EFFIO Y ASOCIADOS SAC
DETERMINACION DEL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS - 2015
VENTAS IGV COMPRAS COMPRAS IGV IGV SALDO A CREDITO COMP. COMP. IMPTO.
MESES GRAVADAS POR GRAVADAS NO POR RESULT. FAVOR DEL RETENC. PERCEP. POR
VENTAS INTERNAS GRAVADAS COMPRAS ANTERIOR PERIODO 6% 2% PAGAR
2015 VENTAS COMPRAS DETERMINACION DEL IMPUESTO
ENE - - 2,090.00 - 376.00 - 376.00 -
FEB - - - - - 376.00 -
MAR 55,932.20 10,067.80 8,740.00 15.31 1,573.00 8,494.80 376.00 8,118.80
ABR - - 6,030.00 1,085.00 1,085.00 -
MAY 109,120.00 19,642.00 2,818.00 1.84 507.00 19,135.00 1,085.00 18,050.00
JUN 55,932.00 10,068.00 2,563.00 461.00 9,607.00 9,607.00
JUL 2,830.00 42.24 509.00 509.00
AGO 130,002.00 23,400.00 8,437.00 178.32 1,519.00 21,881.00 509.00 21,372.00
SEP 20,016.67 3,603.00 4,488.00 808.00 2,795.00 2,795.00
OCT - - -
NOV - - -
DIC - -
TOTAL 371,002.87 66,780.80 37,996.00 237.71 6,838.00 61,912.80 2,346.00 64,258.80 - - 59,942.80
18.00% 18.00%
IMPUESTO A LA RENTA - PAGO A CUENTA 2015 TOTAL PAGO MENSUAL IGV-RTA
BASE CALCULO Credito Rta RENTA
2015 IMPONIBLE Coeficiente DECLARADO 2014 2015 IGV 3RA TOTAL
ENE - 0.0000 - ENE -
FEB - 0.0000 - FEB -
MAR 55,932.20 0.0489 2,736.12 MAR 8,118.80 2,736.12 10,854.92 -
ABR - - ABR - - -
MAY 109,120.00 0.0489 5,337.98 MAY 18,050.00 5,337.98 23,387.98
JUN 55,932.00 0.0489 2,736.11 JUN 9,607.00 2,736.11 12,343.11
JUL - - JUL -
AGO 130,002.00 0.0489 6,359.49 AGO 21,372.00 6,359.49 27,731.49
SEP 20,016.67 0.0489 979.18 SEP 2,795.00 979.18 3,774.18
OCT - - OCT -
NOV - - NOV -
DIC - - DIC -
TOTAL 371,002.87 18,148.88 TOTAL 59,942.80 18,148.88 78,091.68
2014
Impuesto determinado 46,063.00
Ingresos netos 2014 878,822.00
Coeficiente 0.0524
Ajuste 0.9333 0.0489
