección de
ME-CAL-PRO-05
Preparación y Protección Superficial

ME-CAL-PRO-06 Procedimiento de Pruebas Hidrostáticas

ME-CAL-PRO-07 Procedimiento de Pruebas de vacío

Procedimiento de Inspección por Líquido
ME-CAL-PRO-08
Penetrante
Procedimiento de Inspección por
ME-CAL-PRO-09
Radiografía

ME-CAL-PRO-10 Procedimiento de Prueba Neumática

ME-CAL-PRO-11 Procedimiento de Diesel en Caliente

Anexo 2- Lista de Procedimientos Eléctricos e Instrumentistas

Procedimientos
Código Descripción

EL-CAL-PRO-01 Procedimiento de Instalación de pozo a tierra

Procedimiento de instalación de tuberias

EL-CAL-PRO-02
Conduit
Procedimiento de instalación de cables de
EL-CAL-PRO-03
energía y control
Procedimiento de instalación de tableros
EL-CAL-PRO-04
eléctricos

EL-CAL-PRO-05 Procedimiento de instalación de instrumentos

EL-CAL-PRO-06 Procedimiento general de precomisionado

EL-CAL-PRO-07 Procedimiento general de comisionado

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Anexo 3- Lista de Registros Mecánicos

Procedimientos
Código Descripción

ME-CAL-REG-05 Registro de Soldadura

ME-CAL-REG-06 Registro de torque de pernos

ME-CAL-REG-07 Registro de pintura

ME-CAL-REG-08 Registro de pruebas hidrostáticas

ME-CAL-REG-09 Registro de Verticalidad y redondez

ME-CAL-REG-10 Registro de inspección de tintes penetrantes

ME-CAL-REG-11 Registro de Diesel en Caliente

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Anexo 4- Lista de Registros Eléctricos e Instrumentistas

Procedimientos
Código Descripción

EL-CAL-REG-01 Registro de Megado

EL-CAL-REG-02 Registro de Continuidad

EL-CAL-REG-03 Registro de Inspección de puesta a tierra

Registro de Instalación y conexionado de

EL-CAL-REG-04 instrumentos

EL-CAL-REG-05 Registro de niveles de tensión en circuitos

EL-CAL-REG-06 Registro y control de tableros

EL-CAL-REG-07 Registro y control de tendido de cables

EL-CAL-REG-08 Registro y control de cableado eléctrico

Registro y control de resistencia de pozo

EL-CAL-REG-09 puesta a tierra.

Anexo 5- Listado de PPI:

Plan de Puntos de Inspección

Código Descripción

CI-CAL-PPI-01 Plan de Ensayos Civiles

ME-CAL-PL-01 Plan de Pruebas Mecánicos

Plan de Pruebas de Eléctricas e

EL-CAL-PL-01 Instrumentación