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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMAY
Nro: 394
UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS Día Mes Año
ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO 04 10 2022
SEÑOR(ES): ALVAREZ HUAMAN ISRAEL RUC: 10449026581
DIRECCIÓN: URB. CCORIPATA SUR G-2 - SANTIAGO - CUSCO TELF:
REFERENCIA: Req. 776-2022-OF.M.A./0236233 ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUB
FACTURAR A: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE Lamay RUC: 20147303115
ARTÍCULOS VALORES
# Clasificador Cant Und Descripción Marca Unitario Total
ADQUISICIÓN DE ACEITE DE MOTOR 15w40
1 2.3.1.3.1.3 1.00 BALDE PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MOBIL 377.00 377.00
COMPACTADOR
ADQUISICIÓN DE ACEITE DE CAJA (BALDE 5
2 2.3.1.3.1.3 1.00 BALDE GALONES) 80w90 PARA MANTENIMIENTO MOBIL 580.00 580.00
DE VEHICULO COMPACTADOR
ADQUISICIÓN DE ACEITE DE CORONA
(BALDE 5 GALONES) 85w140 PARA
3 2.3.1.3.1.3 1.00 BALDE MOBIL 580.00 580.00
MANTENIMIENTO DE VEHICULO
COMPACTADOR
ADQUISICIÓN DE ACEITE DE HIDRAULICO
(BALDE 5 GALONES) 424 PARA
4 2.3.1.3.1.3 5.00 BALDE MOBILT 507.00 2,535.00
MANTENIMIENTO DE VEHICULO
COMPACTADOR
ADQUISICIÓN DE FILTRO DE HIDRAULICA
5 2.3.1.3.1.3 2.00 UNIDADES HF - 6711, PARA MANTENIMIENTO DE FLITGUARD 90.00 180.00
VEHICULO COMPACTADOR
ADQUISICIÓN DE FILTRO DE COMBUSTIBLE
EF - 1802 - S23401 - 1682 - 16444 - Z500Z
6 2.3.1.3.1.3 2.00 UNIDADES SAKURA 210.00 420.00
PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO
COMPACTADOR
ADQUISICIÓN DE FILTRO TRAMPA/
SEPARADOR DE COMBUSTIBLE
7 2.3.1.3.1.3 2.00 UNIDADES F-1507-1-13240194-0R2607P PARA SAKURA 210.00 420.00
MANTENIMIENTO DE VEHICULO
COMPACTADOR
ADQUISICIÓN DE FILTRO DE ACEITE DE
MOTOR C-1314-1507-2050 PARA
8 2.3.1.3.1.3 2.00 UNIDADES SAKURA 200.00 400.00
MANTENIMIENTO DE VEHICULO
COMPACTADOR
SON: CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS Y 00/100 TOTAL S/ 5,492.00
RESUMEN POR META
META DESCRIPCIÓN MONTO
0005 0236233 ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS 5,492.00
RESUMEN POR
CLASIFICADOR
AUTORIZACIÓN DE COMPRA DIST. CONTABLE EXPEDIENTE. SIAF
Nro Certificado
CUENTAS POR PAGAR
Nro SIAF:
Comp. Anu. □ Comp. □
..................................................... ..................................................... S/ 5,492.00 Dev. □ Girado. □
GERENTE MUNICIPAL FIRMA DE LOGÍSTICA
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL RECIBÍ CONFORME
NOTA: Esta orden es nula sin la firma del programa: 0036
Jefe de Abastecimiento. prod_pry: 3000848
Cada Orden de Compra se debe facturar act_ai_obra: 5006158
por separado en Original y tres (3) copias funcion: 17
y remitirlas a la Dirección de Presupuestos division_func: 055
y Contabilidad. Nos reservamos el derecho grupo_func: 0124 .....................................................
JEFE DE ALMACÉN
devolver la mercadería que no está de meta: 00001
acuerdo con nuestras especificaciones. finalidad: 0236233 Día Mes Año
descripcion: 0036
abastecimiento.pe / Elaborado por YURI ESCALANTE SUTTA
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMAY
Nro: 394
UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS Día Mes Año
ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO 04 10 2022
SEÑOR(ES): ALVAREZ HUAMAN ISRAEL RUC: 10449026581
DIRECCIÓN: URB. CCORIPATA SUR G-2 - SANTIAGO - CUSCO TELF:
REFERENCIA: Req. 776-2022-OF.M.A./0236233 ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUB
FACTURAR A: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE Lamay RUC: 20147303115
CLASIFICADOR MONTO
2.3.1.3.1.3 5,492.00
ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL: 07 F.C.M.
DESTINO: Almacén de la Municipalidad de Lamay
TIPO RECURSO:
PLAZO: 3 DIAS
AUTORIZACIÓN DE COMPRA DIST. CONTABLE EXPEDIENTE. SIAF
Nro Certificado
CUENTAS POR PAGAR
Nro SIAF:
Comp. Anu. □ Comp. □
..................................................... ..................................................... S/ 5,492.00 Dev. □ Girado. □
GERENTE MUNICIPAL FIRMA DE LOGÍSTICA
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL RECIBÍ CONFORME
NOTA: Esta orden es nula sin la firma del programa: 0036
Jefe de Abastecimiento. prod_pry: 3000848
Cada Orden de Compra se debe facturar act_ai_obra: 5006158
por separado en Original y tres (3) copias funcion: 17
y remitirlas a la Dirección de Presupuestos division_func: 055
y Contabilidad. Nos reservamos el derecho grupo_func: 0124 .....................................................
JEFE DE ALMACÉN
devolver la mercadería que no está de meta: 00001
acuerdo con nuestras especificaciones. finalidad: 0236233 Día Mes Año
descripcion: 0036
abastecimiento.pe / Elaborado por YURI ESCALANTE SUTTA
