ÍNDICE

Página

1 Base normativa 4

2 Objetivo 5

3 Ámbito de aplicación 5

4 Políticas 5

5 Definiciones 11

6 Descripción de actividades 17

7 Diagrama de flujo 104

8 Relación de documentos que intervienen en el procedimiento 102

Anexos

Anexo 1 Formato CBM-12 Acta administrativa para designar responsable

del control administrativo de bienes

Anexo 2 Formato CBM-1 Resguardo de bienes

Anexo 3 Formato CBM-5 Noticia de movimiento para bienes muebles

capitalizables

Anexo 4 Formato CBM-8 Traspaso de bienes muebles no capitalizables

Anexo 5 Formato CBM-2 Constancia de autorización para la salida de

bienes

Anexo 6 Tarjeta Control

Anexo 7 Calendario de supervisiones

Anexo 8 Cedula de control de supervisiones

Anexo 9 Formato CBM-6 Constancia de no responsabilidad

Anexo 10 Formato CBM-4 Inventario físico de bienes muebles no

capitalizables

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Anexo 11 Formato CBM-10 Noticia de reubicación de bienes muebles
capitalizables

Anexo 12 Instrucciones para el marcado o etiquetado de los bienes

muebles

Anexo 13 Recepción y registro de noticias de movimiento de BMC

Anexo 14 Formato CBM-9 Resguardo de bienes muebles no capitalizables

Anexo 15 Formato CBM-3 Constancia de préstamo de bienes

Anexo 16 Formato CBM-7 Aviso de faltante de bienes patrimoniales

Anexo 17 Formato CBM-11 Reporte de evaluación y supervisión del

manejo y control de los bienes muebles

Anexo 18 Características de los bienes muebles capitalizables y no

capitalizables

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Procedimiento para el manejo y control de los bienes muebles capitalizables y no
capitalizables en el Instituto Mexicano del Seguro Social
1 Base normativa

Ley General de Bienes Nacionales, Título Primero Disposiciones Generales, Artículo 4,

publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 20 de mayo de 2004 y sus reformas.

Ley General de Contabilidad Gubernamental, Título III De la Contabilidad Gubernamental,

Capítulo II Del Registro Patrimonial, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 31 de
diciembre de 2008 y sus reformas.

Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, Título Tercero

Responsabilidades Administrativas, Capítulo I Sujetos y obligaciones del servidor público,
Artículo 47, Fracción IV, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 31 de diciembre de
1982 y sus reformas.

Reglamento de Resguardo Patrimonial del Contrato Colectivo de Trabajo 2015-2017,

Capitulo II, Artículo 5, Capítulo III Artículos 6 y 7, Capítulo IV Artículos 8, 9, 10, 11, 18 al 24 y
26 al 38 Capítulo V Artículo 45

Norma que establece las bases generales para el registro, afectación, disposición final y baja
de bienes del Instituto Mexicano del Seguro Social, Capítulo 8 Disposiciones, 8.2 Registro y
Afectación, 8.2.1, clave 1000-001-011 registrada y validad el 17 de diciembre de 2012.

Manual de Organización de la Dirección de Finanzas, Capítulo 8 Funciones Sustantivas,

[Link] Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones, [Link].1 División de
Contabilidad, clave 6000-002-001 registrado y validado el 01 de junio de 2016.

Manual de Organización de la Jefatura de Servicios de Finanzas, Capítulo 8 Funciones

Sustantivas, 8.1 Jefatura de Servicios de Finanzas, 8.2 Departamento de Presupuesto,
Contabilidad y Erogaciones, 8.2.2 Oficina de Contabilidad y Bienes, clave 6000-002-002
registrado y validado el 03 de abril de 2012.

Manual de Organización de las Unidades Médicas de Alta Especialidad Genérico, Capítulo 8

Funciones Sustantivas, 8.1.9 Dirección Administrativa, [Link] Departamento de Finanzas,
[Link].1 Oficina de Contabilidad y Activo Fijo, clave 0500-002-001 registrado y validado el 01
de julio de 2016.

Acuerdo por el que se emiten las Reglas Específicas del Registro y Valoración del
Patrimonio, Apartado B Reglas específicas del Registro y Valoración del Activo, Punto 1
Inventarios y Almacenes, Punto 1.1 Inventario físico, publicado en el Diario Oficial de la
Federación, el 13 de diciembre de 2011.

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2 Objetivo

Establecer las actividades para el manejo y control de bienes muebles capitalizables y no

capitalizables en las Unidades Institucionales con la finalidad de que en todo momento las
existencias físicas se encuentren debidamente identificadas y en su caso coincidan con los
registros contables.

3 Ámbito de aplicación

El presente procedimiento es de cumplimiento obligatorio para los Titulares de las Unidades

Institucionales del Régimen IMSS-Ordinario e IMSS-Prospera.

4 Políticas

4.1 El Titular de cada Unidad Institucional deberá designar un Responsable del Control
Administrativo de Bienes y registrarlo en el Directorio de Responsables del Control
Administrativo de Bienes del módulo de activo fijo del Sistema PREI Millenium y se
documentará con el “Formato CBM-12 Acta administrativa para designar responsable del
control administrativo de bienes”, clave 6B11-009-001 (Anexo 1). Se sugiere que el
Responsable del Control Administrativo de Bienes, preferentemente tenga los niveles que se
muestran en la siguiente tabla, dada la importancia que tiene la actividad del manejo y control
de bienes en el Instituto:

Unidad
Institucional Nivel
Nivel Central 57
Delegaciones
y/o Unidades Jefe de
Médicas oficina
Jefe de
UMAE oficina

4.2 El Titular de cada Unidad Institucional, con base en las necesidades de control de
bienes muebles, podrá designar más de un Responsable del Control Administrativo de
Bienes, mismos que no podrán tener un nivel menor de acuerdo a lo que establece la política
4.1, utilizando como referencia los campos de división y subdivisión que presenta el reporte
“IMAM010 inventario de bienes capitalizables por unidad de servicio”, que emite el módulo de
activo fijo del Sistema PREI Millenium.

4.3 El personal del Área de Bienes de la División de Contabilidad en Nivel Central, del
Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones y del Departamento de Finanzas
en la UMAE, actualizará el Directorio de Responsables del Control Administrativo de Bienes
del módulo de activo fijo del Sistema PREI Millenium, con base en las solicitudes de alta y
baja de las Unidades Institucionales del ámbito de su competencia.
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4.4 El Titular de la Unidad Institucional vigilará que las solicitudes de baja en el Directorio
de Responsables del Control Administrativo de Bienes del módulo de activo fijo del Sistema
PREI Millenium, que concentren bienes en su combinación contable, sean acompañadas de
la solicitud de alta del Responsable del Control Administrativo de Bienes que sustituirá al
actual.

4.5 La Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico (DIDT) podrá usar la “Tarjeta

control”, clave 6B11-003-006 (Anexo 6), para agilizar la entrada y salida del equipo
electrónico portátil de los inmuebles del conjunto Reforma-Toledo, que requiera el personal
de niveles directivos de la DIDT derivado del desempeño de sus funciones.

4.6 Las Coordinaciones Normativas de la DIDT, serán responsables de la expedición de la

“Tarjeta control”, clave 6B11-003-006 (Anexo 6).

4.7 Los Titulares de las Coordinaciones Normativas de la DIDT, difundirán en la

administración del conjunto Reforma-Toledo las firmas autorizadas para la entrada y/o salida
de bienes del o los Responsables del Control Administrativo de Bienes.

4.8 El Titular de la Unidad Institucional a través del personal designado como Responsable
del Control Administrativo de Bienes, gestionará la actualización del reporte IMAM010
“Inventario de bienes capitalizables por unidad de servicio”, ante el personal del Área de
Bienes de la División de Contabilidad en Nivel Central, ante el Departamento de
Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones en las Delegaciones y ante el Departamento de
Finanzas de la UMAE, según corresponda, a fin de que en todo momento dicho reporte
refleje las existencias físicas.

4.9 El Titular de la Unidad Institucional a través del personal designado como Responsable
del Control Administrativo de Bienes, deberá verificar que los bienes muebles capitalizables
registrados en su reporte IMAM010 “Inventario de bienes capitalizables por unidad de
servicio”, se encuentren permanentemente cargados en claves de Unidad de Información,
Centro de Costos, Ubicación, División y Subdivisión válidas, de acuerdo a los catálogos
vigentes del Sistema PREI Millenium.

4.10 El Titular de la Unidad Institucional a través del personal designado como Responsable
del Control Administrativo de Bienes, deberá realizar en el mes de enero (con cifras al cierre
del 31 de diciembre) y junio (con cifras al 31 de mayo) de cada año el “Levantamiento físico
del inventario”, con la finalidad de cumplir con lo establecido con el artículo 27 de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental.

4.11 El Titular de la Unidad Institucional a través del personal designado como Responsable
del Control Administrativo de Bienes, deberá etiquetar en el módulo de activo fijo del sistema
PREI Millenium con la palabra “EN CONCILIACION” los bienes muebles capitalizables no
localizados físicamente, utilizando para el caso lo establecido en la guía funcional;
“GF_AM_IMSS_CTR_04 Cambios a la información de activos”.

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4.12 El Titular de cada Unidad Institucional a través del personal designado como
Responsable del Control Administrativo de Bienes, será responsable de realizar las
investigaciones sobre la localización de los bienes con estatus “EN CONCILIACION” y en su
caso concluir el proceso de baja por pérdida, préstamo y traspaso, dentro del marco
establecido en el presente procedimiento a efecto de que en todo momento el reporte
IMAM010 refleje las existencias reales.

4.13 El Titular de cada Unidad Institucional en los casos que la Dirección Jurídica o Jefatura
de Servicios Jurídicos determinen que no es de su competencia, para deslindar
responsabilidades por el caso, deberán derivarlo a la Comisión o Subcomisiones Mixtas
Disciplinarias.

4.14 El Titular de cada Unidad Institucional será responsable de contar con la

documentación que sustente las acciones laborales o legales que se hayan realizado para la
localización y/o proceso de baja, toda vez que la misma puede ser solicitada por la
Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones o por los Órganos Fiscalizadores.

4.15 El personal del Área de Bienes dependiente de la División de Contabilidad, considerará

los bienes muebles capitalizables registrados en el reporte IMAM010 “Inventario de bienes
capitalizables por unidad de servicio” como las existencias físicas de bienes muebles
capitalizables del IMSS, a fin de cumplir con el artículo 27 del capítulo II del Registro
Patrimonial, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental en lo referente a la
publicación en internet del inventario físico el cual se deberá actualizar por lo menos cada
seis meses.

4.16 El personal del Área de Bienes dependiente de la División de Contabilidad y el del

Departamento de Presupuesto Contabilidad y Erogaciones, realizarán visitas de supervisión
del control de bienes muebles a las Unidades Institucionales del Régimen IMSS-Ordinario e
IMSS-Prospera en el ámbito de su competencia, en las fechas programadas en el
“Calendario de supervisiones”, clave 6B11-009-007 (Anexo 7), asimismo, el personal del
Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones, deberá enviar en los meses de
enero (supervisiones julio-diciembre) y julio (supervisiones enero-junio) la “Cédula de control
de supervisiones”, clave 6B11-009-008 (Anexo 8), al personal del Área de Bienes
dependiente de la División de Contabilidad.

4.17 El personal del Área de Bienes dependiente de la División de Contabilidad y el del

Departamento de Presupuesto Contabilidad y Erogaciones deberá verificar que el número de
supervisiones realizadas no sea inferior al 85% de las programadas en el “Calendario de
supervisiones”, clave 6B11-009-007 (Anexo 7).

4.18 El Titular de la Unidad Institucional en la que se llevó a cabo la visita de supervisión y

evaluación en el manejo y control de bienes muebles, por el personal del Área de Bienes de
la División de Contabilidad o del Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones,
se responsabilizará del cumplimiento de las observaciones y recomendaciones realizadas
por dicho personal de acuerdo al “Formato CBM-11 Reporte de evaluación y supervisión del
manejo y control de los bienes muebles”, clave 6B11-009-017 (Anexo 17) en un plazo
máximo de 60 días naturales.
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4.19 El Titular de la División de Contabilidad y el Titular de la Jefatura de Finanzas, en
ámbito de su competencia deberán determinar la procedencia de dar vista a los Órganos
Disciplinarios del IMSS, de aquellos casos en que los Titulares de las Unidades
Institucionales no hayan cumplido en el plazo máximo de 60 días naturales con las
observaciones y recomendaciones emitidas por el personal del Área de Bienes dependiente
de la División de Contabilidad y del Departamento de Presupuesto, Contabilidad y
Erogaciones en la visita de supervisión y evaluación del manejo y control de bienes muebles.

4.20 El Titular de la Unidad Institucional, a través del personal designado como Responsable
del Control administrativo de Bienes, vigilará que las claves de División y Subdivisión que
conforman el reporte IMAM010 “Inventario de bienes capitalizables por unidad de servicio”
correspondan a los registros del Directorio de Responsables del Control Administrativo de
Bienes.

4.21 El Titular de la Unidad Institucional, a través del personal designado como Responsable
del Control Administrativo deberá vigilar que todos los bienes muebles cargados al reporte
IMAM010 “Inventario de bienes capitalizables por unidad de servicio” de la misma, se
encuentren asociados con un registro de Responsable del Control Administrativo de Bienes,
en el Directorio de Responsables del módulo de activo fijo del Sistema PREI Millenium.

4.22 Los Jefes de División y Jefes de Área en Nivel Central, así como los Titulares de
Jefaturas y Departamentos en Delegaciones, los Subdirectores Administrativos y
Administradores en Unidades Delegacionales, podrán firmar el “Formato CBM-6 Constancia
de no responsabilidad”, clave 6B11-009-009 (Anexo 9).

4.23 El Titular de la Unidad Institucional a través de su personal designado como

Responsable del Control Administrativo de Bienes, deberá verificar que se cumpla con el
paso establecido del préstamo de un bien y en caso de que este sea mayor de treinta días,
se debe oficializar la transferencia requisitando la noticia de movimiento correspondiente.

4.24 El Titular de la Unidad Institucional a través de su Responsable del Control

Administrativo de Bienes, en mes de diciembre de cada año, deberá actualizar el “Formato
CBM-4 Inventario físico de bienes muebles no capitalizables”, clave 6B11-009-010 (Anexo
10).

4.25 Los Titulares de las Unidades Institucionales en caso de solicitar la baja del registro del
Responsable del Control Administrativo de Bienes y que la combinación contable del registro
a dar de baja concentre BMC, deberá enviar conjuntamente la solicitud de alta del
Responsable del Control Administrativo de Bienes que sustituirá al actual.

4.26 Los Titulares de las Coordinaciones Administrativas y de Departamentos

Administrativos en Nivel Central serán responsables de vigilar que el Directorio de
Responsables del Control Administrativo de Bienes en el Módulo de Activo Fijo cuente con
un registro de Responsable del Control Administrativo de Bienes por cada combinación
contable del reporte IMAM010 de las Coordinaciones que se encuentran en el ámbito de su
competencia.

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4.27 Los Jefes de Servicios de Finanzas serán responsables de vigilar que el Directorio de
Responsables del Control Administrativo de Bienes en el Módulo de Activo Fijo cuente con
un registro de Responsable del Control Administrativo de Bienes por cada combinación
contable del reporte IMAM010 de las Unidades Institucionales que se encuentran en el
ámbito de su competencia.

4.28 Los Jefes del Departamento Finanzas en la UMAE, serán responsables de vigilar que el
Directorio de Responsables del Control Administrativo de Bienes en el Módulo de Activo Fijo
cuente con un registro de Responsable del Control Administrativo de Bienes por cada
combinación contable del reporte IMAM010 de UMAE y sus unidades periféricas.

4.29 Los Responsables del Control Administrativo de Bienes y los de Conservación,

registrarán su firma ante los jefes de los servicios de vigilancia a fin de que la salida de
bienes sea cotejada y autorizada por el personal de vigilancia de cada Unidad Institucional.

4.30 En el caso de vacaciones, se suspenden durante el período de éstas, las obligaciones

que conforme al Reglamento de Resguardo Patrimonial del Contrato Colectivo de Trabajo
tiene el sujeto del resguardo, debiendo exhibir el documento que las autoriza, a fin de que en
el mismo se subrogue la obligación mediante la firma del Responsable del Control
Administrativo de Bienes y/o Responsable del Área que se quede en guardia, la que cesará
al reincorporarse el trabajador a sus labores, previa verificación de que los mencionados
bienes son los mismos que tenía bajo su resguardo y que conservan las mismas
condiciones.

4.31 Los Titulares de los Departamentos y Coordinaciones Administrativas en Nivel Central,

los Jefes de Servicios de Finanzas en Delegaciones y los Jefes del Departamento de
Finanzas en la UMAE, serán responsables de vigilar que los Titulares de las Unidades
Institucionales a través de su personal designado como RCAB, en el ámbito de su
competencia, realicen las acciones correspondientes a efecto de cumplir con lo establecido
en el presente procedimiento.

El Responsable del Control Administrativo de Bienes, deberá:

4.32 Solicitar los roles del Módulo de Activo Fijo del Sistema PREI Millenium, al Área de
Enlace PREI y Proyectos AF-CAT dependiente de la División de Evaluación Operativa para
ingresar al módulo de activo fijo.

4.33 Realizar la asignación de usuario en el módulo de activo fijo del Sistema PREI
Millenium, conforme a lo establecido en la guía funcional; GF_AM_IMSS_CTR_06 “Guía para
asignar usuario responsable”.

4.34 Verificar que en todo momento, los bienes que se encuentran dentro de su área, estén
asignados al usuario que los tiene a su cuidado, debiendo corregir cualquier irregularidad que
detecte e informar inmediatamente al Titular de la Unidad Institucional en caso de pérdida o
destrucción.

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4.35 Obtener del módulo de activo fijo del sistema PREI Millenium, el “Formato CBM-1
Resguardo de bienes”, clave 6B11-009-002 (Anexo 2) para recabar la firma del usuario del
bien mueble capitalizable.

4.36 Marcar o etiquetar con el número nacional de inventario los bienes muebles
capitalizables y con las siglas BMNC los bienes muebles no capitalizables para su
identificación y cuidar la preservación de estos identificadores, a través del remarcado o re-
etiquetado de los mismos, conforme a lo establecido en las “Instrucciones para el marcado o
etiquetado de los bienes muebles” (Anexo 12).

4.37 Tener a su cargo el registro, actualización y documentación de la asignación de bienes

muebles capitalizables y no capitalizables, conservando como archivo histórico la
documentación de traspasos, altas, resguardos, entre otros, en orden subsecuente, hasta
que el bien sea dado de baja, siendo responsabilidad del Titular de la Unidad Institucional
estas funciones cuando por incapacidad, licencia o permisos el Responsable del Control
Administrativo de Bienes se encuentre ausente por 15 días y cuando el periodo sea mayor a
15 días se deberán delegar estas funciones a un nuevo responsable con el nombramiento
correspondiente.

4.38 Documentar el traspaso de un bien mueble capitalizable, con el “Formato CBM-5

Noticia de movimiento para bienes muebles capitalizables”, clave 6B11-009-003 (Anexo 3).

4.39 Documentar el traspaso de un bien mueble no capitalizable, con el “Formato CBM-8

Traspaso de bienes muebles no capitalizables”, clave 6B11-009-004 (Anexo 4).

4.40 Documentar la salida de los bienes muebles de las Unidades Institucionales, con el
“Formato CBM-2 Constancia de autorización para la salida de bienes”, clave 6B11-009-005
(Anexo 5), por préstamo, por ser propiedad del usuario. En caso de que la salida obedezca a
su reparación, dicha constancia, será expedida por el responsable de conservación, de
acuerdo a lo estipulado en el artículo 9 del Reglamento de Resguardo Patrimonial.

4.41 Verificar que el bien descrito en la “Tarjeta control”, clave 6B11-003-006 (Anexo 6),
cuente con el resguardo correspondiente.

4.42 Retirar de circulación y cancelar la “Tarjeta control”, clave 6B11-003-006 (Anexo 6) en

el momento en que el servidor público cause baja o cambie de adscripción para así liberar el
resguardo correspondiente.

4.43 Gestionar ante el Área de Bienes de la División de Contabilidad, el Departamento de

Presupuesto Contabilidad y Erogaciones en Delegaciones o el Departamento de Finanzas de
la UMAE, según corresponda, el registro complementario de información de activos referente
a la marca, modelo y número de serie del bien mueble capitalizable, con base en la fuente
documental o en la información plasmada físicamente en el activo.

4.44 Tener la obligación del cuidado y resguardo de los bienes mientras estos no se
encuentren asignados a un usuario.

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4.45 Tener bajo su cuidado y resguardo, los bienes entregados por el personal solicitante del
“Formato CBM-6 Constancia de no responsabilidad”, clave 6B11-009-009 (Anexo 9), en tanto
son asignados a un nuevo usuario.

4.46 Gestionar la baja por inutilidad de aquellos bienes siniestrados que todavía se
encuentran físicamente y de los cuales no fue procedente su recuperación a través de los
contratos de seguro del Instituto.

4.47 Entregar al término de su gestión los expedientes relativos a los formatos del control de
bienes muebles al Titular de la Unidad Institucional o a su sucesor en la actividad.

4.48 Vigilar que los campos “ESTADO DE FECHA” y “COMBINACIÓN” del reporte IMAM010
“Inventario de bienes capitalizables por unidad de servicio” estén en todo momento en
estatus “A” activo y “UI_CC_VÁLIDA”.

4.49 Ser responsable de gestionar el traspaso de los bienes que se concentren con estatus
“I” inactivo y “UI_CC_NO VÁLIDA” en “ESTADO DE FECHA” y “COMBINACIÓN” del reporte
IMAM010 “Inventario de bienes capitalizables por unidad de servicio” a claves activas y
válidas, mediante el “Formato CBM-5 Noticia de movimiento para bienes muebles
capitalizables”, clave 6B11-009-003 (Anexo 3) o con el “Formato CBM-10 Noticia de
reubicación de bienes muebles capitalizables”, clave 6B11-009-011 (Anexo 11).

Generales

4.50 El lenguaje empleado en el presente documento, en los anexos y formatos, no busca

generar ninguna distinción ni marcar diferencias entre hombres y mujeres, por lo que las
referencias o alusiones en la redacción hechas hacia un género representan a ambos sexos.

4.51 El incumplimiento de los servidores públicos involucrados en el presente documento

será causal de las responsabilidades que resulten conforme a la Ley Federal de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y demás disposiciones
aplicables al respecto.

4.52 La Coordinador de Contabilidad y Trámite de Erogaciones, a través de la División de

Contabilidad tiene la facultad de interpretar el presente documento, así como resolver los
casos especiales y no previstos.

4.53 El presente documento actualiza y deja sin efectos al “Procedimiento para el manejo y
control de los bienes muebles capitalizables y no capitalizables en el Instituto Mexicano del
Seguro Social”, clave 6110-003-009, registrado el 30 de octubre de 2012.

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5 Definiciones

Para efectos del presente procedimiento se entenderá por:

5.1 baja: Trámite por medio del cual los bienes muebles capitalizables adquiridos por el
IMSS son descargados del patrimonio institucional, también se entenderá por baja, la
eliminación del registro por número nacional de inventario de un bien mueble capitalizable en
el Módulo de Activo Fijo del sistema PREI Millenium.

5.2 bienes de uso colectivo: Son aquellos de cuyo uso y cuidado participan sin
preferencia, dentro de un mismo turno dos o más trabajadores en la misma zona o área de
trabajo.

5.3 bienes de uso colectivo y compartido: Son aquellos de cuyo uso y cuidado
participan sin preferencia dos o más trabajadores de un turno con dos o más trabajadores de
otro diferente, en la misma zona o área de trabajo.

5.4 bienes de uso compartido: Son aquellos de cuyo uso y cuidado participan sin
preferencia, dos o más trabajadores de diferentes turnos, en la misma zona o área de
trabajo.

5.5 bienes de uso personal: Son aquellos que se entregan a una sola persona para su
uso y cuidado.

5.6 bienes de uso público: Son aquellos cuyo uso o disfrute se destina a la población
amparada por los regímenes de seguridad y solidaridad social.

5.7 Bienes muebles (BM): Son bienes tangibles que se pueden trasladar de un lugar a
otro sin alterar su forma o sustancia, como maquinaria, mobiliario de oficina, equipo de
transporte, etc.

5.8 BMC: Bien mueble capitalizable, cuyo valor de adquisición o naturaleza es tal, que se
identifica el mediante la asignación de un número nacional de inventario de acuerdo al “tope
de capitalización” que autorice el H. Consejo Técnico.

5.9 BMNC: Bien mueble no capitalizable, cuyo precio de adquisición es inferior al “tope de
capitalización” que autorice el H. Consejo Técnico; así como el que con precio superior,
atendiendo a su naturaleza, características, uso o destino se considera de esta forma.

5.10 calendario de supervisiones: Documento mediante el cual se establecen las fechas y

unidades institucionales a supervisar durante el año.

5.11 CBM: Control de Bienes Muebles, siglas con las que se identifican los diferentes
formatos de control de bienes.

5.12 cédula de control de supervisiones: Documento mediante en el cual se registran las

observaciones y recomendaciones emitidas en las visitas de supervisión.
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5.13 centro de costos: Es la clave utilizada en el Sistema PREI Millenium para identificar
un nivel de responsabilidad dentro de la Unidad de Información, estos pueden representar un
servicio o bien una unidad presupuestal, es decir, combina el aspecto estructural con el
operativo considerando los requerimientos mínimos como son: presupuesto, personal y área
física con el objeto de darles un mismo tratamiento.

5.14 clave de división y subdivisión: Códigos alfanuméricos integrados hasta por tres
dígitos, para identificar áreas dependientes de un centro de costos de acuerdo al grado de
control de bienes muebles que se requiera.

5.15 CRL: Coordinación de Relaciones Laborales.

5.16 DC: División de Contabilidad.

5.17 DCSG: Departamento de Conservación y Servicios Generales.

5.18 DCSGUMAE: Departamento de Conservación y Servicios Generales en la UMAE.

5.19 DFUMAE: Departamento de Finanzas en la Unidad Médica de Alta Especialidad.

5.20 DPCE: Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones.

5.21 DRLP: Departamento de Relaciones Laborales y Presupuestación.

5.22 formato CBM-1 Resguardo de bienes: Es el documento que emite el módulo de

activo fijo dl Sistema PREI Millenium, a través del cual se resguardan los bienes muebles
capitalizables y contiene la matrícula, nombre y firma del trabajador que tiene la
responsabilidad respecto de los bienes muebles que le son entregados para su uso y quedan
bajo su resguardo.

5.23 formato CBM-2 Constancia de autorización para la salida de bienes: Documento

mediante el cual se salvaguardan los bienes muebles patrimonio del IMSS, ya que solo se
permitirá la salida del área de trabajo de aquellos bienes que estén acompañados de la
correspondiente constancia de autorización de salida y se encuentra en la página principal
del sistema PREI Millenium en la liga [Link]

5.24 formato CBM-3 Constancia de préstamo de bienes: Documento mediante el cual se

formaliza el préstamo de bienes muebles y se encuentra en la página principal del sistema
PREI Millenium en la liga [Link]

5.25 formato CBM-4 Inventario físico de bienes muebles no capitalizables: Es el

documento a través del cual se lleva una relación detallada de los bienes muebles no
capitalizables del IMSS y se encuentra en la página principal del sistema PREI Millenium en
la liga [Link]

Página 13 de 103 Clave: 6B11-003-009

5.26 formato CBM-5 Noticia de movimiento para bienes muebles capitalizables: Es el
documento que ampara el traspaso de bienes muebles capitalizables propiedad del IMSS, y
se encuentra en la página principal del sistema PREI Millenium en la liga
[Link]

5.27 formato CBM-6 Constancia de no responsabilidad: Documento mediante el cual se

libera al trabajador de la obligación de responder sobre los bienes muebles que tenía
asignados bajo su resguardo, y se encuentra en la página principal del sistema PREI
Millenium en la liga [Link]

5.28 formato CBM-7 Aviso de faltantes de bienes patrimoniales: Documento mediante el

cual se relacionan los bienes muebles faltantes designados a un trabajador del IMSS y se
encuentra en la página principal del sistema PREI Millenium en la liga
[Link]

5.29 formato CBM-8 Traspaso de bienes muebles no capitalizables: Documento

mediante el cual se ampara el traspaso de bienes muebles no capitalizables propiedad del
IMSS y se encuentra en la página principal del sistema PREI Millenium en la liga
[Link]

5.30 formato CBM-9 Resguardo de bienes muebles no capitalizables: Es el documento

a través del cual se resguardan los bienes muebles no capitalizables y contiene la matrícula,
nombre y firma del trabajador que tiene la responsabilidad respecto de los bienes muebles
que le son entregados para su uso y quedan bajo su cuidado y se encuentra en la página
principal del sistema PREI Millenium en la liga [Link]

5.31 formato CBM-10 Noticia de reubicación de bienes muebles capitalizables: Es el

documento que ampara el traspaso masivo de bienes muebles capitalizables propiedad del
IMSS y se encuentra en la página principal del sistema PREI Millenium en la liga
[Link]

5.32 formato CBM-11 Reporte de evaluación y supervisión del manejo y control de los
bienes muebles: Es el documento que describe los puntos a supervisar referentes al control
de bienes muebles en las Unidades Institucionales y se encuentra en la página principal del
sistema PREI Millenium en la liga [Link]

5.33 formato CBM-12 Acta administrativa para designar responsable del control
administrativo de bienes: Documento mediante el cual se designa al Responsable del
Control Administrativo de Bienes, para el control de bienes muebles y se encuentra en la
página principal del sistema PREI Millenium en la liga
[Link]

5.34 guía funcional: Documento que muestra el desarrollo de las actividades que se
deberán seguir para operar el módulo de activo fijo del sistema PREI Millenium y se
encuentra en la página principal del sistema PREI Millenium en la liga
[Link]

Página 14 de 103 Clave: 6B11-003-009

5.35 IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social.

5.36 NNI: Número nacional de inventario es la clave alfanumérica con la que se identifica a
cada bien mueble capitalizable.

5.37 RCAB: Responsable del control administrativo de bienes, es el trabajador de confianza

que tiene a su cargo el registro, actualización y documentación de la asignación de bienes
muebles.

5.38 resguardo: Documento mediante el cual los trabajadores se responsabilizan respecto

de los bienes muebles patrimonio del IMSS.

5.39 resguardo de bienes de uso colectivo: Documento en el que dos o más trabajadores
que laboran en un mismo turno, se responsabilizan en forma mancomunada y solidaria del
cuidado de los bienes muebles que para su uso común tienen asignados.

5.40 resguardo de bienes de uso colectivo y compartido: Documento en el que dos o

más trabajadores de un turno participan del uso y cuidado preferencial de los bienes, con
otro grupo de trabajadores de turno diferente y se responsabilizan cada conjunto solidaria y
mancomunadamente del cuidado de tales bienes, en su turno correspondiente.

5.41 resguardo de bienes de uso compartido: Documento en el que dos o más

trabajadores que laboran en diferentes turnos, se responsabilizan individualmente del
cuidado de los bienes muebles que tienen bajo su asignación en su jornada respectiva y
cuyo uso comparten.

5.42 resguardo de bienes de uso personal: Documento en el que un solo trabajador se

responsabiliza del cuidado de los bienes muebles, que para su uso preferencial tiene
asignado.

5.43 resguardo de bienes de uso público: Documento en el que una de las partes que
integran el sistema a través de su titular se responsabilizan del cuidado de los bienes
muebles cuyo uso o disfrute están destinados a la población de los regímenes de seguridad
y solidaridad social y en general a terceros.

5.44 sistema PREI Millenium: Aplicación informática para la planeación de recursos

institucionales que provee información financiera integral.

5.45 tope de capitalización: Es el importe autorizado por el H. Consejo Técnico, para

considerar como inventariable un bien mueble adquirido por el IMSS, incluyendo el I.V.A.

5.46 UMAE: Unidad Médica de Alta Especialidad.

5.47 unidad de información: Es la clave utilizada en el Sistema PREI Millenium que

identifica a las diferentes unidades médicas y administrativas que integran el IMSS, la cual se
conforma de 6 dígitos: 2.- Unidad Operativa; 2.- Tipo de Unidad y 2.- Número consecutivo.

Página 15 de 103 Clave: 6B11-003-009

5.48 unidad institucional: Es la unidad médica y administrativa que integra la estructura
organizacional del IMSS, identificadas con la Unidad de Información y sus Centros de
Costos, con asignación presupuestal, personal, bienes y espacio físico.

5.49 unidad operativa: Es la clave utilizada en el Sistema PREI Millenium que define a las
delegaciones actuales (01-38 Régimen Ordinario y 52-88 Régimen IMSS Prospera)
distribuidas geográficamente a nivel nacional.

5.50 usuario: Es la persona que bajo su resguardo utiliza un bien propiedad del IMSS.

Página 16 de 103 Clave: 6B11-003-009

6. Descripción de actividades del Procedimiento para el manejo y control de los
bienes muebles capitalizables y no capitalizables en el Instituto Mexicano del Seguro
Social
Documentos
Responsable Actividad
involucrados
CAPÍTULO I
Registro y baja del Responsable del Control
Administrativo de Bienes (RCAB) en el
Directorio de Responsables del Control
Administrativo de Bienes del Módulo de
Activo Fijo del Sistema PREI Millenium

Titular de la Unidad 1. Realiza las actividades y procede de

Institucional acuerdo al tipo de requerimiento

Del Registro del Responsable del Control

Administrativo de Bienes (RCAB)

Continúa en la actividad 2

De la Baja del Responsable del Control

Administrativo de Bienes (RCAB)

Continúa en la actividad 16

Del Registro del Responsable del Control

Administrativo de Bienes (RCAB)

2. Elabora el “Formato CBM-12 Acta 6B11-009-001

administrativa para designar responsable Anexo 1
del control administrativo de bienes”, clave 1O
6B11-009-001 (anexo 1) y recaba firmas.

3. Elabora y envía el “Oficio de solicitud de Oficio de solicitud

alta de RCAB” con la “Minuta” a la DC, al de alta de RCAB
DPCE o DFUMAE con el original y una
copia del “Formato CBM-12 Acta Minuta
administrativa para designar responsable
del control administrativo de bienes”, clave 6B11-009-001
6B11-009-001 (anexo 1). Anexo 1
1O-1C

4. Obtiene acuse de recibo en la “Minuta” y Minuta

archiva en “Expediente de minutas”.
Expediente de
minutas
Página 17 de 103 Clave: 6B11-003-009
 Documentos
Responsable Actividad
involucrados
Personal de la DC, 5. Recibe el “Oficio de solicitud de alta de Oficio de solicitud
del DPCE o del RCAB” con el original y una copia del de alta de RCAB
DFUMAE “Formato CBM-12 Acta administrativa para
designar responsable del control 6B11-009-001
administrativo de bienes”, clave 6B11-009- Anexo 1
001 (anexo 1) emitido por la Unidad 1O-1C
Institucional.

6. Revisa que el “Formato CBM-12 Acta 6B11-009-001

administrativa para designar responsable Anexo 1
del control administrativo de bienes”, clave 1O-1C
6B11-009-001 (anexo 1) se encuentre
correctamente requisitado.

No es correcto

7. Elabora y envía el “Oficio de respuesta” con Oficio de

la “Minuta” al Titular de la Unidad respuesta
Institucional remitente en el cual indica las
inconsistencias detectadas y solicita su Minuta
corrección 1O-1C

8. Obtiene el acuse de recibo en la “Minuta” y Minuta

archiva en “Expediente de minutas”.
Expediente de
Continúa en la actividad 2 minutas

Si es correcto

9. Accede al sistema “PREI Millenium”, con PREI Millenium

base en la “Guía funcional; 00 Conexión al
sistema PREI PeopleSoft”. Guía funcional; 00
Conexión al
sistema PREI
PeopleSoft

10. Busca el número de folio disponible para 6B11-009-001

asignar al “Formato CBM-12 Acta Anexo 1
administrativa para designar responsable 1O-1C
del control administrativo de bienes”, clave
6B11-009-001 (anexo 1) con base en la Guía funcional;
“Guía funcional; GF_AM_IMSS_CTR_08 GF_AM_IMSS_CT
Búsqueda de Actas”. R_08 Búsqueda
de Actas

Página 18 de 103 Clave: 6B11-003-009

 Documentos
Responsable Actividad
involucrados
Personal de la DC, 11. Anota el número de folio correspondiente 6B11-009-001
del DPCE o del en el original y la copia del “Formato CBM- Anexo 1
DFUMAE 12 Acta administrativa para designar 1O-1C
responsable del control administrativo de
bienes”, clave 6B11-009-001 (anexo 1).

NOTA: El número de folio se deberá anotar a 7

dígitos correspondientes a:

 Los primeros 2 dígitos identifican a la Delegación

 Los siguientes dígitos son consecutivos

12. Realiza el registro de alta en el “Directorio Directorio de

de responsables del control administrativo responsables del
de bienes” del módulo de activo fijo, con control
base en la “Guía funcional; administrativo de
GF_AM_IMSS_CTR_07 Actualización de bienes
Directorio de Responsables del Control
Administrador de Bienes”. Guía funcional;
GF_AM_IMSS_CT
R_07
Actualización de
Directorio de
Responsables del
Control
Administrador de
Bienes

13. Elabora y envía el “Oficio de respuesta” con Oficio de

la “Minuta”, dirigido al Titular de la Unidad respuesta
Institucional remitente, anexa la copia del
“Formato CBM-12 Acta administrativa para Minuta
designar responsable del control
administrativo de bienes”, clave 6B11-009- 6B11-009-001
001 (anexo 1) con el folio asignado, para Anexo 1
que notifique al RCAB su registro. 1C

14. Obtiene el acuse de recibo en la “Minuta” y Minuta

archiva en “Expediente de minutas”.
Expediente de
minutas

Página 19 de 103 Clave: 6B11-003-009

 Documentos
Responsable Actividad
involucrados
Personal de la DC, 15. Archiva el original del “Formato CBM-12 6B11-009-001
del DPCE o del Acta administrativa para designar Anexo 1
DFUMAE responsable del control administrativo de 1O
bienes”, clave 6B11-009-001 (anexo 1) en
el “Expediente de actas administrativas”. Expediente de
actas
administrativas

De la Baja del Responsable del Control

Administrativo de Bienes (RCAB)

Titular de la Unidad 16. Elabora y envía el “Oficio de solicitud de Oficio de solicitud

Institucional baja del RCAB” con la “Minuta” a la DC, al de baja del RCAB
DPCE o al DFUMAE, indicando el número
de folio asignado al “Formato CBM-12 Acta Minuta
administrativa para designar responsable 1O-1C
del control administrativo de bienes”, clave
6B11-009-001 (anexo 1) en la etapa de
registro.

17. Obtiene el acuse de recibo en la “Minuta” y Minuta

archiva en “Expediente de minutas”.
Expediente de
minutas

Personal de la DC, 18. Recibe el “Oficio de solicitud de baja del Oficio de solicitud
del DPCE o RCAB” de la Unidad Institucional de Nivel de baja del RCAB
DFUMAE Central, de Delegaciones o UMAE según
corresponda, en el que se indica el número 1O
de folio asignado al “Formato CBM-12 Acta
administrativa para designar responsable
del control administrativo de bienes”, clave
6B11-009-001 (anexo 1) en la etapa de
registro.

19. Accede al “Sistema PREI Millenium, con Guía funcional; 00

base en la “Guía funcional; 00 Conexión al Conexión al
Sistema PeopleSoft”. Sistema
PeopleSoft

Página 20 de 103 Clave: 6B11-003-009

 Documentos
Responsable Actividad
involucrados
Personal de la DC, 20. Realiza la baja correspondiente en el Directorio de
del DPCE o “Directorio de responsables del control responsables del
DFUMAE administrativo de bienes”, con base en la control
“Guía funcional; GF_AM_IMSS_CTR_07 administrativo de
Actualización de Directorio de bienes
Responsables del Control Administrador de
Bienes”. Guía funcional;
GF_AM_IMSS_CT
R_07
Actualización de
Directorio de
Responsables del
Control
Administrador de
Bienes

21. Elabora y envía el “Oficio de respuesta” con Oficio de

la “Minuta”, dirigido al Titular de la Unidad respuesta
Institucional remitente, en el que informa
que la baja solicitada fue realizada. 1O-1C

22. Obtiene el acuse de recibo en la “Minuta” y Minuta

archiva en “Expediente de minutas”.
Expediente de
minutas

CAPÍTULO II
Del levantamiento físico del inventario

Personal de la DC, 23. Accede al “Sistema PREI Millenium”, con Sistema PREI
del DPCE y del base en la “Guía funcional; 00 Conexión al Millenium
DFUMAE sistema PREI PeopleSoft”, los primeros tres
días hábiles de los meses de enero y junio Guía funcional; 00
de cada año. Conexión al
sistema PREI
PeopleSoft

Página 21 de 103 Clave: 6B11-003-009

 Documentos
Responsable Actividad
involucrados
Personal de la DC, 24. Obtiene el “Reporte IMAM010 Inventario de Reporte IMAM010
del DPCE y del bienes capitalizables por unidad de Inventario de
DFUMAE servicio”, con base en la “Guía funcional; bienes
GF_AM_IMSS_CTR_10 Generación de capitalizables por
informes del control de bienes muebles unidad de servicio
capitalizables”, de las combinaciones
contables administrativas de cada Unidad Guía funcional;
Institucional en el ámbito de su Generación de
competencia. informes del
control de bienes
muebles
capitalizables
25. Elabora el “Oficio de información del Oficio de
reporte IMAM010” y envía por “Correo información del
electrónico” a más tardar el cuarto día hábil reporte IMAM010
de los meses de enero y junio de cada año, Correo electrónico
a los Titulares del Departamento
Administrativo de las Direcciones Reporte IMAM010
Normativas de Nivel Central, a los Titulares Inventario de
de cada Unidad Institucional en bienes
Delegaciones y a los Titulares de UMAE, capitalizables por
anexando el “Reporte IMAM010 Inventario unidad de servicio
de bienes capitalizables por unidad de
servicio” que corresponda.
Titulares del 26. Recibe a más tardar el cuarto día hábil de Correo electrónico
Departamento los meses de enero y junio de cada año Reporte IMAM010
Administrativo de las “Correo electrónico” del personal de la DC, Inventario de
Direcciones del DPCE y del DFUMAE, con el “Reporte bienes
Normativas de Nivel IMAM010 Inventario de bienes capitalizables por
Central, los Titulares capitalizables por unidad de servicio” y lo unidad de servicio
de cada Unidad deriva al personal designado como RCAB
Institucional en para iniciar el levantamiento físico de
Delegaciones y a los inventario.
Titulares de UMAE
Responsable del 27. Recibe de los Titulares del Departamento Correo electrónico
Control Administrativo de la Direcciones con reporte
Administrativo de Normativas de Nivel Central, los Titulares IMAM010
Bienes de Cada Unidad Institucional en Inventario de
Delegaciones y los Titulares de UMAE, bienes
“Correo electrónico” con el “Reporte capitalizables por
IMAM010 Inventario de bienes unidad de servicio
capitalizables por unidad de servicio”, a
más tardar el quinto día hábil de los meses
de enero y junio de cada año.
Página 22 de 103 Clave: 6B11-003-009
 Documentos
Responsable Actividad
involucrados

Responsable del 28. Imprime el “Reporte IMAM010 Inventario de Reporte IMAM010

Control bienes capitalizables por unidad de Inventario de
Administrativo de servicio”. bienes
Bienes capitalizables por
unidad de servicio

29. Recorre las áreas físicas de su Reporte IMAM010

competencia cotejando cada una de las Inventario de
existencias físicas contra los registros de bienes
los bienes del “Reporte IMAM010 Inventario capitalizables por
de bienes capitalizables por unidad de unidad de servicio
servicio”.
Reporte IMAM010
30. Señala en el reporte IMAM010 “Inventario de Inventario de
bienes capitalizables por unidad de servicio”, bienes
los bienes que no fueron localizados capitalizables por
físicamente y de los cuales no se cuenta con unidad de servicio
antecedentes de traspaso, préstamo o baja.
Guía funcional 00
31. Accede al Sistema PREI Millenium, con base Conexión al
en la guía funcional; “00 Conexión al sistema sistema PREI
PREI PeopleSoft”. PeopleSoft

32. Identifica en el módulo de activo fijo con las Guía funcional

palabras “EN CONCILIACION” los bienes para realizar los
muebles capitalizables no localizados cambios a la
físicamente, con base en la guía funcional información de
GF_AM_IMSS_CTR_04 “Cambios a la activos
información de activos”, dentro de los últimos
cinco días hábiles de los meses de enero y
junio de cada año.

33. Genera en el Sistema PREI Millenium la Consultas

consulta AF_BMC_EN_CONCILIACION, AF_BMC_EN_CO
para obtener el número de bienes con NCILIACION
estatus de “EN CONCILIACION” del total de Reporte IMAM010
BMC que presenta el reporte “IMAM010 “Inventario de
Inventario de bienes capitalizables por bienes
unidad de servicio” de la Unidad capitalizables por
Institucional. unidad de servicio”

Página 23 de 103 Clave: 6B11-003-009

 Documentos
Responsable Actividad
involucrados
Correo electrónico
Responsable del 34. Elabora y envía por correo electrónico el Oficio
Control “Oficio de conclusión de levantamiento de Reporte IMAM010
Administrativo de inventario físico” dirigido al Titular de la “Inventario de
Bienes Unidad Institucional para informar de la bienes
conclusión del levantamiento físico de capitalizables por
inventario, anexando la consulta del punto unidad de servicio”
anterior junto con el reporte IMAM010
“Inventario de bienes capitalizables por
unidad de servicio” en formato .pdf.

35. Analiza el tipo de incidencia en el inventario

Existe diferencia entre la descripción física

del BMC y la del reporte IMAM010

Continua en la actividad 36

Existen BMC y no se encuentran registrados

en el reporte IMAM010 (sobrantes)

Continua con la actividad 46

Existen registros de BMC en el reporte

IMAM010 y no se cuenta con ellos
físicamente (faltantes)

Continua con la actividad 47

Existe diferencia entre la descripción física

del BMC y la del Reporte IMAM010

36. Elabora y envía el “Oficio de solicitud de Oficio de solicitud

cambio a la información de activos” con la de cambio a la
“Minuta”, dirigido a los Titulares de la DC, información de
del DPCE o del DFUMAE según activos
corresponda, en el que detalla la diferencia
observada durante el cotejo. Minuta

NOTA: Para todos los casos se deberá anexar al 1O-1C

oficio, la “Documentación que sustente la solicitud
del cambio a la información del BMC”.
Documentación
que sustente la
solicitud del
cambio a la
Página 24 de 103 Clave: 6B11-003-009
 Documentos
Responsable Actividad
involucrados
información del
BMC

Responsable del 37. Obtiene el acuse de recibo en la “Minuta” y Minuta

Control archiva en “Expediente de minutas”.
Administrativo de Expediente de
Bienes minutas

Personal de la DC, 38. Recibe el “Oficio de solicitud de cambio a la Oficio de solicitud

del DPCE o del información de activos” con la de cambio a la
DFUMAE “Documentación que sustente la solicitud información de
del cambio a la información del BMC”. activos
1O
NOTA: Se realizan las aclaraciones
correspondientes, en caso de que la documentación Documentación
no sea la correcta.
que sustente la
solicitud del
cambio a la
información del
BMC

39. Accede al “Sistema PREI Millenium”, con Sistema PREI

base en la “Guía funcional; 00 Conexión al Millenium
sistema PREI PeopleSoft”.
Guía funcional; 00
Conexión al
sistema PREI
PeopleSoft

40. Realiza el cambio a la información del BMC Módulo de Activo

en el “Módulo de Activo Fijo”, con base en Fijo
la “Guía funcional; GF_AM_IMSS_CTR_04
Cambios a la información de activos”. Guía funcional;
GF_AM_IMSS_CT
R_04 Cambios a
la información de
activos

41. Archiva en el “Expediente de solicitudes de Expediente de

cambio a la información de activos”, el solicitudes de
“Oficio de solicitud de cambio a la cambio a la
información de activos” y la información de
“Documentación que sustente la solicitud activos
del cambio a la información del BMC”.
Oficio de solicitud
Página 25 de 103 Clave: 6B11-003-009
 Documentos
Responsable Actividad
involucrados
de cambio a la
información de
activos
1O

Documentación
que sustente la
solicitud del
cambio a la
información del
BMC

Personal de la DC, 42. Elabora y envía el “Oficio de respuesta” al Oficio de cambios

del DPCE o del RCAB mediante el cual informa que los a la información
DFUMAE cambios a la información del BMC fueron del BMC
realizados. 1O

43. Obtiene el acuse de recibo en la “Minuta” y Minuta

archiva en “Expediente de minutas”.
Expediente de
minutas

Responsable del 44. Recibe el “Oficio de respuesta” del personal Oficio de cambios
Control de la DC, del DPCE o del DFUMAE con el a la información
Administrativo de que se informa que los cambios a la del BMC
Bienes información del BMC fueron realizados y lo 1O
archiva.

45. Verifica que los cambios a la información Reporte IMAM010

del BMC se muestren en el “Reporte Inventario de
IMAM010 Inventario de bienes bienes
capitalizables por unidad de servicio”. capitalizables por
unidad de servicio

NOTA: En caso de que los cambios solicitados no

se reflejen en el Reporte IMAM010 se deberán
realizar las aclaraciones correspondientes hasta que
se reflejen.

Existen BMC y no se encuentran registrados

en el reporte IMAM010 (sobrantes)

46. Verifica a través de “Correo electrónico” Correo electrónico

con el personal de la DC, del DPCE o del
DFUMAE según corresponda, el estatus de Reporte IMAM010
Página 26 de 103 Clave: 6B11-003-009
 Documentos
Responsable Actividad
involucrados
los procesos de alta y/o traspaso de los Inventario de
BMC para inclusión de los BMC en el bienes
“Reporte IMAM010 Inventario de bienes capitalizables por
capitalizables por unidad de servicio”. unidad de servicio

NOTA: Lleva a cabo las aclaraciones

correspondientes con las áreas involucradas hasta
que el registro de BMC sea incluido en el Reporte
IMAM010.

Responsable del Existen registros de BMC en el reporte

Control IMAM010 y no se cuenta con ellos
Administrativo de físicamente (faltantes)
Bienes
47. Verifica con el personal de la DC, del DPCE Reporte IMAM010
o del DFUMAE según corresponda, el Inventario de
estatus de los procesos de baja y/o bienes
traspaso de los BMC para descarga de los capitalizables por
registros de BMC en el reporte IMAM010 unidad de servicio
“Inventario de bienes capitalizables por
unidad de servicio”.

Nota: lleva a cabo las aclaraciones correspondientes con

las áreas involucradas hasta que el registro de BMC sea
descargado del reporte IMAM010.
Nota: Las actividades 36 a 47 se realizan con
independencia de la conclusión del levantamiento físico
del inventario.

CAPÍTULO III
Manejo de los Bienes Muebles Capitalizables

Modalidad 1
Traspaso

Continúa en la actividad 48

Modalidad 2
Baja por inutilidad

Continúa en la actividad 81

Modalidad 3

Página 27 de 103 Clave: 6B11-003-009

 Documentos
Responsable Actividad
involucrados
Baja por perdida

Continúa en la actividad 120

Modalidad 4
Baja por robo, siniestro o donación

Continúa en la actividad 136

Modalidad 5
Préstamo

Continúa en la actividad 143

Modalidad 1
Traspaso

Responsable del 48. Identifica el BMC a traspasar y cancela la 6B11-009-002

Control firma del usuario actual en el “Formato Anexo 2
Administrativo de CBM-1 Resguardo de bienes”, clave 6B11- 1O
Bienes que entrega 009-002 (anexo 2), plasmando la leyenda
el BMC “cancelado”.

49. Elabora original del “Formato CBM-5 6B11-009-003

Noticia de movimiento para bienes muebles Anexo 3
capitalizables”, clave 6B11-009-003 (anexo 1O
3) con las firmas de autorizó y entregó.

50. Recaba la firma de recibió en el “Formato 6B11-009-003

CBM-5 Noticia de movimiento para bienes Anexo 3
muebles capitalizables”, clave 6B11-009- 1O
003 (anexo 3) del RCAB receptor del bien.

51. Verifica si el traspaso implica la salida del

BMC de la Unidad Institucional.

El BMC tiene que salir de la Unidad

Institucional

52. Requisita en original y 2 copias, el “Formato 6B11-009-005

CBM-2 Constancia de autorización para la Anexo 5
salida de bienes”, clave 6B11-009-005 1O-2C
(anexo 5), para documentar la salida del
BMC por traspaso.
Página 28 de 103 Clave: 6B11-003-009
 Documentos
Responsable Actividad
involucrados

Responsable del 53. Recaba la firma de la persona que retirará 6B11-009-005

Control el BMC de la Unidad Institucional, en el Anexo 5
Administrativo de original y las dos copias del “Formato CBM- 1O-2C
Bienes que entrega 2 Constancia de autorización para la salida
el BMC de bienes”, clave 6B11-009-005 (anexo 5).

54. Entrega el BMC conjuntamente con las dos 6B11-009-005

copias del “Formato CBM-2 constancia de Anexo 5
autorización para la salida de bienes”, clave 2C
6B11-009-005 (Anexo 5) a la persona que
lo retirará de la Unidad Institucional.

NOTA: La persona que retira el bien entregará una

copia de dicho formato al servicio de vigilancia.

55. Archiva el original del “Formato CBM-2 6B11-009-005

Constancia de autorización para la salida Anexo 5
de bienes”, clave 6B11-009-005 (anexo 5), 1O
en el Expediente de salida de bienes.
Expediente de
salida de bienes

Responsable del 56. Recibe el BMC y firma de recibido el 6B11-009-003

Control “Formato CBM-5 Noticia de movimiento Anexo 3
Administrativo de para bienes muebles capitalizables”, clave 1O
Bienes que recibe el 6B11-009-003 (anexo 3).
BMC
57. Obtiene una fotocopia del “Formato CBM-5 6B11-009-003
Noticia de movimiento para bienes muebles Anexo 3
capitalizables”, clave 6B11-009-003 (anexo 1C
3).

58. Entrega al RCAB remitente del BMC el 6B11-009-003

original del “Formato CBM-5 Noticia de Anexo 3
movimiento para bienes muebles 1O
capitalizables”, clave 6B11-009-003 (anexo
3) con la firma de recibió.

59. Archiva la copia del “Formato CBM-5 6B11-009-003

Noticia de movimiento para bienes muebles Anexo 3
capitalizables”, clave 6B11-009-003 (anexo 1C
3), sin folio y fecha en el “Expediente de
bienes recibidos”. Expediente de
bienes recibidos
Página 29 de 103 Clave: 6B11-003-009
 Documentos
Responsable Actividad
involucrados
6B11-009-012
Anexo 3
Responsable del 60. Entrega físicamente el BMC al usuario.
Control
Administrativo de
Bienes que recibe el
BMC

Responsable del 61. Elabora y envía el “Oficio de solicitud de Oficio de solicitud

Control traspaso” con “Minuta”, con original y dos de traspaso
Administrativo de copias del “Formato CBM-5 Noticia de
Bienes que entrega movimiento para bienes muebles Minuta
el BMC capitalizables”, clave 6B11-009-003 (anexo
3) con las firmas de autorizó, recibió y 6B11-009-003
entregó, a la DC o al DPCE o DFUMAE. Anexo 3
1O-2C

62. Obtiene el acuse de recibo en la “Minuta” y Minuta

archiva en “Expediente de minutas”.
Expediente de
minutas

Personal de la DC, 63. Recibe el “Oficio de solicitud de traspaso” Oficio de solicitud

del DPCE o del con original y dos copias del “Formato de traspaso
DFUMAE CBM-5 Noticia de movimiento para bienes
muebles capitalizables”, clave 6B11-009- 6B11-009-003
003 (anexo 3). Anexo 3
1O-2C

64. Accede al “Sistema PREI Millenium” con Sistema PREI

base en la “Guía funcional; 00 Conexión al Millenium
sistema PREI PeopleSoft”.
Guía funcional; 00
Conexión al
sistema PREI
PeopleSoft

65. Valida la información contenida en el 6B11-009-003

“Formato CBM-5 Noticia de movimiento Anexo 3
para bienes muebles capitalizables”, clave 1O-2C
6B11-009-003 (anexo 3) con base en la
“Guía funcional; GF_AM_IMSS_CTR_01 Guía funcional;
Validación del formato CBM-5”. validación del
formato CBM-5,
GF_AM_IMSS_CT
Página 30 de 103 Clave: 6B11-003-009
 Documentos
Responsable Actividad
involucrados
R_01

No es correcto

Personal de la DC, 66. Elabora y envía el “Oficio con Oficio con

del DPCE o del inconsistencias” con la “Minuta” o “Correo inconsistencias
DFUMAE electrónico con inconsistencias” al RCAB, 1O
en el que indica las inconsistencias de los Minuta
registros y solicita corrección.
Correo electrónico
NOTA: En caso de que elabore oficio se deberán con
anexar el original y dos copias del Formato CBM-5, inconsistencias
y si es por correo electrónico, al momento de recibir
físicamente los formatos corregidos se cancelaran
los primeros. 6B11-009-003
Anexo 3
1O-2C

67. Obtiene el acuse de recibo en “Minuta” y Minuta

archiva en “Expediente de minutas”.
Expediente de
Continúa en la actividad 61 minutas

Si es correcto

68. Asigna al original y dos copias del “Formato 6B11-009-003

CBM-5 Noticia de movimiento para bienes Anexo 3
muebles capitalizables”, clave 6B11-009- 1O-2C
003 (anexo 3), el número de folio y fecha
de traspaso, según el consecutivo del 6B11-009-013
documento “Recepción y registro de Anexo 13
noticias de movimiento de BMC”, clave
6B11-009-013, (anexo 13).

NOTA: El número de folio, es un consecutivo que

comienza en uno a partir del primer día hábil del
mes de enero y concluye el último día hábil del mes
de diciembre de cada año.

69. Accede al “Sistema PREI Millenium”, con Sistema PREI

base en la “Guía funcional; 00 Conexión al Millenium
sistema PREI PeopleSoft”.
Guía funcional; 00
Conexión al
sistema PREI
PeopleSoft
Página 31 de 103 Clave: 6B11-003-009
 Documentos
Responsable Actividad
involucrados

Personal de la DC, 70. Realiza el traspaso con base en la “Guía Guía funcional;
del DPCE o del funcional; GF_AM_IMSS_CTR_02 GF_AM_IMSS_CT
DFUMAE Traspaso de bienes muebles capitalizables” R_02 Traspaso de
y en la información contenida en el bienes muebles
“Formato CBM-5 Noticia de movimiento capitalizables
para bienes muebles capitalizables”, clave
6B11-009-003 (anexo 3). 6B11-009-003
Anexo 3
71. Elabora y envía el “Oficio de respuesta” con Oficio de
la “Minuta”, anexando las dos copias del respuesta
“Formato CBM-5 Noticia de movimiento
para bienes muebles capitalizables”, clave Minuta
6B11-009-003 (anexo 3) que incluyen el 6B11-009-003
número de folio y fecha de traspaso. Anexo 3
2C

72. Obtiene el acuse de recibo en “Minuta” y Minuta

archiva en “Expediente de minutas”.
Expediente de
minutas
73. Archiva el original del “Formato CBM-5 6B11-009-003
Noticia de movimiento para bienes muebles Anexo 3
capitalizables”, clave 6B11-009-003 (anexo 1O
3) en el “Expediente consecutivo de
noticias de movimiento”. Expediente
consecutivo de
noticias de
movimiento
Responsable del 74. Recibe el “Oficio de respuesta” con dos Oficio de
Control copias del “Formato CBM-5 Noticia de respuesta
Administrativo de movimiento para bienes muebles
Bienes que entrega capitalizables”, clave 6B11-009-003 (anexo 6B11-009-003
el BMC 3) que incluye el número de folio y fecha de Anexo 3
traspaso. 2C
75. Archiva el “Oficio de respuesta” y una copia Oficio de
del “Formato CBM-5 Noticia de movimiento respuesta
para bienes muebles capitalizables”, clave
6B11-009-003 (anexo 3) en el “Expediente 6B11-009-003
de traspasos”. Anexo 3
1C
Expediente de
Página 32 de 103 Clave: 6B11-003-009
 Documentos
Responsable Actividad
involucrados
traspasos

Responsable del 76. Elabora y envía el “Oficio o correo Oficio o correo

Control electrónico” dirigido al RCAB receptor de electrónico
Administrativo de los BMC con una copia del “Formato CBM-
Bienes que entrega 5 Noticia de movimiento para bienes 6B11-009-003
el BMC muebles capitalizables”, clave 6B11-009- Anexo 3
003 (anexo 3) que incluye el número de 1C
folio y fecha de traspaso.

NOTA: En él envió por correo electrónico, se deberá

digitalizar el “Formato CBM-5 Noticia de movimiento
para bienes muebles capitalizables”, clave 6B11-
009-003 (anexo 3).

77. Obtiene el acuse de recibo en “Minuta” y Minuta

archiva en “Expediente de minutas”.
Expediente de
minutas

Responsable del 78. Recibe el “Oficio o correo electrónico” con Oficio o correo
Control una copia del “Formato CBM-5 Noticia de electrónico
Administrativo de movimiento para bienes muebles
Bienes que recibe el capitalizables”, clave 6B11-009-003 (anexo 6B11-009-003
BMC 3) que incluye el número de folio y fecha de Anexo 3
traspaso y archiva en el “Expediente de 1C
traspasos”.
Expediente de
traspasos

79. Genera el “Formato CBM-1 Resguardo de 6B11-009-002

bienes”, clave 6B11-009-002 (anexo 2), y Anexo 2
recaba la firma del usuario que recibió el 1O
bien.

80. Archiva en orden cronológico el “Formato 6B11-009-002

CBM-1 Resguardo de bienes” clave 6B11- Anexo 2
009-002 (anexo 2) en el “Expediente de 1O
resguardos”.
Expediente de
resguardos

Página 33 de 103 Clave: 6B11-003-009

 Documentos
Responsable Actividad
involucrados

Modalidad 2
Baja por inutilidad

Responsable del 81. Identifica el BMC que no está en uso por

Control inutilidad u obsolescencia.
Administrativo de
Bienes
82. Solicita por “Correo electrónico, el Correo electrónico
Dictamen técnico de no utilidad” al área de solicitud del
correspondiente de acuerdo a lo indicado Dictamen técnico
en la “Norma que establece las bases de no utilidad
generales para el registro, afectación, Norma que
disposición final y baja de bienes muebles establece las
del Instituto Mexicano del Seguro Social”, bases generales
clave 1000-001-011. para el registro,
afectación,
disposición final y
baja de bienes
muebles del IMSS
1000-001-011
83. Recibe el “Dictamen técnico de no utilidad” Dictamen técnico
del área correspondiente de no utilidad

84. Elabora en original el “Formato CBM-5 6B11-009-003

Noticia de movimiento para bienes muebles Anexo 3
capitalizables”, clave 6B11-009-003 (anexo 1O
3) y recaba las firmas de autorizó y entregó.

85. Extrae del “Expediente de resguardos” el Expediente de

“Formato CBM-1 Resguardo de bienes”, resguardos
clave 6B11-009-002 (anexo 2) y cancela la
firma del usuario que tenía asignado el 6B11-009-002
bien. Anexo 2

86. Solicita por “Correo electrónico” al DCSG o Correo electrónico

al DCSGUMAE, según corresponda, la de fecha, hora, y
fecha, hora, y lugar de concentración del lugar de
BMC. concentración

Página 34 de 103 Clave: 6B11-003-009

 Documentos
Responsable Actividad
involucrados
Responsable del 87. Recibe respuesta del DCSG o Correo electrónico
Control DCSGUMAE, según corresponda, en el de fecha, hora, y
Administrativo de que se indica la fecha, hora y lugar de lugar de
Bienes concentración del BMC. concentración

88. Requisita en original y 2 copias, el “Formato 6B11-009-005

CBM-2 Constancia de autorización para la Anexo 5
salida de bienes”, clave 6B11-009-005 1O-2C
(anexo 5), para documentar la salida del
BMC por la baja por inutilidad.
89. Recaba la firma de la persona que retirará 6B11-009-005
el BMC de la Unidad Institucional, en el Anexo 5
original y las dos copias del “Formato CBM- 1O-2C
2 Constancia de autorización para la salida
de bienes”, clave 6B11-009-005 (anexo 5).
90. Entrega el BMC en la fecha, lugar y hora 6B11-009-005
indicados por el DCSG o DCSGUMAE con Anexo 5
las dos copias del “Formato CBM-2 2C
constancia de autorización para la salida
de bienes”, clave 6B11-009-005 (Anexo 5)
a la persona que lo retirará de la Unidad
Institucional.
NOTA: La persona que retira el bien entregará una
copia de dicho formato al servicio de vigilancia.

91. Archiva el original del “Formato CBM-2 6B11-009-005

Constancia de autorización para la salida Anexo 5
de bienes”, clave 6B11-009-005 (anexo 5), 1O
en el “Expediente de salida de bienes”.
Expediente de
salida de bienes

6B11-009-005
Anexo 5

92. Recaba la firma en el campo de recibió en 6B11-009-003

el original del “Formato CBM-5 Noticia de Anexo 3
movimiento para bienes muebles
capitalizables”, clave 6B11-009-003 (anexo Dictamen técnico
3), del Responsable del control de no utilidad
administrativo de bienes del DCSG o
DCSGUMAE y entrega los siguientes 6B11-009-002
Página 35 de 103 Clave: 6B11-003-009
 Documentos
Responsable Actividad
involucrados
documentos: Anexo 2
 Original del dictamen técnico de no
utilidad
 Original del “Formato CBM-1 Resguardo
de bienes”, clave 6B11-009-002 (anexo 2)

Responsable del 93. Elabora y envía el “Oficio de solicitud de Oficio de solicitud

Control traspaso” con “Minuta” a la DC, al DPCE o de traspaso
Administrativo de al DFUMAE, en el que solicita el traspaso
Bienes del BMC en el Módulo de Activo Fijo del Minuta
Sistema PREI Millenium, a las claves
contables en las que se concentró el bien, 6B11-009-003
anexa un original y dos copias del “Formato Anexo 3
CBM-5 Noticia de movimiento para bienes 1O-2C
muebles capitalizables”, clave 6B11-009-
003 (anexo 3).

94. Obtiene el acuse de recibo de la “Minuta” y Minuta

archiva en el “Expediente de minutas”
correspondiente Expediente de
minutas

Personal de la DC, 95. Recibe el “Oficio de solicitud de traspaso” Oficio de solicitud

del DPCE o del con original y dos copias del “Formato de traspaso
DFUMAE CBM-5 Noticia de movimiento para bienes
muebles capitalizables”, clave 6B11-009- 6B11-009-003
003 (anexo 3). Anexo 3
1O-2C

96. Accede al “Sistema PREI Millenium” con Sistema PREI

base en la “Guía funcional: 00 Conexión al Millenium
sistema PREI PeopleSoft”.
Guía funcional: 00
Conexión al
sistema PREI
PeopleSoft

97. Valida la información contenida en el 6B11-009-003

“Formato CBM-5 Noticia de movimiento Anexo 3
para bienes muebles capitalizables”, clave 1O-2C
6B11-009-003 (anexo 3) con base en la
“Guía funcional; GF_AM_IMSS_CTR_01, Guía funcional;
Validación del formato CBM-5”. GF_AM_IMSS_CT
Página 36 de 103 Clave: 6B11-003-009
 Documentos
Responsable Actividad
involucrados
R_01, Validación
del formato CBM-5

No es correcto

Personal de la DC, 98. Elabora y envía el “Oficio” con “Minuta” o Oficio con
del DPCE o del “Correo electrónico” al RCAB, en el que inconsistencias
DFUMAE indica las inconsistencias de los registros y
solicita corrección. Minuta

NOTA: En caso de que elabore oficio se deberán Correo electrónico

anexar el original y dos copias del Formato CBM-5, con
y si es por correo electrónico, al momento de recibir
físicamente los formatos corregidos se cancelaran
inconsistencias
los primeros.
6B11-009-003
Anexo 3
1O-2C

99. Obtiene el acuse de recibo en la “Minuta” y Minuta

archiva en “Expediente de minutas”.
Expediente de
Continúa en la actividad 93 minutas

Si es correcto

100. Asigna al original y dos copias del “Formato 6B11-009-003

CBM-5 Noticia de movimiento para bienes Anexo 3
muebles capitalizables”, clave 6B11-009- 1O-2C
003 (anexo 3), el número de folio y fecha
de traspaso, y registra en el documento 6B11-009-013
“Recepción y registro de noticias de Anexo 13
movimiento de BMC”, clave 6B11-009-013,
(anexo 13).

NOTA: El número de folio, es un consecutivo que

comienza en uno a partir del primer día hábil del
mes de enero y concluye el último día hábil del mes
de diciembre de cada año.

101. Accede al sistema PREI Millenium, con Guía funcional; 00

base en la “Guía funcional; 00 Conexión al Conexión al
sistema PREI PeopleSoft”. sistema PREI
Página 37 de 103 Clave: 6B11-003-009
 Documentos
Responsable Actividad
involucrados
PeopleSoft

Personal de la DC, 102. Realiza el traspaso con base en la “Guía Guía funcional;
del DPCE o del funcional; GF_AM_IMSS_CTR_02, GF_AM_IMSS_CT
DFUMAE Traspaso de bienes muebles capitalizables” R_02, Traspaso
y en la información contenida en el original de bienes muebles
del “Formato CBM-5 Noticia de movimiento capitalizables
para bienes muebles capitalizables”, clave
6B11-009-003 (Anexo 3). 6B11-009-003
Anexo 3
1O

103. Elabora y envía el “Oficio de respuesta” con Oficio de

la “Minuta”, anexando las dos copias del respuesta
“Formato CBM-5 Noticia de movimiento
para bienes muebles capitalizables”, clave 6B11-009-003
6B11-009-003 (anexo 3) que incluye el Anexo 3
número de folio y fecha de traspaso. 2C

104. Obtiene el acuse de recibo en la “Minuta” y Minuta

archiva en “Expediente de minutas”.
Expediente de
minutas

105. Archiva el original del “Formato CBM-5 6B11-009-003

Noticia de movimiento para bienes muebles Anexo 3
capitalizables”, clave 6B11-009-003 (anexo 1O
3) en el “Expediente consecutivo de
noticias de movimiento”. Expediente
consecutivo de
noticias de
movimiento

Responsable del 106. Recibe el “Oficio de respuesta” con dos Oficio de

Control copias del “Formato CBM-5 Noticia de respuesta
Administrativo de movimiento para bienes muebles
Bienes que entrega capitalizables”, clave 6B11-009-003 (anexo 6B11-009-003
el BMC 3) que incluyen el número de folio y fecha Anexo 3
de traspaso. 2C

107. Archiva el “Oficio de respuesta” y una copia Oficio de

del “Formato CBM-5 Noticia de movimiento respuesta
para bienes muebles capitalizables”, clave
Página 38 de 103 Clave: 6B11-003-009
 Documentos
Responsable Actividad
involucrados
6B11-009-003 (anexo 3) en el “Expediente 6B11-009-003
de traspasos” Anexo 3
2C

Responsable del 108. Elabora y envía el “Oficio” con la “Minuta” o Oficio o Correo
Control “Correo electrónico” dirigido al RCAB electrónico a
Administrativo de receptor de los BMC con una copia del RCAB receptor
Bienes que entrega “Formato CBM-5 Noticia de movimiento
el BMC para bienes muebles capitalizables”, clave 6B11-009-003
6B11-009-003 (anexo 3) que incluye el Anexo 3
número de folio y fecha de traspaso. 1C

109. Obtiene el acuse de recibo en la “Minuta” y Minuta

archiva en “Expediente de minutas”
Expediente de
minutas

Responsable del 110. Recibe el “Oficio o correo electrónico” con Oficio o correo
control administrativo una copia del “Formato CBM-5 Noticia de electrónico
de bienes que recibe movimiento para bienes muebles
el BMC capitalizables”, clave 6B11-009-003 (anexo 6B11-009-003
3) que incluye el número de folio y fecha de Anexo 3
traspaso. 1C

111. Archiva el “Oficio o correo electrónico” y la Oficio o correo

copia del “Formato CBM-5 Noticia de electrónico
movimiento para bienes muebles
capitalizables”, clave 6B11-009-003 (anexo 6B11-009-003
3) en el “Expediente de traspasos” Anexo 3
1C

Expediente de
traspasos

Responsable del 112. Envía al DPCE o DFUMAE el “Oficio de Oficio de solicitud

Control solicitud de baja” del BMC del “Reporte de baja
Administrativo de IMAM010 Inventario de bienes
Bienes del DCSG o capitalizables por unidad de servicio”, junto Orden de ingreso
del DCSGUMAE con la copia de la “Orden de ingreso”, copia 1C
del “Formato CBM-5 Noticia de movimiento
para bienes muebles capitalizables”, clave 6B11-009-003
6B11-009-003 (anexo 3) y original del Anexo 3
“Formato CBM-1 Resguardo de bienes 1C
capitalizables”, clave 6B11-009-002 (anexo
2) y original del “Dictamen de no utilidad”. 6B11-009-002
Página 39 de 103 Clave: 6B11-003-009
 Documentos
Responsable Actividad
involucrados
Anexo 2
NOTA: Los RCAB del DCSG y del DCSGUMAE,
deberán solicitar la baja en el Módulo de Activo Fijo, Dictamen de no
de los BMC enajenados, dentro del mes en el que
se realice la enajenación.
utilidad
Responsable del 113. Obtiene el acuse de recibo de la “Minuta” y Minuta
Control archiva en el “Expediente de minutas”
Administrativo de correspondiente Expediente de
Bienes del DCSG o minutas
del DCSGUMAE

Personal del DPCE o 114. Recibe del Responsable del Control Oficio de solicitud
DFUMAE Administrativo de Bienes del DCSG o del de baja
DCSGUMAE el “Oficio de solicitud de baja”
del BMC del “Reporte IMAM010 Inventario Orden de ingreso
de bienes capitalizables por unidad de 1C
servicio”, junto con la copia de la “Orden de
ingreso”, copia del “Formato CBM-5 Noticia 6B11-009-003
de movimiento para bienes muebles Anexo 3
capitalizables”, clave 6B11-009-003 (anexo 1C
3) y original del “Formato CBM-1
Resguardo de bienes capitalizables”, clave 6B11-009-002
6B11-009-002 (anexo 2) y original del Anexo 2
“Dictamen de no utilidad” 1O

Dictamen de no
utilidad

115. Asigna en la parte frontal del “Oficio de Oficio de solicitud

solicitud de baja”, número consecutivo de de baja
baja.
NOTA: El número de baja se deberá anotar a 6
dígitos correspondientes a:

 Los primeros 2 dígitos identifican a la delegación.

 Los siguientes 4 dígitos son consecutivos,
iniciando cada año con el “0001”.

116. Accede al “Sistema PREI Millenium”, con Sistema PREI

base en la “Guía funcional; 00 Conexión al Millenium
Sistema PeopleSoft”
Guía funcional; 00
Conexión al
Sistema
PeopleSoft

Página 40 de 103 Clave: 6B11-003-009

 Documentos
Responsable Actividad
involucrados
117. Registra la baja del BMC en el Módulo de Guía funcional;
Activo Fijo, con base en la “Guía funcional; GF__AM_IMSS_B
GF__AM_IMSS_BMC_03 Baja de bienes MC_03 Baja de
muebles”. bienes muebles
Personal del DPCE y 118. Elabora y envía el “Oficio de respuesta” con Oficio de
del DFUMAE “Minuta” al Titular de la Unidad Institucional respuesta
que solicitó la baja del BMC e indica el 1O-1C
número consecutivo de baja y el número de
asiento contable con el que se registró el Minuta
movimiento en la contabilidad del IMSS.

119. Obtiene el acuse de recibo de la “Minuta y Minuta

archiva en el “Expediente de minutas”.
Expediente de
minutas

Modalidad 3
Baja por pérdida

Responsable del 120. Detecta faltante o recibe notificación del

Control usuario del bien por el faltante.
Administrativo de
Bienes
121. Extrae del expediente de resguardos el 6B11-009-002
“Formato CBM-1 Resguardo de bienes”, Anexo 2
clave 6B11-009-002 (anexo 2), del bien
faltante.

122. Elabora el “Acta circunstanciada de Acta

hechos” en original y dos copias, con la circunstanciada de
información del “Formato CBM-1 hechos
Resguardo de bienes”, clave 6B11-009-002 1O-2C
(anexo 2).
6B11-009-002
NOTA: En la elaboración y firma del Acta Anexo 2
circunstanciada de hechos deberá participar
además del RCAB, el Titular de la Unidad
Institucional, la persona que tenía bajo su resguardo
el bien, el personal de vigilancia del inmueble
involucrado y testigos.

123. Requisita en original y dos copias el 6B11-009-016

“Formato CBM-7 Aviso de faltante de Anexo 16
bienes patrimoniales”, clave 6B11-009-016 1O-2C
(anexo 16).

Página 41 de 103 Clave: 6B11-003-009

 Documentos
Responsable Actividad
involucrados

Responsable del 124. Archiva una copia del “Acta circunstanciada Acta
Control de hechos” y una copia del “Formato CBM- circunstanciada de
Administrativo de 7 Aviso de faltante de bienes hechos
Bienes patrimoniales”, clave 6B11-009-016 (anexo 1C
16).
6B111-009-016
Anexo 16
1C

Titular de la Unidad 125. Elabora y envía el “Oficio” con “Minuta” a la Oficio

Institucional Dirección Jurídica en caso de Nivel Central
y a la Jefatura de Servicios Jurídicos en Minuta
caso de Delegaciones, conforme a la
política 4.26, y anexa el original y una copia Acta
del “Acta circunstanciada de hechos”, el circunstanciada de
original y una copia del formato CBM-7 hechos
Aviso de faltante de bienes patrimoniales”, 1O-1C
clave 6B11-009-016 (anexo 16) y el original
del “Formato CBM-1 Resguardo de bienes”, 6B11-009-016
clave 6B11-009-002 (anexo 2). Anexo 16
1O-1C

6B11-009-002
Anexo 2

126. Obtiene el acuse de recibo en la “Minuta” y Minuta

archiva en “Expediente de minutas”.
Expediente de
minutas

127. Recibe copia del “Acta de investigación y Acta de

dictamen”. investigación y
dictamen
NOTA: Conforme a la política 4.13 1C

Página 42 de 103 Clave: 6B11-003-009

 Documentos
Responsable Actividad
involucrados

Titular de la Unidad 128. Elabora y envía el “Oficio de solicitud de Oficio de solicitud

Institucional baja” con “Minuta” a la DC, al DPCE o al de baja
DFUMAE, según corresponda, para 1O
solicitar la baja del BMC del “Reporte
IMAM010 Inventario de bienes Minuta
capitalizables por unidad de servicio”,
Reporte IMAM010
anexando la siguiente documentación: Inventario de
 Copia del “Acta de investigación y bienes
dictamen” capitalizables por
unidad de servicio
 Copia del “Acta circunstanciada de
hechos” Acta de
investigación y
dictamen
1C
Acta
circunstanciada de
hechos
1C
129. Obtiene acuse de recibo en la “Minuta” y Minuta
archiva en “Expediente de minutas”.
Expediente de
minutas
Personal de la DC, 130. Recibe el “Oficio de solicitud de baja” del Oficio de solicitud
del DPCE y del BMC, en el “Reporte IMAM010 Inventario de baja
DFUMAE de bienes capitalizables por unidad de 1O
servicio”, con copia del “Acta de
investigación y dictamen” y copia del “Acta Reporte IMAM010
circunstanciada de hechos”.
Actas de
NOTA: Si el oficio no contiene los documentos investigación y
citados en esta actividad, aclara con el área
correspondiente hasta contar con los mismos.
dictamen
1C
Acta
circunstanciada de
hechos
1C

Página 43 de 103 Clave: 6B11-003-009

 Documentos
Responsable Actividad
involucrados
131. Asigna en la parte frontal del “Oficio de Oficio de solicitud
solicitud de baja”, número consecutivo de de baja
baja. 1O
NOTA: El número de baja se deberá anotar a 6
dígitos correspondientes a:

 Los primeros 2 dígitos identifican a la delegación.

 Los siguientes 4 dígitos son consecutivos,
iniciando cada año con el “0001”.

Personal de la DC, 132. Accede al “Sistema PREI Millenium”, con Sistema PREI
del DPCE y del base en la “Guía funcional; 00 Conexión al Millenium
DFUMAE Sistema PeopleSoft”
Guía funcional; 00
Conexión al
Sistema
PeopleSoft

133. Registra la baja del BMC en el Módulo de Guía funcional;

Activo Fijo, con base en la “Guía funcional; GF__AM_IMSS_B
GF__AM_IMSS_BMC_03 Baja de bienes MC_03 Baja de
muebles”. bienes muebles

134. Elabora y envía el “Oficio de respuesta” con Oficio de

la “Minuta” al Titular de la Unidad respuesta
Institucional que solicitó la baja del BMC e 1O
indica el número consecutivo de baja y el
número de asiento contable con el que se Minuta
registró el movimiento en la contabilidad del
IMSS.

135. Obtiene el acuse de recibo de la “Minuta y Minuta

archiva en el “Expediente de minutas.
Expediente de
minutas

Modalidad 4
Baja por robo, siniestro y donación

Responsable del 136. Elabora y envía el “Oficio de solicitud de Oficio de solicitud

Control baja” a la DC, DPCE o al DFUMAE según de baja
Administrativo de corresponda, para solicitar la baja del BMC 1O
Bienes del “Reporte IMAM010 Inventario de bienes
capitalizables por unidad de servicio”,
anexando la siguiente documentación de
Página 44 de 103 Clave: 6B11-003-009
 Documentos
Responsable Actividad
involucrados
acuerdo al caso:

Robo: Acta
 Copia del “Acta Administrativa”. Administrativa
 Copia de la “Denuncia de hechos” 1C
levantada ante el ministerio público.
 “Formato CBM-1 Resguardo de bienes”, Denuncia de
clave 6B11-009-002 (anexo 2). hechos
1C

6B11-009-002
Responsable del Siniestro: Anexo 2
Control  Copia del Acta Administrativa. Acta
Administrativo de  Copia del “Cuadro de determinación de Administrativa
Bienes pérdidas” 1C
 “Lista de NNI siniestrados de acuerdo al
cuadro de determinación de perdidas” Cuadro de
 “Formato CBM-1 Resguardo de bienes”, determinación de
clave 6B11-009-002 (anexo 2). pérdidas
1C

Lista de NNI
siniestrados de
acuerdo al cuadro
de determinación
de perdidas
1C
Donación:
Acta de donación
 Copia del acta de donación.
 Copia del acuerdo del HCT.
Acuerdo del HCT
 “Formato CBM-1 Resguardo de bienes”,
clave 6B11-009-002 (anexo 2).

Personal de la DC, 137. Recibe el “Oficio de solicitud de baja” del Oficio de solicitud
DPCE o DFUMAE BMC y verifica que contenga los de baja
documentos de la actividad anterior, de 1O
acuerdo al caso.
6B11-009-002
Nota: Si el oficio no contiene los documentos de la Anexo 2
actividad anterior aclarar con el área
correspondiente hasta contar con los mismos.
Acta
Administrativa

Denuncia de
hechos
Página 45 de 103 Clave: 6B11-003-009
 Documentos
Responsable Actividad
involucrados

Acta de donación

Acuerdo del HCT

Personal de la DC, 138. Asigna en la parte frontal del “Oficio de Oficio de solicitud
del DPCE o solicitud de baja”, número consecutivo de de baja
DFUMAE baja. 1O

NOTA: El número de baja se deberá anotar a 6

dígitos correspondientes a:

 Los primeros 2 dígitos identifican a la delegación.

 Los siguientes 4 dígitos son consecutivos,
iniciando cada año con el “0001”.

139. Accede al “Sistema PREI Millenium”, con Sistema PREI

base a la “Guía funcional; 00 Conexión al Millenium.
Sistema PeopleSoft”.
Guía funcional; 00
Conexión al
Sistema
PeopleSoft

140. Registra la baja del BMC en el Módulo de Guía funcional;

Activo Fijo, con base en la “Guía funcional; GF_AM_IMSS_03
GF_AM_IMSS_03 Baja de bienes Baja de bienes
muebles”. muebles

141. Elabora y envía el “Oficio de respuesta” con Oficio de

la “Minuta” al Titular de la Unidad respuesta
Institucional que solicitó la baja del BMC e 1O
indica el número consecutivo de baja y el
número de asiento contable con el que se Minuta
registró el movimiento en la contabilidad del
IMSS.

142. Obtiene el acuse de recibo de la “Minuta” y Minuta

archiva en el “Expediente de minutas”.
Expediente de
minutas

Página 46 de 103 Clave: 6B11-003-009

 Documentos
Responsable Actividad
involucrados

Modalidad 5
Préstamo
Responsable del 143. Identifica el bien objeto de préstamo y 6B11-009-002
Control cancela la firma del usuario actual en el Anexo 2
Administrativo de “Formato CBM-1 Resguardo de bienes
Bienes capitalizables”, clave 6B11-009-002 (anexo
2).
144. Elabora el “Formato CBM-3 Constancia de 6B11-009-015
préstamo de bienes”, clave 6B11-009-015 Anexo 15
(anexo 15), con las firmas de entregó y 1O
recibió.
El BMC no tiene que salir de la Unidad
Institucional
Continua en la actividad 149

El BMC tiene que salir de la Unidad

Institucional
145. Requisita en original y 2 copias, el “Formato 6B11-009-005
CBM-2 Constancia de autorización para la Anexo 5
salida de bienes”, clave 6B11-009-005 1O-2C
(anexo 5), para documentar la salida del
BMC por préstamo.
146. Recaba la firma de la persona que retirará 6B11-009-005
el BMC de la Unidad Institucional, en el Anexo 5
original y las dos copias del “Formato CBM- 1O-2C
2 Constancia de autorización para la salida
de bienes”, clave 6B11-009-005 (anexo 5).
147. Entrega las dos copias del “Formato CBM-2 6B11-009-005
Constancia de autorización para la salida Anexo 5
de bienes”, clave 6B11-009-005 (anexo 5) a 2C
la persona que lo retirará de la Unidad
Institucional.

Página 47 de 103 Clave: 6B11-003-009

 Documentos
Responsable Actividad
involucrados
NOTA: La persona que retira el bien entregará una
copia de dicho formato al servicio de vigilancia.

148. Archiva el original del “Formato CBM-2 6B11-009-005

Constancia de autorización para la salida Anexo 5
de bienes”, clave 6B11-009-005 (anexo 5), 1O
en el Expediente de salida de bienes.
Expediente de
salida de bienes

Responsable del 149. Entrega el bien al RCAB que solicitó el 6B11-009-015

Control préstamo y recaba la firma de recibió en el Anexo 15
Administrativo de “Formato CBM-3 Constancia de préstamo
Bienes de bienes”, clave 6B11-009-015 (anexo 15).

150. Archiva el “Formato CBM-3 Constancia de 6B11-009-015

préstamo de bienes”, clave 6B11-009-015 Anexo 15
(anexo 15) en el “Expediente de bienes
prestados”. Expediente de
bienes prestados

151. Verifica que el BMC sea devuelto en el 6B11-009-015

plazo establecido en el “Formato CBM-3 Anexo 15
Constancia de préstamo de bienes”, clave
6B11-009-015 (anexo 15).

El BMC no es devuelto

Titular de la Unidad 152. Elabora y envía el “Acta circunstanciada de Acta

Institucional hechos” a la Comisión o Subcomisión Mixta circunstanciada de
Disciplinaria según corresponda, para hechos
solicitar su intervención a efecto de que el 1O
bien prestado sea recuperado o en su caso
deslindar las responsabilidades
correspondientes.

El BMC es devuelto

Responsable del 153. Extrae del “Expediente de bienes Expediente de

Control prestados” el “Formato CBM-3 Constancia bienes prestados
Administrativo de de préstamo de bienes”, clave 6B11-009-
Bienes 015 (anexo 15) y lo cancela en presencia 6B11-009-015
del RCAB que recibió los beneficios del Anexo 15
préstamo.
Página 48 de 103 Clave: 6B11-003-009
 Documentos
Responsable Actividad
involucrados

NOTA: El RCAB deberá reasignar el bien recibido a

un usuario generando su formato CBM-1 Resguardo
de bienes capitalizables.

CAPÍTULO IV
Manejo de Bienes Muebles no Capitalizables

Modalidad 1
Traspaso

Continua en la actividad 154

Modalidad 2
Baja por inutilidad

Continua en la actividad 164

Modalidad 3
Préstamo

Continua en la actividad 177

Modalidad 1
Traspaso

Responsable del 154. Identifica el BMNC a traspasar y cancela la 6B11-009-014

Control firma del usuario actual en el “Formato Anexo 14
Administrativo de CBM-9 Resguardo de bienes muebles no
Bienes que entrega capitalizables”, clave 6B11-009-014 (anexo
el BMNC 14).

155. Elabora en original el “Formato CBM-8 6B11-009-004

Traspaso de bienes muebles no Anexo 4
capitalizables”, clave 6B11-009-004 (anexo 1O
4) con las firmas de autorizó y entregó.

156. Entrega el BMNC y recaba la firma de 6B11-009-004

recibió en el “Formato CBM-8 Traspaso de Anexo 4
bienes muebles no capitalizables”, clave 1O
6B11-009-004 (anexo 4) del RCAB receptor
Página 49 de 103 Clave: 6B11-003-009
 Documentos
Responsable Actividad
involucrados
del BMNC.

Responsable del 157. Recibe el BMNC y firma de recibido en el 6B11-009-004

Control “Formato CBM-8 Traspaso de bienes Anexo 4
Administrativo de muebles no capitalizables”, clave 6B11- 1O
Bienes que recibe el 009-004 (Anexo 4).
BMNC

Responsable del 158. Obtiene una copia del “Formato CBM-8 6B11-009-004
Control Traspaso de bienes muebles no Anexo 4
Administrativo de capitalizables”, clave 6B11-009-004 (anexo 1C
Bienes que recibe el 4) con la firma de recibió.
BMNC

159. Archiva la copia del “Formato CBM-8 6B11-009-004

Traspaso de bienes muebles no Anexo 4
capitalizables”, clave 6B11-009-004 (anexo 1C
4) en el “Expediente de bienes recibidos”.
Expediente de
bienes recibidos

Responsable del 160. Archiva original del “Formato CBM-8 6B11-009-004

Control Traspaso de bienes muebles no Anexo 4
Administrativo de capitalizables”, clave 6B11-009-004 (anexo 1O
Bienes que entrega 4) en el “Expediente de traspasos”.
el BMNC Expediente de
traspasos

Responsable del 161. Genera el “Formato CBM-9 Resguardo de 6B11-009-014

Control bienes muebles no capitalizables”, clave Anexo 14
Administrativo de 6B11-009-014 (anexo 14). 1O
Bienes que recibe el
BMNC

162. Entrega físicamente al usuario el BMNC y 6B11-009-014

recaba su firma en el “Formato CBM-9 Anexo 14
Resguardo de bienes muebles no 1O
capitalizables”, clave 6B11-009-014 (anexo
14).

163. Archiva en orden cronológico el “Formato 6B11-009-014

CBM-9 Resguardo de bienes muebles no Anexo 14
capitalizables”, clave 6B11-009-014 (anexo
14) en el “Expediente de resguardos” y el Expediente de
resguardos
Página 50 de 103 Clave: 6B11-003-009
 Documentos
Responsable Actividad
involucrados
“Formato CBM-8 Traspaso de bienes
muebles no capitalizables”, clave 6B11- 6B11-009-004
009-004 (anexo 4) en el “Expediente de Anexo 4
bienes recibidos”.
Expediente de
bienes recibidos
Modalidad 2
Baja por inutilidad
Responsable del 164. Identifica el BMNC que no está en uso por
control administrativo inutilidad u obsolescencia.
de bienes

165. Solicita el “Dictamen de no utilidad” al área Dictamen de no

correspondiente de acuerdo a lo utilidad
establecido en la Norma que establece las
bases generales para el registro, Norma que
afectación, disposición final y baja de establece las
bienes muebles del IMSS, clave 1000-001- bases generales
011. para el registro,
afectación,
disposición final y
baja de bienes
muebles del IMSS
1000-001-011

166. Recibe el “Dictamen de no utilidad” del área Dictamen de no

correspondiente. utilidad

167. Solicita por “Correo electrónico” al DCSG o Correo electrónico

al DCSGUMAE, según corresponda, la
fecha, hora y lugar de concentración de los
BMNC.

168. Recibe “Correo electrónico” con la Correo electrónico

respuesta del DCSG o DCSGUMAE, según
corresponda, en el que se indica la fecha,
hora y lugar de concentración de los
BMNC.

169. Elabora en dos originales el “Formato CBM- 6B11-009-004

8 Traspaso de bienes muebles no Anexo 4
capitalizables”, clave 6B11-009-004 (anexo 2O
4).

170. Extrae del “Expediente de resguardos”, el Expediente de

“Formato CBM-9 Resguardo de bienes resguardos
Página 51 de 103 Clave: 6B11-003-009
 Documentos
Responsable Actividad
involucrados
muebles no capitalizables”, clave 6B11-
009-014 (anexo 14) y cancela la firma del 6B11-009-014
usuario que tenía asignado el bien. Anexo 14
1O

Responsable del 171. Entrega el BMNC en la fecha, lugar y hora 6B11-009-004

control administrativo indicados por el DCSG o DCSGUMAE, Anexo 4
de bienes según corresponda, junto con la siguiente 2O
documentación:
6B11-009-014
 Dos originales del “Formato CBM-8 Anexo 14
Traspaso de bienes muebles no 1O
capitalizables”, clave 6B11-009-004
(anexo 4). Dictamen de no
utilidad
 Original del “Formato CBM-9 Resguardo
1O
de bienes muebles no capitalizables”,
clave 6B11-009-014 (anexo 14).
 Original del “Dictamen de no utilidad”.
Responsable del 172. Recibe los BMNC con la documentación: 6B11-009-004
control administrativo Anexo 4
de bienes del DCSG  Dos originales del “Formato CBM-8 2O
o DCSGUMAE Traspaso de bienes muebles no
capitalizables”, clave 6B11-009-004 6B11-009-014
(anexo 4). Anexo 14
 Original del “Formato CBM-9 Resguardo 1O
de bienes muebles no capitalizables”,
clave 6B11-009-014 (anexo 14). Dictamen de no
 Original del “Dictamen de no utilidad”. utilidad
1O

173. Impone la firma en el campo “RECIBIÓ”, en 6B11-009-014

los dos originales del “Formato CBM-8 Anexo 14
Traspaso de bienes muebles no 2O
capitalizables”, clave 6B11-009-014 (anexo
14).
174. Archiva el original del “Formato CBM-8 6B11-009-004
Traspaso de bienes muebles no Anexo 4
capitalizables”, clave 6B11-009-004 (anexo 1O
4), el original del “Formato CBM-9
Resguardo de bienes muebles no 6B11-009-014
capitalizables”, clave 6B11-009-014 (anexo Anexo 14
14) y el original del “Dictamen de no 1O
utilidad”.
Página 52 de 103 Clave: 6B11-003-009
 Documentos
Responsable Actividad
involucrados
Dictamen de no
utilidad
1O

175. Entrega al RCAB que gestiona la baja del 6B11-009-004

BMNC un original del “Formato CBM-8 Anexo 4
Traspaso de bienes muebles no 1O
capitalizables”, clave 6B11-009-004 (anexo
4) con la firma de recibió.
Responsable del 176. Archiva el original del “Formato CBM-8 6B11-009-004
control administrativo Traspaso de bienes muebles no Anexo 4
de bienes capitalizables”, clave 6B11-009-004 (anexo 1O
4), en el “Expediente de bajas de BMNC”.
Expediente de
bajas de BMNC
Modalidad 3
Préstamo

Responsable del 177. Identifica el BMNC objeto de préstamo y 6B11-009-014

Control cancela la firma del usuario actual en el Anexo 14
Administrativo de “Formato CBM-9 Resguardo de bienes 1O
Bienes que presta el muebles no capitalizables”, clave 6B11-
bien 009-014 (anexo 14)

178. Elabora el “Formato CBM-3 Constancia de 6B11-009-015

préstamo de bienes”, clave 6B11-009-015 Anexo 15
(anexo 15), con las firmas de entregó y 1O
recibió.
El BMNC no tiene que salir de la Unidad
Institucional

Continua en la actividad 181

El BMNC tiene que salir de la Unidad

Institucional
179. Requisita en original y 2 copias, el “Formato 6B11-009-005
CBM-2 Constancia de autorización para la Anexo 5
salida de bienes”, clave 6B11-009-005 1O-2C
(anexo 5), para documentar la salida del
BMNC por préstamo.

180. Recaba la firma del RCAB que retirará el 6B11-009-005

Página 53 de 103 Clave: 6B11-003-009
 Documentos
Responsable Actividad
involucrados
BMNC objeto del préstamo de la Unidad Anexo 5
Institucional, en el original y las dos copias 1O-2C
del “Formato CBM-2 Constancia de
autorización para la salida de bienes”, clave
6B11-009-005 (anexo 5).

Responsable del 181. Entrega el BMNC al RCAB que solicitó el 6B11-009-005

Control préstamo con las dos copias del “Formato Anexo 5
Administrativo de CBM-2 Constancia de autorización para la 2C
Bienes que presta el salida de bienes”, clave 6B11-009-005
bien (anexo 5) a la persona que lo retirará de la
Unidad Institucional.

NOTA: El RCAB que retira el BMNC entregará una

copia de dicho formato al servicio de vigilancia.

182. Archiva el original del “Formato CBM-2 6B11-009-005

Constancia de autorización para la salida Anexo 5
de bienes”, clave 6B11-009-005 (anexo 5), 1O
en el Expediente de salida de bienes.
Expediente de
salida de bienes

183. Archiva el “Formato CBM-3 Constancia de 6B11-009-015

préstamo de bienes”, clave 6B11-009-015 Anexo 15
(anexo 15) en el “Expediente de bienes
prestados”. Expediente de
bienes prestados

184. Verifica que el BMNC sea devuelto en el 6B11-009-015

plazo establecido en el “Formato CBM-3 Anexo 15
Constancia de préstamo de bienes”, clave
6B11-009-015 (anexo 15).

El BM no es devuelto

Titular de la Unidad 185. Elabora y envía el “Acta circunstanciada de Acta

Institucional hechos” a la Comisión o Subcomisión Mixta circunstanciada de
Disciplinaria, según corresponda para hechos
solicitar su intervención a efecto de que el 1O
bien prestado sea recuperado o en su caso
deslindar las responsabilidades
correspondientes.

Página 54 de 103 Clave: 6B11-003-009

 Documentos
Responsable Actividad
involucrados

El BM es devuelto

Responsable del 186. Extrae del “Expediente de bienes Expediente de

Control prestados” el “Formato CBM-3 Constancia bienes prestados
Administrativo de de préstamo de bienes”, clave 6B11-009-
Bienes que presta el 015 (anexo 15) y lo cancela en presencia 6B11-009-015
bien del RCAB que recibió los beneficios del Anexo 15
préstamo. 1O

NOTA: El RCAB deberá reasignar el bien recibido a

un usuario generando su formato CBM-1 Resguardo
de bienes.

CAPÍTULO V
Expedición de la constancia de no
responsabilidad

Responsable del 187. Recibe del interesado, la “Solicitud de Solicitud de

Control expedición” del “Formato CBM-6 expedición
Administrativo de Constancia de no responsabilidad”, clave
Bienes 6B11-009-009 (anexo 9), cuando se
encuentre en alguno de los siguientes
casos previstos en el artículo 27 del
Reglamento de Resguardo Patrimonial
contenido en el Contrato Colectivo de
Trabajo:

• Permisos a los que se refieren las

Cláusulas 41 fracción I, 42 y 44 del
Contrato Colectivo de Trabajo

• Incapacidades médicas mayores de 28

días

• Rescisión del Contrato de trabajo

• Cambio de servicio, adscripción o

Permuta

• Reajuste

• Separación por invalidez

Página 55 de 103 Clave: 6B11-003-009
 Documentos
Responsable Actividad
involucrados

• Jubilación

• Renuncia
• Muerte

• Beca otorgada por el IMSS mayor de 30

días

188. Recibe del solicitante los BMNC y BMC que

tenía bajo su resguardo.

Existen faltantes
Responsable del 189. Informa al interesado que no se otorgará el 6B11-009-009
Control “Formato CBM-6 Constancia de no Anexo 9
Administrativo de responsabilidad”, clave 6B11-009-009
Bienes (anexo 9) en tanto no se entreguen todos
los bienes.

Continúa en la actividad 187

No existen faltantes

190. Requisita en original y dos copias, el 6B11-009-009

“Formato CBM-6 Constancia de no Anexo 9
responsabilidad”, clave 6B11-009-009 1O-2C
(anexo 9).

191. Entrega al interesado, el original y primera 6B11-009-009

copia del “Formato CBM-6 Constancia de Anexo 9
no responsabilidad”, clave 6B11-009-009 1O-2C
(anexo 9) y obtiene acuse de recibo en la
segunda copia de dicho formato.

192. Archiva la segunda copia del “Formato 6B11-009-009

CBM-6 Constancia de no responsabilidad”, Anexo 9
clave 6B11-009-009 (anexo 9), en el 2C
“Expediente de constancias de no
responsabilidad”. Expediente de
constancias de no
responsabilidad.
Página 56 de 103 Clave: 6B11-003-009
 Documentos
Responsable Actividad
involucrados

CAPÍTULO VI

Supervisión sobre el manejo y control de los

Bienes Muebles

Personal de la DC, 193. Elabora en el mes de enero de cada año el 6B11-009-007

del DPCE “Calendario de supervisiones”, clave 6B11- Anexo 7
009-007 (anexo 7), en el cual deberá 1O
establecer las Unidades Institucionales a
supervisar en el ámbito de su competencia.

Personal de la DC, 194. Elabora y envía por correo electrónico el Oficio de aviso de
del DPCE “Oficio de aviso de supervisión”, dirigido a supervisión
los Titulares de las Unidades
Institucionales, tres días hábiles antes de la
visita, en el que indica fecha y hora en la
cual se va a llevar a cabo la supervisión.

195. Accede al “Sistema PREI Millenium”, con Sistema PREI

base en la “Guía funcional; 00 Conexión al Millenium
Sistema PeopleSoft”.
Guía funcional; 00
Conexión al
Sistema
PeopleSoft

196. Obtiene el “Reporte IMAM010 Inventario de Reporte IMAM010

bienes capitalizables por unidad de Inventario de
servicio”, con las claves de la Unidad bienes
Institucional a supervisar con base en la capitalizables por
“Guía funcional; GF_AM_IMSS_CTR_10 unidad de servicio
Generación de informes del control de
bienes muebles capitalizables”. Guía funcional;
Generación de
informes del
control de bienes
muebles
capitalizables
Página 57 de 103 Clave: 6B11-003-009
 Documentos
Responsable Actividad
involucrados

197. Selecciona del “Reporte IMAM010 Reporte IMAM010

Inventario de bienes capitalizables por Inventario de
unidad de servicio”, una muestra de 35 bienes
BMC, de los que se deberán considerar capitalizables por
características como: antigüedad, valor de unidad de servicio
adquisición elevado y equipo de cómputo,
mismos que serán cotejados físicamente en
el centro de costos que refiere el reporte
IMAM010.

Personal de la DC 198. Obtiene del “Módulo de Activo Fijo”, el Módulo de Activo

Directorio de Responsables del Control Fijo
Administrativo de Bienes de la Unidad
Institucional a supervisar, con base en la Guía funcional;
“Guía funcional; GF_AM_IMSS_CTR_08 GF_AM_IMSS_CT
Búsqueda de actas” de los responsables R_08 Búsqueda
del control administrativo de bienes. de actas

199. Obtiene del “Módulo de Activo Fijo”, el Módulo de Activo

Resumen de Noticias de Movimiento Fijo
recibidas y enviadas de la Unidad
Institucional a supervisar con base en la Guía funcional;
“Guía funcional; GF_AM_IMSS_CTR_03 GF_AM_IMSS_CT
Generación de resumen de noticias de R_03 Generación
movimiento” y selecciona una muestra de de resumen de
25 folios. noticias de
movimiento

200. Obtiene del “Módulo de Activo Fijo”, el Módulo de Activo

“Resumen de bajas de la Unidad Fijo
Institucional” a supervisar a fin de identificar
las bajas elaboradas por la transacción Resumen de bajas
Enajenación. de la Unidad
Institucional

Personal de la DC, 201. Obtiene de la página principal del “Sistema Sistema PREI
del DPCE PREI”, apartado guías funcionales, el
“Formato CBM-11 Reporte de evaluación y 6B11-009-017
supervisión del manejo y control de los Anexo 17
bienes muebles”, clave 6B11-009-017
(anexo 17).

202. Acude a la Unidad Institucional a 6B11-009-07

supervisar, el día y la hora establecidos en Anexo 7

Página 58 de 103 Clave: 6B11-003-009

 Documentos
Responsable Actividad
involucrados
el “Calendario de supervisiones”, clave
6B11-009-007 (anexo 7).

203. Realiza el llenado del “Formato CBM-11 6B11-009-017

Reporte de evaluación y supervisión del Anexo 17
manejo y control de los bienes muebles”,
clave 6B11-009-017 (anexo 17).

204. Imprime dos originales del “Formato CBM- 6B11-009-017

11 Reporte de evaluación y supervisión del Anexo 17
manejo y control de los bienes muebles”, 2O
clave 6B11-009-017 (anexo 17).

205. Recaba las firmas en los dos originales del 6B11-009-017

“Formato CBM-11 Reporte de evaluación y Anexo 17
supervisión del manejo y control de los
bienes muebles”, clave 6B11-009-017
(anexo 17).

Personal de la DC, 206. Entrega un original del “Formato CBM-11 6B11-009-017

del DPCE Reporte de evaluación y supervisión del Anexo 17
manejo y control de los bienes muebles”, 1O
clave 6B11-009-017 (anexo 17), al Titular
de Unidad Institucional supervisada, a fin
de que el personal correspondiente cumpla
en tiempo y forma las observaciones
realizadas durante la supervisión.

207. Archiva original del “Formato CBM-11 6B11-009-017

Reporte de evaluación y supervisión del Anexo 17
manejo y control de los bienes muebles”, 1O
clave 6B11-009-017 (anexo 17), en el
“Expediente de supervisiones”. Expediente de
supervisiones

Fin del procedimiento

Página 59 de 103 Clave: 6B11-003-009

7. Diagrama de flujo del Procedimiento para el manejo y control de los bienes muebles
capitalizables y no capitalizables en el Instituto Mexicano del Seguro Social
INICIO

CAPÍTULO I

Registro y baja del Responsable del

Control Administrativo de Bienes (RCAB)
en el Directorio de Responsables del
Control Administrativo de Bienes
del Módulo de Activo Fijo del
Sistema PREI Millenium

TITULAR DE LA UNIDAD
INSTITUCIONAL

Realiza las actividades y procede de

acuerdo al tipo de requerimiento

Registro o baja del

Responsable del Control
Administrativo de Bienes
(RCAB)

Registro del Responsable del

Control Administrativo de Bienes Baja del Responsable del
(RCAB) Control Administrativo de Bienes (RCAB)
2

8 Elabora y recaba firmas

6B11-009-001
Anexo 1

A E

Página 60 de 103 Clave: 6B11-003-009

 A

Elabora y envía a la DC, al DPCE o

DFUMAE
Oficio de
solicitud de
alta de RCAB
Minuta
4 1O-1C
6B11-009-001
Anexo 1

Obtiene acuse de recibo y archiva

Minuta

Expediente de
PERSONAL DE LA DC, DEL DPCE minutas
O DEL DFUMAE

Recibe, emitido por la Unidad

Institucional de Nivel Central, de
Delegaciones o UMAE según
corresponda Oficio de
solicitud de
alta de RCAB 1O-1C
6B11-009-001
6 Anexo 1

Revisa se encuentre correctamente

requisitado
1O-1C
6B11-009-001
Anexo 1

Accede al sistema PREI Millenium,

Es correcto? SI
con base Guía funcional;
00 Conexión al
sistema PREI
PeopleSoft

NO

B C

Página 61 de 103 Clave: 6B11-003-009

 B C

Elabora y envía al Titular de la Unidad

Institucional remitente las
inconsistencias detectadas y solicita
su corrección Oficio de
respuesta

Minuta
8

Obtiene acuse de recibo y archiva

Minuta

Expediente de
2 minutas

10

Buscar el número de folio disponible

para asignar con base
1O-1C
6B11-009-001
Anexo 1 Guía funcional;
GF_AM_IMSS_C
TR_08 Búsqueda
11
de Actas

Anota el número de folio

correspondiente
NOTA 1O-1C
6B11-009-001
Anexo 1

12

Realiza el registro de alta, con base

Directorio de
responsables del Guía funcional;
control GF_AM_IMSS_CTR_07
administrativo Actualización de
de bienes Directorio de
Responsables del Control
D Administrador de Bienes

Página 62 de 103 Clave: 6B11-003-009

 D

13

Elabora y envía, dirigido al Titular de

la Unidad Institucional remitente,
anexando con el folio asignado.
Oficio de
respuesta

Minuta
14 1C
6B11-009-001
Anexo 1
Obtiene acuse de recibo y archiva

Minuta

Expediente de
minutas

15

Archiva
1O
6B11-009-001
Anexo 1

Expediente de actas
24
administrativas

Página 63 de 103 Clave: 6B11-003-009

 E

16

Elabora y envía a la DC, al DPCE o al

DFUMAE, indicando el número de
folio asignado en el registro Oficio de
solicitud de
baja del
RCAB
Minuta
17

Obtiene acuse de recibo y archiva

Minuta

PERSONAL DE LA DC, DEL DPCE Expediente de

O DFUMAE minutas

18

Recibe de la Unidad Institucional de

Nivel Central, de Delegaciones o
UMAE según corresponda, en el que
se indica el número de folio asignado Oficio de
en el registro solicitud de
baja del
RCAB

19

Accede al Sistema PREI Millenium,

con base Guía funcional;
00 Conexión al
Sistema
PeopleSoft

20

Realiza la baja correspondiente, con

base

Directorio de
responsables del Guía funcional;
control GF_AM_IMSS_CTR_07
administrativo Actualización de
de bienes Directorio de
Responsables del Control
Administrador de Bienes

Página 64 de 103 Clave: 6B11-003-009

 F

21

Elabora y envía, dirigido al Titular de

la Unidad Institucional remitente, en el
que informa que la baja solicitada fue
realizada Oficio de
respuesta
Minuta
22

Obtiene acuse de recibo y archiva

Minuta

CAPÍTULO II Expediente de
minutas
Del levantamiento físico del inventario

PERSONAL DE LA DC, DEL DPCE Y

DEL DFUMAE

23

Accede al Sistema PREI Millenium,

con base, los primeros tres días
hábiles de los meses de enero y junio Guía funcional;
de cada año 00 Conexión al
sistema PREI
PeopleSoft

24

Obtiene, con base, de las

combinaciones contables
15 administrativas de cada Unidad
Institucional en el ámbito de su
competencia Reporte IMAM010
Inventario de bienes Guía funcional;
capitalizables por Generación de
unidad de servicio informes del control
25 de bienes muebles
capitalizables
Elabora y envía a más tardar el cuarto
día hábil de los meses de junio y
diciembre de cada año, a los Titulares
del Departamento Administrativo de
las Direcciones Normativas de Nivel
Central, a los Titulares de cada
Unidad Institucional en Delegaciones Oficio
Oficio de
de información
información
y a los Titulares de UMAE del
del reporte
reporte IMAM010
IMAM010
Reporte IMAM010
Inventario de bienes
capitalizables por
G unidad de servicio

Página 65 de 103 Clave: 6B11-003-009

 G

TITULARES DEL
DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE LAS
DIRECCIONES NORMATIVAS
DE NIVEL CENTRAL, LOS
TITULARES DE CADA
UNIDAD INSTITUCIONAL EN
DELEGACIONES Y A LOS
TITULARES DE UMAE

26

Recibe a más tardar el cuarto día hábil

del personal de la DC, del DPCE y del
DFUMAE, y lo deriva al personal
designado como RCAB para iniciar el
levantamiento físico de inventario

Oficio
Oficio Reporte IMAM010
Inventario de bienes
capitalizables por
unidad de servicio
RESPONSABLE DEL CONTROL
ADMINISTRATIVO DE BIENES

27
Recibe de los Titulares del
Departamento Administrativo de las
Direcciones Normativas de Nivel
Central, de los Titulares de cada
Unidad Institucional en Delegaciones
y de los Titulares de UMAE Reporte
Reporte IMAM010
IMAM010
Inventario
Inventario de bienes Reporte IMAM010
de bienes
capitalizables
capitalizables por unidad Inventario de bienes
por unidad
de
de servicio
servicio capitalizables por
28 unidad de servicio

Imprime
Reporte IMAM010
Inventario de bienes
capitalizables por
unidad de servicio

29

Recorre las áreas físicas de su

competencia cotejando cada una de
las existencias físicas contra los Reporte IMAM010
registros de los bienes Inventario de bienes
capitalizables por
unidad de servicio

Página 66 de 103 Clave: 6B11-003-009

 H

30

Señala los bienes que no fueron

localizados físicamente y de los
cuales no se cuenta con antecedentes Reporte IMAM010
de traspaso, préstamo o baja Inventario de bienes
capitalizables por
unidad de servicio

31

Accede al Sistema PREI Millenium,

con base Guía funcional;
00 Conexión al
sistema PREI
PeopleSoft

32
Identifica en el módulo de activo fijo
con la palabra "EC" (en conciliación)
los bienes muebles capitalizables no
localizados físicamente y con la letra
"C" (conciliado) los bienes muebles
que existan físicamente, dentro de los Guía funcional;
últimos cinco días hábiles del mes de GF_AM_IMSS_CTR_
junio y diciembre de cada año 04 Cambios a la
información de activos

33
Genera en el Sistema PREI Millenium,
para obtener el número de bienes con
estatus de "EC" (en conciliación) y "C"
(conciliado), cuyo total deberá Consultas
corresponder al total de bienes AF_BMC_EN_CO
reportados Reporte IMAM010
NCILIACION y
Inventario de bienes
AF_BMC_CONCI
capitalizables por
LIADO
unidad de servicio
34

Elabora y envía dirigido al Titular de la

Unidad Institucional para informar de
la conclusión del levantamiento físico
de inventario, anexando las consultas Oficio de conclusión de
Oficio de conclusión de
del punto anterior en formato .pdf levantamiento
levantamiento de de
inventario
inventario físico
físico

35

Analiza tipo de diferencia en el

inventario

Página 67 de 103 Clave: 6B11-003-009

 I

Existen BMC y no se encuentran

Tipo de diferencia en el
registrados en el reporte 46
inventario
IMAM010 (sobrantes)

Existen registros de BMC

en el reporte IMAM010 y no se cuenta 47
con ellos físicamente (faltantes)
Existen bienes físicamente
y no se encuentran
en el reporte IMAM010 (sobrantes)
36
Elabora y envía, dirigido a los
Titulares de la DC, del DPCE o del
DFUMAE según corresponda, en el
que detalla la diferencia observada Oficio de solicitud
durante el cotejo de cambio a la
NOTA información de
activos
Minuta
Documentación que
37 sustente la solicitud
del cambio a la
información del BMC

Obtiene acuse de recibo y archiva

Minuta

Expediente de
PERSONAL DE LA DC, DEL DPCE minutas
O DEL DFUMAE

38

Recibe
Oficio de solicitud
NOTA
de cambio a la
información de Documentación que
activos sustente la solicitud
del cambio a la
información del BMC
39

Accede al Sistema PREI Millenium

Guía funcional;
00 Conexión al
sistema PREI
PeopleSoft

Página 68 de 103 Clave: 6B11-003-009

 J

40

Realiza el cambio a la información del

BMC en el Módulo de Activo Fijo, con Guía funcional;
base GF_AM_IMSS_CT
R_04 Cambios a
la información de
activos

41

Archiva Oficio de solicitud

de cambio a la
información de
activos
Documentación que
sustente la solicitud
42 del cambio a la
información del BMC
Elabora y envía al RCAB mediante el
cual informa que los cambios a la Expediente de
información del BMC fueron Oficio de solicitudes de cambio
realizados cambios a la a la información de
información activos
del BMC

43

Obtiene acuse de recibo y archiva

Minuta

RESPONSABLE DEL CONTROL Expediente de

ADMINISTRATIVO DE BIENES minutas

44

Recibe del personal de la DC, del

DPCE o del DFUMAE con el que se
informa que los cambios a la
Oficio de
información del BMC fueron
cambios a la
realizados y lo archiva
información
del BMC

45

Verifica que los cambios a la

información del BMC se muestren
NOTA Reporte IMAM010
Inventario de bienes
capitalizables por
unidad de servicio

Página 69 de 103 Clave: 6B11-003-009

 K

46
Verifica con el personal de la DC, del
DPCE o del DFUMAE según
corresponda, el estatus de los
procesos de alta y/o traspaso de los
BMC para inclusión de los BMC
NOTA
Reporte IMAM010
Inventario de bienes
capitalizables por
Existen registros de BMC en unidad de servicio
el reporte IMAM010 y no se cuenta
con ellos físicamente (faltantes)

47
Verifica con el personal de la DC, del
DPCE o del DFUMAE según
corresponda, el estatus de los
procesos de baja y/o traspaso de los Reporte IMAM010
BMC para descarga de los registros Inventario de bienes
de BMC capitalizables por
unidad de servicio

CAPÍTULO III
Manejo de los Bienes
Muebles Capitalizables

Modalidad 1
48
Traspaso

Modalidad 2
82
Baja por inutilidad

Modalidad 3
121
Baja por pérdida

Modalidad 4
Baja por robo, 138
siniestro o donación

Modalidad 5
140
Préstamo

RESPONSABLE DEL CONTROL

ADMINISTRATIVO DE BIENES QUE
ENTREGA EL BMC

48

Identifica el BMC a traspasar y

cancela la firma del usuario actual,
plasmando la leyenda "cancelado"
6B11-009-002
Anexo 2

Página 70 de 103 Clave: 6B11-003-009

 L

RESPONSABLE DEL CONTROL

ADMINISTRATIVO DE BIENES QUE
RECIBE EL BMC

49

Elabora original, con las firmas de

autorizó y entregó
6B11-009-003
Anexo 3

50

Entrega el BMC y recaba la firma de

recibió del RCAB receptor del bien
6B11-009-003
Anexo 3

51

Verifica si el traspaso implica la salida

del BMC de la Unidad Institucional

RESPONSABLE DEL CONTROL

ADMINISTRATIVO DE BIENES QUE
ENTREGA EL BMC

52

Requisita, para documentar la salida

del BMC por traspaso
1O-2C
6B11-009-005
Anexo 5

Página 71 de 103 Clave: 6B11-003-009

 M

53

Recaba firma de la persona que

retirará el BMC de la Unidad
Institucional 1O-2C
6B11-009-
005 Anexo 5

54

Entrega a la persona que lo retirará

de la Unidad Institucional
2C
NOTA
6B11-009-
005 Anexo 5

55

Archiva
2C
6B11-009-
005 Anexo 5

Expediente
56
de salida de
bienes

Recibe el BMC y firma de recibido

6B11-009-
003 Anexo 3

57

Obtiene una fotocopia

1C
6B11-009-
003 Anexo 3

58

Entrega al RCAB remitente del BMC

el original con la firma de recibió

6B11-009-
003 Anexo 3

Página 72 de 103 Clave: 6B11-003-009

 N

59

Archiva la copia, sin folio y fecha

1C
6B11-009-003
Anexo 3

60

Expediente de bienes
recibidos
Entrega físicamente el BMC al usuario

RESPONSABLE DEL CONTROL

ADMINISTRATIVO DE BIENES QUE
ENTREGA EL BMC

61

Elabora y envía, con las firmas de

67 autorizó, recibió y entregó, a la DC o
al DPCE o DFUMAE Oficio de
solicitud de
traspaso
Minuta
62 1O-2C
6B11-009-003
Anexo 3

Obtiene acuse de recibo y archiva

Minuta

PERSONAL DE LA DC, DEL DPCE Expediente de

O DEL DFUMAE minutas

63

Recibe
Oficio de
solicitud de
traspaso 1O-2C
6B11-009-003
Anexo 3

Página 73 de 103 Clave: 6B11-003-009

 Ñ

64

Accede al Sistema PREI Millenium

con base Guía funcional;
00 Conexión al
sistema PREI
PeopleSoft

65

Valida la información contenida

1O-2C
6B11-009-003 Guía funcional;
Anexo 3 validación del
formato CBM-5,
GF_AM_IMSS_CT
R_01

Es correcto

NO SI
66

Elabora y envía al RCAB, en el que

indica las inconsistencias de los
registros y solicita corrección
NOTA Oficio con O
inconsistencias
Minuta

67 Inconsistencias
Inconsistencias
1O-2C
6B11-009-003
Anexo 3
Obtiene acuse de recibo y archiva

Minuta

61 Expediente de
minutas

Página 74 de 103 Clave: 6B11-003-009

 O

68

Asigna el número de folio y fecha de

traspaso, y registra
NOTA 1O-2C
6B11-009-003
Anexo 3 6B11-009-013
Anexo 13
69

Accede al sistema PREI Millenium,

con base Guía funcional;
00 Conexión al
sistema PREI
PeopleSoft

70

Realiza el traspaso y en la información

contenida Guía funcional;
GF_AM_IMSS_CTR
_02 Traspaso de
bienes muebles 6B11-009-003
capitalizables Anexo 3
71

Elabora y envía anexando, que

incluye el número de folio y fecha de
traspaso
Oficio de
respuesta
Minuta
2C
6B11-009-003
72
Anexo 3

Obtiene acuse de recibo y archiva

Minuta

Expediente de
73 minutas

Archiva
6B11-009-003
Anexo 3

Expediente
P consecutivo
de noticias de
movimiento

Página 75 de 103 Clave: 6B11-003-009

 P

RESPONSABLE DEL CONTROL

ADMINISTRATIVO DE BIENES QUE
ENTREGA EL BMC

74

Recibe, que incluye el número de folio

y fecha de traspaso
Oficio de
respuesta 2C
6B11-009-003
Anexo 3
75

Archiva
Oficio de
respuesta

2C
6B11-009-003
76 Anexo 3

Elabora y envía dirigido al RCAB

receptor de los BMC, que incluye el
Expediente de
número de folio y fecha de traspaso
NOTA Oficio o traspasos
correo
1C
electrónico
6B11-009-003
Anexo 3
77

Obtiene acuse de recibo y archiva

Minuta

RESPONSABLE DEL CONTROL Expediente de

ADMINISTRATIVO DE BIENES QUE minutas
RECIBE EL BMC

78

Recibe, que incluye el número de folio

y fecha de traspaso
Oficio o
correo
1C
electrónico
6B11-009-003
Anexo 3

Página 76 de 103 Clave: 6B11-003-009

 Q

79

Genera y recaba la firma del usuario

que recibió el bien
6B11-009-002
Anexo 2

80

Archiva en orden cronológico

6B11-009-002
Anexo 2

RESPONSABLE DEL CONTROL Expediente de

ADMINISTRATIVO DE BIENES resguardos

81

Identifica el BMC que no está en uso

por inutilidad u obsolescencia

82

Solicita al área correspondiente de

acuerdo a lo indicado
Solicitud
Solicitud del
del Dictamen
Dictamen
técnico
técnico de
de no
no utilidad
utilidad

Norma que establece las bases

generales para el registro,
afectación, disposición final y
baja de bienes muebles del
Instituto Mexicano del Seguro
Social, clave 1000-001-011

Página 77 de 103 Clave: 6B11-003-009

 R

83

Recibe del área correspondiente

Dictamen
técnico de no
utilidad

84

Elabora y recaba las firmas de

autorizó y entregó
6B11-009-003
Anexo 3

85

Extrae y cancela la firma del usuario

que tenía asignado el bien
6B11-009-002
Anexo 2

Expediente de
resguardos

86

Solicita al DCSG o al DCSGUMAE,

según corresponda, la fecha, hora, y
lugar de concentración del BMC Solicitud
Solicitud dede fecha,
fecha, hora,
hora,
yy lugar
lugar de
de concentración
concentración
del BMC
del BMC

87

Recibe respuesta del DCSG o

DCSGUMAE, según corresponda, en
el que se indica la fecha, hora y lugar
Respuesta
Respuesta de de la
la fecha,
fecha,
de concentración del BMC
hora
hora yy lugar
lugar dede
concentración
concentración del BMC
del BMC

88

Requisita, para documentar la salida

del BMC por la baja por inutilidad
1O-2C
6B11-009-005
Anexo 5

89

Recaba firma de la persona que

retirará el BMC de la Unidad
Institucional 1O-2C
6B11-009-005
Anexo 5

Página 78 de 103 Clave: 6B11-003-009

 S

90

Entrega a la persona que lo retirará de

la Unidad Institucional
NOTA 2C
6B11-009-005
Anexo 5

91

Archiva

6B11-009-005
Anexo 5

Expediente de
salida de
92 bienes

Recaba firma en el campo de recibió

del Responsable del control
administrativo de bienes del DCSG o
DCSGUMAE y entrega los
6B11-009-003
documentos Dictamen
Anexo 3
técnico de no
utilidad 6B11-009-002
Anexo 2
93
Elabora y envía a la DC, al DPCE o al
DFUMAE, en el que solicita el
traspaso del BMC en el Módulo de
99
Activo Fijo del Sistema PREI
Millenium, a las claves contables en Oficio de
las que se concentró el bien solicitud de
traspaso
Minuta
1O-2C
94 6B11-009-003
Anexo 3

Obtiene acuse de recibo y archiva

Minuta

T Expediente de
minutas

Página 79 de 103 Clave: 6B11-003-009

 T

PERSONAL DE LA DC, DEL DPCE

O DEL DFUMAE

95

Recibe
Oficio de
solicitud de
traspaso 1O-2C
6B11-009-003
Anexo 3
96

Accede al Sistema PREI Millenium

con base Guía funcional:
00 Conexión al
sistema PREI
PeopleSoft

97

Valida la información contenida

1O-2C
6B11-009-003
Anexo 3
GUIA

Es correcto SI

NO
98

Elabora y envía al RCAB, en el que

indica las inconsistencias de los
registros y solicita corrección
NOTA Oficio con
inconsistencias
Minuta

99 Inconsistencias
Inconsistencias
1O-2C
6B11-009-003
Anexo 3
Obtiene acuse de recibo y archiva

Minuta

Expediente de
93 minutas

Página 80 de 103 Clave: 6B11-003-009

 U

100

Asigna el número de folio y fecha de

traspaso, y registra en el documento
NOTA 1O-2C
6B11-009-003
Anexo 3 6B11-009-013
Anexo 13

101

Accede al sistema PREI Millenium,

con base Guía funcional;
00 Conexión al
sistema PREI
PeopleSoft

102

Realiza el traspaso con base y en la

Guía funcional;
información contenida
GF_AM_IMSS_CTR
_02, Traspaso de
bienes muebles 1O
capitalizables 6B11-009-003
Anexo 3
103

Elabora y envía, que incluye el

número de folio y fecha de traspaso
Oficio de
respuesta 2C
6B11-009-003
Anexo 3
104

Obtiene acuse de recibo y archiva

Minuta

105 Expediente de
minutas

Archiva
1O
6B11-009-003
Anexo 3

Expediente
V consecutivo
de noticias de
movimiento

Página 81 de 103 Clave: 6B11-003-009

 V

RESPONSABLE DEL CONTROL

ADMINISTRATIVO DE BIENES QUE
ENTREGA EL BMC

106

Recibe, que incluyen el número de

folio y fecha de traspaso
Oficio de
respuesta 2C
6B11-009-003
Anexo 3
107

Archiva Oficio de
respuesta 2C
6B11-009-003
Anexo 3

108

Elabora y envía dirigido al RCAB

receptor de los BMC que incluye el
número de folio y fecha de traspaso
Oficio

Minuta
109
1C
6B11-009-003
Obtiene acuse de recibo y archiva Anexo 3

Minuta

RESPONSABLE DEL CONTROL Expediente de

ADMINISTRATIVO DE BIENES QUE minutas
RECIBE EL BMC

110

Recibe, que incluye el número de folio

y fecha de traspaso

Oficio

1C
6B11-009-003
Anexo 3
W

Página 82 de 103 Clave: 6B11-003-009

 W

111

Archiva
Oficio

RESPONSABLE DEL CONTROL 1C

ADMINISTRATIVO DE BIENES DEL 6B11-009-003
DCSG O DEL DCSGUMAE Anexo 3

112
Expediente de
traspasos

Envía al DPCE o DFUMAE

NOTA
Oficio de
solicitud de
baja 1C
Orden de
ingreso 1C
113 6B11-009-003
6B11-009-002
Anexo 3
Anexo 2
Dictamen de
no utilidad
Obtiene acuse de recibo y archiva

Minuta

Expediente de
PERSONAL DEL DPCE O DFUMAE minutas

114

Recibe del DCSG o del DCSGUMAE

Oficio de
solicitud de
1C
baja
Orden de
1C
ingreso
6B11-009-003
Anexo 3 6B11-009-002
Anexo 2
Dictamen de
X
no utilidad

Página 83 de 103 Clave: 6B11-003-009

 X

PERSONAL DE LA DC, DEL DPCE Y

DEL DFUMAE

115

Asigna en la parte frontal, número

consecutivo de baja
NOTA Oficio de
solicitud de
baja

116

Accede al Sistema PREI Millenium,

con base Guía funcional;
00 Conexión al
Sistema
PeopleSoft

117

Registra la baja del BMC en el Módulo

de Activo Fijo Guía funcional;
GF__AM_IMSS_
BMC_03 Baja de
bienes muebles

118
Elabora y envía al Titular de la Unidad
Institucional que solicitó la baja del BMC
e indica el número consecutivo de baja
y el número de asiento contable con el
que se registró el movimiento en la Oficio de
contabilidad del IMSS respuesta
Minuta

119

Obtiene acuse de recibo y archiva

Minuta

Y Expediente de
minutas

Página 84 de 103 Clave: 6B11-003-009

 Y

RESPONSABLE DEL CONTROL

ADMINISTRATIVO DE BIENES

120

Detecta faltante o recibe notificación

del usuario del bien por el faltante

121

Extrae, del bien faltante

6B11-009-002
Anexo 2

Expediente de
resguardos

122

Elabora
NOTA 1O-2C
Acta
circunstanciad
a de hechos 6B11-009-002
Anexo 2

123

Requisita
1O-2C
6B11-009-016
Anexo 16

124

Archiva
1C
Acta
circunstanciad 1C
a de hechos 6B11-009-016
Anexo 16

Página 85 de 103 Clave: 6B11-003-009

 Z

TITULAR DE LA UNIDAD
INSTITUCIONAL

125

Elabora y envía a la Dirección Jurídica

en caso de Nivel Central y a la
Jefatura de Servicios Jurídicos en
caso de Delegaciones, conforme a la
política 4.26, y anexa Oficio

Minuta 1O-1C
Acta
126 circunstanciad 1O-1C
a de hechos 6B11-009-016
Anexo 16 6B11-009-002
Obtiene acuse de recibo y archiva Anexo 2

Minuta

Expediente de
minutas
127

Recibe
1C
Acta de
investigación
y dictamen

128

Elabora y envía a la DC, al DPCE o al

DFUMAE, según corresponda, para
solicitar la baja del BMC, anexando
documentación Oficio de
solicitud de
baja
Minuta Reporte IMAM010
Inventario de bienes
129 capitalizables por 1C
unidad de servicio Acta de
investigación 1C
y dictamen Acta
Obtiene acuse de recibo y archiva circunstanciad
a de hechos
Minuta

AA Expediente de
minutas

Página 86 de 103 Clave: 6B11-003-009

 AA

PERSONAL DE LA DC, DEL DPCE Y

DEL DFUMAE

130

Recibe con documentos

NOTA
Oficio de
solicitud de Reporte IMAM010
baja Inventario de bienes
capitalizables por 1C
unidad de servicio Acta de
131 investigación 1C
y dictamen Acta
circunstanciad
Asigna en la parte frontal, número a de hechos
consecutivo de baja
NOTA Oficio de
solicitud de
baja

132

Accede al Sistema PREI Millenium,

con base Guía funcional;
00 Conexión al
Sistema
PeopleSoft

133

Registra la baja del BMC en el Módulo

de Activo Fijo Guía funcional;
GF__AM_IMSS_
BMC_03 Baja de
bienes muebles

134
Elabora y envía al Titular de la Unidad
Institucional que solicitó la baja del
BMC e indica el número consecutivo
de baja y el número de asiento
contable con el que se registró el Oficio de
movimiento en la contabilidad del IMSS respuesta
Minuta

135

Obtiene acuse de recibo y archiva

Minuta

AB Expediente de
minutas

Página 87 de 103 Clave: 6B11-003-009

 AB

RESPONSABLE DEL CONTROL

ADMINISTRATIVO DE BIENES

Oficio de
136 solicitud de
1C
baja
Elabora y envía a la DC, DPCE o al Acta
1C
DFUMAE según corresponda, para Administrativa
Denuncia de
solicitar la baja del BMC, anexando la
hechos 6B11-009-002
siguiente documentación de acuerdo
Anexo 2
al caso Acta
1C Administrativa
Cuadro de
determinación 1C
de pérdidas Lista de NNI
siniestrados de
acuerdo al cuadro de
determinación de Denuncia de
perdidas hechos
Acta de
donación
Acuerdo del
HCT

Oficio de
solicitud de
137 1C
baja
Acta
1C
Administrativa
Recibe del BMC y verifica que Denuncia de
contenga los documentos de acuerdo hechos 6B11-009-002
al caso Anexo 2
Acta
1C Administrativa
Cuadro de
determinación 1C
de pérdidas Lista de NNI
siniestrados de
acuerdo al cuadro de
138 determinación de Denuncia de
perdidas hechos
Acta de
Asigna en la parte frontal, número donación
Acuerdo del
consecutivo de baja HCT
Oficio de
solicitud de
baja

139

Accede al Sistema PREI Millenium,

con base Guía funcional;
00 Conexión al
Sistema
PeopleSoft

140

Registra la baja del BMC en el Módulo

de Activo Fijo Guía funcional;
GF__AM_IMSS_
BMC_03 Baja de
bienes muebles

AC

Página 88 de 103 Clave: 6B11-003-009

 AC

141
Elabora y envía al Titular de la Unidad
Institucional que solicitó la baja del
BMC e indica el número consecutivo
de baja y el número de asiento
contable con el que se registró el Oficio de
movimiento en la contabilidad del IMSS respuesta
Minuta

142

Obtiene acuse de recibo y archiva

Minuta

143
Expediente de
minutas
Identifica el bien objeto de préstamo y
cancela la firma del usuario actual
6B11-009-002
Anexo 2

144

Elabora, con las firmas de entregó y

recibió
6B11-009-015
Anexo 15

145

Requisita, para documentar la salida

del BMC por traspaso 1O-2C
6B11-009-005
Anexo 5

146

Recaba firma de la persona que

retirará el BMC de la Unidad
Institucional 1O-2C
6B11-009-005
Anexo 5

AD

Página 89 de 103 Clave: 6B11-003-009

 AD

147

Entrega a la persona que lo retirará de

la Unidad Institucional
2C
NOTA
6B11-009-005
Anexo 5

148

Archiva
2C
6B11-009-005
Anexo 5

149 Expediente de
salida de
bienes

Entrega el bien al RCAB que solicitó el

préstamo y recaba la firma de recibió
6B11-009-015
Anexo 15

150

Archiva
6B11-009-015
Anexo 15

Expediente de
bienes
151 prestados

Verifica que el Bien Mueble (BM) sea

devuelto en el plazo establecido
6B11-009-015
Anexo 15

AE

Página 90 de 103 Clave: 6B11-003-009

 AE

El BM es devuelto en tiempo SI

NO
152 153
Elabora y envía a la Comisión o
Subcomisión Mixta Disciplinaria según Extrae y cancela en presencia del
corresponda, para solicitar su intervención RCAB que recibió los beneficios del
a efecto de que el bien prestado sea préstamo
Acta Expediente de
recuperado o en su caso deslindar las NOTA
circunstanciad bienes
responsabilidades correspondientes
a de hechos prestados

6B11-009-015
CAPÍTULO IV Anexo 15
Manejo de Bienes Muebles no Capitalizables

Modalidad 1
154
Traspaso

Modalidad 2
164
Baja por inutilidad

Modalidad 3
177
Préstamo

RESPONSABLE DEL CONTROL

ADMINISTRATIVO DE BIENES QUE
ENTREGA EL BMNC

154

Identifica el BMNC a traspasar y

cancela la firma del usuario actual
6B11-009-014
Anexo 14

AF

Página 91 de 103 Clave: 6B11-003-009

 AF

155

Elabora con las firmas de autorizó y

entregó
6B11-009-004
Anexo 4

156

Entrega el BMNC y recaba la firma de

recibió del RCAB receptor del BMNC
6B11-009-004
Anexo 4

157

Recibe el BMNC y firma de recibido

6B11-009-004
Anexo 4

158

Obtiene una copia con la firma de

recibió
1C
6B11-009-004
Anexo 4

159

Archiva
1C
6B11-009-004
Anexo 4

Expediente de
bienes
recibidos
160

Archiva
1O
6B11-009-004
Anexo 4

Expediente de
traspasos

AG

Página 92 de 103 Clave: 6B11-003-009

 AG

RESPONSABLE DEL CONTROL

ADMINISTRATIVO DE BIENES QUE
RECIBE EL BMNC

161

Genera
6B11-009-014
Anexo 14

162

Entrega físicamente al usuario el

BMNC y recaba su firma
6B11-009-014
Anexo 14

163

Archiva en orden cronológico

6B11-009-014
Anexo 14

1O
6B11-009-004
RESPONSABLE DEL CONTROL Anexo 4
ADMINISTRATIVO DE BIENES Expediente de
resguardos

Expediente de
164 bienes
recibidos

Identifica el BMNC que no está en uso

por inutilidad u obsolescencia

AH

Página 93 de 103 Clave: 6B11-003-009

 AH

165

Solicita al área correspondiente de

acuerdo a lo establecido
Dictamen de
no utilidad

Norma que establece las bases

generales para el registro,
afectación, disposición final y
baja de bienes muebles del
Instituto Mexicano del Seguro
Social, clave 1000-001-011

166

Recibe del área correspondiente

Dictamen de
no utilidad

167

Solicita al DCSG o al DCSGUMAE,

según corresponda, la fecha, hora y
lugar de concentración de los BMNC

Solicitud
Solicitud dede fecha,
fecha, hora
hora
yy lugar
lugar de
de concentración
concentración
de
de los
los BMNC
BMNC
168

Recibe del DCSG o DCSGUMAE,

según corresponda, en el que se
indica la fecha, hora y lugar de
concentración de los BMNC

Respuesta
Respuesta de de fecha,
fecha,
hora
hora yy lugar
lugar de
de
concentración
concentración de de los
los
BMNC
BMNC
169

Elabora
2O
6B11-009-004
Anexo 4

AI

Página 94 de 103 Clave: 6B11-003-009

 AI

170

Extrae y cancela la firma del usuario

que tenía asignado el bien
6B11-009-014
Anexo 14

Expediente de
resguardos

171

Entrega el BMNC en la fecha, lugar y

hora indicados por el DCSG o
DCSGUMAE, según corresponda,
2O
junto con la documentación
6B11-009-004
Anexo 4 6B11-009-014
Anexo 14
Dictamen de
no utilidad
RESPONSABLE DEL CONTROL
ADMINISTRATIVO DE BIENES DEL
DCSG O DCSGUMAE

172

Recibe los BMNC con documentación

2O
6B11-009-004
Anexo 4 6B11-009-014
Anexo 14
Dictamen de
173 no utilidad

Impone firma en el campo "RECIBIÓ"

2O
6B11-009-014
Anexo 14

174

Archiva
1O
6B11-009-004
Anexo 4

6B11-009-014
Anexo 14

AJ
Dictamen de
no utilidad

Página 95 de 103 Clave: 6B11-003-009

 AJ

175

Entrega al RCAB que gestiona la baja

del BMNC, con la firma de recibió 1O
6B11-009-004
Anexo 4

RESPONSABLE DEL CONTROL

ADMINISTRATIVO DE BIENES

176

Archiva
1O
6B11-009-004
Anexo 4

RESPONSABLE DEL CONTROL Expediente de

ADMINISTRATIVO DE BIENES QUE bajas de
PRESTA EL BIEN BMNC

177

Identifica el bien objeto de préstamo y

cancela la firma del usuario actual
6B11-009-014
Anexo 14

178

Elabora, con las firmas de entregó y

recibió
6B11-009-015
Anexo 15

AK

Página 96 de 103 Clave: 6B11-003-009

 AK

179

Requisita, para documentar la salida

del BMC por traspaso 1O-2C
6B11-009-005
Anexo 5

180

Recaba firma de la persona que

retirará el BMC de la Unidad
Institucional 1O-2C
6B11-009-005
Anexo 5

181

Entrega el bien al RCAB que solicitó el

préstamo y recaba la firma de recibió
2C
6B11-009-005
Anexo 5

182

Archiva

6B11-009-005
Anexo 5

Expediente de
salida de
183 bienes

Archiva
6B11-009-015
Anexo 15

Expediente de
bienes
184 prestados

Verifica que el Bien Mueble (BM) sea

devuelto en el plazo establecido
6B11-009-015
Anexo 15

AL

Página 97 de 103 Clave: 6B11-003-009

 AL

El BM es devuelto en tiempo SI

NO
185 186

Elabora y envía a la CRL o al DRLP

Extrae y cancela en presencia del
para solicitar su intervención a efecto
RCAB que recibió los beneficios del
de que el bien prestado sea
préstamo
recuperado o en su caso deslindar las Acta Expediente de
NOTA
responsabilidades correspondientes circunstanciada bienes
de hechos prestados

CAPÍTULO IV
Expedición de la constancia
de no responsabilidad
6B11-009-015
Anexo 15
RESPONSABLE DEL CONTROL
ADMINISTRATIVO DE BIENES

187

189 Recibe del interesado

Solicitud de
expedición

188

Recibe del solicitante los BMNC y

BMC que tenía bajo su resguardo

AM

Página 98 de 103 Clave: 6B11-003-009

 AM

Existen faltantes NO

190

SI
189 Requisita
1O-2C
6B11-009-009
Informa al interesado que no se Anexo 9
otorgará en tanto no se entreguen
todos los bienes
6B11-009-009 191
Anexo 9

Entrega al interesado y obtiene acuse

de recibo
1O-2C
6B11-009-009
187 Anexo 9

192

Archiva
2C
6B11-009-009
Anexo 9

CAPÍTULO V
Expediente de
Supervisión sobre el manejo constancias de
y control de los Bienes Muebles no
responsabilidad

PERSONAL DE LA DC, DEL DPCE

193

Elabora en el mes de enero de cada

año, en el cual deberá establecer las
Unidades Institucionales a supervisar
en el ámbito de su competencia 6B11-009-007
Anexo 7

AN

Página 99 de 103 Clave: 6B11-003-009

 AN

194
Elabora y envía, dirigido a los
Titulares de las Unidades
Institucionales, tres días hábiles antes
de la visita, en el que indica fecha y
hora en la cual se va a llevar a cabo la
supervisión Oficio
Oficio de
de aviso
aviso de
de
supervisión
supervisión

195

Accede al "Sistema PREI Millenium",

con base Guía funcional;
00 Conexión al
Sistema
PeopleSoft

196

Obtiene, de las claves de la Unidad

Institucional a supervisar con base Reporte IMAM010
Inventario de bienes
capitalizables por
unidad de servicio Guía funcional;
Generación de
informes del control de
197
bienes muebles
capitalizables

Selecciona una muestra de 35 BMC,

de los que se deberán considerar Reporte IMAM010
Inventario de bienes
capitalizables por
unidad de servicio

198

Obtiene el Directorio de Responsables

del Control Administrativo de Bienes
de la Unidad Institucional a supervisar,
con base Módulo de
Activo Fijo

Guía funcional;
GF_AM_IMSS_CTR_0
8 Búsqueda de actas
199

Obtiene el Resumen de Noticias de

Movimiento recibidas y enviadas de la
Unidad Institucional a supervisar con
base y selecciona una muestra de 25 Guía funcional;
Módulo de
folios
Activo Fijo GF_AM_IMSS_CTR_0
3 Generación de
resumen de noticias de
movimiento

AÑ

Página 100 de 103 Clave: 6B11-003-009

 AÑ

200

Obtiene, a supervisar a fin de

identificar las bajas elaboradas por la
transacción Enajenación
Módulo de
Activo Fijo Resumen de
bajas de la
Unidad
Institucional
201

Obtiene de la página

6B11-009-017
Anexo 17

202

Acude a la Unidad Institucional a

supervisar, el día y la hora
establecidos
6B11-009-007
Anexo 7

203

Realiza el llenado
6B11-009-017
Anexo 17

204

Imprime
6B11-009-017
Anexo 17

205

Recaba las firmas

6B11-009-017
Anexo 17

206

Entrega al Titular de Unidad

Institucional supervisada, a fin de que
el personal correspondiente cumpla
en tiempo y forma las observaciones
6B11-009-017
realizadas durante la supervisión
Anexo 17

207

Archiva
6B11-009-017
Anexo 17

Expediente de
supervisiones

FIN

Página 101 de 103 Clave: 6B11-003-009

8. Relación de documentos que intervienen en el Procedimiento para el manejo y
control de los bienes muebles capitalizables y no capitalizables en el Instituto
Mexicano del Seguro Social
Clave Título del documento Observaciones
6B11-009-001 Formato CBM-12 Acta administrativa para Anexo 1
designar responsable del control administrativo
de bienes

6B11-009-002 Formato CBM-1 Resguardo de bienes Anexo 2

6B11-009-003 Formato CBM-5 Noticia de movimiento para Anexo 3

bienes muebles capitalizables

6B11-009-004 Formato CBM-8 Traspaso de bienes muebles Anexo 4

no capitalizables

6B11-009-005 Formato CBM-2 Constancia de autorización Anexo 5

para la salida de bienes

6B11-009-006 Tarjeta control Anexo 6

6B11-009-007 Calendario de supervisiones Anexo 7

6B11-009-008 Cédula de control de supervisiones Anexo 8

6B11-009-009 Formato CBM-6 Constancia de no Anexo 9

responsabilidad

6B11-009-010 Formato CBM-4 Inventario físico de bienes Anexo 10

muebles no capitalizables

6B11-009-011 Formato CBM-10 Noticia de reubicación de Anexo 11

bienes muebles capitalizables

Página 102 de 103 Clave: 6B11-003-009

 Clave Título del documento Observaciones
6B11-009-012 Instrucciones para el marcado o etiquetado de Anexo 12
los bienes muebles

6B11-009-013 Recepción y registro de noticias de movimiento Anexo 13

de BMC

6B11-009-014 Formato CBM-9 Resguardo de bienes muebles Anexo 14

no capitalizables

6B11-009-015 Formato CBM-3 Constancia de préstamo de Anexo 15

bienes

6B11-009-016 Formato CBM-7 Aviso de faltante de bienes Anexo 16

patrimoniales

6B11-009-017 Formato CBM-11 Reporte de evaluación y Anexo 17

supervisión del manejo y control de los bienes
muebles

6B11-009-018 Características de los bienes muebles Anexo 18

capitalizables y no capitalizables

Página 103 de 103 Clave: 6B11-003-009

 ANEXO 1
“Formato CBM-12 Acta administrativa para designar responsable del control
administrativo de bienes”

Página 1 de 3 Clave: 6B11-003-009

 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

ACTA ADMINISTRATIVA PARA DESIGNAR RESPONSABLE

FOLIO
DEL CONTROL ADMINISTRATIVO DE BIENES
1

UNIDAD INSTITUCIONAL

CLAVES PREI SERVICIO

UNIDAD DE CENTRO DE UNIDAD INSTITUCIONAL
UBICACIÓN DV SD
INFORMACIÓN COSTOS

2 3 4 5 6 7

EN LA CIUDAD DE 8

SIENDO LAS 9 HRS. DEL DIA 10

EL TITULAR DE LA UNIDAD INSTITUCIONAL, DESIGNA AL C.

11

COMO RESPONSABLE DEL CONTROL ADMINISTRATIVO DE BIENES DE LA UNIDAD INSTITUCIONAL

ANTES INDICADA, PARA QUE A PARTIR DE ESTA FECHA, DESARROLLE LAS ACTIVIDADES EN MATERIA
DE MANEJO Y CONTROL DE BIENES MUEBLES, ESTABLECIDAS EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE
APLICABLE Y EN LOS ARTÍCULOS 26 AL 33 DEL REGLAMENTO DE RESGUARDO PATRIMONIAL,
OBLIGANDOSE A CUSTODIAR Y CUIDAR LA DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN QUE POR RAZÓN DE
SU EMPLEO, CARGO O COMISIÓN, CONSERVE BAJO SU CUIDADO O A LA CUAL TENGA ACCESO,
IMPIDIENDO EVITANDO EL USO, LA SUSTRACCIÓN, DESTRUCCIÓN, OCULTAMIENTO O INUTILIZACIÓN
INDEBIDA DE AQUELLAS, (FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 47 DE LA LEY FEDERAL DE
RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS) Y DE TRANSFERIRLA AL TÉRMINO DE SU
GESTIÓN A LA PERSONA QUE LE SUCEDA EN EL PUESTO.

SIN MAS ASUNTO QUE TRATAR SE CIERRA LA PRESENTE ACTA FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS
QUE EN ELLA INTERVIENEN.

TITULAR DE LA UNIDAD INSTITUCIONAL EL RESPONSABLE DEL CONTROL

ADMINISTRATIVO DE BIENES

12 13
(NOMBRE Y FIRMA) (NOMBRE, MATRÍCULA Y FIRMA)

FORMA CBM-12

6B11-009-001
Página 2 de 3 Clave: 6B11-003-009
 ANEXO 1
Formato CBM-12 “Acta administrativa para designar responsable del control
administrativo de bienes”
INSTRUCTIVO DE LLENADO
No. DATO ANOTAR
1 Folio El número consecutivo, asignado exclusivamente por
personal del Área de Bienes, del DPCE o DFUMAE en
el ámbito de su competencia.

2 Unidad de Información La clave de la unidad de información que identifica a la

Unidad Institucional.

3 Centro de Costos La clave del centro de costos que identifica a la Unidad

Institucional.

4 Ubicación La clave de ubicación que identifica al inmueble donde

se encuentra la Unidad Institucional.

5 Servicio DV Las claves de división (DV) y subdivisión (SD), que son

las claves opcionales para identificar de forma
6 Servicio SD específica en qué estructuras dependientes de un
centro de costos se encuentran los bienes.

7 Unidad Institucional El nombre de la Unidad Institucional de la cual se

designa al Responsable del Control
Administrativo de Bienes.

8 En la Ciudad de El nombre de la localidad donde se ubica la

Unidad Institucional.

9 Siendo las La hora de la elaboración del acta.

10 Hrs. del día La fecha de la elaboración del acta.

11 El Titular de la Unidad El nombre completo del Responsable del Control

Institucional, designa al C. Administrativo de Bienes que se designa.

12 Titular de la Unidad El nombre completo y firma del Titular de la Unidad

Institucional Institucional, para el caso de Nivel Central, podrá firmar
el Coordinador Normativo o Coordinador Técnico.

13 El Responsable del Control El nombre completo, matrícula y firma del Responsable

Administrativo de Bienes del Control Administrativo de Bienes.

6B11-009-001

Página 3 de 3 Clave: 6B11-003-009

 ANEXO 2
“Formato CBM-1 Resguardo de bienes”

Página 1 de 4 Clave: 6B11-003-009

 6B11-009-002

Página 2 de 4 Clave: 6B11-003-009

 ANEXO 2
“Formato CBM-1 Resguardo de bienes”
INSTRUCTIVO DE LLENADO
No. DATO ANOTAR
1 Tipo de resguardo Uso que se le da al bien de acuerdo a las siguientes
especificaciones: uso personal, uso colectivo, uso
compartido, uso colectivo y compartido, uso público.

2 No. Nacional de Inventario El número nacional de inventario asignado al BMC.

3 Categoría del artículo Es la clave utilizada para identificar al grupo de

suministro al cual pertenece el Bien Mueble
Capitalizable, definiendo además la cuenta a la que
pertenece y su porcentaje de depreciación.

4 Clase del artículo Es la clave utilizada para identificar el tipo de artículo

que corresponde a cada Bien Mueble Capitalizable.

5 Descripción La descripción completa del bien que aparece en el

reporte “IMAM010 Inventario de bienes capitalizables
por Unidad de Servicio".

6 Marca del artículo Nombre del fabricante del bien.

7 Valor del bien Importe bruto del bien, más gastos e impuestos.

8 No. de Alta: El número de alta, pedido o noticia de movimiento.

9 Fecha de compra del bien La fecha de compra del bien.

10 Unidad de Información La clave de la unidad de información que identifica a

la Unidad Institucional.

11 Centro de Costos La clave del centro de costos que identifica a la

Unidad Institucional.

12 Ubicación La clave de ubicación que identifica al inmueble

donde se encuentra la Unidad Institucional.

13 Div./Sdiv Las claves de división (DV) y subdivisión (SD), que

son las claves opcionales para identificar de forma
específica en qué estructuras dependientes de un
centro de costos se encuentran los bienes.

14 Nombre El nombre completo del usuario que recibe el BMC

asignado a través del Módulo de Activo Fijo.
6B11-009-002
Página 3 de 4 Clave: 6B11-003-009
 ANEXO 2
“Formato CBM-1 Resguardo de bienes”
INSTRUCTIVO DE LLENADO
No. DATO ANOTAR
15 Matrícula La matrícula del usuario.

16 Fecha de asignación La fecha en la que el usuario recibe el BMC.

17 Firma La firma de conformidad del usuario que recibe el

BMC.
18 Cancel Firma La palabra cancelado al momento de reasignar el bien
a un nuevo usuario.

19 Nombre El nombre del Responsable del Control Administrativo

de Bienes que entrega el bien al usuario final.

20 Matrícula La clave de matrícula con la que el Responsable del

Control Administrativo de Bienes está registrado en el
Sistema de Administración de Personal.

21 Firma La firma del Responsable del Control Administrativo

de Bienes que entrega el bien al usuario final.

6B11-009-002
Página 4 de 4 Clave: 6B11-003-009
 ANEXO 3
“Formato CBM-5 Noticia de movimiento para bienes muebles capitalizables”

Página 1 de 5 Clave: 6B11-003-009

 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Nº 1
NOTICIA DE MOVIMIENTO FECHA DE ELABORACION

IMSS PARA BIENES MUEBLES CAPITALIZABLES 2

DE: A:
3 4

UNIDAD CLAVE PREI SERVICIO CLAVE DE UNIDAD CLAVE PREI SERVICIO CLAVE DE
OPERATIVA U. DE INFORMACION CENTRO DE COSTOS DV SD UBICACIÓN OPERATIVA U. DE INFORMACION CENTRO DE COSTOS DV SD UBICACIÓN

5 6 7 8 9 10 10 10 10 10

NUMERO NACIONAL A R T I C U L O NUMERO

D E S C R I P C I O N DE ALTA
DE INVENTARIO CANTIDAD PRECIO UNITARIO IMPORTE TOTAL O PEDIDO

11 12 13 14 15 16

T OT AL GENERAL 17 0.00
AU T O R I Z Ó RECIBIÓ ENTREGÓ

18 19 20

Nombre y firma Nombre, firma y matrícula Nombre, firma y matrícula

FORMA CBM-5

6B11-009-003
Página 2 de 5 Clave: 6B11-003-009
 ANEXO 3
“Formato CBM-5 Noticia de movimiento para bienes muebles capitalizables”
INSTRUCTIVO DE LLENADO
No. DATO ANOTAR
1 N° El número consecutivo que corresponda a la noticia de
movimiento asignado por el Área de Bienes de la
División de Contabilidad o por el DPCE o el DFUMAE.

2 Fecha de elaboración Fecha de elaboración del traspaso en el Sistema PREI

Millenium, asignado por el Área de Bienes de la
División de Contabilidad o por el DPCE o el DFUMAE.

3 De Deberá llevar el nombre completo del Centro de costos

tal como se muestra en la pantalla de información
general del módulo de activo fijo del Sistema PREI
Millenium, en el campo “C.C.”, así como el nombre del
servicio que corresponda de acuerdo a las claves de
DV y SD en los cuales se encuentra registrado el BMC
a traspasar.

4 A El nombre completo del Centro de Costos, asi como el

nombre del servicio que corresponda de acuerdo a las
claves de DV y SD a los cuales será traspasado el
BMC.

5 Unidad Operativa El número que aparece en la pantalla de información

general del Módulo de Activo Fijo del Sistema PREI
Millenium, identificado con el campo “Un. Oper”.

6 U. de Información El número que aparece en la pantalla de información

general del Módulo de Activo Fijo del Sistema PREI
Millenium, identificado con el campo “Un. Inf.”.

7 Centro de Costos El número que aparece en la pantalla de información

general del Módulo de Activo Fijo del Sistema PREI
Millenium, identificado con el campo “C.C.”.

8 DV / SD Los datos que aparece en la pantalla de información

general del Módulo de Activo Fijo del Sistema PREI
Millenium, en los campos identificados con “Div” y
“Sdiv”.
9 Clave de Ubicación El número que aparece en la pantalla de información
general del Módulo de Activo Fijo del Sistema PREI
Millenium, identificado con el campo “Ubicacion”.

6B11-009-003
Página 3 de 5 Clave: 6B11-003-009
 ANEXO 3
“Formato CBM-5 Noticia de movimiento para bienes muebles capitalizables”
INSTRUCTIVO DE LLENADO
No. DATO ANOTAR
10 Unidad Operativa, U. de Estos datos deberán conicidir con los que tenga el
Información, Centro de “Formato CBM-14 del Responsable del Control
Costos, DV, SD, Clave de Administrativo de Bienes” que recibe los bienes y que
Ubicación del destino de los se encuentra registrado en el Directorio de
bienes Responsables del Control Administrativo de Bienes del
Módulo de Activo Fijo.

11 Número Nacional de El número nacional de Inventario asignado al BMC.

Inventario

12 Cantidad La cantidad de artículos que serán reubicados.

13 Precio unitario El precio unitario de cada artículo,mismo que deberá

coincidir con el importe que presenta el campo
“Costo” en la pantalla de información general del
Módulo de Activo Fijo del Sistema PREI Millenium.

14 Importe total El producto de multiplicar la cantidad de artículos por el

precio unitario de los mismos.

15 Descripción La descripción se tomará de los campos “Clase”, ,

“Descripcion” y “Marca”, de la pantalla de
información general del Módulo de Activo Fijo del
Sistema PREI Millenium.

16 Número de alta o pedido El dato que aparece en el campo “N° Nota

Recepción”en la pantalla de información general del
Módulo de Activo Fijo del Sistema PREI Millenium.

17 Total general La suma de la columna “Importe Total”.

18 Autorizó El nombre y firma del Titular de la Unidad Institucional,

y para el caso de nivel central podrán firmar Jefes de
División, Subdivisión y Área del centro de costos que
traspasa el BMC.
19 Recibió El nombre, firma y matrícula del Responsable del
Control Administrativo de Bienes que recibe el bien de
conformidad, el cual debe de coincidir con el que está
registrado en el Directorio de Responsables del Control
Administrativo de Bienes del Módulo de Activo Fijo del
sistema PREI Millenium.

6B11-009-003
Página 4 de 5 Clave: 6B11-003-009
 ANEXO 3
“Formato CBM-5 Noticia de movimiento para bienes muebles capitalizables”
INSTRUCTIVO DE LLENADO
No. DATO ANOTAR
20 Entregó El nombre, firma y matrícula del Responsable del
Control Administrativo de Bienes que se muestra en el
campo “[Link].” en la pantalla de información
general del Módulo de Activo Fijo del Sistema PREI
Millenium.

NOTA: La pantalla de información general del Módulo de Activo Fijo del Sistema PREI
Millenium, se encuentra en la siguiente ruta y el criterio de busqueda es a tráves del Número
Nacional de Inventario (NNI):

Gestión de activos / Transacciones IMSS / Consulta de Activos / Busqueda de Activos IMSS

6B11-009-003
Página 5 de 5 Clave: 6B11-003-009
 ANEXO 4
“Formato CBM-8 Traspaso de bienes muebles no capitalizables”

Página 1 de 3 Clave: 6B11-003-009

 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Nº 1
TRASPASO DE BIENES MUEBLES FECHA DE ELABORACION

IMSS NO CAPITALIZABLES 2

DE: A:
3 4

UNIDAD CLAVE PREI SERVICIO CLAVE DE UNIDAD CLAVE PREI SERVICIO CLAVE DE

OPERATIVA U. DE INFORMACION CENTRO DE COSTOS DV SD UBICACIÓN OPERATIVA U. DE INFORMACION CENTRO DE COSTOS DV SD UBICACIÓN

3 3 3 3 3 4 4 4 4 4

N° A R T I C U L O
D E S C R I P C I O N
PROG. CANTIDAD PRECIO UNITARIO IMPORTE TOTAL

5 6 7 8 9

AUTORIZÓ RECIBIÓ ENTREGÓ

10 11 12

Nombre y firma Nombre, firma y matrícula Nombre, firma y matrícula

FORMA CBM-8

6B11-009-004
Página 2 de 3 Clave: 6B11-003-009
 ANEXO 4
“Formato CBM-8 Traspaso de bienes muebles no capitalizables”
INSTRUCTIVO DE LLENADO
No. DATO ANOTAR
1 N° El número que corresponda al traspaso de BMNC
asignado por la Unidad Institucional remitente.

2 Fecha de elaboración El día, mes y año en que se elabora el traspaso.

3 De El nombre completo de la Unidad Institucional que

efectúa la entrega del BMNC, así como las claves de
unidad operativa, unidad de información, centro de
costo, división, subdivisión y ubicación en donde se
encuentre el BMNC.

4 A El nombre completo de la Unidad Institucional que

recibe el BMNC, así como las claves de unidad
operativa, unidad de información, centro de costo,
división, subdivisión y ubicación, vigentes en el
catálogo de unidades de servicio.

5 N° Prog. El número progresivo que le haya sido asignado al

BMNC.

6 Descripción El nombre completo del BMNC, incluyendo marca y

características.

7 Cantidad La cantidad de artículos que serán traspasados.

8 Precio unitario El precio unitario de cada artículo, aun cuando la

cantidad de artículos.

9 Importe total El producto de multiplicar la cantidad de artículos por el

precio unitario de los mismos.

10 Autorizó El nombre y firma del Titular de la Unidad Institucional,

y para el caso de nivel central podrán firmar Jefes de
División, Subdivisión y Área del centro de costos que
transfiere el BMNC.

11 Recibió El nombre, firma y matrícula del Responsable del

Control Administrativo de Bienes que recibe de
conformidad el BMNC.

12 Entregó El nombre, firma y matricula del Responsable del

Control Administrativo de Bienes.
6B11-009-004
Página 3 de 3 Clave: 6B11-003-009
 ANEXO 5
“Formato CBM-2 Constancia de autorización para la salida de bienes”

Página 1 de 4 Clave: 6B11-003-009

 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
CONSTANCIA DE AUTORIZACIÓN
IMSS PARA LA SALIDA DE BIENES

C. RESPONSABLE DEL SERVICIO DE VIGILANCIA

1 2
EL C. TRABAJADOR DE

ADSCRITO A 3 MATRÍCULA 4

IDENTIFICACIÓN 5 Y TELEFONO 6

ESTA AUTORIZADO POR EL SUSCRITO PARA RETIRAR LOS SIGUIENTES BIENES DE LA 7

IDENTIFICACIÓN NATURALEZA DE
D E S C R I P C I Ó N
O CANTIDAD LOS BIENES *

8 9 10

PARA SU 11

12
OBSERVACIONES AL ESTADO FÍSICO DE LOS BIENES

SUJETOS A DEVOLUCIÓN 13 SI NO EL DÍA 14

EN EL ACTO, EL RESPONSABLE DEL CONTROL ADMINISTRATIVO DE BIENES O DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN, HACE ENTREGA AL
SOLICITANTE, QUIEN RECIBE A ENTERA SATISFACCIÓN DE ACUERDO A LOS DATOS ANTES SEÑALADOS.
ENTREGA EL RESPONSABLE DEL CONTROL RECIBE EL SOLICITANTE
ADMINISTRATIVO DE BIENES O DEL SERVICIO
DE CONSERVACIÓN

15 16
Nombre, Firma y Matrícula Nombre y Firma

LUGAR Y FECHA 17

* LA NATURALEZA DE LOS BIENES SE CODIFICARA SEGÚN LAS SIGUIENTES CLAVES

B C BIEN DE CONSUMO B M N C BIEN MUEBLE NO CAPITALIZABLE

B M C BIEN MUEBLE CAPITALIZABLE B P S BIEN PROPIEDAD SOLICITANTE

FORMA CBM-2

6B11-009-005
Página 2 de 4 Clave: 6B11-003-009
 ANEXO 5
“Formato CBM-2 Constancia de autorización para la salida de bienes”
INSTRUCTIVO DE LLENADO
No. DATO ANOTAR
1 El C. El nombre completo del solicitante, iniciando con el
nombre y continuando con los apellidos paterno y
materno.

2 Trabajador de El nombre de la empresa donde preste sus servicios el

solicitante.

3 Adscrito a El nombre de la Unidad Institucional o Servicio al que

pertenece el solicitante, de acuerdo a la estructura
orgánica de la institución, empresa o establecimiento
donde trabaje.

4 Matrícula El número de matrícula del solicitante, si éste es

trabajador del IMSS; si es personal externo, se
cancelará el espacio utilizando guiones.

5 Identificación La descripción del documento que acredite su nombre.

6 Teléfono El número telefónico donde se puede localizar al

solicitante en caso de requerir alguna aclaración.

7 Está autorizado por el El nombre de la Unidad Institucional que autoriza la

suscrito para retirar los salida del bien.
siguientes bienes de la

8 Identificación o Cantidad El número nacional de inventario, cuando se trate de

un bien mueble capitalizable; o la cantidad de artículos
cuando se trate de un bien mueble no capitalizable de
consumo o propiedad del solicitante.

9 Naturaleza de los bienes* Cualquiera de las siguientes literales que identifiquen al

Bien:
BC: Bien de Consumo
BMC: Bien Mueble Capitalizable
BMNC: Bien Mueble No Capitalizable
BPS: Bien Propiedad Solicitante

10 Descripción El nombre completo del bien, sin omitir marca y

modelo; así como el número de serie en caso de
tenerlo.

6B11-009-005
Página 3 de 4 Clave: 6B11-003-009
 ANEXO 5
“Formato CBM-2 Constancia de autorización para la salida de bienes”
INSTRUCTIVO DE LLENADO
No. DATO ANOTAR
11 Para su El motivo que origina la salida del bien.

12 Observaciones al estado Las que se consideren pertinentes, de acuerdo al

físico de los bienes estado en que se entregan los bienes, por ejemplo: si
está roto, si faltan partes o accesorios, si carece de
pintura, etc.

13 Sujetos a devolución: Una “X” en el recuadro precedido por la palabra “Si”,

serán devueltos, en caso contrario, anotar una “X” en el
recuadro precedido por la palabra “No”.

14 El día El día, mes y año en que los bienes serán devueltos,

este dato sólo se consignará si se utilizó en el paso
anterior la opción “Si”, en caso contrario se cancelará
el espacio por medio de guiones.

15 Entrega el responsable del El nombre completo, firma y matrícula del Responsable

control administrativo de del Control Administrativo de Bienes o del Responsable
bienes o del servicio de del Servicio de conservación que entrega el activo.
conservación

16 Recibe el solicitante El nombre completo y la firma de la persona que recibe

los bienes y que los trasladará fuera del inmueble.

17 Lugar y fecha El nombre de la entidad federativa donde se expide el

documento y fecha en la que se establece la salida del
bien.

6B11-009-005
Página 4 de 4 Clave: 6B11-003-009
 ANEXO 6
“Tarjeta control”

Página 1 de 4 Clave: 6B11-003-009

 Anverso

Reverso

6B11-009-006
Página 2 de 4 Clave: 6B11-003-009
 ANEXO 6
“Tarjeta control”
INSTRUCTIVO DE LLENADO
No. DATO ANOTAR
1 Coordinación El nombre de la Coordinación perteneciente a la
Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico.

2 El C. El nombre completo de la persona a la que se le

autoriza el uso de la tarjeta.

3 Adscrito a esta Coordinación El número de matrícula de la persona a la que se le

con matrícula autoriza el uso de la tarjeta.

4 Quien se identifica con Nombre del documento oficial que identifica a la

persona autorizada para usar la tarjeta.

5 Número Número del documento oficial que identifica a la

persona autorizada para usar la tarjeta ya sea
credencial de elector, pasaporte, cédula profesional.

6 Descripción Descripción clara y completa del equipo electrónico

portátil.

7 NNI Número nacional de inventario del equipo electrónico

portátil.

8 Marca La marca del equipo electrónico portátil.

9 Modelo El modelo del equipo electrónico portátil.

10 Serie El número de serie del equipo electrónico portátil.

11 Vigencia: del Día, mes y año.

12 Al Día, mes y año.

13 Folio Número consecutivo de tarjetas control otorgadas.

14 Coordinación El nombre de la Coordinación perteneciente a la

Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico.

15 Responsable del Control Nombre, firma y matricula del Responsable del Control
Administrativo de Bienes Administrativo de Bienes que verifica la existencia de
un resguardo para el equipo.

6B11-009-006
Página 3 de 4 Clave: 6B11-003-009
 ANEXO 6
“Tarjeta control”
INSTRUCTIVO DE LLENADO
No. DATO ANOTAR
16 Autoriza Nombre y firma del Titular de la Coordinación que
autoriza le expedición de la tarjeta control.

6B11-009-006
Página 4 de 4 Clave: 6B11-003-009
 ANEXO 7
“Calendario de supervisiones”

Página 1 de 3 Clave: 6B11-003-009

 2
1
CALENDARIO DE SUPERVISIONES DELEGACIÓN _______ (PERIODO / AÑO)

Proceso Clave Objetivo Operativo Indicador Fecha Día Mes Año

Control de Bienes Muebles
No. de Supervisiones
Inicio 3
Eficientar el control del inventario realizadas / No. de Término
de los Bienes Muebles en las 4
Objetivo Estratégico Supervisiones
Unidades Institucionales, Programadas x 100
mediante visitas de supervisión.
Responsable
A
Alcanzar el equilibrio entre lo que
refleja el Informe IMAM010 B
"Bienes por Unidades de Servicio"
y los bienes en existencia en
C 5
cada Unidad Institucional D
E

No. Unidades Clave Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Recursos
1 Día
2 Día
3 6 7 Día
4 Día 8 9
5 Día
6 Día
7 Día
8 Día
Día

Observaciones Responsable

Las visitas de supervisión se complementan con la asesoría permanente vía telefónica y

10
correo electrónico.

6B11-009-007
Página 2 de 3 Clave: 6B11-003-009
 ANEXO 7
“Calendario de supervisiones”
INSTRUCTIVO DE LLENADO
No. DATO ANOTAR
1 Calendario de Supervisiones El nombre y el número que identifica a cada
Delegación Delegación del IMSS.

2 (Periodo / Año) El número de periodo y año en que se efectúa la

supervisión.

3 Inicio El día, mes y año de inicio de la supervisión.

4 Término El día, mes y año de término de supervisión.

5 Responsable A) El nombre del Jefe de Servicios de Finanzas

B) El nombre del Jefe del DPCE
C) El nombre del Responsable de la Sección de
Bienes
D) El nombre de cualquier otra persona
responsable del proceso

6 Unidades El nombre de las Unidades o Dependencias

Institucionales a supervisar.

7 Clave A, B, C, D o E según corresponda al Responsable de la

Supervisión.

8 Mes El mes y el día en que se programa la Supervisión.

Día
9 Recursos Las iniciales del personal responsable de efectuar la
Supervisión.

10 Responsable El nombre y la firma del Jefe de Servicios de Finanzas.

6B11-009-007
Página 3 de 3 Clave: 6B11-003-009
 ANEXO 8
“Cédula de control de supervisiones”

Página 1 de 4 Clave: 6B11-003-009

 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

CÉDULA DE CONTROL DE SUPERVISIONES

Delegación

Fecha:

Seguimiento a las supervisiones del periodo: a del año

Resumen de las observaciones y Fecha máxima de %

N° Unidad Institucional Supervisada recomendaciones emitidas en la visita de solución según Porcentaje Observaciones
supervisión, según formato CBM-11 CBM-11 de solución

10

Elaboró Autorizó

11 12

Jefe del Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Jefe de Servicios de Finanzas

6B11-009-008
Página 2 de 4 Clave: 6B11-003-009
 ANEXO 8
“Cédula de control de supervisiones”
INSTRUCTIVO DE LLENADO
No. DATO ANOTAR
1 Delegación Nombre y número que identifica a cada Delegación del
IMSS.

2 Fecha El día, mes y año de eleboración de la cédula de

control de supervisiones

3 Seguimiento a las Mes de inicio y fin del perido de supervisiones

supervisiones del periodo

4 Del año Número del año correspondiente al periodo de

supervisiones

5 N° Número consecutivo de Unidad Institucional

supervisada

6 Unidad Institucional El nombre de la Unidad Institucional supervisada.

Supervisada
NOTA: el número y nombres de las Unidades Institucionales que
se plasmen en esta sección, deberán coincidir con las que se
muestran en el calendario de supervisiones.

7 Resumen de las Resumen de la situaciónes relevantes detectadas en la

observaciones y superivisión, así como acciones para su corrección.
recomendaciones emitidas
en la visita de supervisión,
según formato CBM-11

8 Fecha máxima de solución Fecha en la que el Titular de la Unidad Institucional

según CBM-11 debe atender las observaciones emitidas en la vista de
supervisión.

9 % Porcentaje de solución El porcentaje de avance en la atención a las

observaciones por parte de la Unidades Institucionales,
el cual deberá presentarse al 100% en la fecha máxima
de solución, de acuerdo a la política 4.32 de este
procedimiento.

10 Observaciones Las acciones promovidas por la Jefatura de Servicios

de Finanzas para exhortar a las Unidades
Institucionales a cumplir en tiempo y forma con las
observaciones y recomendaciones.

6B11-009-008
Página 3 de 4 Clave: 6B11-003-009
 ANEXO 8
“Cédula de control de supervisiones”
INSTRUCTIVO DE LLENADO
No. DATO ANOTAR
11 Elaboró Nombre del Jefe del Departamento de Presupuesto
Contabilidad y Erogaciones.

12 Autorizó Nombre del Jefe de Servicios de Finanzas.

6B11-009-008
Página 4 de 4 Clave: 6B11-003-009
 ANEXO 9
“Formato CBM-6 Constancia de no responsabilidad”

Página 1 de 3 Clave: 6B11-003-009

 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

CONSTANCIA DE NO RESPONSABILIDAD
IMSS

N
C. U
1 M
E 2
R
O

SE HACE CONSTAR QUE

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRE MATRICULA

3 3 3 4

SE ENCUENTRA ADSCRITO (A) A ESTA UNIDAD INSTITUCIONAL Y CON ESTA FECHA DEVOLVIO A NUESTRA ENTERA SATISFACCION
LOS BIENES QUE TENIA ASIGNADOS PARA SU USO Y CUIDADO, EN VIRTUD DE QUE DEJARA DE PRESTAR SUS SERVICIOS EN
ESTE
CENTRO DE TRABAJO CON MOTIVO DE 5

LO ANTERIOR, LIBERA AL (LA) INTERESADO (A) DE LA RESPONSABILIDAD QUE ASUMIO AL FIRMAR EL RESGUARDO DE BIENES, MISMO
QUE CON ESTA FECHA HA SIDO CANCELADO.

CLAVE PREI
UNIDAD INSTITUCIONAL
UNIDAD DE INFORMACION CENTRO DE COSTOS

6 7 8

ATENTAMENTE CONFORME

EL TITULAR DE LA UNIDAD INSTITUCIONAL EL RESPONSABLE DEL CONTROL ADMINISTRATIVO DE BIENES

9
10

NOMBRE NOMBRE

9 10

FIRMA FIRMA Y MATRÍCULA

11
LUGAR Y FECHA
FORMA CBM-6

6B11-009-009
Página 2 de 3 Clave: 6B11-003-009
 ANEXO 9
“Formato CBM-6 Constancia de no responsabilidad”
INSTRUCTIVO DE LLENADO
No. DATO ANOTAR
1 C. El nombre completo y cargo del destinatario,
considerando que para Nivel Central será el Titular de
la Coordinación de Relaciones Laborales o al Titular de
la Jefatura de Servicios Jurídicos, según corresponda.

2 Número El folio de correspondencia de la Unidad Institucional

con el cual se identifica el documento.

3 Se hace constar que El nombre completo del trabajador al cual se le

extiende la constancia.

4 Matrícula El número de matrícula que identifica al trabajador.

5 Centro de trabajo con motivo El motivo por el cual el trabajador deja de prestar sus
de servicios en esa Unidad Institucional.

6 Unidad Institucional El nombre de la Unidad Institucional a la que estaba

adscrito el trabajador.

7 Unidad de Información El número de la unidad de información que identifica a

la Unidad Institucional.

8 Centro de Costos El número del centro de costos que identifica a la

Unidad Institucional.

9 Atentamente El nombre completo, la firma y el cargo del Titular de la

Unidad Institucional o persona facultada para tal fin, en
la que estaba adscrito el trabajador.

10 Conforme El nombre completo, matrícula y firma del Responsable

del Control Administrativo de Bienes Muebles de la
Unidad Institucional en la que estaba adscrito el
trabajador.

11 Lugar y fecha El nombre de la entidad federativa donde se expide la

constancia y la fecha en la que se otorga.

6B11-009-009
Página 3 de 3 Clave: 6B11-003-009
 ANEXO 10
“Formato CBM-4 Inventario físico de bienes muebles no capitalizables”

Página 1 de 3 Clave: 6B11-003-009

 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

INVENTARIO FÍSICO DE BIENES MUEBLES NO CAPITALIZABLES

CLAVE PREI SERVICIO UNIDAD INSTITUCIONAL ÁREA O SERVICIO

UNIDAD OPERATIVA UNIDAD DE INFORMACIÓN CENTRO DE COSTOS DV SD

2 3
1 1 1 1

USUARIO
PROG. DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO MARCA Y/O NÚMERO DE SERIE
MATRÍCULA NOMBRE

4 5 6 7 8

9
LUGAR Y FECHA: _____________________________

10 11 12

TITULAR DE LA UNIDAD INSTITUCIONAL RESPONSABLE DEL CONTROL ADMVO. DE BIENES RESPONSABLE DEL ÁREA O SERVICIO

FORMA CBM-4

6B11-009-010
Página 2 de 3 Clave: 6B11-003-009
 ANEXO 10
“Formato CBM-4 Inventario físico de bienes muebles no capitalizables”
INSTRUCTIVO DE LLENADO
No. DATO ANOTAR
1 Clave PREI Las claves de unidad operativa, unidad de información,
centro de costo, división y subdivisión donde se
encuentre cargados los bienes.

2 Unidad Institucional El nombre de la Unidad Institucional que realiza el

inventario físico.

3 Área o Servicio El nombre del Área o Servicio correspondiente a la

división y subdivisión.

4 Progresivo El número progresivo de los bienes que existen

físicamente en el Área.

5 Descripción del artículo Descripción del bien mueble no capitalizable.

6 Marca y/o número de serie El nombre de la marca comercial del bien y/o número
de serie.

7 Matrícula La matrícula del empleado que tiene bajo su resguardo

el bien mueble no capitalizable.

8 Nombre El nombre completo del empleado que tiene bajo su

resguardo el bien mueble no capitalizable.

9 Lugar y fecha El nombre de la cuidad y la fecha en la cual se está

realizando el levantamiento físico de bienes muebles
no capitalizables.

10 Titular de la Unidad El nombre y firma del Titular de la Unidad Institucional,

Institucional y para el caso de nivel central podrán firmar Jefes de
División.

11 Responsable del Control El nombre y la firma del Responsable del Control

Administrativo de Bienes Administrativo de Bienes

12 Responsable del Área o El nombre y la firma del Responsable del Área o

Servicio Servicio.

6B11-009-010
Página 3 de 3 Clave: 6B11-003-009
 ANEXO 11
“Formato CBM-10 Noticia de reubicación de bienes muebles capitalizables”

Página 1 de 3 Clave: 6B11-003-009

 N° 1
NOTICIA DE REUBICACION DE BIENES MUEBLES
FECHA DE ELABORACION

CAPITALIZABLES 2

D I C E D E B E D E C I R
CLAVE PREI SERVICIO CLAVE PREI SERVICIO

UNIDAD DE INFORMACIÓN CENTRO DE COSTOS DV SD UBICACIÓN UNIDAD DE INFORMACIÓN CENTRO DE COSTOS DV SD UBICACIÓN

3 3 3 3 4 4 4 4

ENTREGÓ RECIBIÓ

5 6

Nombre, firma y matrícula Nombre, firma y matrícula

FORMA CBM-10

6B11-009-011
Página 2 de 3 Clave: 6B11-003-009
 ANEXO 11
“Formato CBM-10 Noticia de reubicación de bienes muebles capitalizables”
INSTRUCTIVO DE LLENADO
No. DATO ANOTAR
1 N° El número consecutivo que corresponda al formato
CBM-10 asignado por el Área de Bienes de la División
de Contabilidad o por el DPCE o el DFUMAE.

2 Fecha de elaboración Fecha de elaboración del formato CBM-12 asignada

por el Área de Bienes de la División de Contabilidad o
por el DPCE o el DFUMAE.

3 Dice Las claves de unidad de información, centro de costo,

división (DV), subdivisión (SD) y ubicación en donde se
encuentran cargados los BMC.

4 Debe decir Las claves de unidad de información, centro de costo,

división (DV), subdivisión (SD) y ubicación a donde se
reubicarán los BMC.

5 Entregó El nombre, firma y matrícula del responsable del

control administrativo de bienes, que entrega los
bienes.

6 Recibió El nombre, firma y matrícula del responsable del

control administrativo de bienes que recibe los bienes.

6B11-009-011
Página 3 de 3 Clave: 6B11-003-009
 ANEXO 12
“Instrucciones para el marcado o etiquetado de los bienes muebles”

Página 1 de 2 Clave: 6B11-003-009

 6B11-009-012
Página 2 de 2 Clave: 6B11-003-009
 ANEXO 13
“Recepción y registro de noticias de movimiento de BMC”

Página 1 de 3 Clave: 6B11-003-009

 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

RECEPCIÓN Y REGISTRO DE NOTICIAS DE MOVIMIENTO DE BMC

AÑO 1

NÚMERO DE FOLIO NÚMERO DE OFICIO FECHA DE TRASPASO

2 3 4

6B11-009-013
Página 2 de 3 Clave: 6B11-003-009
 ANEXO 13
“Recepción y registro de noticias de movimiento de BMC”
INTRUCTIVO DE LLENADO
No. DATO ANOTAR
1 Año El número del año correspondiente

2 Número de folio El número consecutivo que corresponda a la Noticia de

Movimiento asignado por el Área de Bienes de la
División de Contabilidad o por el DPCE o el DFUMAE.

3 Número de oficio El número de oficio mediante el cual se recibe el

“Formato CBM-5 Noticia de movimiento para bienes
muebles capitalizables”

4 Fecha de traspaso La fecha en la que se realizó el traspaso en el módulo

de activo fijo.

6B11-009-013
Página 3 de 3 Clave: 6B11-003-009
 ANEXO 14
“Formato CBM-9 Resguardo de bienes muebles no capitalizables”

Página 1 de 4 Clave: 6B11-003-009

 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD CLAVE PREI SERVICIO FECHA
RESGUARDO DE BIENES OPERATIVA UNIDAD DE INFORMACIÓN CENTRO DE COSTOS DV SD DIA MES AÑO

MUEBLES NO CAPITALIZABLES 1 2 2 3 4

5
UNIDAD INSTITUCIONAL
6 7
NOMBRE DEL USUARIO MATRICULA

NUM.
CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO
PROG.

8 9 10

NOMBRE MAT RÍCULA FIRMA

1 DE USO PERSONAL DE USO COLECT IVO Y
RESPONSABLE 2 DE USO COLECT IVO 14 COMPART IDO 14
DEL CONTROL 3 11 12 13 DE USO COMPART IDO DE USO PUBLICO
ADMITIVO. 4
5

USUARIO (S)
CERT IFICACIÓN DE CAMBIO DE USUARIO POR

NOMBRE TURNO HORARIO MATRÍCULA FIRMA EL RESPONSABLE DEL CONT ROL ADMT VO.

S E L L O FIRMA

15 16 17 18 19 20 21

FORMA CBM-9

6B11-009-014
Página 2 de 4 Clave: 6B11-003-009
 ANEXO 14
“Formato CBM-9 Resguardo de bienes muebles no capitalizables”
INSTRUCTIVO DE LLENADO
No. DATO ANOTAR
1 Unidad Operativa La clave utilizada en el Módulo de Activo Fijo del
Sistema PREI Millenium que define a las Delegaciones
actuales en el IMSS (01-38- Régimen Ordinario y 52-
88- Régimen Prospera

2 Clave PREI Las claves de unidad de información y centro de costos

en donde se localiza el BMNC.

3 Servicio DV Las claves de división (DV) y subdivisión (SD), que son

Servicio SD las claves opcionales para identificar de forma
específica en qué estructuras dependientes de un
centro de costos se encuentran los bienes.

4 Fecha El día, mes y año en que se elabora el resguardo.

5 Unidad Institucional El nombre de la Unidad Institucional en la que se

elabora el resguardo.

6 Nombre del usuario El nombre completo del usuario que recibe el BMNC

7 Matrícula Número de matrícula del usuario que recibe el BMNC

8 Núm. Prog. El número progresivo asignado al BMNC

9 Cantidad La cantidad de artículos que serán resguardados.

10 Descripción del artículo El nombre completo del BMNC, incluyendo marca y

características.

11 Nombre El nombre del Responsable del Control Administrativo

de Bienes el BMNC.

12 Matrícula La clave de matrícula con la que el Responsable del

Control Administrativo de Bienes está registrado en el
Sistema de Administración de Personal.

13 Firma La firma del Responsable del Control Administrativo de

Bienes.

6B11-009-014
Página 3 de 4 Clave: 6B11-003-009
 ANEXO 14
“Formato CBM-9 Resguardo de bienes muebles no capitalizables”
INSTRUCTIVO DE LLENADO
No. DATO ANOTAR
14 De uso personal Con una “x” la opción de uso del BMNC, atendiendo al
De uso colectivo concepto correspondiente.
De uso compartido
De uso colectivo y
compartido
De uso público

15 Nombre El nombre del trabajador a quien le serán entregados

los BMNC.

16 Turno El turno en el cual labora el trabajador a quien le serán

entregados los BMNC.

17 Horario El horario de trabajo en el cual el empleado,

desempeña sus actividades.

18 Matrícula La matrícula con la que cada trabajador/usuario está

registrado en el Sistema de Administración de
Personal.

19 Firma La firma autógrafa del trabajador.

20 Sello Por medio de un sello o la palabra “cancelado” en la

línea correspondiente al trabajador que por cualquier
motivo deja de tener el carácter de usuario del bien.

21 Firma La firma autógrafa del responsable del control

administrativo de bienes. Dicha firma debe aparecer
registrada en el recuadro “conforme el responsable del
control administrativo” para tener validez.

6B11-009-014
Página 4 de 4 Clave: 6B11-003-009
 ANEXO 15
“Formato CBM-3 Constancia de préstamo de bienes”

Página 1 de 3 Clave: 6B11-003-009

 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

CONSTANCIA DE PRÉSTAMO DE BIENES

1
RECIBÍ DEL RESPONSABLE DEL CONTROL ADMINISTRATIVO DE BIENES
, EN CALIDAD DE PRÉSTAMO, LOS BIENES QUE SE DETALLAN
CONTINUACIÓN COMPROMETIENDOME A DEVOLVERLOS EN UN PLAZO QUE POR NINGÚN MOTIVO, EXCEDERA DE 30
DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE EMISION DE ESTA CONSTANCIA.

IDENTIFICACION NATURALEZA DE DESCRIPCIÓN

O CANTIDAD LOS BIENES *

2 3 4

5
OBSERVACIONES AL ESTADO FÍSICO DE LOS BIENES:

6
DURANTE EL TIEMPO QUE LOS BIENES PERMANEZCAN EN
QUE REPRESENTO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD DE ELLOS.

ENTREGA EL RESPONSABLE RECIBE EL RESPONSABLE

DEL CONTROL ADMINISTRATIVO DE BIENES DEL CONTROL ADMINISTRATIVO DE BIENES

NOMBRE NOMBRE

7 8

MATRÍCULA FIRMA MATRÍCULA FIRMA

9
LUGAR Y FECHA

* LA NATURALEZA DE LOS BIENES SE CODIFICARA SEGÚN LAS SIGUIENTES CLAVES

B M C BIEN MUEBLE CAPITALIZABLE B M N C BIEN MUEBLE NO CAPITALIZABLE

FORMA CBM-3

6B11-009-015
Página 2 de 3 Clave: 6B11-003-009
 ANEXO 15
“Formato CBM-3 Constancia de préstamo de bienes”
No. DATO ANOTAR
1 Recibí del responsable del El nombre de la Unidad Institucional que efectúa el
control administrativo de préstamo.
bienes

2 Identificación o cantidad El número nacional de inventario, cuando se trate de

un BMC; o la cantidad de artículos cuando se trate de
un BMNC.

3 Naturaleza de los bienes* Cualquiera de las siguientes literales que identifiquen al

bien:
BMC: Bien mueble capitalizable
BMNC: Bien mueble no capitalizable

4 Descripción El nombre completo del bien, incluyendo marca y

características, así como el número de serie en caso
de tenerlo.

5 Observaciones al estado Los desperfectos, roturas o peculiaridades que detecte

físico de los bienes: el Responsable del Control Administrativo de Bienes
que recibe, para deslindar responsabilidad.

6 Durante el tiempo que los El nombre de la Unidad Institucional que recibe el

bienes permanezcan en préstamo.

7 Entrega el Responsable del El nombre, matrícula y firma del Responsable del

Control Administrativo de Control Administrativo de Bienes que entrega el bien.
Bienes

8 Recibe el Responsable del El nombre, matrícula y firma del Responsable del

Control Administrativo de Control Administrativo de Bienes que recibe el bien.
Bienes

9 Lugar y fecha El nombre de la entidad federativa donde se expide el

documento y la fecha en que se establece el préstamo.

6B11-009-015
Página 3 de 3 Clave: 6B11-003-009
 ANEXO 16
“Formato CBM-7 Aviso de faltante de bienes patrimoniales”

Página 1 de 3 Clave: 6B11-003-009

 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

AVISO DE FALTANTE DE BIENES PATRIMONIALES

N
C. Ú
1 M 2
E
R
O

CON MOTIVO DE LA INSPECCION REALIZADA PARA CERTIFICAR LA EXISTENCIA Y EL ESTADO DE LOS BIENES MUEBLES, CUYO
USO Y CUIDADO LE FUE CONFERIDO A:

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRE MATRÍCULA

3 4

SE DETERMINARON LOS SIGUIENTES FALTANTES;

NÚMERO NACIONAL VALOR DE

DESCRIPCIÓN
DE INVENTARIO / BMNC ADQUISICIÓN

5 6 7

CON EL PRESENTE SE ADJUNTA (N) EL (LOS) RESGUARDO (S) DE BIENES QUE APARECEN SUSCRITOS POR EL EMPLEADO QUE
SE INDICA, AGRADECIENDO A UD. (S) HACER DEL CONOCIMIENTO DE ESTE CENTRO DE TRABAJO LA RESOLUCIÓN QUE SE
OTORGUE AL PRESENTE ASUNTO

CLAVE PREI
DENOMINACIÓN DE UNIDAD INSTITUCIONAL
UNIDAD DE INFORMACIÓN CENTRO DE COSTOS

8 9

ATENTAMENTE CONFORME

EL TITULAR DE LA UNIDAD INSTITUCIONAL EL RESPONSABLE DEL CONTROL ADMINISTRATIVO DE BIENES

10 11
NOMBRE NOMBRE

10 11
FIRMA FIRMA

LUGAR Y FECHA 12

FORMA CBM-7

6B11-009-016
Página 2 de 3 Clave: 6B11-003-009
 ANEXO 16
“Formato CBM-7 Aviso de faltante de bienes patrimoniales”
INSTRUCTIVO DE LLENADO
No. DATO ANOTAR
1 C. El nombre del Titular de la Dirección Jurídica para el
caso de Nivel Central y el nombre del Titular de la
Jefatura de Servicios Jurídicos en la delegación.

2 Número El folio de correspondencia de la Unidad Institucional.

3 Cuyo uso y cuidado le fue El apellido paterno, materno y nombre del trabajador al
conferido a: cual se otorgó el uso y cuidado de los bienes faltantes.

4 Matrícula La clave de matrícula con la que el usuario está

registrado en el Sistema de Administración de
Personal.

5 Número Nacional de El número nacional de inventario asignado al BMC o

Inventario / BMNC las siglas BMNC para el caso de los bienes muebles no
capitalizables.

6 Descripción El nombre completo de los bienes faltantes incluyendo

marca y características.

7 Valor de Adquisición El valor de adquisición del bien de acuerdo al reporte

“IMAM010 inventario de bienes capitalizables por
unidad de servicio”.

8 Denominación de la El nombre de la Unidad Institucional en la que está

Unidad Institucional adscrito el trabajador.

9 Clave PREI Las claves de unidad de información y centro de costos

en las que está adscrito el trabajador.

10 Atentamente El nombre completo y firma del Titular de la Unidad

Institucional a la que está adscrito el trabajador.

11 Conforme El nombre completo y firma de conformidad del

responsable del control administrativo de bienes de la
unidad de información a la cual está adscrito el
trabajador.

12 Lugar y fecha El nombre de la entidad federativa donde se expide el

aviso y la fecha del mismo.

6B11-009-016
Página 3 de 3 Clave: 6B11-003-009
 ANEXO 17
“Formato CBM-11 Reporte de evaluación y supervisión del manejo y control de los
bienes muebles”

Página 1 de 5 Clave: 6B11-003-009

 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

CBM-11 "REPORTE DE EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL MANEJO Y CONTROL DE LOS BIENES MUEBLES"

1 2
Unidad Institucional: Fecha:

3 4
Unidad de Información: Centro de Costos:

FECHA DE % DE
TEMA SI N0 OBSERVACIONES RECOMENDACIONES INDICADOR
SOLUCIÓN CUMPLIMIENTO

1.- Revisión del reporte IMAM010 Inventario de bienes capitalizables por unidad de servicio

Número de BMC
¿Todos los registros de BMC se concentrados en claves
concentran en claves de Unidad de 5 6 7 8 9
Información (UI) y Centro de
de UI y/o CC inactivas /
Costos(CC) activas? Total de BMC revisados
X 100
Número de BMC
¿Todos los registros de BMC se concentrados en
concentran en combinaciones combinaciones
contables de Unidad de Información contables de UI y CC no
y Centro de Costos válidas?
válidas / Total de BMC
revisados X 100
Número de BMC
¿Todos los registros de BMC se concentrados en claves
concentran en la clave de ubicación
de ubicación que
que corresponde al inmueble donde
se concentran físicamente los corresponden / Total
centros de costos supervisados? de BMC revisados X
100
Número de BMC con
¿Todos los registros de BMC tienen usuario asignado /
asignado un usuario? Total de BMC revisados
X 100

Número de BMC
¿Todos los registros de BMC se
asociados a un registro
encuentran asociados a un registro
de RCAB? de RCAB / Total de
BMC revisados X 100

2.- Revisión del Formato CBM-12 Acta administrativa para designar Responsable del Control Administrativo de Bienes (RCAB)

Número de formatos
¿Los formatos CBM-12 son vigentes CBM-12 vigentes /
? Total de formatos CBM-
12 presentados X 100

¿Los formatos CBM-12 se Número de formatos

encuentran debidamente llenados CBM-12 correctos /
con claves contables correctas y sin Total de formatos CBM-
tachaduras?
12 presentados X 100

6B11-009-017
Página 2 de 5 Clave: 6B11-003-009
3.- Revisión física de los BMC

Número de BMC que

existen físicamente /
¿Existen físicamente los BMC?
número de BMC
supervisados X 100

Número de BMC en
servicio / número de
¿Los BMC están en servicio?
BMC identificados
físicamente X 100

Número de BMC que

¿Los BMC que no están en servicio, cuentan con
cuentan con documentación que documentación para
ampara su trámite de baja por baja / número de BMC
inutilidad?
que no están en
servicio X 100

Número de BMC
¿Los BMC se ubican físicamente en
la combinación contable que refiere ubicados
el reporte IMAM010 Inventario de correctamente /
bienes capitalizables por unidad de número de BMC
servicio?
supervisados X 100

Número de BMC
marcados
¿Los BMC se encuentran marcados correctamente /
o etiquetados con su NNI ? número de BMC
identificados
físicamente X 100

Número de BMC
(equipo de cómputo)
¿Los BMC (equipo de cómputo) se
etiquetados
encuentran etiquetados de acuerdo
a la normatividad vigente? correctamente /
número de BMC
supervisados X 100

¿Los BMC cuentan con su formato Número de formatos

CBM-1 Resguardo de BMC CBM-1 correctos/
debidamente elaborado y emitido por número de BMC
el módulo de activo fijo?
supervisados X 100
4.- Revisión del formato CBM-5 Noticia de movimiento para BMC contra los registros de traspasos del Módulo de Activo Fijo

Número de BMC
documentados con
¿Los BMC detallados en el resumen formato CBM-5 /
de noticias de movimiento enviadas
número de BMC
y/o recibidas se encuentran
documentadas con el formato CBM- detallado en el
5? resumen de noticias de
movimiento enviadas
y/o recibidas X 100

Número formatos CBM-

¿Los formatos CBM-5 son los 6 vigentes / número de
vigentes ? formatos CBM-5
presentados X 100

¿Los formatos CBM-5 se Número de formatos

encuentran debidamente llenados CBM-5 correctos /
con claves contables correctas y sin Total de formatos CBM-
tachaduras?
6 presentados X 100

6B11-009-017
Página 3 de 5 Clave: 6B11-003-009
5.- Revisión de los expedientes de formatos de control de BMC
¿Se cuenta con el expediente de los
formatos:

CBM-2 Constancia de autorización

para la salida de bienes

CBM-3 Constancia de préstamo de

bienes Número de expedientes
CBM-4 Inventario físico de bienes presentados / número
muebles no capitalizables de expedientes de
CBM-6 Constancia de no formatos normados X
responsabilidad
100
CBM-7 Aviso de faltantes de bienes
patrimoniales
CBM-10 Noticia de reubicación de
bienes muebles capitalizables
CBM-11 Reporte de evaluación y
supervisión del manejo y control de

Número de expedientes
¿Los expedientes citados en el con formatos vigentes
punto anterior contienen formatos
/ número de
vigentes y debidamente
requisitados? expedientes
presentados X 100

6.- Revisión de los BMC que fueron dados de baja por concepto de enajenación
¿Los BMC reportados con baja por
enajenación en el "Resumen de Número de bajas por
bajas" emitido por el módulo de enajenación con
activo fijo cuentan con la
documentación que avala la
documentación / Total
enajenación ( copia de orden de de bajas por
ingreso, formato CBM-1 y formato enajenación X 100
CBM-5?
Número de bajas
registradas en el
¿La baja de los BMC, se registró en módulo de activo fijo
el módulo de activo fijo, en el mes en en el mes de su
que fueron enajenados? enajenación / Total de
bajas por enajenación
X 100
7.- Revisión del tablero de control de Tránsitos de bienes de inversión
¿Personal de la JSF o del
Departamento de Finanzas,
descarga en tiempo y forma del sitio Número de archivos
electrónico denominado "Comunidad descargados / número
CCTE" los archivos con la
de archivos publicados
documentación de los NNI
generados en el área de bienes por en la Comunidad en el
compras consolidadas de Nivel año X 100
Central con entrega directa del
proveedor?

¿La JSF envió la documentación Número de envíos de

descargada y el NNI a la Unidad documentación y NNI
delegacional que recibió físicamente / número de archivos
el bien?
descargados X 100

10

Titular de la Unidad Institucional Supervisada

11 12

Supervisó Responsable del Control Administrativo de Bienes

FORMA CBM-11

6B11-009-017
Página 4 de 5 Clave: 6B11-003-009
 ANEXO 17
“Formato CBM-11 Reporte de evaluación y supervisión del manejo y control de los
bienes muebles”
INSTRUCTIVO DE LLENADO
No. DATO ANOTAR
1 Unidad Institucional Nombre de la Unidad Institucional a la cual se aplicó la
supervisión.

2 Unidad de Información La clave de la unidad de información que le

corresponde a la Unidad Institucional supervisada.

3 Centro de Costos La clave del centro de costos que le corresponde a la

Unidad Institucional supervisada.

4 Fecha Fecha en que fue aplicada la supervisión.

5 Si / No Una "x" en la opción que corresponda

6 Observaciones Los comentarios a cada uno de los indicadores.

7 Recomendaciones Las acciones a seguir para solventar las observaciones

detectadas en cada uno de los indicadores; así como
los nombres de las áreas responsables de ejecutarlas.

8 Fecha de Solución La fecha en la que el Titular de la Unidad Institucional

deberá solventar dichas observaciones.

9 % de cumplimiento El porcentaje que se obtiene del indicador

10 Titular de la Unidad Nombre, cargo y firma del Titular de la Unidad

Institucional Supervisada Institucional supervisada.

11 Supervisó Nombre, matrícula y firma de la persona que realiza la

supervisión.

12 Responsable del Control Nombre, matrícula y firma del Responsable del Control
Administrativo de Bienes Administrativo de Bienes de la Unidad Institucional
supervisada.

NOTA: Para el caso de supervisiones del personal del Área de

Bienes de la DC, efectuadas a la Jefatura de Servicios de
Finanzas y Departamentos de Finanzas en UMAE, no llevará la
firma del RCAB.

Nota: Los puntos 2, 4, 6 y 7, solo son de aplicación para supervisiones que realiza el
personal del Área de Bienes de la DC.
6B11-009-017

Página 5 de 5 Clave: 6B11-003-009

 ANEXO 18
“Caracteristicas de los bienes muebles capitalizables y no capitalizables”

Página 1 de 2 Clave: 6B11-003-009

BIENES MUEBLES CAPITALIZABLES:

Son aquellos cuyo valor de adquisición o naturaleza es tal que se identifican e individualizan mediante la
asignación de un número nacional de inventario de acuerdo a las políticas de acuerdo al tope de capitalización
actual, tomando en cuenta que:

-El valor de adquisición: ser igual o superior al tope de capitalización actual incluyendo impuestos y
descuentos.

-Naturaleza del bien: ser de índole tal que no se gaste o extinga en un número reducido de actos productivos;
que el material básico de su manufactura no sea frágil (vidrio, porcelana, cristal, fibra de vidrio, plástico, etc.) y
que no se encuentre considerado como instrumental quirúrgico expuesto a roturas o melladuras que ameriten
sustituciones de urgencia.

-La principalidad del bien: cuando se identifique dentro de un sistema o conjunto de bienes que
individualmente crecen de autonomía funcional y por tanto, requieren complementarse mutuamente para su
funcionamiento, se identificará al elemento principal y a sus elementos accesorios con un mismo número
nacional de inventario, omitiendo asignar nuevo números a estos últimos cuando se adquieran para reposición
o sustitución de partes de un sistema o conjunto específicamente identificado.

-El destino final o aplicación: en todos los casos deberá ser interno en consecuencia, si se adquiere para
implantarse o dotarse a derechohabiente, no procederá la asignación de número nacional de inventario y serán
considerados de consumo.

BIENES MUEBLES NO CAPITALIZABLES:

Son aquellos que por sus características no son considerados como bienes de consumo y tampoco pueden ser
capitalizables, tomando en cuenta lo siguiente:

-El valor de adquisición: cuando éste, ya incluido el impuesto, sea inferior al tope de capitalización actual.

-La naturaleza del bien: cuando por los materiales de que están hechos (plástico, vidrio, porcelana, fibra de
vidrio, etc.) e independientemente de su valor de adquisición, pueden destruirse o deteriorarse fácilmente, o
sean considerados como instrumental quirúrgico, expuesto a roturas o melladuras por lo que ameritaría
sustituciones de urgencia.

-La calidad accesoria del bien: cuando el bien adquirido carezca de autonomía funcional y, por tanto, se
destine a complementar un sistema o conjunto específicamente identificado, independientemente de su valor
de adquisición.

-Su destino final: cuando estén destinados a uso externo y no sean recuperables por ejemplo: prótesis, placas,
tornillo, marcapasos, etc., sea cual fuere su valor.

-Uso: cuando se gasten, deterioren o extingan en pocos actos productivos.

6B11-009-018
Página 2 de 2 Clave: 6B11-003-009