FACULTAD DE INGENIERÍA
Implementación de un Sistema de Gestión Ambiental en la
Universidad de Piura - Campus Lima basado en la Norma
ISO 14001:2015
Tesis para optar el Título de
Ingeniero Industrial y de Sistemas
Sandra Marilia Vargas Cisneros
Asesor(es):
M.Sc, Ing. Julio César Regalado Crisanto
Lima, Enero de 2020
SGA-F-18
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES V01
Vigente desde 20/01/2020
Proceso: Todos
Responsable: Sandra Marilia Vargas Cisneros
Fecha de Actualización: Enero 2020
Valoración Valoración del Riesgo Residual
Seguimiento
Descripción del Medidas de Control o Acciones
Item Riesgo u Oportunidad Causa Efecto Acción para Abordar el Riesgo u Oportunidad Responsable Fecha de ¿Fue Eficaz? Requiere SAC / N°
Aspecto Ambiental Existentes Probabilidad Severidad Nivel (PxS) Fecha de Verificación de Probabilidad Severidad Nivel (PxS)
Implementación Status
Eficacia propuesta
propuesta
Personal de limpieza
Generación de residuos no reciclables Almacén y descarte de los residuos a en coordinación con Actualmente se En
1 Riesgo Consumo de alimentos, golosinas y bebidas Contaminación del suelo 3 1 3 Mantener la práctica.
convencionales través del transporte municipal la Jefa de Servicios viene realizando Ejecución
Operativos
Personal de limpieza
Disposición en contenedores de en coordinación con Actualmente se En
2 Riesgo Utilización de ambientadores en aerosol Aromatización de los ambientes (Limpieza) Contaminación del suelo 2 2 4 Mantener la práctica.
vivanda la Jefa de Servicios viene realizando Ejecución
Operativos
1. Mantener la práctica; sin embargo, se debe Personal de limpieza
Funcionamiento de equipos, por ejemplos Disposición de los mismos en estandarizar la forma de almacenamiento de en coordinación con Actualmente se En
3 Riesgo Utilización de pilas Contaminación del suelo 2 2 4
radios de seguridad contenedores de Vivanda las pilas usadas la Jefa de Servicios viene realizando Ejecución
2. Utilizar pilas recargables Operativos
Preparación y consumo de alimentos por Disposición según la Municipalidad de Personal de Actualmente se En
4 Riesgo Generación de residuos orgánicos sólidos Contaminación del suelo 3 1 3 Mantener la práctica.
parte de las cafeterías (Charlotte y 338) Miraflores cafeterías viene realizando Ejecución
1. Crear plataformas virtuales para realizar Jefa de Servicios
Generación de documentación, Exámenes y Actualmente se En
5 Riesgo Utilización de papel Contaminación del suelo Reciclar y vender 3 1 3 trámites. Operativos y Área de
prácticas, viene realizando Ejecución
2. Digitalizar los documentos y las firmas Sistemas
(Recomendaciones)
Contaminación del suelo. 1. Crear una cultura de uso de envases
Descomposión - Producción de Peso y venta de botellas de plático y reutilizables. Cafeterías, Jefa de Actualmente se En
6 Riesgo Generación de residuos reciclables Consumo de bebidas (Botellas plásticas) 3 1 3
metano - Contaminación de aire. tapas 2. Crear ambientes (como mezzanine) para los Servicios Operativos viene realizando Ejecución
Contaminación de agua - Lixiviados alumnos, pero con material reciclado.
Almacenarlos y contactar con Innova
Personal de limpieza
Ambiental para que sean recogidos y tengan
en coordinación con Actualmente se En
7 Riesgo Utilización de lámparas eléctricas Iluminación de la Universidad Contaminación del suelo y aire Se almacenan en el cuarto de reciclaje 3 2 6 una correcta disposición en un relleno
la Jefa de Servicios viene realizando Ejecución
sanitario
Operativos
1. Se puede usar banners reutilizables (ej. Que
se pueda cambiar la fecha). Personal de limpieza
Actualmente se En
8 Riesgo Uso de Banners Actividades publicitarias y ferias Contaminación de suelo Se reciclan para ser reutilizados 2 2 4 2. Los que ya están almacenados se puede y organizadores de
viene realizando Ejecución
utilizar para crear ambientes (como los eventos
mezzanine)
Disposición en contenedores de Utilizar plumones recargables - Actualmente se En
9 Riesgo Utilización de plumones Dictado de Clases Contaminación del suelo 3 1 3
residuos comunes. Recomendación viene realizando Ejecución
Los proveedores recojen los cartuchos
Utilización de cartuchos de tinta, toners y Actividad en oficinas y centro de Actualmente se En
10 Riesgo Contaminación del suelo de tinta, toners y similares usados 3 1 3 Mentener la práctica Mesa de ayuda
similares fotocopiado e impresiones viene realizando Ejecución
(falta confirmar)
Imprimir las tarjetas, afiches, tarjetas, etc, en Personal del área Actualmente se En
11 Riesgo Uso de trípticos, afiches, tarjetas, etc Actividades publicitarias y ferias Contaminación de suelo Se reciclan para ser reutilizados 2 2 4
papel no plastificado o cartón. encargada viene realizando Ejecución
Disminuir la cantidad de residuos
generados que puedan contaminar el Actualmente se En
12 Oportunidad Uso de papel Actividades en oficina Utilización de papel por ambas caras. 3 2 6 Mantener la práctica. Todos
suelo. viene realizando Ejecución
Disminución de costos por una menor
Los residuos reciclables son pesados y
Disminuir la cantidad de residuos
Utilización de contenedores para residuos vendidos a un reciclador para Actualmente se En
13 Oportunidad Necesidad de clasificar los residuos generados que puedan contaminar el 3 2 6 Mantener la práctica. Personal de limpieza
convencionales recaudar dinero con fines viene realizando Ejecución
suelo
humanitarios y de compensación
Plan de contingencia de la Personal de Actualmente se En
14 Riesgo Fuga de gas (GLP) Uso de gas en cocina y laboratorios Contaminación del aire 2 2 4 Mantener la práctica.
Universidad de Piura seguridad viene realizando Ejecución
Personal de
Protocolos de emergencia y correcto Plan de respuesta ante emergencias Actualmente se En
15 Riesgo Derrame de material químico Uso de material químico en los laboratorios Contaminación del suelo, aire y agua 1 2 2 laboratorio y
uso del laboratorio ambientales viene realizando Ejecución
seguridad
Contaminación del suelo y agua. Asegurarse que la empresa tercerizada cumpla
Generación de residuos peligrosos. Ej. Residuos de la Facultad de Ciencias Jefa de Servicios Actualmente se En
16 Riesgo Contaminación de aire en caso de Empresa tercerizada 3 1 3 con los estándares para disposición de
Biológicos Morfológicas y Tópico Operativos viene realizando Ejecución
producción de metano residuos peligrosos
Fugas en válvuulas o soldaduras por falla de Contener el derrame y de ser necesario dar
17 Riesgo Derrame de aceite en transformador Contaminación del suelo No se tiene 1 3 3 Seguridad y brigadas Inmediata Propuesta
las mismas aviso a los bomberos
Fugas en válvuulas o soldaduras por falla de Contener el derrame y de ser necesario dar
18 Riesgo Derrame de aceite en transformador Contaminación del suelo No se tiene 1 3 3 Seguridad y brigadas Inmediata Propuesta
las mismas aviso a los bomberos
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE SGA-PR-02
Versión 00
ASPECTOS AMBIENTALES
Vigencia 20/01/20
Fecha de implementación de propuesta: Actualmente está
implementado.
Status: En ejecución
Fecha de verificación de eficacia de propuesta: No es objeto de
esta tesis.
4.2. Evaluación de los Aspectos Ambientales
Para los riesgos:
- Para valorar la probabilidad se usó 3 valores (1,2 y 3), donde 1
es improbable, 2 es probable y 3 es muy probable.
- Para valorar la severidad también se usó 3 valores (1,2 y 3),
donde 1 es bajo, 2 es medio y 3 es alto.
- El nivel se obtuvo multiplicando la probabilidad (P) y la
severidad (S) y se utilizaron colores que indican el
procedimiento a seguir.
Severidad
Baja (1) Medio (2) Alto (3)
Improbable (1) 1 2 3
Probabilidad
Probable (2) 2 4 6
Muy probable (3) 3 6 9
Los colores obtenidos indican lo siguiente:
Verde para valores 1 y 2: Indican que las acciones que se
realizan actualmente son las adecuadas.
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE SGA-PR-02
Versión 00
ASPECTOS AMBIENTALES
Vigencia 20/01/20
Amarillo para valores 3 y 4: Indica que las acciones que se
realizan actualmente pueden mantenerse como tal o ser
mejoradas.
Rojo para valores de 6 a 9: Indica que las acciones que se
realizan actualmente no son adecuadas y deben mejorarse o
tomar medidas diferentes.
Para las oportunidades:
- Para valorar la probabilidad se usó 3 valores (1,2 y 3), donde 1
es improbable, 2 es probable y 3 es muy probable.
- Para valorar la severidad también se usó 3 valores (1,2 y 3),
donde 1 es bajo, 2 es medio y 3 es alto.
- El nivel se obtuvo multiplicando la probabilidad (P) y la
severidad (S) y se utilizaron colores que indican el
procedimiento a seguir.
Severidad
Baja (1) Medio (2) Alto (3)
Improbable (1) 1 2 3
Probabilidad
Probable (2) 2 4 6
Muy probable (3) 3 6 9
Los colores obtenidos indican
Rojo para valores 1 y 2: Indica que no es necesario tomar la
oportunidad, ya que no genera un impacto importante.
Amarillo para valores 3 y 4: Indica que la oportunidad genera un
impacto importante y se puede establecer acciones para ser
tomada.
