Etapa del proceso Punto de Control
Verificación de las balanzas de
planta
Verificación de termómetros de
planta
RECEPCIÓN
Verificación de balanzas
SELECCIÓN
Inspeccionar el buen estado del
humedimetro
LAVADO
Verificar el perfecto
funcionamiento
LICUADO
Verificar el perfecto
funcionamiento
COLADO
Verificar el perfecto
funcionamiento
COLADO
Verificar el perfecto
funcionamiento
HOMOGENIZADO
Verificar el perfecto
funcionamiento
ENVASADO Y
ETIQUETADO
Verificar el perfecto
funcionamiento
Procedimiento o instrucciones
Especificación
para la prueba
Pesas patrón y margen de
tolerancia: (Según NMP 002- Según lo descrito en el instructivo:
2008 INACAL) Verificación de balanzas (ADP-ACC-I-
XX)
Dentro de los límites establecidos
de acuerdo a cada etapa Según lo descrito en el instructivo:
Verificación de Termómetros (ADP-
ACC-I-XXX)
Instructivo de verificación de balanzas
Calibrado de acuerdo al peso
de acuerdo a la capacidad máxima
exacto
permitida.
Calibrar los parametros de error y Instrucutivo de verifiación de
limites máximos. humedimetro
Calibrar de acuerdo a la cantidad Instructivo de lavado y desinfectado de
de ingreso la maquinaria
Calibrar de acuerdo a la cantidad Instructivo de uso de la licuadora
y tiempo industrial y su adecuado mantenimiento
Instructivo de mantenimiento del
Verificar que los orificios sean los
colador industrial para asegurarase que
mismos en todo el colador
este en optimas condiciones.
Instructivo de mantenimiento del
Verificar que los orificios sean los
colador industrial para asegurarase que
mismos en todo el colador
este en optimas condiciones.
Instructivo de limpieza, mantenimiento
Calibrar la temperatura
y correcto funcionamiento.
Calibrar de acuerdo al tamaño y Instructivo de limpieza, mantenimiento
contenido del envase y correcto funcionamiento.
Corrección en caso de Responsable de
Frecuencia
incumplimiento ejecución
Reemplazar el equipo a usar por Técnico de Calidad
De acuerdo al programa de uno que cumpla con los Asistente de
calibración y verificación de estándares especificación. Aseguramiento de la
balanzas Solicitar el ajuste, reparación y/o Calidad
reemplazo del equipo.
Reemplazar el equipo a usar por Técnico de Calidad
De acuerdo al programa de uno que cumpla con los Asistente de
calibración y verificación de estándares especificación. Aseguramiento de la
termómetros Solicitar el ajuste, reparación y/o Calidad
reemplazo del equipo.
Reemplazar el equipo a usar por
uno que cumpla con los
En cada lote de producción estándares especificación. Operario de planta
Solicitar el ajuste, reparación y/o
reemplazo del equipo.
Reemplazar el equipo a usar por
uno que cumpla con los
En cada lote de selección estándares especificación. Asisitente de calidad
Solicitar el ajuste, reparación y/o
reemplazo del equipo.
Programar mantenimeinto
En cada lote de producción Operario de planta
periodicos
Programar mantenimeinto
En cada lote de producción Operario de planta
periodicos
Reemplazar el equipo a usar por
uno que cumpla con los
En cada lote de producción estándares especificación. Operario de planta
Solicitar el ajuste, reparación y/o
reemplazo del equipo.
Reemplazar el equipo a usar por
uno que cumpla con los
En cada lote de producción estándares especificación. Operario de planta
Solicitar el ajuste, reparación y/o
reemplazo del equipo.
Programar mantenimeinto Operario de
En cada lote de producción
periódicos mantenimiento
Programar mantenimeinto Operiario de
En cada lote de producción
periódicos mantenimiento
Responsable de
Registros
aprobación
Coordinadora de
Aseguramiento de
Calidad Verificación de calibración de
balanzas (ADP-ACC-F-XXX)
Coordinadora de
Aseguramiento de
Calidad Verificación de calibración de
Termómetros (ADP-ACC-F-XXX)
Jefe de producción Registros de calibración de balanzas
Registro de calibración de
Jefe de calidad
humedimetro
Jefe de producción Registro de calibración
Registro de calibración de licuadora
Jefe de producción
industrial
Jefe de producción Registro de mantenimiento
Jefe de producción Registro de mantenimiento
Registro de calibración de
Jefe de mantenimiento
homogenizador
Registro de calibración de maquina
Jefe de mantenimiento
envasadora
Procedimiento o instrucciones para Corrección en caso de Responsable de Responsable de
Etapa del proceso Punto de Control Especificación Frecuencia KPI Registros
la prueba incumplimiento ejecución aprobación
- Control de características Según los requisitos establecidos en la Inspección visual con ayuda de la
En caso se observe no ADP-ACC-F-059
organolépticas de la cartilla DEL-ACC-C-048 Inspección cartilla Inspección Sensorial de Materia
conformidades que afecten la Control de recepción y peso de
materia prima (COL). Sensorial de Materia Prima: COL Prima: COL (ADP-ACC-C-048) . Coordinadora de
seguridad alimentaria de los Asistente de materia prima.
En cada recepción Aseguramiento de --
productos, se rechaza el ingreso Aseguramiento de la
Calidad
del proveedor. Envío del Calidad ADP-ACD--F-001 Quejas de
formato de quejas. producto
- Control de cantidades - Cantidades: de acuerdo a la guía de Plan control de recepción,
solicitadas remisión y orden de compra. almacenamiento de materias primas e
Recepción insumos.(ADP-ACC-PN 002)
En caso de productos faltantes
se corrige el ingreso reportando
únicamente las cantidades ADP-ACC-F-005
En cada recepción ingresadas; y se contacta con --
Sistema SAP
abastecimiento para gestionar la
reposición de los faltantes.
En caso de excedentes, se Asistente de Almacén o
rechazan y solo se ingresa lo Colaborador de Coordinador de
solicitado en la orden de compra Almacén Logística
Técnico de Calidad ADP-ACC-F-020 Control de
ADP-ACC-I-002 Verificación de En caso de desviaciones Coordinadora de
Control de temperatura de Asistente de temperatura de salas de proceso,
Almacenamiento 0 - 4°C temperatura en ambientes, insumos Dos veces por día frecuentes se alerta al área de Aseguramiento de la --
refrigeración Aseguramiento de la cámaras de refrigeración y
refrigerados y producto terminado. MTTO. calidad
Calidad antecámaras
ACONDICIONAMIENTO
Encargado de Línea
Inspección visual, según lo establecido En caso de cortes irregulares Asistente de Coordinadora de
Verificación del corte de Diario (Monitoreo) ADP-ACC-F-099 Control atributo
CORTE 6mm x 6mm ± δ en el Instructivo de atributo Clave realizar mantenimiento Aseguramiento de la Aseguramiento de la Si
las hojas Semanal (Verificación) clave - col procesada
(KPI) - Col (ADP-ACC-I-051) correctivo o cambio de cuchillas Calidad/Técnico de calidad
Calidad
Encargado de línea
En caso el peso según el
(diario)
muestreo no este conforme, se
5.8kg ± 0.010kg Control operativo, se ingresa producto Técnico de Calidad Coordinadora de
Verificación del Control realiza una evaluación se Formato de Control de atributo clave
PESADO Fichas técnicas de los productos del plan en la bolsa manualmente y se va Cada batch (semanal) Aseguramiento de la Si
del peso de PT rechaza los productos no - Peso de COL (ADP-ACC-F-098)
HACCP (ADP-ACC-PLH-002) verificando el peso en una balanza. Asistente de calidad
conformes y se realiza un nuevo
Aseguramiento de la
control de peso.
Calidad (semanal)
Verificación de cantidades
Implementar programa de ingreso de En cada producción (cada 2 Rechazar todo lo solicitado por Registro de solicitud de materia
RECEPCIÓN solicitadas de materias Formula del producto Logística y producción Jefe de logística
acuerdo a la producción meses) inconformidad prima, insumos etc.
primas.
Verificar que la materia
prima no cuente con algun Resgistro de tamaño estandarizado
SELECCIÓN ente contaminante control de calidad Implementar manuales En cada producción Rechazo de lo solicitado Producción Jefe de calidad
en lo mayor posible de la quinua.
Verificar que la quinua este Lavarla 5 veces y dejar remojar por por 1 Implementar manual de procesos de
LAVADO En cada producción Reproceso Producción Jefe de calidad Registro de procedimiento de lavado.
libre de saponina. hora o más y luego volver a lavar 1 vez lavado de la quinua.
Utilizar herramientas para medir la En el caso de falta de cocción se Resgistro de tiempo y cocción y
COCCIÓN Temperatura y tiempo 60°C por 5 min. En cada lote de producción Asistente de producción Jefe de producción
temperatura y tiempo elevará a 80% por 5 min además la temperatura.
Implementar parametros para medir el Resgistro de tiempo y temperatura de
ENFRIAMIENTO Temperatura y tiempo 2 a 3 min. A temperatura ambiente. Cada lote de producción Reproceso Asistente de producción Jefe de producción
tiempo y la temperatura enfriamiento.
cantidad ( QUINUA Y Implementar programa de cantidad a Por cantidad que ingresa en la Registro de tiempo y cantidad a
LICUADO Licuar de 4 a 5 min. Reproceso Asistente de producción Jefe de producción
AGUA) y tiempo ingresar y tiempo. licuadora / cada producción ingresar en la licuadora.
2 veces (antes y despues del Implementar programa de uso del
Resgistro de tamaño estandartizado
COLADO Filtrante de particulas homogenizado) , filtro de particuas que colador y el tamaño permitido de los En cada lote de producción Reeproceso Asistente de producción Jefe de producción
de orificios del colador
dejo la quinua al licuar orificios.
2 veces (antes y despues del Implementar programa de uso del
Resgistro de tamaño estandartizado
COLADO Filtrante de particulas homogenizado) , filtro de particuas que colador y el tamaño permitido de los En cada lote de producción Reeproceso Asistente de producción Jefe de producción
de orificios del colador
dejo la quinua al licuar orificios.
Implementar programa de tiempo al Registro de cantidad por cada
HOMOGENIZADO Mezcla uniforme Ingreso de todo los insumos, y licuar por Cada lote de producción Desecho Operario de planta Jefe de calidad
homogenizar por cada cantidad. insumo a homogenizar.
Implementar programa de paramentros
Verificar los paramentros Registro de parametros establecidos
CONTROL DE CALIDAD control de calidad permitidos de acuerdo a la formula Cada lote de producción Desecho de producto Asistente de producción Jefe de calidad
establecidos para producto final
establecida.
Implementar programa de cantidades Desecho de producto en caso de Registro de cantidad por cada botella
ENVASADO Y Verificar que los envases envasado en botellas sin
control de calidad permitidas por envase y los requisitos En cada producción Asistente de producción Jefe de producción y tamaño de etiqueta e información
ETIQUETADO esten desinfectados desinfectar. En caso de
principales de la etiqueta. permitida.
etiquetado retomar el proceso
con etiqueta nueva.
AREA INDICADOR kpi UNIDADES
Color de la Leche de Quinua claro levemente
amarillento
Leche de Quinua
Peso final del producto a despachar: 0.95 kg + - 1.10
kg
kg
Estas son especificaciones claves solicitadas por el cliente.
OBJETIVO VALOR/META
Fichas de Colores
Brindar el producto de acuerdo a las especificaciones.
A)Color del producto final. B) Peso final.
80% de cumplimiento dentro
de la tolerancia
Persona que administra el
FRECUENCIA
indicador
mensual Javier zuta
mensual Javier zuta
LINK DEL VIDEO DE LECHE DE QUINUA
https://www.youtube.com/watch?v=xF3SxZ384TQ
UINUA
3SxZ384TQ
