LIBRO DIARIO G E N E R A L - MES DE DE 2022 2

Nº DE G L O S A O COD.Nº REG Nº M O V I M I E N T O
ASIEN DIA MES DESCRIPCION LIBRO COD. DOC. CTA. DENOMINACIÓN

TO DE LA O P E R A C I O N O REGOPER SUST. D E B E H A B E R
Vienen del Folio Nº _____
 Van al Folio Nº ____
LIBRO DIARIO GENERAL 3
Nº DE G L O S A O COD.Nº REG Nº M O V I M I E N T O
ASIEN DIA MES DESCRIPCION LIBRO COD. DOC. CTA. DENOMINACIÓN

TO DE LA O P E R A C I O N O REGOPER SUST. D E B E H A B E R
Vienen del Folio Nº _____
 Van al Folio Nº ____
LIBRO DIARIO GENERAL 4
Nº DE G L O S A O COD.Nº REG Nº M O V I M I E N T O
ASIEN DIA MES DESCRIPCION LIBRO COD. DOC. CTA. DENOMINACIÓN

TO DE LA O P E R A C I O N O REGOPER SUST. D E B E H A B E R
Vienen del Folio Nº _____
 Van al Folio Nº ____
LIBRO DIARIO GENERAL 5
Nº DE G L O S A O COD.Nº REG Nº M O V I M I E N T O
ASIEN DIA MES DESCRIPCION LIBRO COD. DOC. CTA. DENOMINACIÓN

TO DE LA O P E R A C I O N O REGOPER SUST. D E B E H A B E R
Vienen del Folio Nº _____
 Van al Folio Nº ____
LIBRO DIARIO GENERAL 6
Nº DE G L O S A O COD.Nº REG Nº M O V I M I E N T O
ASIEN DIA MES DESCRIPCION LIBRO COD. DOC. CTA. DENOMINACIÓN

TO DE LA O P E R A C I O N O REGOPER SUST. D E B E H A B E R
Vienen del Folio Nº _____
 Van al Folio Nº ____
LIBRO DIARIO GENERAL 7
Nº DE G L O S A O COD.Nº REG Nº M O V I M I E N T O
ASIEN DIA MES DESCRIPCION LIBRO COD. DOC. CTA. DENOMINACIÓN

TO DE LA O P E R A C I O N O REGOPER SUST. D E B E H A B E R
Vienen del Folio Nº _____
2 LIBRO DIARIO G E N E R A L - MES D
Nº DE G L O S A O COD. Nº REG Nº

ASIEN DIA MES DESCRIPCION LIBRO COD. DOC. CTA.

TO DE LA O P E R A C I O N O REG OPER SUST.

Vienen del Folio Nº _____

1 2 8 Por la compra de mercaderías No. 879 60
a LA PROVEEDORA S.A. 601
con factura No. 879 No. 879 40
401
4011
40111
No. 879 42
421
4212
2 2 8 Por el destino y almacenamiento de No. 879 20
de la mercadería 201
No. 879 61
611
3 2 8 Por la cancelación de la factura No. 879 No. 879 42
de LA PROVEEDORA S.A. 421
4212
No. 879 10
104
1041
 Van al Folio Nº ____
LIBRO DIARIO G E N E R A L - MES
Nº DE G L O S A O COD. Nº REG Nº

ASIEN DIA MES DESCRIPCION LIBRO COD. DOC. CTA.

TO DE LA O P E R A C I O N O REG OPER SUST.

Vienen del Folio Nº _____

4 6 8 Por la compra de suministros a Librería No. 237 60
EL CLIP S.A. con factura No. 237 603
6032
No. 237 40
401
4011
40111
No. 237 46
5 6 8 Por la cancelación de la factura No. 237 de la Librería EL CLIP S.A. No. 237 46
No. 237 10
104
1041
 Van al Folio Nº ____
LIBRO DIARIO GENERA
Nº DE G L O S A O COD. Nº REG Nº

ASIEN DIA MES DESCRIPCION LIBRO COD. DOC. CTA.

TO DE LA O P E R A C I O N O REG OPER SUST.

Vienen del Folio Nº _____
6 7 8 Por la compra de suministros a EL EMPORIO S.A. No. 1621 33
con factura No. 1621 335
3351
No. 1621 40
401
4011
40111
No. 1621 46
7 7 8 Por la cancelacióin de la factura No. 1621 de EL EMPORIO S.A. No. 1621 46
No. 1621 10
104
1041
 Van al Folio Nº ____
LIBRO DIARIO GENERA
Nº DE G L O S A O COD. Nº REG Nº

ASIEN DIA MES DESCRIPCION LIBRO COD. DOC. CTA.

TO DE LA O P E R A C I O N O REG OPER SUST.

Vienen del Folio Nº _____

8 10 8 Por la venta de mercaderías con factura No. 124 No. 124 12
a cliente Raúl Salazar 121
1212
No. 124 40
401
4011
40111
No. 124 70
701
9 10 8 Por el costo de ventas No. 124 69
691
No. 124 20
201
10 10 8 Por el cobro de la factura No. 124 a cliente Raúl Salazar No. 124 10
104
1041
No. 124 12
 121

Van al Folio Nº ____

LIBRO DIARIO GENERA
Nº DE G L O S A O COD. Nº REG Nº

ASIEN DIA MES DESCRIPCION LIBRO COD. DOC. CTA.

TO DE LA O P E R A C I O N O REG OPER SUST.

Vienen del Folio Nº _____
 Van al Folio Nº ____
LIBRO DIARIO GENERA
Nº DE G L O S A O COD. Nº REG Nº

ASIEN DIA MES DESCRIPCION LIBRO COD. DOC. CTA.

TO DE LA O P E R A C I O N O REG OPER SUST.

Vienen del Folio Nº _____
17 8 Por el registro del servicio de luz 63
636
6361
40
401
4011
40111
42
421
17 8 Por el destino del gasto 94
95
 79
17 8 Por el pago del recibo 42
421
10
104
1041
 G E N E R A L - MES DE AGOSTO DE 2022 2
M O V I M I E N T O
DENOMINACIÓN

D E B E HABER
n del Folio Nº _____
Compras $ 8,237.00
Mercaderías
Tributos, contraprestaciones y aportes al sistema de pensiones y de salud por pagar. $ 1,482.66
Gobierno central
Impuesto general a las ventas
IGV - Cuenta propia
Cuentas por pagar comerciales - Terceros $ 9,719.66
Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
Emitidas
Mercaderías $ 8,237.00
Mercaderías
Variación de inventarios $ 8,237.00
Mercaderías
Cuentas por pagar comerciales - Terceros $ 9,719.66
Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
Emitidas
Efectivo y Equivalentes de Efectivo $ 9,719.66
Cuentas corrientes en instituciones financieras
Ceuntas corrientes operativas
 al Folio Nº ____
O G E N E R A L - MES DE AGOSTO DE 2022 3
M O V I M I E N T O
DENOMINACIÓN

D E B E HABER
n del Folio Nº _____ $ 489.60
Compras
Materiales auxiliares, suministros y respuestos
Suministros
Tributos, contraprestaciones y aportes al sistema de pensiones y de salud por pagar. $ 88.13
Gobierno central
Impuesto general a las ventas
IGV - Cuenta propia
Cuentas por pagar diversas - Terceros $ 577.73
Cuentas por pagar diversas - Terceros $ 577.73
Efectivo y Equivalentes de Efectivo $ 577.73
Cuentas corrientes en instituciones financieras
Ceuntas corrientes operativas
 al Folio Nº ____
DIARIO GENERAL 4
M O V I M I E N T O
DENOMINACIÓN

D E B E HABER
n del Folio Nº _____ $ 1,369.50
Propíedad planta y equipo
Muebles y enseres
Muebles
Tributos, contraprestaciones y aportes al sistema de pensiones y de salud por pagar. $ 246.51
Gobierno central
Impuesto general a las ventas
IGV - Cuenta propia
Cuentas por pagar diversas - Terceros 1,616.01
Cuentas por pagar diversas - Terceros 1,616.01
Efectivo y Equivalentes de Efectivo 1,616.01
Cuentas corrientes en instituciones financieras
Ceuntas corrientes operativas
 al Folio Nº ____ 3,232.02 3,232.02
DIARIO GENERAL 5
M O V I M I E N T O
DENOMINACIÓN

D E B E HABER
n del Folio Nº _____
Cuentas por cobrar comerciales - Terceros $ 3,379.87
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
Emitidas en cartera
Tributos, contraprestaciones y aporte al sistema de pensiones y de salud por pagar $ 515.57
Gobierno central
Impuesto general a las ventas
IGV - Cuenta propia
Ventas $ 2,864.30
Mercaderías
Costo de ventas $ 1,000.00
Mercaderías
Mercaderías $ 1,000.00
Mercaderías manufacturadas
Efectivo y equivalente de efectivo $ 3,379.87
Cuentas corrientes en instituciones financieras
Cuentas corrientes operativas
Cuentas por cobrar comerciales - Terceros $ 3,379.87
 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar

al Folio Nº ____
DIARIO GENERAL 6
M O V I M I E N T O
DENOMINACIÓN

D E B E HABER
n del Folio Nº _____
 al Folio Nº ____
DIARIO GENERAL 7
M O V I M I E N T O
DENOMINACIÓN

D E B E HABER
n del Folio Nº _____
Gastos de servicios prestados por terceros $ 185.38
Servicios básicos
Energía eléctrica
Tributos, contraprestaciones y aporte al sistema de pensiones y de salud por pagar $ 33.37
Gobierno central
Impuesto general a las ventas
IGV - Cuenta propia
Cuentas por pagar comerciales - Terceros $ 218.75
Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
Gasto administrativo $ 55.61
Gasto de ventas $ 129.77
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos $ 185.38
Cuentas por pagar comerciales - Terceros $ 218.75
Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
Efectivo y equivalente de efectivo $ 218.75
Cuentas corrientes en instituciones financieras
Cuentas corrientes operativas
RAZON SOCIAL: ____________________________ FOLIO No. 2
R.U.C. Nº _____________________ LIBRO MAYOR
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
M O V I M I E N T O
FECHA DE LA
OPERACIÓN GLOSA DE LA OPERACIÓN
No. CORRELATIVO D E B E H A B E R
LIBRO DIARIO

TOTALES

FOLIO No. 3
M O V I M I E N T O
FECHA DE LA
OPERACIÓN GLOSA DE LA OPERACIÓN
No. CORRELATIVO
D E B E H A B E R
LIBRO DIARIO

TOTALES

FOLIO No. 4
M O V I M I E N T O
FECHA DE LA
OPERACIÓN GLOSA DE LA OPERACIÓN
No. CORRELATIVO D E B E H A B E R
LIBRO DIARIO

TOTALES

FOLIO No. 5
M O V I M I E N T O
FECHA DE LA
OPERACIÓN GLOSA DE LA OPERACIÓN
No. CORRELATIVO D E B E H A B E R
LIBRO DIARIO
 TOTALES

FOLIO No. 6
M O V I M I E N T O
FECHA DE LA
OPERACIÓN GLOSA DE LA OPERACIÓN
No. CORRELATIVO D E B E H A B E R
LIBRO DIARIO

TOTALES

FOLIO No. ________

M O V I M I E N T O
FECHA DE LA
OPERACIÓN GLOSA DE LA OPERACIÓN
No. CORRELATIVO D E B E H A B E R
LIBRO DIARIO

TOTALES

FOLIO No. ________

M O V I M I E N T O
FECHA DE LA
OPERACIÓN GLOSA DE LA OPERACIÓN
No. CORRELATIVO D E B E H A B E R
LIBRO DIARIO

TOTALES
 FOLIO No. ________
M O V I M I E N T O
FECHA DE LA
OPERACIÓN GLOSA DE LA OPERACIÓN
No. CORRELATIVO D E B E H A B E R
LIBRO DIARIO

TOTALES

M O V I M I E N T O
FECHA DE LA
OPERACIÓN GLOSA DE LA OPERACIÓN
No. CORRELATIVO D E B E H A B E R
LIBRO DIARIO

TOTALES

FOLIO No. ________

M O V I M I E N T O
FECHA DE LA
OPERACIÓN GLOSA DE LA OPERACIÓN
No. CORRELATIVO D E B E H A B E R
LIBRO DIARIO

TOTALES

FOLIO No. ________

M O V I M I E N T O
FECHA DE LA
OPERACIÓN GLOSA DE LA OPERACIÓN
No. CORRELATIVO D E B E H A B E R
LIBRO DIARIO
 TOTALES

FOLIO No. ________

M O V I M I E N T O
FECHA DE LA
OPERACIÓN GLOSA DE LA OPERACIÓN
No. CORRELATIVO D E B E H A B E R
LIBRO DIARIO

TOTALES

M O V I M I E N T O
FECHA DE LA
OPERACIÓN GLOSA DE LA OPERACIÓN
No. CORRELATIVO D E B E H A B E R
LIBRO DIARIO

TOTALES

FOLIO No. ________

M O V I M I E N T O
FECHA DE LA
OPERACIÓN GLOSA DE LA OPERACIÓN
No. CORRELATIVO D E B E H A B E R
LIBRO DIARIO

TOTALES

FOLIO No. ________

M O V I M I E N T O
FECHA DE LA
OPERACIÓN GLOSA DE LA OPERACIÓN
No. CORRELATIVO D E B E H A B E R
LIBRO DIARIO
 TOTALES

FOLIO No. ________

M O V I M I E N T O
FECHA DE LA
OPERACIÓN GLOSA DE LA OPERACIÓN
No. CORRELATIVO D E B E H A B E R
LIBRO DIARIO

TOTALES
M O V I M I E N T O
FECHA DE LA
OPERACIÓN GLOSA DE LA OPERACIÓN
No. CORRELATIVO D E B E H A B E R
LIBRO DIARIO

TOTALES

FOLIO No. ________

M O V I M I E N T O
FECHA DE LA
OPERACIÓN GLOSA DE LA OPERACIÓN
No. CORRELATIVO D E B E H A B E R
LIBRO DIARIO

TOTALES

FOLIO No. ________

M O V I M I E N T O
FECHA DE LA
OPERACIÓN GLOSA DE LA OPERACIÓN
No. CORRELATIVO
LIBRO DIARIO
FECHA DE LA
OPERACIÓN GLOSA DE LA OPERACIÓN
No. CORRELATIVO D E B E H A B E R
LIBRO DIARIO

TOTALES

FOLIO No. ________

M O V I M I E N T O
FECHA DE LA
OPERACIÓN GLOSA DE LA OPERACIÓN
No. CORRELATIVO D E B E H A B E R
LIBRO DIARIO

TOTALES
M O V I M I E N T O
FECHA DE LA
OPERACIÓN GLOSA DE LA OPERACIÓN
No. CORRELATIVO D E B E H A B E R
LIBRO DIARIO

TOTALES

FOLIO No. ________

M O V I M I E N T O
FECHA DE LA
OPERACIÓN GLOSA DE LA OPERACIÓN
No. CORRELATIVO D E B E H A B E R
LIBRO DIARIO

TOTALES
 FOLIO No. ________
M O V I M I E N T O
FECHA DE LA
OPERACIÓN GLOSA DE LA OPERACIÓN
No. CORRELATIVO D E B E H A B E R
LIBRO DIARIO

TOTALES

FOLIO No. ________

M O V I M I E N T O
FECHA DE LA
OPERACIÓN GLOSA DE LA OPERACIÓN
No. CORRELATIVO D E B E H A B E R
LIBRO DIARIO

TOTALES
 10
MOVIMIENTO
DEBE HABER
8,237.00

12
MOVIMIENTO

DEBE HABER

0.00

20
MOVIMIENTO
DEBE HABER
1,482.66

33
MOVIMIENTO
DEBE HABER
0.00
 39
MOVIMIENTO
DEBE HABER
0.00

40
MOVIMIENTO
DEBE HABER
0.00

42
MOVIMIENTO
DEBE HABER
9,719.66
 50
MOVIMIENTO
DEBE HABER
0.00

59
MOVIMIENTO
DEBE HABER
0.00

MOVIMIENTO
DEBE HABER

MOVIMIENTO
DEBE HABER
MOVIMIENTO
DEBE HABER

MOVIMIENTO
DEBE HABER

MOVIMIENTO
DEBE HABER

MOVIMIENTO
DEBE HABER
MOVIMIENTO
DEBE HABER

MOVIMIENTO
DEBE HABER

MOVIMIENTO
DEBE HABER

MOVIMIENTO
DEBE HABER

MOVIMIENTO
DEBE HABER

MOVIMIENTO
DEBE HABER
RAZON SOCIAL: ____________________________________________ FOLIO Nº ______

R.U.C. Nº _______________ LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES

INVENTARIO INICIAL AL DE 2022
NOMBRE DE LA CUENTA, SUB CUIENTA, DIVISIONARIA M O V I M I E N T O
CTA SUB DESCRIPCION
CTA., D E B E H A B E R
DIVIS. DE LA OPERACION
 LIBRO DE INVENTARIOS
RAZON SOCIAL: ____________________________________________ Y BALANCES MES
FOLIO Nº ______

R.U.C. Nº _____________________ DE ________________ DE 201__

INVENTARIO INICIAL AL DE 2019
NOMBRE DE LA CUENTA, SUB CUIENTA, DIVISIONARIA M O V I M I E N T O
CTA SUB DESCRIPCION
CTA., D E B E H A B E R
DIVIS. DE LA OPERACION
 LIBRO DE INVENTARIOS
RAZON SOCIAL: ____________________________________________ Y BALANCES MES
FOLIO Nº ______

R.U.C. Nº _____________________ DE ________________ DE 201__

INVENTARIO INICIAL AL DE 2019
NOMBRE DE LA CUENTA, SUB CUIENTA, DIVISIONARIA M O V I M I E N T O
CTA SUB DESCRIPCION
CTA., D E B E H A B E R
DIVIS. DE LA OPERACION
 LIBRO DE INVENTARIOS
RAZON SOCIAL: ____________________________________________ Y BALANCES MES
FOLIO Nº ______

R.U.C. Nº _____________________ DE ________________ DE 201__

INVENTARIO INICIAL AL DE 2019
NOMBRE DE LA CUENTA, SUB CUIENTA, DIVISIONARIA M O V I M I E N T O
CTA SUB DESCRIPCION
CTA., D E B E H A B E R
DIVIS. DE LA OPERACION
 LIBRO DE INVENTARIOS
RAZON SOCIAL: ____________________________________________ Y BALANCES MES
FOLIO Nº ______

R.U.C. Nº _____________________ DE ________________ DE 201__

INVENTARIO INICIAL AL DE 2019
NOMBRE DE LA CUENTA, SUB CUIENTA, DIVISIONARIA M O V I M I E N T O
CTA SUB DESCRIPCION
CTA., D E B E H A B E R
DIVIS. DE LA OPERACION
EMPRESA ALVATRO S.A.C.

CARGOS
VARIOS C U E N T A S
CTA IMPORTE 95 94 92 65 63 62 60
 REGISTRO DE CO

MES:

C U E N T A S
DIVISIONA
TOTAL CARGOS
40 IGV RIA
40 33 25 20 PERCEPC 18
PERC
GISTRO DE COMPRAS Y GASTOS

AÑO: 2022

No.
DIVISIO
FECHA CONCEPTO COMP. Nº R.U.C.
NARIA
R. C. y G.
 COMPROBANTE C U E N T A S
TOTAL
ABONOS
T/D Serie Nº 25 40 41 42 46 61
 ABONOS
VARIOS
VOUCHER REGISTRO DE COMPRAS
79 IMPORTE CTA
OMPRAS
 REGISTRO DE VENTAS
MES : AÑO: 2022

DEBE

Base Impon. Base Impon.

VARIOS CUENTAS COMPROBANTE Oper. No Operaciones
TOTAL FECHA CLIENTE Nº R.U.C. TOTAL N/A Gravadas Gravadas

CTA IMPORTE 1231 1212 T/D Serie Nº 70 70

 POLIZA DE DIARIO N° 001
HABER

VENTAS
I.G.V. VARIOS

40 IMPORTE CTA CODIGO CUENTA AUXILIAR DEBE HABER

DEBE

VARIOS CUENTAS 10 EFECT Y EQ. EFECT

CTA IMPORTE 46 42 41 40 18 10411 101

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 LIBRO DE CAJA Y BANCOS

MES : AÑO 2022

No.
DIVISIO
NARIA TOTAL FECHA CONCEPTO COMP. CHEQUE No.
CAJA
0.00
 HABER

DIVISIO
10 CAJA Y BANCOS CUENTAS VARIOS
TOTAL NARIA
101 10411 12 14 16 IMPORTE CTA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 CAJA Y BANCOS

CODIGO CUENTA AUXILIAR DEBE

HABER
 PLANILLA DE REMUNERACIONES
PERIODO DEL ___ DE _________________ AL ___ DE ________________ DE 2022
PERIODICIDAD EMPLEADOS
OBREROS

DIAS Y HORAS
REMUNERACION TRABAJADAS EN
TOTAL SEGÚN
SEGÚN LA REMUNERACION(2)
LA JORNADA(2)
Nº PERIODICIDAD JORNADA TOTAL
CARGO U PERIODICIDAD LABORAL(1) BONIFICACIO ASIGNACION
ORD NOMBRES Y APELLIDOS
OCUPACION DE PAGO DIAS Y HORAS DIAS Y HORAS N AL CARGO FAMILIAR
COMISION REMUNERACION
EN HORAS DEL PERIODO
SALARIO HORA SEGÚN EN
SUELDO DIAS SOBRE
O TARIFA S
TIEMPO
JORNADA SOBRETIEMP
LABORAL O

1
2

5
6

8
9

10

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

=================================================================
 RETENCIONES A CARGO DEL TRABAJADOR POR TRIBUTOS, APORTES PREVISIONALES, CUOTAS Y TRIBUTOS Y APORTES A CARGO DEL
VACACIONES
OTROS CONCEPTOS EMPLEADOR
NETO A
SIST.NAC SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES RETENC PAGAR CTS GASTOS
ESSALUD OTROS TOTAL ESSALUD TOTAL
PENS. RENTA
APORTE COMISION PRIMA VIDA DESCTOS DESCTOS. 9% APORTES TOTAL
O.N.P. AFP 5ta.CAT A 94 V 95 A 94 V 95
OBLIGATORIO VARIABLE SEGURO GASTO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

================= ===============================================================================================================================================
 POLIZA DE PLANILLAS

TOTAL0 REMUNERA
CODIGO CUENTA AUXILIAR DEBE HABER
CONTABILIDAD KARDEX FISICO VALORADO
TARJETA No. 001
CÓDIGO
ARTICULO: AÑO UNIDAD ESPECIFICO
2022 PIEZA UBICACIÓN
ENTRADA SALIDAS SALDOS
FECHA Fact. No. CONCEPTO COSTO COSTO
CANT. COSTO ADQUISI. IMPORTE CANT. IMPORTE CANT. IMPORTE
UNITARIO PROMEDIO

STOCK MINIMO: STOCK MAXIMO:

CONTABILIDAD KARDEX FISICO VALORADO

TARJETA No. 002
CÓDIGO
ARTICULO: AÑO UNIDAD ESPECIFICO
2022 PIEZA UBICACIÓN
ENTRADA SALIDAS SALDOS
FECHA Fact. No. CONCEPTO COSTO COSTO COSTO
CANT. IMPORTE CANT. IMPORTE CANT. IMPORTE
ADQUISI. UNITARIO PROMEDIO

60 28.7500 1,725.00
8 28.7500 230.00
STOCK MINIMO: STOCK MAXIMO:

CONTABILIDAD KARDEX FISICO VALORADO

TARJETA No. 003
CÓDIGO
ARTICULO: AÑO UNIDAD ESPECIFICO
2022 PIEZA UBICACIÓN
ENTRADA SALIDAS SALDOS
FECHA Fact. No. CONCEPTO COSTO COSTO COSTO
CANT. IMPORTE CANT. IMPORTE CANT. IMPORTE
ADQUISI. UNITARIO PROMEDIO

STOCK MINIMO: STOCK MAXIMO:

CONTABILIDAD KARDEX FISICO VALORADO
TARJETA No. 004
CÓDIGO
ARTICULO: AÑO UNIDAD ESPECIFICO
2022 PIEZA UBICACIÓN
ENTRADA SALIDAS SALDOS
FECHA Fact. No. CONCEPTO COSTO COSTO
CANT. COSTO ADQUISI. IMPORTE CANT. IMPORTE CANT. IMPORTE
UNITARIO PROMEDIO

STOCK MINIMO: STOCK MAXIMO:

CONTABILIDAD KARDEX FISICO VALORADO

TARJETA No. 005
CÓDIGO
ARTICULO: AÑO UNIDAD ESPECIFICO
2022 PIEZA UBICACIÓN
ENTRADA SALIDAS SALDOS
FECHA Fact. No. CONCEPTO COSTO COSTO COSTO
CANT. IMPORTE CANT. IMPORTE CANT. IMPORTE
ADQUISI. UNITARIO PROMEDIO
STOCK MINIMO: STOCK MAXIMO:

CODI
CONTABILIDAD KARDEX FISICO VALORADO GO
ESPE
TARJETA No. 006
CIFIC
ARTICULO: AÑO UNIDAD O
2022 PIEZA UBICACIÓN
ENTRADA SALIDAS SALDOS
FECHA Fact. No. CONCEPTO COSTO COSTO COSTO
CANT. IMPORTE CANT. IMPORTE CANT. IMPORTE
ADQUISI. UNITARIO PROMEDIO

STOCK MINIMO: STOCK MAXIMO:

 CÓDI
CONTABILIDAD KARDEX FISICO VALORADO GO
ESPE
TARJETA No. 007
CIFIC
ARTICULO: AÑO UNIDAD O
2022 PIEZA UBICACIÓN
ENTRADA SALIDAS SALDOS
FECHA Fact. No. CONCEPTO COSTO COSTO
CANT. COSTO ADQUISI. IMPORTE CANT. IMPORTE CANT. IMPORTE
UNITARIO PROMEDIO

STOCK MINIMO: STOCK MAXIMO:

CODI
CONTABILIDAD KARDEX FISICO VALORADO GO
ESPE
TARJETA No. 008
CIFIC
ARTICULO: AÑO UNIDAD O
2022 PIEZA UBICACIÓN
ENTRADA SALIDAS SALDOS
FECHA Fact. No. CONCEPTO COSTO COSTO COSTO
CANT. IMPORTE CANT. IMPORTE CANT. IMPORTE
ADQUISI. UNITARIO PROMEDIO
STOCK MINIMO: STOCK MAXIMO:

CODI
CONTABILIDAD KARDEX FISICO VALORADO GO
ESPE
TARJETA No. 009
CIFIC
ARTICULO: AÑO UNIDAD O
2022 PIEZA UBICACIÓN
ENTRADA SALIDAS SALDOS
FECHA Fact. No. CONCEPTO COSTO COSTO COSTO
CANT. IMPORTE CANT. IMPORTE CANT. IMPORTE
ADQUISI. UNITARIO PROMEDIO

STOCK MINIMO: STOCK MAXIMO: