Manual de Procesos y Procedimientos del

Sistema de Programación de Operaciones

Estado Plurinacional
de Bolivia

Aprobado por: Resolución Ministerial N° 319 de 19 de septiembre de 2013

INTRODUCCIÓN

El Sistema de Programación de Operaciones (SPO), es el conjunto de

normas y procesos para:

 La elaboración del Programa de Operaciones Anual (POA).

 El seguimiento, evaluación y ajuste oportuno del POA.

Como complemento al Reglamento Específico del Sistema de Programación

de Operaciones (RESPO) se ha elaborado el presente Manual de Procesos
y Procedimientos del Sistema de Programación de Operaciones del
Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), en el que se describen
cada uno de los procesos y procedimientos que conforman este sistema.

El Sistema de Programación de Operaciones se estructura en base a los

siguientes subsistemas:

 Subsistema de Elaboración del POA

 Subsistema de Seguimiento y Evaluación del POA

La elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación del Programa de

Operaciones Anual del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, es atribución
de la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) y de los servidores públicos
involucrados con el Sistema de Programación de Operaciones.

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, cada gestión establece las

directrices, metodología y formato de los formularios en los cuales las
instituciones se basan para la elaboración, seguimiento y evaluación del
POA.

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IDENTIFICACIÓN
NOMBRE DEL PROCESO OBJETIVO DEL PROCESO UNIDAD RESPONSABLE

Establecer los objetivos, políticas, estrategias e indicadores de gestión del

SUBSISTEMA DE ELABORACIÓN DEL
Ministerio de Medio Ambiente y Agua, en base al Plan Estratégico Institucional, DIRECCIÓN GENERAL DE
PROGRAMA DE OPERACIONES
Agenda 2025, acuerdos con organizaciones sociales, misión y visión PLANIFICACIÓN
ANUAL
institucionales.

DETALLE
Fuente de Unidades
Nro. Operaciones Metas Insumos
Verificación Involucradas

1. Verificar el enlace entre el Plan Verificar el enlace del POA con - Plan Estratégico Evaluación al Dirección General de
Estratégico Institucional (PEI) y el el PEI. Institucional (PEI). Programa Planificación (DGP)
Programa Operativo Anual (POA), - Agenda 2025. Operativo Anual
articulando con la Agenda 2025 y los - Agenda acordada con las
compromisos con las organizaciones Organizaciones Sociales.
sociales.

2. Realizar la articulación entre POA y Proveer la estimación de - Formularios de POA y Direcciones Generales
Presupuesto, hasta la fecha recursos necesarios y los límites determinación de Recursos. Presupuesto de Planificación y
establecida por el Ministerio de financieros para la elaboración aprobado Asuntos
Economía y Finanzas Públicas (MEFP) del POA. Administrativos.
cada año.

3. Elaborar el análisis de situación Analizar los factores internos y - Informes de análisis de Documento de Direcciones Generales,
interna y externa, visualizando la externos que afectan positiva o situación de cada área o análisis FODA Jefes de Unidad,
gestión Institucional, gestión negativamente a la gestión del unidad funcional. Coordinadores de
financiera y gestión operativa, según Ministerio. Programas y Proyectos
cronograma aprobado en cada del Ministerio.
gestión por la DGP basados en la
solicitud del MEFP.

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4. Determinación de los Objetivos de Establecer los objetivos de - Análisis FODA. POA Ministro (a)
Gestión Institucionales, previa gestión en función a los Viceministros (as)
reuniones y talleres realizados por la objetivos definidos en el PEI.
DGP.

5. Determinación de los Objetivos de Desagregar en objetivos de - Objetivos de gestión POA Direcciones Generales,
Gestión Específicos, según gestión específicos los objetivos institucionales. Jefes de Unidad,
cronograma establecido por la DGP y de gestión institucionales, que Coordinadores de
DGAA para cada gestión. demanden la realización de Programas y Proyectos
varios procesos. del Ministerio.

6. Elaboración de Indicadores de Elaborar indicadores de eficacia - Objetivos de gestión POA Direcciones Generales,
Gestión, según cronograma y eficiencia, que permitan institucionales y específicos. Unidades, Programas
establecido por la DGP y DGAA para medir el cumplimiento de los y Proyectos
cada gestión. objetivos.

7. Determinación de Operaciones, Estructurar las operaciones a - Objetivos de gestión, POA Direcciones Generales,
según cronograma establecido por la desarrollar, para alcanzar los programas y proyectos. Unidades, Programas
DGP y DGAA para cada gestión. objetivos establecidos. y Proyectos

8. Determinación de Recursos Identificar los recursos - Operaciones programadas POA Direcciones Generales,
Humanos, Bienes y Servicios, según humanos, materiales y servicios en el POA. Unidades, Programas
cronograma establecido por la DGP y requeridos para el desarrollo de y Proyectos
DGAA para cada gestión. las operaciones programadas
en el POA.

9. Discusión y Aprobación del POA, la Validación final del POA y - Formularios POA. POA aprobado Ministro (a)
DGP enviará la versión preliminar a aprobación del Ministro (a). Viceministros (as)
Viceministros (as) para su validación
y el Ministro (a) aprobará el POA.

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10. Remitir el POA aprobado y el Presentar el POA aprobado y el - POA aprobado Nota de remisión Ministro (a)
anteproyecto de presupuesto al anteproyecto de presupuesto.
Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas y Ministerio de Planificación
del Desarrollo, Viceministerio de
Inversión Pública y Financiamiento
Externo, el componente de Inversión
Pública.

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SUBSISTEMA DE ELABORACIÓN DEL POA

INSUMOS PROCESO RESPONSABLES

INICIO

Verificar el enlace PEI – POA,

articulando a la Agenda 2025 y a los
Dirección General de Planificación
compromisos con las organizaciones
sociales

Realizar la articulación entre el POA y La Dirección General de Planificación y

el Presupuesto, hasta la fecha la Dirección General de Asuntos
establecida en el MEFP cada año Administrativos

Análisis de Situación del MMAyA:

Los Directores Generales, Jefes de
 Situación Externa, identifica
Unidad, Coordinadores de Programas
* PLAN ESTRATÉGICO Oportunidades y Amenazas
y Proyectos
INSTITUCIONAL (PEI)  Situación Interna, identifica
Fortalezas y Debilidades
* AGENDA 2025

* AGENDA ACORDADA Determinación de Objetivos de DGP realizará reuniones y talleres

CON LAS Gestión Institucionales, previas según cronograma
ORGANIZACIONES reuniones y talleres Ministro (a) y Viceministros (as)
SOCIALES

Directores Generales, Jefes de Unidad

Determinación de Objetivos de
y Coordinadores de Programas y
Gestión Específicos
Proyectos según cronograma

Elaboración de Indicadores
de Gestión

Directores Generales, Jefes de Unidad,

y Coordinadores de Programas,
Determinación de Operaciones
Proyectos y técnicos, según
cronograma

Determinación de Recursos
Humanos, Bienes y Servicios

La DGP enviará versión preliminar a

Discusión y Aprobación del
Viceministro(as) para validación y
POA
Ministro (a) aprobación del POA

Presentación del POA aprobado y el

anteproyecto de Presupuesto a las El Ministro (a)
instancias competentes

FIN

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IDENTIFICACIÓN
NOMBRE DEL PROCESO OBJETIVO DEL PROCESO UNIDAD RESPONSABLE

SEGUIMIENTO Realizar el seguimiento de la ejecución del POA verificando que sea ejecutado
SUBSISTEMA DE SEGUIMIENTO Y de acuerdo a lo programado, analizando los resultados de cada una de las DIRECCIÓN GENERAL DE
EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE operaciones, los bienes y/o servicios producidos, los recursos utilizados y el PLANIFICACIÓN
OPERACIONES ANUAL tiempo invertido.

DETALLE
Fuente de
Nro. Operaciones Metas Insumos Unidades Involucradas
Verificación

1. Realizar el seguimiento a la Ejecución Realizar el seguimiento en - Información sobre el Documentos que Ministro (a)
del POA (la DGP y la DGAA consolidará forma mensual. desarrollo del POA emitida respaldan los Viceministro (a)
la información y presentará el informe). por Direcciones, Unidades, informes
Programas y Proyectos.

2. Realizar el análisis de la situación por Analizar la situación por - Informes de ejecución del Informes de Viceministros (as),
metas y resultados de gestión, basado metas y resultados de gestión. POA de cada área, unidad, ejecución. Direcciones Generales,
en los indicadores y compromisos de programa o proyecto. Unidades, Programas y
ejecución financiera (se evaluará y - Matriz de seguimiento al Proyectos.
presentará avances del cumplimiento POA.
de sus resultados del mes anterior hasta
el primer viernes de cada mes).

3. Análisis de la situación, identificando Identificar y corregir las - Lo anterior mencionado. POA ajustado Direcciones Generales,
factores que incidieron en el variaciones en la ejecución del Unidades, Programas y
cumplimiento de resultados, (presentar POA, incorporar nuevos Proyectos
hasta el 30 de cada mes el seguimiento objetivos o modificaciones
realizado). presupuestarias.

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Se analizará lo siguiente:
 Grado de cumplimiento mensual de
los resultados comprometidos,
ejecución física y ejecución
financiera.
 Determinación de metas,
indicadores y objetivos estratégicos
de gestión.

4. Elaborar el informe de seguimiento de Elaborar reportes físico y - Informe de seguimiento de Informe de Viceministros (as),
la ejecución del POA, presentando su financiero de seguimiento a la la ejecución. seguimiento. Direcciones Generales,
reporte de avance físico y financiero en ejecución del POA. Unidades, Programas y
forma digital, física y vía correo Proyectos.
electrónico a la DGP.

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IDENTIFICACIÓN
NOMBRE DEL PROCESO OBJETIVO DEL PROCESO UNIDAD RESPONSABLE

Realizar la evaluación de los resultados de los objetivos de forma semestral,

EVALUACIÓN
contemplando aspectos cuantitativos y cualitativos, en base a la información DIRECCIÓN GENERAL DE
SUBSISTEMA DE SEGUIMIENTO Y
obtenida de la verificación de la ejecución, a los indicadores de eficacia, PLANIFICACIÓN
EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE
eficiencia y otros aspectos que permitan medir el grado de cumplimiento de las
OPERACIONES ANUAL
operaciones y el logro de los objetivos.

DETALLE
Fuente de
Nro. Operaciones Metas Insumos Unidades Involucradas
Verificación

1. Realizar la evaluación de la ejecución del Realizar la evaluación en - Información sobre el Documentos Ministro (a)
POA (la DGP y la DGAA consolidará la forma semestral. desarrollo del POA emitida que respaldan Viceministros (as)
información y presentará el informe). por Direcciones, Unidades, los informes
Programas y Proyectos.

2. Realizar la evaluación de resultados en Evaluar los resultados en - Informes de ejecución del Matriz de Viceministros (as),
coordinación con la DGP y presentar dos cumplimiento al POA, de POA de cada área, unidad, evaluación al Direcciones Generales,
informes semestrales (enero-junio) (julio- forma semestral. programa o proyecto. POA. Unidades, Programas y
diciembre) y se elaborará un informe - Matriz de evaluación al Proyectos.
anual por gestión. POA.

3. Análisis de la situación, identificando Analizar el grado de - Matriz de evaluación al POA Matriz de Direcciones Generales,
factores que incidieron en el cumplimiento de los objetivos llenada. evaluación al Unidades, Programas y
cumplimiento de los objetivos de gestión, de gestión institucionales y - Informes de presupuestos y POA. Proyectos
(presentar hasta el 30 de cada mes el específicos y su vinculación otros.
seguimiento realizado). con el presupuesto.

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Se analizará lo siguiente:
 Grado de cumplimiento de los
objetivos de gestión institucionales y
de gestión específicos, según metas e
indicadores previstos.
 Grado de cumplimiento de los
objetivos institucionales y de gestión
y su vinculación con el presupuesto.

4. Se ajustará el POA en coordinación con la Realizar el ajuste al POA, - Lo anterior mencionado. POA ajustado Viceministros (as),
DGP y la MAE. corrigiendo e incorporando Direcciones Generales,
 Incorporar nuevos objetivos nuevos objetivos emergentes Unidades, Programas y
emergentes de nuevas competencias y metas debido a factores Proyectos.
asignadas, que tengan recursos ajenos.
financieros.
 Variación de las metas previstas por
imposibilidad de realizarlas debido a
factores ajenos a la gestión de la
entidad.

5. Presentación de la información de Presentar el informe de - Lo anterior mencionado. Informe y Ministro (a)

evaluación del POA al Ministerio de evaluación. formularios de
Economía y Finanzas Públicas, en los evaluación
formularios y plazos establecidos (la DGP presentados
difundirá los resultados al interior del
MMAyA para conocimiento en general).

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SUBSISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA

EJECUCIÓN DEL POA

INSUMOS PROCESO RESPONSABLES

INICIO

PROGRAMA OPERATIVO Seguimiento de la Ejecución

Ministro (a) y Viceministros (as)
ANUAL del POA

Análisis de la Situación por

Metas y Resultados de
Viceministros (as) coordinarán con
gestión, con base en
Matriz de seguimiento Directores Generales, Jefes de
indicadores y compromisos
al POA Unidad, Coordinadores de
de ejecución financiera (se
Programas y/o Proyectos
presentará hasta el primer
viernes de cada mes)

Análisis de La Situación,
identificación de factores que
hubieran incidido en el
cumplimiento de resultados

 Grado de cumplimiento
mensual de los
resultados
comprometido,
ejecución física. Directores Generales, Jefes de
Instrucciones del
Unidad, y Coordinadores de
Ministro (a)  Grado de cumplimiento Programas y Proyectos
mensual de los
resultados
comprometidos,
ejecución financiera.

 Determinación de
Metas, Indicadores y
Objetivos estratégicos
de Gestión

Informe de seguimiento con

reportes de avance físico y
Viceministros (as) y Directores
financiero, presentar en
Generales
forma digital, física y vía
correo a la DGP

FIN

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SUBSISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA

EJECUCIÓN DEL POA

INSUMOS PROCESO RESPONSABLES

INICIO

PROGRAMA OPERATIVO Evaluación de la Ejecución del Ministro (a)

ANUAL POA Viceministros (as)

Evaluación de Resultados en
coordinación con la DGP
Viceministros (as), Directores
evaluarán y presentarán dos
Matriz de evaluación Generales, Jefes de Unidad,
informes semestrales (enero-
al POA Coordinadores de Programas y/o
junio) (julio-diciembre) y
Proyectos
elaborarán un informe anual
por gestión

Análisis de Situación,
identificación de factores que
hubieran incidido en el
cumplimiento de los objetivos
de gestión

 Grado de cumplimiento
de los objetivos de
Directores Generales, Jefes de
gestión institucionales y
Unidad y Coordinadores de
de gestión específicos,
Programas y Proyectos
según metas,
indicadores previstos.

 Grado de cumplimiento
de los objetivos
institucionales y de
gestión y su vinculación
con el presupuesto.

Ajuste del POA

 Incorporar nuevos
objetivos emergentes
de nuevas
Viceministro (a), Directores
competencias
Generales, Jefes de Unidad y
asignadas, que tengan
Coordinadores de Programas y/o
recursos financieros.
Proyectos en coordinación con la
 Variación de las metas
DGP y la MAE
previstas por
imposibilidad de
realizarlas, debido a
factores ajenos a la
gestión de la entidad.

Presentación de la
información de evaluación
del POA, en los formularios y
Ministro (a)
plazos establecidos al MEFP
(DGP difundirá los resultados
para conocimiento público)

FIN

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I. SUBSISTEMA DE ELABORACIÓN DEL POA

El Programa de Operaciones Anual, es el instrumento de planificación para

el logro de los objetivos de gestión e institucionales que tiene como objeto:
Definir los procesos y las operaciones necesarias, estimar el tiempo de
ejecución, determinar los recursos, designar los responsables para el
desarrollo de las operaciones y establecer indicadores de eficiencia y
eficacia de los resultados a obtenerse.

Este subsistema comprende la:

1. Metodología para Elaboración del POA.

2. Análisis de Situación Interna y Externa.
3. Formulación de Objetivos de Gestión.
4. Determinación de Indicadores y Operaciones
5. Determinación de Recursos Humanos, Bienes y Servicios.
6. Discusión y Aprobación del Programa de Operaciones Anual.

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a) METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL POA

En el marco del Sistema de Planificación Integral del Estado, la elaboración

del Programa de Operaciones Anual, es una obligación de las entidades, la
metodología es establecida por el Ministerio de Economía de Economía y
Finanzas Públicas, para el gasto corriente y lineamientos de la inversión
pública establecidas por el Viceministerio de Inversión Pública y
Financiamiento Externo.

La Dirección General de Planificación del Ministerio de Medio Ambiente y

Agua, debe elaborar los instrumentos necesarios para recopilar la
información relevante de todas las áreas funcionales, para su
consolidación y presentación oficial.

Para tal efecto se tiene que realizar uno o más talleres de capacitación de
la metodología aprobada por el MEFP que se va optar para la actividad
establecida.

Estas actividades se realizarán según cronograma aprobado por la DGP y

la DGAA para cada gestión, así cumplir los plazos de los procedimientos
existentes determinados por el MEFP anualmente, en concordancia con el
Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones y en
cumplimiento de las Normas Básicas del Sistema de Programación de
Operaciones aprobadas.

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IDENTIFICACIÓN
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO PROCESO AL QUE PERTENECE UNIDAD RESPONSABLE

Formular la metodología adecuada para

METODOLOGÍA PARA LA elaborar el POA, en cumplimiento a las SUBSISTEMA DE ELABORACIÓN DEL Dirección General de
ELABORACIÓN DEL POA Normas Básicas del Sistema de PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Planificación
Programación de Operaciones.

DETALLE
Nro.
Tareas Metas Insumos Tiempo Responsable

1. Análisis de la información de Obtener la metodología para - Plan estratégico Institucional 1 día Director (a) General de
referencia para realizar la elaborar el POA. - Plan Sectorial. Planificación
metodología adecuada para la - RESPO
elaboración del POA. - Formularios POA.

2. Coordinar y formular la Obtener la metodología para la - Metodología para elaborar el 1 día Director (a) General de
metodología correspondiente para elaboración del POA. Programa de Operaciones Anual. Planificación
la elaboración del POA.

3. Realizar la capacitación para Capacitar sobre la metodología - Metodología para elaborar el 1 día Director (a) General de
presentar la metodología a todas elaborada para su aplicación. Programa de Operaciones Anual. Planificación
las áreas funcionales del Ministerio
de Medio Ambiente y Agua.

4. Entregar la metodología elaborada Lograr la utilización de la - Metodología para elaborar el 1 día Viceministros (as),
a todas las áreas funcionales del metodología por las áreas Programa de Operaciones Anual. Directores Generales,
MMAyA para su respectivo trabajo. funcionales del MMAyA. - Formularios POA. Jefes de Unidad del
MMAyA.

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METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL POA

Dirección General Viceministerios, Direcciones y
de Planificación Unidades del MMAyA

INICIO
INSUMOS
 PEI del MMAyA
 Plan Sectorial
 RESPO del MMAyA
Análisis de los Instrumentos  Formularios POA
definidos por la Metodología

Coordinar y Formular la
metodología correspondiente

Realizar uno o varios talleres

de capacitación de la
Metodología

Documento con la Entregar la metodología

Metodología para elaborar el elaborada a todas las áreas
POA funcionales del MMAyA para
su respectivo trabajo.

FIN

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b) ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN INTERNA Y EXTERNA

Una vez recolectada la información necesaria para determinar el marco de

referencia para la elaboración del “Diagnóstico Institucional del Ministerio
de Medio Ambiente y Agua” se debe realizar un análisis de la situación
interna y externa, con el fin de obtener lineamientos que se deberán
utilizar en la redacción de los objetivos de gestión.

Se deberá realizar un análisis FODA donde podamos identificar las

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas para de esta manera
obtener un diagnóstico preciso y poder tomar decisiones de acuerdo a los
objetivos definidos.

El análisis debe responder a los siguientes criterios: situación

organizacional, situación financiera y situación operativa.

La situación organizacional está referida a las capacidades de los recursos

humanos, la estructura y las normas.

La situación financiera está referida a los recursos que dispone o debe

conseguir, así como a deudas, pagos y otros.

La situación operativa, está referida a las capacidades que tiene la entidad

para responder a las funciones o mandatos de su competencia.

La situación externa debe ser analizada por el entorno político, social,

económico y ambiental. Lo político refiere a la determinación de los líderes,
lo social de las organizaciones sociales, lo económico situación del país y el
contexto mundial y lo ambiental referido a la situación de la madre tierra.

El análisis situacional y del entorno tendrá una duración de 15 días, éste

iniciará según cronograma aprobado por la DGP y la DGAA, que se iniciará
obligatoriamente, el primer día hábil del mes de junio.

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IDENTIFICACIÓN

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO PROCESO AL QUE PERTENECE UNIDAD RESPONSABLE

Consolidar la situación interna y externa

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN INTERNA del Ministerio de Medio Ambiente y Agua SUBSISTEMA DE ELABORACIÓN DEL Dirección General de
Y EXTERNA en Cumplimiento a las Normas Básicas del PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL Planificación
Sistema de Programación de Operaciones.

DETALLE

Nro. Tareas Metas Insumos Tiempo Responsable

1. Elaborar el análisis de la situación interna Obtener el diagnóstico institucional - Metodología elaborada y 2 días Viceministros (as)
y externa por todas las unidades de cada uno de los Viceministerios, aprobada. Directores Generales
organizacionales del MMAyA de acuerdo direcciones y unidades que - Formulario POA. Jefes de Unidad
a la metodología respectiva para elaborar comprende el MMAyA.
el POA.

2. Enviar el análisis de la situación interna y Realizar el Documento consolidado y - Metodología aprobada. 1 día Viceministros (as)
externa con la información aprobado del análisis interno y - Formularios POA llenado. Directores Generales
correspondiente y aprobada de todas las externo de cada área funcional del Jefes de Unidad
áreas funcionales a la Dirección General MMAyA.
de Planificación.

3. Revisar y consolidar del análisis interno y Consolidar el documento final del - Documentos aprobados 2dias Director (a) General de
externo institucional con la información análisis interno y externo por cada Viceministro (a), Planificación
remitida por todas las áreas funcionales Institucional del MMAyA. Director (a) General y
del MMAyA. Jefes de Unidad de cada
área funcional.

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ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN INTERNA Y EXTERNA

Viceministerios, Direcciones y Dirección General
Unidades del MMAyA de Planificación

INICIO

Realizar el Análisis interno y INSUMOS

externo por todas las  Metodología elaborada
Unidades organizacionales del y aprobada
MMAyA  Formularios POA
INTERNO EXTERNO
*Operativa *Política
*Financiera *Social
*Organizacional *Económico
*Ambiental
*Cultural

Enviar el documento con

el análisis interno y
externo aprobado por
cada área funcional de la
DGP

 Documento con el
análisis interno y
externo aprobado Consolidación del Análisis
 Formularios POA Interno y Externo
llenados

FIN

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c) FORMULACIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN

Los objetivos y metas se deben formular en forma descendente desde el

nivel ejecutivo hasta el nivel operativo, con la finalidad de que el programa
de operaciones sea integral, coherente e interrelacionado, donde cada
operación guarde relación y sea consistente con los objetivos de gestión.

La formulación de objetivos de gestión seguirá los siguientes pasos:

 Priorización ordenada del 1 al etc. (como máximo 4 objetivos) de las

necesidades, requerimientos, problemas y propósitos más importantes
que tenga que atender el MMAyA.

 Redacción de los objetivos de gestión de la entidad, debe cumplir los

siguientes criterios: Qué, cómo, para qué, tiempo y calidad. Los cuales
deben responder a las funciones, obligaciones, compromisos y cultura
institucional.

 Desagregación de los objetivos de gestión de la entidad en objetivos de

gestión, según el PEI por área funcional, con la finalidad de que cada
una de éstas formule su Programa de Operaciones Anual.

 Integración de todos y cada uno de los objetivos de gestión con las

metas, preservando los lineamientos de los objetivos estratégicos
institucionales del Plan Estratégico Institucional del MMAyA, los
lineamientos de la política nacional (Agenda 2025), los acuerdos y
compromisos con la sociedad organizada y los lineamientos culturales
del país.

Se tendrá que elaborar y aprobar los Objetivos de Gestión, de acuerdo al plazo

establecido por la Dirección General de Planificación para cada año.

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IDENTIFICACIÓN

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO PROCESO AL QUE PERTENECE UNIDAD RESPONSABLE

Elaborar y consolidar los Objetivos de

Gestión del Ministerio medio Ambiente y
FORMULACIÓN DE OBJETIVOS DE SUBSISTEMA DE ELABORACIÓN DEL Dirección General de
Agua en Cumplimiento a las Normas
GESTION PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL Planificación
Básicas del Sistema de Programación de
Operaciones.

DETALLE

Nro. Tareas Metas Insumos Tiempo Responsable

1. Elaborar los objetivos de Gestión Obtener los objetivos de gestión de - Metodología elaborada y 2 días Viceministros (as)
según corresponda a la gestión del cada área funcional del MMAyA. aprobada. Directores Generales
PEI, realizados por cada área - Formularios POA. Jefes de Unidad
funcional.

2. Enviar los objetivos de gestión Obtener los objetivos de gestión de - Metodología elaborada y 1 día Viceministros (as)
institucional por parte de los cada área funcional, además se aprobada. Directores Generales
Viceministerios, Direcciones tendrá la desagregación de los - Formularios POA llenados. Jefes de Unidad
Generales y Unidades que mismos.
comprenden al MMAyA de acuerdo
a la metodología aprobada.

3. Revisar y consolidar los objetivos de Consolidar los objetivos de gestión - Documentos y formularios 2 días Dirección General de
gestión del MMAyA de las diferentes del MMAyA. aprobados por cada Planificación
aéreas funcionales. Viceministro, Director General
y Jefe de Unidad de cada área
funcional.

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DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN

Dirección General Viceministerios, Direcciones y
de Planificación Unidades del MMAyA

INICIO
INSUMOS
 Instrumentos y criterios
de construcción de
indicadores Elaborar los objetivos según
 Metodología elaborada corresponda a la gestión del
 Formularios POA PEI, realizados por cada área
funcional

Enviar el documento con

los objetivos de gestión
aprobados de cada área
funcional a la DGP

 Documento con
objetivos de gestión
Consolidación de los aprobados
Objetivos de Gestión del  Formularios POA
MMAyA llenados

FIN

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d) DETERMINACIÓN DE INDICADORES

Los indicadores de eficiencia y eficacia, son instrumentos que permiten

verificar la asignación óptima de recursos, la ejecución de las operaciones y
el grado de cumplimiento de los objetivos y metas.

Los indicadores de eficiencia, se refieren siempre al uso de los recursos, los

de eficacia a la producción de bienes, servicios o normas. El indicador de
eficiencia se fija por ejemplo: dividiendo los recursos comprometidos para
ejecutar sobre el total del presupuesto vigente.

El indicador de eficacia, se establece teniendo en cuenta que eficaz tiene

que ver con hacer efectivo un producto. Los indicadores de eficacia están
relacionados con la capacidad en la obtención de tareas y/o trabajos. Son
productos a obtener sobre la meta comprometida.

Corresponde al Viceministro (a) determinar el indicador de efectividad, a

los Directores Generales, Jefes de Unidad, Responsables de Programas y/o
Proyectos y técnicos de cada Área establecer indicadores de eficacia y
eficiencia, en sus diferentes operaciones para cada Objetivo de Gestión
Institucional y objetivos Específicos. Que deberán presentar según
programación establecida por la DGP para cada año.

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Sistema de Programación de Operaciones
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IDENTIFICACIÓN

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO PROCESO AL QUE PERTENECE UNIDAD RESPONSABLE

Elaborar y consolidar los diferentes

indicadores de los objetivos de gestión en SUBSISTEMA DE ELABORACIÓN DEL Dirección General de
DETERMINACIÓN DE INDICADORES
Cumplimiento a las Normas Básicas del PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL Planificación
Sistema de Programación de Operaciones.

DETALLE

Nro. Tareas Metas Insumos Tiempo Responsable

1. Elaborar los indicadores de los Recabar los indicadores de cada - Metodología elaborada y aprobada 2 días Viceministros (as)
objetivos de Gestión realizados por área funcional del MMAyA. - Formularios POA Directores Generales
cada área funcional. Jefes de Unidad

2. Enviar los indicadores de los Obtener los indicadores de los - Metodología elaborada y aprobada 1 día Viceministros (as)
objetivos de gestión los objetivos de gestión de cada área - Formularios POA llenados Directores Generales
Viceministros (as) determina los funcional. Jefes de Unidad
indicadores de efectividad,
Directores y Jefes de Unidad
indicadores de eficacia y eficiencia.

3. Revisar y consolidar los indicadores Consolidar los indicadores de los - Formularios del POA llenado con 2 días Director (a) General
de los objetivos de gestión de las Objetivos de Gestión del MMAyA. los indicadores de los objetivos de de Planificación
diferentes aéreas funcionales del gestión priorizados por cada área
MMAyA. funcional.

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES

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DETERMINACIÓN DE INDICADORES
Viceministerios, Direcciones y Dirección General
Unidades del MMAyA de Planificación

INICIO

Elaborar los indicadores de INSUMOS

los objetivos de gestión  Metodología elaborada
realizados por cada área  Formularios POA
funcional

 Viceministro (a),
indicadores de
efectividad
 Directores y Jefes de
Unidad, indicadores de
eficiencia y eficacia

Enviar el documento con

los indicadores de los
objetivos de gestión
aprobados de cada área
funcional a la DGP

 Metodología elaborada
 Formularios POA Consolidación de los
llenados indicadores de los Objetivos
de Gestión del MMAyA

FIN

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e) DETERMINACIÓN DE OPERACIONES

La determinación de operaciones se refiere a establecer las operaciones

para lograr los objetivos, contiene procesos lógicos para producir bienes
y/o servicios o para incrementar, mejorar o reponer las existencias de
capital físico o humano.

La Determinación de operaciones debe incluir:

 Operaciones de funcionamiento, pre inversión, inversión y financieras

necesarias para alcanzar los objetivos de gestión.

 Identificar las unidades organizacionales responsables de la ejecución

de o de las operaciones (actividades y tareas).

 El periodo de tiempo, término y finalización establecido para la

ejecución de cada operación señalando explícitamente las fechas
correspondientes

Los Directores Generales, Jefes de Unidad y Coordinadores de Programas

y/o Proyectos del Ministerio, conjuntamente sus técnicos, deben encarar
este proceso de forma participativa, al igual que los Coordinadores de
Programas y/o Proyectos y personal dependiente, debiendo concluir hasta
la fecha establecida por la DGP, remitiendo la información a la Dirección
General de Planificación, encargada de su consolidación en el Programa
Operativo Anual de la Institución.

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IDENTIFICACIÓN

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO PROCESO AL QUE PERTENECE UNIDAD RESPONSABLE

Elaborar y consolidar las diferentes

operaciones de los objetivos de gestión en SUBSISTEMA DE ELABORACIÓN DEL Dirección General de
DETERMINACIÓN DE OPERACIONES
Cumplimiento a las Normas Básicas del PROGRAMA DE OPERACIONES Planificación
Sistema de Programación de Operaciones.

DETALLE

Nro. Tareas Metas Insumos Tiempo Responsable

1. Elaborar las operaciones de los objetivos Obtener las operaciones de los - Metodología elaborada y 2 días Viceministros (as)
de Gestión realizadas por cada área objetivos de gestión de cada área aprobada. Directores Generales
funcional. funcional del MMAyA. - Formularios POA. Jefes de Unidad

2. Enviar las operaciones de los objetivos de Enviar las operaciones de los - Metodología elaborada y 1 día Viceministros (as)
gestión institucional por parte de los objetivos de gestión de cada área aprobada. Directores Generales
Viceministerios, Direcciones Generales y funcional, además se tendrá la - Formularios POA llenados. Jefes de Unidad
Unidades que comprenden al MMAyA de desagregación de los mismos.
acuerdo a la metodología aprobada.

3. Revisar y consolidar las operaciones de Consolidar los objetivos de - Formularios del POA llenado 2 días Director (a) General de
los objetivos de gestión del MMAyA de gestión del MMAyA. con los indicadores de los Planificación
las diferentes aéreas funcionales. objetivos de gestión
priorizados por cada área
funcional.

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DETERMINACIÓN DE OPERACIONES DEL POA

Viceministerios, Direcciones y Dirección General
Unidades del MMAyA de Planificación

INICIO

INSUMOS
 Metodología elaborada
 Formularios POA
Elaborar las operaciones de
los objetivos de gestión
realizados por cada área
funcional

Enviar el documento con

las operaciones de los
objetivos de gestión
aprobados de cada área
funcional de la DGP

 Metodología elaborada
 Formularios POA Consolidación de los
llenados indicadores de los Objetivos
de Gestión del MMAyA

FIN

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f) DETERMINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, BIENES

Y SERVICIOS

Para la eficiente asignación y uso de los recursos requeridos en cada uno

de los Programas de Operaciones Anuales, se debe compatibilizar:

Los programas de operaciones de las áreas funcionales entre sí,

preservando la coherencia para alcanzar los objetivos de gestión en forma
coordinada.

Los requerimientos de recursos humanos, entre los diferentes programas.

Los requerimientos de bienes y contratación de servicios, entre los

diferentes programas.

La asignación de recursos financieros entre los diferentes programas de

operaciones, que permita una efectiva ejecución de los mismos.

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IDENTIFICACIÓN

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO PROCESO AL QUE PERTENECE UNIDAD RESPONSABLE

Elaborar y consolidarlos recursos

humanos y bienes y servicios que
DETERMINACIÓN DE RECURSOS necesitaran las diferentes áreas SUBSISTEMA DE ELABORACIÓN DEL Dirección General de
HUMANOS Y BIENES Y SERVICIOS funcionales en cumplimiento a las Normas PROGRAMA DE OPERACIONES Planificación
Básicas del Sistema de Programación de
Operaciones.

DETALLE

Nro. Tareas Metas Insumos Tiempo Responsable

1. Elaborar el detalle de los recursos Recabar los recursos humanos y - Metodología elaborada y 2 días Viceministros (as)
humanos y bienes y servicios de los bienes y servicios que cada área aprobada Directores Generales
objetivos de Gestión realizados por cada funcional del MMAyA necesita. - Formularios POA Jefes de Unidad
área funcional.

2. Enviar el detalle de los recursos humanos Enviar el documento aprobado - Metodología elaborada y 1 día Viceministros (as)
y bienes y servicios de los objetivos de con los recursos humanos y aprobada Directores Generales
gestión institucional realizados por cada bienes y servicios necesarios de - Formularios POA llenados Jefes de Unidad
área funcional. cada área funcional.

3. Revisar y Consolidar los recursos Consolidar la determinación de - Formularios del POA llenado 2 días Director (a) General
humanos y bienes y servicios necesarios recursos humanos y bienes y con los indicadores de los de Planificación
de los objetivos de gestión del MMAyA de servicios necesarios para el objetivos de gestión
las diferentes aéreas funcionales. MMAyA. priorizados por cada área
funcional.

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DETERMINACIÓN DE RRHH, BIENES Y SERVICIOS

DEL POA
Viceministerios, Direcciones y Dirección General
Unidades del MMAyA de Planificación

INICIO
INSUMOS
 Metodología elaborada
 Formularios POA

Determinar los recursos

humanos y bienes y servicios
de cada área funcional

Enviar documento
aprobado con los
recursos humanos,
bienes y servicios
necesarios de cada área
funcional de la DGP

 Documento aprobado
 Formularios POA Consolidación de los recursos
llenados humanos, bienes y servicios
necesarios del MMAyA

FIN

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g) DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE

OPERACIONES ANUAL

La Dirección General de Planificación en coordinación con la Dirección

General de Asuntos Administrativos enviará una versión preliminar del
POA institucional a los Viceministros para su validación final.

Una vez validado el POA, la Dirección General de Planificación incluirá las

observaciones si las hubiera y presentará el POA al Ministro (a) de Medio
Ambiente y Agua, junto a un informe para su aprobación hasta la fecha
establecida por la DGP y la DGAA de cada año.

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IDENTIFICACIÓN

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO PROCESO AL QUE PERTENECE UNIDAD RESPONSABLE

Consolidar y aprobar el Programa de

Operaciones Anual del Ministerio de
SUBSISTEMA DE ELABORACIÓN DEL Dirección General de
DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL POA Medio Ambiente y Agua en cumplimiento
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL Planificación
a las Normas Básicas del Sistema de
Programación de Operaciones.

DETALLE
Nro. Tareas Metas Insumos Tiempo Responsable

1. Revisar y consolidar todos los formularios Tener todos los formularios con - Formularios POA. 2 días Director (a) General
remitidos con la información necesaria de la información requerida. de Planificación
cada área funcional del MMAyA.

2. Elaborar, analizar, revisar y remitir el Elaborar y revisar los - Consolidación de los 1 día Viceministros (as)
documento consolidado del POA a cada área formularios por cada área formularios POA de cada Directores Generales
funcional solicitado. funcional. área funcional. Jefes de Unidad

3. Analizar y ajustar el POA correspondiente por Analizar y ajustar el POA - Consolidación de los 3 días Director (a) General
cada Viceministro (a), Director General y Jefe aprobado y revisado por cada formularios POA llenados de Planificación
de unidad en los formularios consolidados. autoridad correspondiente. por cada área funcional.

4. Consolidación de los formularios del POA, Consolidación del POA - Formularios del POA 2 días Director (a) General
aprobado por Viceministros (as), Directores Institucional del MMAyA. aprobado por las diferentes de Planificación
Generales y Jefes de unidad para la áreas funcionales
elaboración del POA Institucional.

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5. La DGP en coordinación con la DGAA realizará Consolidar el documento del - Formularios del POA 2 días Director (a) General
la consolidación del POA interrelacionado con POA con el anteproyecto de llenado y documento del de Planificación
el Anteproyecto de Presupuesto. presupuestos. anteproyecto de Director (a) General
presupuesto. de Asuntos
Administrativos

6. Remisión del POA Institucional del MMAyA Remitir el POA institucional 1 día Director (a) General
consolidado a la Máxima Autoridad Ejecutiva. para la aprobación de la MAE - Documento Consolidado del de Planificación
del MMAyA. POA con Resolución
Ministerial.
7. Remitir el Documento del POA Institucional Aprobar y remitir el Documento 1 día Máxima Autoridad
aprobado por Resolución Ministerial a los Consolidado del POA - Resolución Ministerial de Ejecutiva del MMAyA
órganos rectores para su aprobación (MEPF y Institucional por la Máxima aprobación. en coordinación con
MPD). Autoridad Ejecutiva del la Dirección General
MMAyA. de Asuntos Jurídicos

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DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL POA

Viceministerios,
Dirección General de Dirección General de Máxima Autoridad
Direcciones y Unidades
Planificación Asuntos Administrativos Ejecutiva del MMAyA
del MMAyA

INICIO

Elaboración, análisis y
Consolidación de los
revisión de los formularios
formularios del POA de
POA de cada área
cada área funcional
funcional

Formularios aprobados
Analizar y ajustar el POA
por cada área funcional
los formularios recibidos

Consolidación de todos
los formularios del POA de
todas las áreas
funcionales

Consolidación del POA Enlace del POA

con el anteproyecto de Institucional con el
presupuestos en Anteproyecto de
coordinación con la DGAA presupuestos

Documento Final
Consolidado del POA

Revisión y aprobación por

Enviar el Documento Final
la MAE con R.S. del
del POA a la MAE para su
Documento Final
aprobación
Consolidado del POA

Envío del POA aprobado

por la MAE a los Órganos
Rectores (MEFP y MPD)
para su conocimiento y
aprobación

Documento Final Consolidado

del POA Aprobado

FIN

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II. SUBSISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA

EJECUCIÓN DEL POA

Los responsables de las áreas funcionales, deben verificar que los

Programas de Operaciones Anuales se estén ejecutando de acuerdo con lo
programado mes a mes; analizando los resultados de cada una de las
operaciones, los bienes, normas y/o servicios producidos, los recursos
utilizados y el tiempo invertido.

 Seguimiento

El seguimiento, es una acción mensual, establecida por la Dirección

General de Planificación. El documento se presentará el primer viernes de
cada mes, en formato físico y digital. En las reuniones de seguimiento
definidas por la DGP se revisarán los resultados alcanzados según matriz
de trabajo.

El reporte comprende un informe sobre los objetivos, metas e indicadores

de gestión, estratégicos, que fueron comprometidos para ser ejecutados en
cuanto a recursos y avance físico. Además, da a conocer las causas del
retraso o celeridad en la consecución de metas y objetivos, que serán
medidos en base a los indicadores definidos.

El seguimiento basa su peritaje en los compromisos suscritos por cada

viceministro (a) a principios de gestión, que refleja el gasto mensual que
realiza de acuerdo a lo programado; así como, los productos que deben
entregar mensualmente, por cada área funcional.

 Evaluación

La evaluación, es un proceso que se realiza para verificar el grado de

avance alcanzado, respecto de los objetivos estratégicos, objetivos de
gestión y las metas.

Los responsables de las áreas funcionales, deben verificar que los

Programas de Operaciones Anuales se estén ejecutando de acuerdo con lo
programado, analizando los resultados de cada una de las operaciones, los

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bienes, normas y/o servicios producidos, los recursos utilizados y el

tiempo invertido.

En el informe se indicará el grado de alcance de los objetivos, metas e

indicadores de gestión y estratégicos, que fueron comprometidos para ser
ejecutados en cuanto a recursos y avance físico, será presentado en
formato físico y digital según programación definida por la DGP.

La evaluación a la ejecución del POA, debe iniciarse una vez cumplido el

periodo semestral (enero-junio) (julio-diciembre) y una vez concluida la
gestión anual (enero-diciembre). Debe presentarse como máximo al 30 del
mes siguiente (julio) (enero).

Este subsistema seguimiento y evaluación a la ejecución del POA

comprende la:

1. Metodología para el Seguimiento y Evaluación del POA.

2. Seguimiento a la Ejecución del POA.
3. Evaluación de los Resultados.
4. Ajuste de las Metas e Indicadores físico y financiero.
5. Ajuste del POA.

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a) METODOLOGÍA PARA EL SEGUIMIENTO Y

EVALUACIÓN DEL POA

Con el propósito de cumplir con el Reglamento Especifico del Sistema de

Operaciones Anual del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, se deberá
elaborar la metodología para realizar el seguimiento y evaluación del
Programa de Operaciones Anual de cada gestión en las fechas
correspondientes ya señalas en el presente reglamento.

Para el diseño de esta metodología la Dirección General de Planificación del

Ministerio de Medio Ambiente y Agua tiene que elaborar los instrumentos
necesarios para que se pueda recopilar la información relevante de todas
las áreas funcionales para su posterior consolidación y análisis.

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IDENTIFICACIÓN

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO PROCESO AL QUE PERTENECE UNIDAD RESPONSABLE

Formular la metodología adecuada para

METODOLOGÍA PARA EL realizar el seguimiento y evaluación del
SUBSISTEMA DE SEGUIMIENTO Y Dirección General de
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL POA en cumplimiento a las Normas
EVALUACIÓN DEL POA Planificación
POA Básicas del Sistema de Programación de
Operaciones.

DETALLE
Nro. Tareas Metas Insumos Tiempo Responsable

1. Análisis de la información de Analizar los documentos necesarios - Plan estratégico Institucional 1 día Director (a) General de
referencia para realizar la para realizar la metodología del - RESPO del MMAyA Planificación
metodología adecuada para la seguimiento y evaluación del POA. - Formularios POA
elaboración del POA.

2. Formular la metodología Obtener la metodología para - Metodología para realizar el 1 día Director (a) General de
correspondiente para el seguimiento realizar el seguimiento y evaluación seguimiento y evaluación del Planificación
y evaluación del POA. del POA. Programa de Operaciones Anual.

3. Realizar la capacitación para Capacitar sobre la metodología - Metodología para realizar el 1 día Director (a) General de
presentar la metodología a todas las elaborada para su aplicación. seguimiento y evaluación del Planificación
áreas funcionales del Ministerio de Programa de Operaciones Anual.
Medio Ambiente y Agua.

4. Entregar la metodología elaborada a Lograr la utilización de la - Metodología para realizar el 1 día Viceministros (as)
todas las áreas funcionales del metodología por las áreas seguimiento y evaluación del Directores Generales
MMAyA para su respectivo trabajo. funcionales del MMAyA. Programa de Operaciones Anual. Jefes de Unidad

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METODOLOGÍA DE SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN DEL POA
Viceministerio, Direcciones
Dirección General de Planificación
Generales y Unidades del MMAyA

INICIO
INSUMOS
 PEI
 RESPO del MMAyA
 Formularios POA
Análisis de los documentos
referencia para elaborar la
metodología

Formular la metodología
correspondiente

Realizar la capacitación
correspondiente de la
Metodología

Documento con la Entregar la metodología

Metodología para realizar el elaborada a todas las áreas
seguimiento y evaluación POA funcionales del MMAyA para
su respectivo trabajo

FIN

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b) SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL POA

El seguimiento a la ejecución de los Programas de Operaciones Anuales en

primera instancia es responsabilidad de los Directores Generales, Jefes de
Unidad del Ministerio, al igual que los Coordinadores de Programas y/o
Proyectos y sus Componentes, bajo las directrices del Órgano Rector del
Sistema.

La Dirección General de Planificación, a su vez es la encargada de la

consolidación y procesamiento de la información del seguimiento de la
ejecución de los POA´s y de la verificación de la información proporcionada
y ponerla a consideración del Ministro (a) mediante informes consolidados.

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IDENTIFICACIÓN

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO PROCESO AL QUE PERTENECE UNIDAD RESPONSABLE

Obtener información de la situación de la

ejecución de las operaciones inscritas en
SUBSISTEMA DE SEGUIMIENTO Y Dirección General de
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL el POA Institucional del MMAyA en
EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL Planificación
POA cumplimiento en Cumplimiento a las
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
Normas Básicas del Sistema de
Programación de Operaciones.

DETALLE

Nro. Tareas Metas Insumos Tiempo Responsable

1. Realizar el seguimiento de ejecución al Obtener la información de - Programa de Operaciones 2 días Viceministros (as)
POA de la gestión por cada área Seguimiento a la ejecución del Anual de la Gestión por área Directores Generales
funcional correspondiente utilizando la POA de cada área funcional. funcional. Jefes de Unidad
metodología elaborada. - Formularios de Seguimiento al
POA.

2. Enviar los informes y formularios de Enviar el informe de seguimiento - Formularios de seguimiento al 1 día Viceministros (as)
seguimiento aprobados de ejecución al aprobado de ejecución del POA. POA llenados y aprobados por Directores Generales
POA de cada área funcional del cada autoridad de las áreas. Jefes de Unidad
MMAyA.

3. Revisar, analizar y consolidar el Elaborar el Informe Final de - Informes de seguimiento al 2 días Director (a) General de
informe final de seguimiento al POA seguimiento a la ejecución del POA aprobado por cada Planificación
Institucional. POA. autoridad de las áreas
funcionales del MMAyA.

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4. Remitir el informe final consolidado de Remitir para conocimiento y - Documento consolidado del 1 día Director (a) General de
seguimiento al POA a la MAE para su aprobación del avance de la seguimiento a la ejecución del Planificación
aprobación y conocimiento. ejecución del POA de la gestión POA.
por la MAE.

5. Revisión, conocimiento y aprobación Aprobación del informe final - Documento consolidado del 1 día Máxima Autoridad
del documento final aprobado para consolidado de seguimiento al seguimiento a la ejecución del Ejecutiva
realizar las acciones correspondientes POA por la MAE. POA.
para la ejecución eficiente y eficaz del
POA por parte de la MAE.

6. Enviar el documento final del Enviar el documento final - Documento consolidado del 1 día Director (a) General de
seguimiento al POA consolidado y consolidado al Órgano Rector. seguimiento a la ejecución del Planificación
aprobado por la MAE al Órgano POA aprobado.
Rector.

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SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL POA

Viceministerio,
Dirección General de Máxima Autoridad
Direcciones Generales y Órgano Rector
Planificación Ejecutiva del MMAyA
Unidades del MMAyA

INICIO

Realizar el seguimiento
del POA de la Gestión por
cada área funcional

Enviar a la DGP los

formularios llenados y
aprobados con la
información del
seguimiento del POA

Formularios debidamente Consolidación del informe

llenados y aprobados del final de seguimiento del
seguimiento al POA POA y envió respectivo
para su aprobación por la
MAE

Documento final
consolidado del Revisión y aprobación del
seguimiento del POA documento final del
seguimiento del POA

Enviar el documento final Documento final

aprobado al Órgano consolidado aprobado del
Rector para sus seguimiento del POA
conocimiento

Documento final
consolidado aprobado del Revisión y conocimiento
seguimiento del POA del documento final
Aprobado del MMAyA

FIN

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c) EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS

La evaluación de resultados o productos del o de los POA´s se realizará

semestralmente por Directores Generales, Jefes de Unidad del Ministerio y
los Coordinadores de Programas y/o Proyectos y de sus Componentes, bajo
la coordinación de la Dirección General de Planificación.

La evaluación del primer semestre se realizará, hasta la cuarta semana de

julio y la evaluación del segundo semestre, hasta la cuarta semana de
febrero del siguiente año.

La Dirección General de Planificación, emitirá un instructivo con al menos

un mes de anticipación, para que las unidades inicien la preparación de la
información, la presentación de resultados y medios de verificación.

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IDENTIFICACIÓN

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO PROCESO AL QUE PERTENECE UNIDAD RESPONSABLE

Evaluar los resultados obtenidos con los

resultados planificados en el POA de la SUBSISTEMA DE SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS Dirección General de
gestión en cumplimiento a las Normas EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL
DEL POA Planificación
Básicas del Sistema de Programación de PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
Operaciones.

DETALLE

Nro. Tareas Metas Insumos Tiempo Responsable

1. Realizar la evaluación de la ejecución Obtener información de los - Plan Estratégico Institucional. 3 días Viceministros (as)
al POA con la información resultados obtenidos por la - Programa de Operaciones Directores Generales
correspondiente mediante la ejecución de todas las Anual (POA) de la Gestión por Jefes de Unidad
metodología elaborada por cada área operaciones inscritas en el POA área funcional.
funcional. Institucional del MMAyA - Informes de Seguimiento al
POA.

2. Enviar los informes y formularios de Enviar la evaluación - POA de la Gestión por área 1 día Viceministros (as)
evaluación de ejecución del POA correspondiente a la ejecución funcional. Directores Generales
aprobados de cada área funcional del del POA de cada área funcional - Formularios de Evaluación al Jefes de Unidad
MMAyA POA.

3. Revisar, analizar y consolidar el Consolidar los formularios e - Informe y formularios de 3 días Director (a) General
informe final de evaluación a la informes de la ejecución del POA evaluación al POA aprobado de Planificación
ejecución y resultados obtenidos del de cada área funcional. por cada autoridad de las áreas
POA Institucional. funcionales del MMAyA.

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4. Remitir el informe final consolidado de Elaborar y remitir el informe final Informes de evaluación al POA 1 día Director (a) General
evaluación al POA a la MAE para su de evaluación a la ejecución del aprobados por cada autoridad de de Planificación
aprobación y conocimiento. POA. las áreas funcionales del MMAyA.

5. Aprobación informe final consolidado Aprobar el informe final de Documento consolidado de la 2 días Máxima Autoridad
de evaluación al POA y tomar las evaluación al POA. evaluación al POA Institucional. Ejecutiva
acciones correspondientes acerca de
los resultados obtenidos por el POA de
la gestión por parte de la MAE.

6. Remitir el informe final de la Mantener informado al Órgano Documento consolidado de la 1dia Director (a) General
evaluación al POA Institucional al Rector de los resultados evaluación al POA Institucional de Planificación
Órgano Rector del Sistema de obtenidos de la ejecución del aprobado por la MAE.
Programación de Operaciones. POA Institucional.

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Sistema de Programación de Operaciones
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EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL POA

Viceministerio,
Dirección General de Máxima Autoridad
Direcciones Generales y Órgano Rector
Planificación Ejecutiva del MMAyA
Unidades del MMAyA

INICIO

Realizar la evaluación del

POA de la Gestión por
cada área funcional

Enviar a la DGP los

Formularios llenados y
aprobados con la
información de la
Evaluación del POA

Formularios debidamente Consolidación del Informe

llenados y aprobados de Final de Evaluación del
la Evaluación al POA POA y envió respectivo
para su Aprobación por la
MAE

Documento Final
Consolidado de la Revisión y aprobación del
Evaluación del POA Documento Final de la
Evaluación POA

Enviar el Documento Final Documento Final

Aprobado al Órgano Consolidado aprobado de
Rector para sus la Evaluación del POA
conocimiento

Documento Final
Consolidado aprobado de Revisión y conocimiento
la Evaluación del POA del Documento Final
Aprobado del MMAyA

FIN

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Sistema de Programación de Operaciones
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d) AJUSTE DEL POA

El POA podrá ser ajustado si:

a) Se incorporan nuevos objetivos emergentes de nuevas competencias

asignadas, que cuenten con respaldo financiero.

b) Se incorporan nuevos recursos emergentes de nuevos financiamientos,

que aportan a un mismo objetivo ya definido.

c) Existe una variación de las metas iniciales previstas, cuando se

evidencie la imposibilidad, demostrada, de su realización por factores
ajenos a la gestión interna de la entidad.

Los Directores Generales y Jefes de Unidad al igual que los Coordinadores

de Programas y/o Proyectos y de sus Componentes, en coordinación con la
Dirección General de Planificación, deberán proceder a la reformulación del
POA, con base a un dictamen de la DGP, el mismo que debe ser conocido y
aprobado por el Ministro (a).

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IDENTIFICACIÓN
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO PROCESO AL QUE PERTENECE UNIDAD RESPONSABLE
Incorporar nuevos objetivos, operaciones
SUBSISTEMA DE SEGUIMIENTO Y
AJUSTE AL PROGRAMA DE y mentas en el POA para el Cumplimiento Dirección General de
EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL
OPERACIONES ANUAL a las Normas Básicas del Sistema de Planificación
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
Programación de Operaciones.

DETALLE

Nro. Tareas Metas Insumos Tiempo Responsable

1. Remitir nota a las diferentes áreas Obtener información para - Plan Estratégico Institucional. 1 día Director (a) General de
funcionales expresando si se tiene reformular el POA Institucional. - Programa de Operaciones Planificación
algún cambio en los objetivos, Anual (POA) de la Gestión por
operaciones o metas en su POA para área funcional.
realizar la reformulación del POA - Informes de Seguimiento al
Institucional. POA.
- Programa de Operaciones
Anual de la Gestión por cada
área funcional

2. Reformular si el caso amerita el POA Reformular el POA Institucional - Programa de Operaciones 5 días Viceministros (as)
con la información correspondiente de de cada área funcional. Anual (POA) de la Gestión por Directores Generales
cada área funcional. área funcional. Jefes de Unidad

3. Recepcionar los POAs modificados y Recepcionar los POAs ajustados - POAs modificados y aprobados 1 día Dirección General de
ajustados de cada área funcional del de cada área funcional. por cada autoridad de las áreas Planificación
MMAyA. funcionales del MMAyA.

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4. Revisar, analizar y consolidar el Elaborar el documento del POA - Documento del POA 2 días Dirección General de
documento del POA institucional Institucional reformulado. Institucional modificado y Planificación
reformulado. aprobado por cada área
funcional.

5. Remitir el documento del POA Remitir el documento del POA - Documento Consolidado y 1 día Dirección General de
Institucional reformulado a la MAE Institucional reformulado de la aprobado del POA Planificación
para su aprobación y conocimiento. gestión por aprobación y reformulado.
conocimiento de la MAE.

6. Aprobación y conocimiento del Aprobar el documento del POA - Documento Consolidado y 1 día Máxima Autoridad
informe final consolidado del POA Institucional reformulado de la aprobado del POA Ejecutiva
institucional reformulado de la gestión gestión. reformulado.
por la MAE

7. Remitir documento del POA Mantener informado al Órgano - Documento consolidado de la 1 día Dirección General de
Institucional reformulado al Órgano Rector de las modificaciones evaluación al POA Institucional Planificación
Rector del Sistema de Programación realizadas al POA Institucional. aprobado por la MAE.
de Operaciones.

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AJUSTE DEL POA

Viceministerio,
Dirección General de Máxima Autoridad
Direcciones Generales y Órgano Rector
Planificación Ejecutiva del MMAyA
Unidades del MMAyA

INICIO

Remitir nota con

metodología y formularios
para el ajuste al POA

Metodología y Formularios
para realizar el ajuste al Realizar el ajuste al POA
POA de la Gestión de cada
área funcional

Enviar a la DGP los

Formularios llenados y
aprobados con la
información del ajuste del
POA

Consolidación del Formularios debidamente

Documento Final del ajustados, llenados y
ajuste al POA y envío aprobados al POA
respectivo para su
Aprobación por la MAE

Documento Final
Consolidado del ajuste del Revisión y aprobación del
POA Documento Final del
Ajuste del POA

Enviar el Documento Final Documento Final

Aprobado al Órgano Consolidado aprobado
Rector para sus Ajuste del POA
conocimiento

Documento Final
Consolidado aprobado del Revisión y conocimiento
Ajuste del POA del Documento Final
Aprobado del MMAyA

Fin

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