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Informe final
Índice
Introducción.................................................................................................................................5
1. Marco Teórico...............................................................................................................6
1.1. Presentación de la empresa................................................................................6
1.2. Análisis de la empresa en relación a las filosofías y enfoques de calidad
(Deming, Juran, Crosby, Ishikawa, Taguchi y Feigenbaum)...........................8
1.3. Descripción de los factores de la cultura de calidad de Alicorp S.A............12
1.3.1. Comportamiento e identidad: Hábitos, valores, actitudes, etc.........12
1.3.2. Aprendizaje: Capacitaciones, charlas motivacionales, etc...............13
1.3.3. Historia: Reconocimiento de todos los integrantes que forman la
empresa...................................................................................................14
1.3.4. Costumbres y tradiciones. Metodologías del trabajo, directrices,
enfoques, etc...........................................................................................14
1.4. Análisis del Modelo EFQM en el Negocio Nutrición Animal..........................15
2. Diagnóstico..................................................................................................................17
2.1. Diagrama SIPOC y Mapa de procesos............................................................17
2.2. Fichas de indicadores de gestión de los procesos y/p actividades de
proceso de la empresa Alicorp. S.A.................................................................19
2.3. Beneficios de la norma ISO 9001:2015...........................................................23
2.4. Análisis del contexto de la organización..........................................................24
3. Propuesta de mejora..................................................................................................30
3.1. Política de calidad de la empresa.....................................................................30
3.2. Funciones de un líder de un área de la empresa...........................................31
3.3. Matriz de riesgo de Alicorp................................................................................32
3.4. Identificación de medios de comunicación......................................................35
3.5. Requisitos para los productos...........................................................................37
3.6. Lista de proveedores..........................................................................................41
3.7. Informe de desempeño.......................................................................................42
3.8. Identificación de las propuestas de mejora según el ciclo PHVA.................43
4. Conclusiones y Recomendaciones..........................................................................45
4.1. Conclusiones.......................................................................................................45
2
4.2. Recomendaciones..............................................................................................46
5. Referencias..................................................................................................................47
6. ANEXOS......................................................................................................................49
Índice de Tablas
Tabla 1...........................................................................................................................................18
Tabla 2...........................................................................................................................................19
Tabla 3:..........................................................................................................................................20
Tabla 4...........................................................................................................................................21
Tabla 5...........................................................................................................................................22
Tabla 6...........................................................................................................................................23
Tabla 7...........................................................................................................................................27
Tabla 8...........................................................................................................................................28
Tabla 9...........................................................................................................................................32
Tabla 10.........................................................................................................................................36
Tabla 11.........................................................................................................................................41
Tabla 12.........................................................................................................................................49
Tabla 13.........................................................................................................................................51
Tabla 14.........................................................................................................................................53
Tabla 15.........................................................................................................................................55
Tabla 16.........................................................................................................................................57
Tabla 17.........................................................................................................................................59
Tabla 18.........................................................................................................................................60
3
Índice de Gráficos
Figura 1............................................................................................................................................7
Figura 2..........................................................................................................................................11
Figura 3..........................................................................................................................................19
Figura 4..........................................................................................................................................26
4
Introducción
Alicorp S.A.A es una de las empresas más grandes en el Perú, líder en el sector
alimentos de consumo masivo, balanceados industriales y alimentos para animales.
Las actividades de las empresas que conforman el Grupo están orientadas a los
sectores: alimenticios, principalmente lácteo, cementero, farmacéutico, de envases
de cartón, transporte y aduanero. Por otro lado, en todos sus procesos de
producción, Alicorp cumple con estándares internacionales de calidad y
competitividad. La empresa produce y comercializa 106 marcas de consumo, 14
marcas de su línea de productos industriales y 2 marcas en su línea de nutrición
animal. Entre las principales se encuentran Don Vittorio, Nicolini, Sello de Oro,
Manty, AlaCena, Primor, Capri, Bolívar, Jumbo, Marsella, Opal, Casino, Tentación,
entre otras.
El presente trabajo de investigación estudia a la empresa Alicorp, una importante
empresa destacada en el Perú. Esta ocupa un puesto importante en el mercado
peruano, debido a que los productos que ofrecen son de buena calidad y cumplen
con todos los requerimientos de los clientes, entre los que están la gran variedad, y
excelente precio. Además, en el informe se aplicará enfoques de calidad de gestión
de sistemas de calidad donde se mejorará el enfoque hacia una calidad apta para los
consumidores.
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1. Marco Teórico
1.1. Presentación de la empresa
Datos generales
● R.U.C.: 20100055237
● Razón Social: Alicorp SAA
● Tipo Empresa: Sociedad Anónima Abierta
● Condición: Activo
● Fecha Inicio Actividades: 16 / Julio / 1956
● Nombre Comercial: Alicorp
● Actividad Comercial: Elaboración de aceites, elaboración de productos de
Molinería
● CIIU: 15142
● Dirección Legal: Av. Argentina N.º 4793
● Urbanización: Parque Industrial
● Distrito / Ciudad: Carmen de la Legua Reynoso
● Departamento: Prov. Const. del Callao, Perú
● Teléfono: (01) 3150800
● Sitio Web: https://www.alicorp.pe/
● Gerente General: Alfredo Pérez Gubbins
Descripción de la empresa
Alicorp es una empresa de consumo masivo líder en el mercado peruano,
con operaciones industriales en seis países de Latinoamérica: Argentina, Brasil,
Chile, Colombia, Ecuador y Perú, en donde está su sede principal. Exporta a
más de 23 países y es la segunda empresa de consumo masivo más grande de
los Andes.
Gestiona más de 125 marcas líderes en los mercados de consumo masivo,
productos industriales y nutrición animal; crea experiencias extraordinarias para
los consumidores; innova de manera permanente, lo que genera bienestar para
la sociedad. (Alicorp, 2015)
6
Reseña histórica
Figura 1
Reseña Histórica de la empresa Alicorp
Elementos del planeamiento estratégico
MISIÓN: “Transformamos mercados a través de nuestras marcas líderes,
generando experiencias extraordinarias en nuestros consumidores. Buscamos
innovar constantemente para generar valor y bienestar en la sociedad.”
VISIÓN: “Ser líderes en los mercados en los que competimos.”
7
VALORES:
Confianza: Vivimos en un ambiente en el cual las personas se
sientan seguras de expresar lo que quieran. Confiamos genuinamente en
nuestros colabores y sus talentos.
Respeto: Somos íntegros y honestos. Respetamos a nuestra
gente, clientes, consumidores, medio ambiente y comunidad. Acogemos
diferentes puntos de vista.
Ágiles y flexibles: Somos un equipo ágil y flexible; sabemos tomar
riesgos, aprendemos de nuestros errores y celebramos nuestros éxitos con
humildad.
Pasión: Somos líderes apasionados en todo lo que hacemos.
Somos emprendedores, con espíritu ganador y coraje, lo que nos moviliza a
innovar y transformar mercados.
1.2. Análisis de la empresa en relación a las filosofías y enfoques de calidad
(Deming, Juran, Crosby, Ishikawa, Taguchi y Feigenbaum)
Filosofías y enfoques de calidad según Deming
Planificar: Alicorp comprometido con sus fines y procesos necesarios, se
reúne en aprovechar al mayor sus ventajas competitivas con ello cumple el
punto de “Crear constancia en la finalidad de mejora”. Afirmar el ingenio y las
habilidades para llevar a cabo las metas corporativas, con ello cumplen el punto
“Instituir la capacitación en las diversas habilidades” y “Instituye un programa
dinámico de capacitación y superación personal”.
Hacer: Algunos componentes como la demanda por una dieta más sana y
una más grande regulación vienen impulsando al sector de alimentos a ofrecer
este viraje (Vera Ramírez, 2021), con ello cumple el punto de “Dejar de hacer
comercio solo basado en el precio”. Por la enfermedad pandémica priorizo
productos de más grande demanda, descarto otros y ha sido desarrollando
productos donde anteriormente no poseía colaboración.
Verificar: En su lucha por la superación y el mejoramiento sin perder la
transparencia, Alicorp realiza sus reportes de sostenibilidad donde presenta
información veraz por periodos. (Alicorp, 2021), con ello cumple el punto de
“Adoptar e instituir el liderazgo de los directivos”
8
Actuar: Constantemente desarrollan nuevas políticas para motivar más a
los proveedores y que se sientan comprometidos con el objetivo de la empresa.
Consideran la innovación como parte del ADN de la empresa (Alicorp,
2019)
Siguen cumpliendo con las exigencias de los ISO más importantes: 9001
(Sistema de Gestión de Calidad), 14001 (Sistema de Gestión Ambiental) y,
próximamente, 45001 (Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo).
(Alicorp, 2019)
Filosofías y enfoques de calidad según Juran
Planificación: La compañía ALICORP quería estar sostenido en la era,
quería dotar la organización, lo que poseía que llevar a cabo herramientas de
maneras novedosas de hacer las cosas, pues si continuaban con las mismas no
podían agilizar el aumento, ni producir más productividad.
Mejora: Ante la situación del COVID 19, la empresa ALICORP tuvo que
asumir retos en el sector económico, en el cual tuvo que desarrollar una
estrategia para la continuidad de sus insumos y restablecerse económicamente,
para eso realizo apoyo a las comunidades donde realizaban sus distribuciones y
así tratar de fijarse en el suministro de los insumos para continuar en el
mercado.
Control: Durante todo el proceso de producción de la empresa ALICORP,
cuenta con una maquinaria moderna para la fabricación de los productos del
consumo masivo, etc., ya que dichas máquinas fueron adquiridas para los
distintos procesos de los productos que se laboran, por otra parte, se le dará un
control a la maquinaria para su mantenimiento con la ayuda del personal que
labora en planta, altamente capa citada.
Filosofías y enfoques de calidad según Crosby
El sistema de la calidad es la prevención
Este principio trata de hacer las cosas bien desde el inicio. Alicorp trabaja
con un sistema de calidad de prevención para producir productos de consumos
masivos. Los productos que ofrece Alicorp cuentan con exigentes estándares de
calidad para satisfacer al público objetivo. También cuenta con eficientes
procesos de fabricación y distribución.
9
Calidad es cumplir los requisitos.
Para tener calidad dentro de la empresa es necesario cumplir con los
requisitos de la empresa, si no se cumple con estos requisitos se presentan
problemas en la calidad de los productos. Alicorp cumple con los requisitos para
la realización de un producto. Aquí se encuentra la planificación, el diseño y el
desarrollo que se le da a sus productos. Una vez que ya se tiene el producto
pasan a verificar y validar el producto que se ha desarrollado.
El estándar de realización es cero defectos
Este principio trata de una correcta fabricación de los productos en el
primer intento. Para tener un producto sin fallas es necesario detectar los
defectos que existen para luego corregirlos con la finalidad de no originar
pérdidas. En Alicorp para tener cero defectos se implementó procesos de
seguimientos a los procesos de producción y al producto. Asimismo, en la
empresa Alicorp se realizan auditorías internas para ver si se cumple o no con
los requisitos.
La medida de la calidad es el precio del incumplimiento.
En este principio se trata de saber lo que cuesta una mala calidad, está
relacionado con la insatisfacción de los clientes. La empresa Alicorp en el Perú
aplica acciones preventivas dentro del proceso de producción para eliminar
cualquier incumplimiento y tener una mejora continua, es decir prevenirlas con la
finalidad de no llegar al incumplimiento ya que esto ocasiona gastos en vano.
Filosofías y enfoques de calidad según Ishikawa
La empresa Alicorp S.A se enfoca en las necesidades del comprador,
siendo este el primer paso para la calidad. Del mismo modo, Álvaro Rojas,
director de innovación y novedosas plataformas de comercio en Alicorp,
menciona que: “El desarrollo de una mentalidad diligentes y transversal a todo el
comercio, así como las sinergias con emprendimientos innovadores, van a ser
las claves para contestar a las tendencias recientes del sector”. (Semana
económica, 2021) Alicorp pone al comprador en el interior de cada una de sus
elecciones en cuanto al sector de alimentos.
Filosofías y enfoques de calidad según Taguchi
10
El enfoque nos explica que existe una diferencia de calidad a partir del
punto de vista del comprador una vez que el producto fabricado se aleja de lo
esperado, aunque esté entre las fronteras permisibles. Con el enfoque
abarcamos toda la capacidad de producción, nos enfocamos en el consumidor y
constantemente teniendo presente la capacidad de pérdida. La pérdida es un
gasto y nos sugiere qué tan fuera de productos de calidad permanecen fuera de
los parámetros.
Ejemplo de función de pérdida del enfoque Taguchi aplicado a la empresa
Alicorp. El producto Aceite Primor de Alicorp se compone de 10 g en grasas de
composición por porción de este producto. Tiene una especificación de 10g +-
0.2 g.
El valor del producto deseado para esa composición en grasas es 10
gramos y debe cumplir la especificación porque son composiciones que pueden
alterar al producto y por ende la salud del consumidor. El costo por reemplazar
un aceite es de 2 dólares.
Fórmula:
Figura 2
Función de perdida de Taguchi
Nota:(PDCA HOME, 2015)
C = Costo de la desviación en el límite de la especificación (Pérdida por
una unidad producida en el límite de especificación)
LES = Límite de especificación superior.
C = 2 dólares, LES = 10,2 g
Interpretar la función de pérdida de Taguchi para la empresa Alicorp es
como una filosofía de mejora continua, con el objetivo de enfocarse en el
producto ideal para el cliente
Filosofías y enfoques de calidad según Feigenbaum
“Armand Feigenbaum considera como calidad total el análisis en todas las
fases de los procesos de producción en la industria, desde la especificación del
11
cliente hasta la venta del producto al mismo, considerando la satisfacción con el
servicio”. (Delgado, Meléndez, Meneses y Tapia,2018)
Este enfoque trata de la calidad total, es una responsabilidad de la
empresa, en donde se satisface a todos los clientes por medio de la calidad de
sus productos. En ALICORP se trabaja en constante comunicación. Al cumplir
este enfoque la empresa logra tener buenos resultados comerciales y llega a ser
competitiva, por medio de capacitaciones constantes dirigidas al personal y los
proveedores convirtiéndolos en aliados y puedan afrontar los grandes desafíos.
Alicorp cumple con los tres pasos que tiene este enfoque:
Liderazgo de Calidad: En Alicorp el liderazgo de calidad cumple los
estándares de calidad que la hace más competitiva y actualizada. Es así como
Alicorp lanzó nuevos productos como lo es el suavizante bolívar plus y una
variedad de fideos tornillos, lo cual se busca liderar el mercado, esto se hizo
posible por un buen planeamiento y el esfuerzo de toda la organización.
Técnicas de calidad modernas: Alicorp es una empresa moderna ya que
debido a la pandemia que aqueja al Perú y al mundo ha creado nuevos espacios
para el desarrollo de los negocios que lidera. La empresa ha implementado
nuevas plataformas mediante ello han alcanzado a ser más eficientes, es así
como la empresa ha decidido innovar y hacer uso de la transformación digital.
Compromiso de la organización: ALICORP no solo está comprometido
con sus colaboradores, sino también proveedores que para ellos son socios
estratégicos. Pero más comprometido es con sus clientes es debido al covid-19
la organización ha apertura un programa denominado “crecemos juntos” que
tiene como objetivo en apoyar el reinicio de sus clientes, la cual estaban
dedicados a la venta de abarrotes y el sector gastronómico.
1.3. Descripción de los factores de la cultura de calidad de Alicorp S.A.
1.3.1. Comportamiento e identidad: Hábitos, valores, actitudes, etc.
La empresa “Alicorp” se mantiene líder en el mercado por su
fortalecimiento y modernización de su estructura organizacional, con excelencia
técnica y operativa para enfrentar los cambios del mercado. En la actualidad, la
misión de Alicorp es crear marcas líderes que transforman mercados generando
experiencias extraordinarias en sus consumidores.
12
Valores: La empresa permite estar conectados con los objetivos de la
organización y cumplirlos con altos estándares de excelencia y responsabilidad,
trabajando siempre en equipo y buscando los máximos desafíos tomando
riesgos, aprenden de sus errores y celebran los éxitos con humildad. Ser
respetuosos, trabajando con personas íntegras y honestas que respeten a los
consumidores, medio ambiente y la comunidad en que viven.
Hábitos: En la empresa Alicorp se basa en realizar todas sus actividades
con democracia, ya que invierten su tiempo recolectando las ideas de todos sus
colaboradores y apoyando en la participación de todos sus subordinados, lo cual
fomenta confianza y respeto con el fin de comprometerse con el logro de la
empresa.
Actitudes: La empresa Alicorp se identifica por ser íntegros y honestos,
respetando a la gente, colaboradores, cliente, medio ambiente, además afrontan
riesgos, que aprendieron de sus errores y lo convirtieron en éxitos a base de su
humildad.
Visión: La empresa Alicorp, es ser la empresa referente en Latinoamérica
siendo reconocidos por la calidad, diversidad y alto valor nutricional de sus
productos, y como misión es de concebir marcas que dirijan el cambio de los
mercados formando nuevos hábitos y costumbres con productos de la más alta
calidad generando satisfacción en los consumidores.
1.3.2. Aprendizaje: Capacitaciones, charlas motivacionales, etc.
Capacitaciones: En Alicorp la gestión de recursos humanos está centrada
en desarrollar el talento de sus colaboradores para alcanzar sus metas y seguir
generando valor a la compañía y a la sociedad. Así mismo, crea ambientes de
trabajo basados en el respeto, la seguridad y la inclusión. Brinda facilidades a los
negocios a través de su modalidad de business partner. Además, genera
condiciones favorables para su desempeño y mantiene espacios de
comunicación.
Compromiso laboral: En Alicorp los empleados se involucren tanto con
su trabajo como con las metas y los valores de la compañía. Un empleado
comprometido es alguien que siente pasión con su trabajo, y esto lo demostrará
llevando a cabo un esfuerzo más grande en el momento de hacer sus labores.
13
Charlas motivacionales: En la empresa Alicorp es un espacio de
confortabilidad con los trabajadores, el cual es el ámbito de poder compartir con
los colaboradores, con el propósito de alentarlos y enfocarlos que ellos son parte
de las metas y necesidades.
Convenios: En el 2020 SENATI y ALICORP firmaron convenio el cual
permitirá a jóvenes y empleados capacitarse en forma virtual o presencial, según
sea aplicable. También, se tiene programada la realización de diplomados y
otros programas superiores en la primera escuela de postgrado tecnológico del
Perú Tech Senati. (Senati, 2020)
1.3.3. Historia: Reconocimiento de todos los integrantes que forman la
empresa.
El reconocimiento de Alicorp hacia sus colaboradores es fundamental para
la organización ya que impacta directamente en el entorno laboral y
productividad de los colaboradores ya que va directamente proporcional a los
valores de Alicorp, sus metas y los objetivos que busca la empresa. Algunos de
los beneficios de la empresa hacia el trabajador son: ofrecer una política de
ayuda social, entrega de becas escolares o préstamos y el desarrollo de
competencias personales dirigido a ejecutivos jóvenes a través del programa
“SKILLS”. Alicorp cuenta con una “Declaración del Ciudadano Alicorp”, en el que
establece absoluto respeto por los derechos de sus colaboradores y prácticas
anticorrupción.
También, se implementó un “Modelo de Gestión del Desempeño” llamado
“SMART” como mecanismo para incrementar la motivación y productividad de
sus colaboradores. Ello implica 3 fases: Planificación del desempeño, coaching y
evaluación de desempeño con la finalidad de involucrar los objetivos y planes de
mejora para las competencias de cada empleado, logrando niveles óptimos de
desempeño y tener conocimiento de los resultados de cada empleado. (Alicorp,
2008)
1.3.4. Costumbres y tradiciones. Metodologías del trabajo, directrices,
enfoques, etc.
Directrices: Según Alicorp S.A. (2020) dice que: El reconocimiento refleja
los resultados de las iniciativas que la empresa ha implementado a través de las
directrices de su estrategia de Desarrollo Sostenible: promoción del bienestar,
14
cuidado del ambiente y desarrollo de la cadena de valor, que son transversales a
todas las áreas del negocio.
Alicorp trabaja en con directrices que se encuentran dentro de su
estrategia de sostenibilidad aquí encontramos los siguientes:
Promoción del bienestar: Alicorp desarrolla esta directriz por medio de
alianzas, hizo una alianza con el Minedu con la finalidad de luchar contra la
anemia en la que implementó el programa ponle punche. También tiene una
alianza con la ONG Viva Vive Valores mediante el cual capacitaron a los padres
de familias con la finalidad de promover una vida saludable.
Cuidado del medio ambiente: En Alicorp se enfocan en dar un adecuado
uso al agua y a la energía. El uso eficiente de estos recursos se da en el proceso
productivo. Aquí aplican la mejora continua implementando tecnología dentro de
este proceso para hacer que la empresa sea cada vez más eficiente.
Desarrollo de la cadena de valor: Alicorp implementó programas de
capacitación laboral de jóvenes con la finalidad de introducir a los jóvenes en el
mercado laboral, es por ello que tienen una alianza con SENATI mediante el cual
muchos jóvenes se han graduado como operadores en Industrias Alimentarias
1.4. Análisis del Modelo EFQM en el Negocio Nutrición Animal
Criterios agentes
Liderazgo: A lo largo de su trayectoria su Misión, Visión y Pilares
estratégicos, la empresa tiene la finalidad de cumplir con los objetivos de
mediano y largo plazo. Así mismo, contar con un equipo de trabajo que este
abierto a ideas innovadoras y opiniones en el que todos participen para que
puedan identificar los puntos vulnerables tales como su proceso de producción,
el cual aún necesita ser mejorado y la integración para el sistema de gestión
total de la calidad.
Política y Estrategia: Es una empresa que ha creado una cultura basada
en valores corporativos, sus tradiciones y procesos de mejora continua, los
cuales guían cada paso de la gestión de la empresa. Su estrategia la obliga a
ser manejada por sistemas de gestión capaces de mantener los flujos de
información y bienes, para esto cuenta con diversas áreas de líneas y soporte
corporativo. Además, debe de encontrar mecanismos para reducir el temor que
se generan cuando hay cambios de política y estrategia. La búsqueda de la
15
eficiencia sigue siendo un reto en Perú a pesar de contar con la ISO de calidad,
pero deben de mejorar antes de revalidarla.
Personas: Es importante y vital para la innovación constante de la
empresa que su personal este bien capacitado. De la misma manera, que todos
tengan conocimiento sobre la misión, visión, política y cultura. Por ello, Alicorp
cuida su activo más importante; sus colaboradores; brindándoles capacitaciones
y también promueve la educación brindando estudios a jóvenes de escasos
recursos y los que son potenciales los reclutan.
Alianzas y recursos
Su compromiso para tener una relación más estrecha con sus proveedores
lo hace tener ideas innovadoras como aplicaciones donde dan soporte a sus
proveedores de tal forma sus cultivos sean de mejor calidad, pero esta iniciativa
debería de ser implementada en Perú ya que con ello podría ampliar sus
ventajas competitivas. Adicional a esto, al no tener dichas iniciativas en Perú sus
recursos y equipos no son aprovechados al máximo de tal manera que se
genere una innovación constante.
Procesos
Alicorp diseña, gestiona y mejora sus procesos para satisfacer plenamente
las necesidades de sus clientes y a su vez para generar más valor añadido. Por
ello, cuenta con un proceso de fabricación de alimentos balanceados, el cual
empieza en el área de marketing. También, cuenta con una gestión logística que
cumple con estándares internacionales de calidad y competitividad a fin de que
la materia prima llegue a tiempo para la fabricación de cada producto. Así
mismo, tiene una gestión de calidad que cumple con la norma ISO 9001, sin
olvidar que también cuentan con una gestión de seguridad, ergonomía y ética
profesional para llevar a cabo el proceso de manera exitosa.
Criterios resultados
Resultados en las personas
Alicorp mide de manera exhaustiva y alcanzan resultados sobresalientes
con respecto a las personas que se integran a la compañía, teniendo en cuenta
16
las medidas de percepción y sobre todo el rendimiento de cada uno. Además, la
empresa tiene como meta ser una empresa sostenible generando valor y
bienestar en las personas, es por ello por lo que cuenta con consultores técnicos
especializados en el área de alimentos balanceados y lo complementa con
visitas al cliente, planificación de pedidos y una planificación anual.
Resultado en Clientes
Visita técnica a los clientes, seguimiento de las necesidades de los
clientes, pedidos y búsqueda de nuevos mercados, generando también canales
de respuesta.
Resultados en la sociedad
Alicorp, busca constantemente innovaciones para crear valor y felicidad
dentro de la empresa. Alicorp es una empresa socialmente responsable de la
sociedad peruana y se considera que cumple con los más altos estándares de
calidad, lo que genera que efecto en los clientes, buena huella ambiental y social
en el entorno.
Resultados clave
La empresa Alicorp, presenta logros en relación con el rendimiento
económico previsto, los objetivos financieros y no financieros planificados, así
como también de la satisfacción de las necesidades de las personas. Ello se ve
reflejado en los resultados de las ventas, el cual mantiene un crecimiento estable
debido a buenos resultados que registra por trimestres.
2. Diagnóstico
2.1. Diagrama SIPOC y Mapa de procesos
Diagrama SIPOC
Para el diagrama SIPOC se utilizó el proceso de fabricación de fideos Don
Vittorio. A través de este diagrama, vemos la representación del proceso de
fabricación con el único objetivo de obtener la satisfacción continua del cliente
17
Tabla 1
Diagrama SIPOC para la fabricación de fideos
S I P O C
PROVEEDORES ENTRADAS PROCESO SALIDAS CLIENTES
- Proveedores de - Harina -Compra de insumos - Fideos - Sucursales
empaques - Sémola -Recepción y mezcla envasados - Distribuidores
- Proveedores de - Insumos de insumos con la - Merma de - Bodegas
servicio auxiliares harina proceso - Supermercados
- Proveedores de - Empaque - Prensado de la
materia prima - strecth film masa
- Pre- secado de
fideos
- Secado de los fideos
- Envasar los fideos
- Forrar con strecth
film el producto
-Paletizar los
productos
- Almacenar los
productos terminados
18
Mapa de procesos
Figura 3
Mapa de procesos de la empresa Alicorp
2.2. Fichas de indicadores de gestión de los procesos y/p actividades de
proceso de la empresa Alicorp. S.A
19
Tabla 2
Plan de auditoria para la planeación estratégica
PLAN DE AUDITORIA
Nombre de la Auditoria Auditoria a Planeación Estratégica
Líder del Proceso Jefe de Oficina de Planeación
Objetivos de la auditoria Verificar el cumplimiento de la norma ISO 9001
Criterios de la auditoria Norma ISO 9001, Manual de Calidad, Normas
Alcance de la auditoria Actividades desarrolladas en el año 2021
Riesgos de la auditoria Riesgo de no encontrar las fallas en el proceso de planeación
Proceso Actividad de Auditor Cronograma
Auditoria Responsa Dic-21 Ene-22
ble 1 al 10 13 al 17 20 al 24 27 al 30 3 al 7 10 al 14 17 al 21 24 al 28
20
Planeaci Reunión de Jefferson X
ón Apertura Sotillo
Estratégi
ca
Planeaci Revisión de Jefferson X X
ón los Sotillo
Estratégi compromisos
ca de la dirección
5.1
Planeaci Auditoria el Jefferson X X X
ón enfoque al Sotillo
Estratégi cliente. 5.1.2
ca
Planeaci Revisión de la Jefferson X X
ón política de la Sotillo
Estratégi calidad. 5.2
ca
Planeaci Revisión de la Jefferson X X
ón comunicación Sotillo
Estratégi de la política
ca de la calidad
5.2.2
Planeaci Revisión de Jefferson X X
ón los roles, Sotillo
Estratégi responsabilida
ca des en la
organización.
5.3
Planeaci Revisión de Jefferson X X
ón las Sotillo
Estratégi autoridades en
ca la
organización.
21
5.3
Planeaci Reunión de Jefferson X
ón Cierre Sotillo
Estratégi
ca
Tabla 3
Plan de auditoria para la Gestión de la calidad corporativa
PLAN DE AUDITORIA
Nombre de la Auditoria Auditoria a Gestión de la Calidad corporativa
Líder del Proceso Jefe de Oficina de Planeación
Objetivos de la auditoria Verificar el cumplimiento de la norma ISO 9001
Criterios de la auditoria Norma ISO 9001, Manual de Calidad, Normas
Alcance de la auditoria Actividades desarrolladas en el año 2021
Riesgos de la auditoria Riesgo de no encontrar las fallas en el proceso de planeación
Proceso Actividad de Auditor Cronograma
Auditoria Responsable Dic-21 Ene-22
1 al 10 13 al 17 20 al 24 27 al 30 3 al 7 10 al 14 17 al 21 24 al 28
Gestión de Reunión de Jefferson X
la Calidad Apertura Sotillo
corporativ
a
Gestión de Revisión de los Jefferson X
la Calidad compromisos de Sotillo
22
corporativ la dirección en la
a gestión de la
calidad de la
empresa 5.1
Gestión de Auditoria el Jefferson X X
la Calidad enfoque al cliente Sotillo
corporativ interno. 5.1.2
a
Gestión de Revisión de la Jefferson X X X
la Calidad política de la Sotillo
corporativ calidad en los
a productos y
servicios de la
empresa. 5.2
Gestión de Revisión de la Jefferson X X
la Calidad comunicación de Sotillo
corporativ la política de la
a calidad sobre los
trabajadores y
proveedores de la
empresa 5.2.2
Gestión de Revisión de los Jefferson X X
la Calidad roles, Sotillo
corporativ responsabilidades
a en la
organización en
función de las
direcciones
asignadas dentro
de la
organización. 5.3
Gestión de Revisión de las Jefferson X X
la Calidad autoridades en la Sotillo
23
corporativ organización con
a las jefaturas de
área. 5.3
Gestión de Reunión de Jefferson X
la Calidad Cierre Sotillo
corporativ
a
Tabla 4
Plan de auditoria para gestión de ventas
PLAN DE AUDITORIA
Nombre de la Auditoria Auditoria a la Gestión de ventas
Líder del Proceso Director de ventas
Objetivos de la auditoria Verificar el cumplimiento de la norma ISO 9001
Criterios de la auditoria Norma ISO 9001, Manual de Calidad, Normas
Alcance de la auditoria Actividades desarrolladas en el año 2021
Riesgos de la auditoria Riesgo de no encontrar las fallas en el proceso de ventas
Proce Actividad de Auditor Cronograma
so Auditoria Responsa Dic-21 Ene-22
ble 1 al 10 13 al 17 20 al 24 27 al 30 3 al 7 10 al 14 17 al 21 24 al 28
Gestió Reunión de Alexander X
n de Apertura Rojas
Ventas
24
Gestió Revisión de Alexander X X
n de los Rojas
Ventas compromisos
de las ventas y
contabilidad
5.1
Gestió Auditoria a la Alexander X X
n de Organización Rojas
Ventas de la gestión
de ventas
5.1.2
Gestió Revisión de la Alexander X X
n de administración Rojas
Ventas actual de las
ventas. 5.2
Gestió Revisión de la Alexander X X X
n de gestión de la Rojas
Ventas economía de
las ventas
5.2.2
Gestió Revisión de Alexander X X
n de los roles, Rojas
Ventas responsabilida
des en la
organización.
5.3
Gestió Revisión de Alexander X X X
n de las Rojas
Ventas autoridades en
la
organización.
5.3
25
Gestió Reunión de Alexander X
n de Cierre Rojas
Ventas
Tabla 5
Plan de auditoria para la gestión logística
PLAN DE AUDITORIA
Nombre de la Auditoria Auditoria a la Gestión Logística
Líder del Proceso Jefe de logística
Objetivos de la auditoria Verificar el cumplimiento de la norma ISO 9001
Criterios de la auditoria Norma ISO 9001, Manual de Calidad, Normas
Alcance de la auditoria Actividades desarrolladas en el año 2021
Riesgos de la auditoria Riesgo de no encontrar las fallas en el proceso de logística
Proceso Actividad de Auditor Cronograma
Auditoria Respon Dic-21 Ene-22
sable 1 al 10 13 al 17 20 al 24 27 al 30 3 al 7 10 al 14 17 al 21 24 al 28
Gestión Reunión de Apertura Yeimy X
logística Adriano
Gestión Revisión de los Yeimy X
logística procesos de logística Adriano
de entrada y salida de
productos 5.1
26
Gestión Auditoria el enfoque a Yeimy X X
logística la logística de la Adriano
empresa 5.1.2
Gestión Revisión de la política Yeimy X X X
logística de la distribución de Adriano
los productos de la
empresa. 5.2
Gestión Revisión de la Yeimy X X
logística planificación y gestión Adriano
del flujo de entrada y
salida de productos
5.2.2
Gestión Revisión de los roles Yeimy X X
logística y responsabilidades Adriano
en la empresa en
función de la dirección
encargada de la
logística dentro de la
organización. 5.3
Gestión Revisión de las Yeimy X X
logística autoridades en la Adriano
organización con las
jefaturas del área de
logística. 5.3
Gestión Reunión de Cierre Yeimy X
logística Adriano
27
Tabla 6
Plan de auditoria para la gestión financiera
PLAN DE AUDITORIA
Nombre de la Auditoria Auditoria a la Gestión Financiera
Líder del Proceso Jefe de Oficina de Gestión Financiera
Objetivos de la auditoria Verificar el cumplimiento de la norma ISO 9001
Criterios de la auditoria Norma ISO 9001, Manual de Calidad, Normas
Alcance de la auditoria Actividades desarrolladas en el año 2021
Riesgos de la auditoria Riesgo de no encontrar los mecanismos de control financiero.
Proceso Actividad de Auditoria Auditor
Responsable Feb-22
31 al 4 7 al 11 14 al 18 21 al 25
Gestión Reunión de Apertura Clarita Ricra X
Financiera
Gestión Revisión de los Clarita Ricra X X
Financiera compromisos de la
dirección de la gestión
financiera 5.1
Gestión Auditoria el enfoque al Clarita Ricra X X
Financiera contador. 5.1.2
Gestión Revisión de la política de Clarita Ricra X X
Financiera la calidad de los estados
financieros de la
empresa. 5.2
28
Gestión Revisión de la Clarita Ricra X X
Financiera comunicación de la
política de la calidad
sobre los trabajadores
del Área contable 5.2.2
Gestión Revisión de los roles, Clarita Ricra X X
Financiera responsabilidades en la
organización, la cual está
relacionado directamente
a las direcciones
asignadas. 5.3
Gestión Revisión de las Clarita Ricra X X
Financiera autoridades en la
organización con la
jefatura del área
contable. 5.3
Gestión Reunión de Cierre Clarita Ricra X
Financiera
Tabla 7
Plan de auditoria para la gestión de RR. HH
PLAN DE AUDITORIA
Nombre de la Auditoria Auditoria a la Gestión de RR. HH
Líder del Proceso Jefe de Oficina de Planeación
Objetivos de la auditoria Verificar el cumplimiento de la norma ISO 9001
Criterios de la auditoria Norma ISO 9001, Manual de Calidad, Normas
Alcance de la auditoria Actividades desarrolladas en el año 2021
Riesgos de la auditoria Riesgo de no encontrar las fallas en el proceso de planeación
Proceso Actividad de Auditoria Auditor Cronograma
29
Responsabl Feb-22
e 31 al 4 7 al 11 14 al 18 21 al 25
Gestión de Reunión de Apertura Juan Ccapa X
RR. HH
Gestión de Revisión de los Juan Ccapa X X
RR. HH compromisos de la
dirección en el
reclutamiento de
trabajadores 5.1
Gestión de Auditoria el enfoque a los Juan Ccapa X X X
RR. HH trabajadores aptos para
laborar en la empresa5.1.2
Gestión de Revisión de la política de la Juan Ccapa X X
RR. HH calidad en el reclutamiento
de los trabajadores. 5.2
Gestión de Revisión de la Juan Ccapa X X
RR. HH comunicación de la política
de la calidad en la selección
de los trabajadores 5.2.2
Gestión de Revisión de los roles, Juan Ccapa X X
RR. HH responsabilidades en la
organización de la
disposición de los
trabajadores en las distintas
áreas. 5.3
30
Gestión de Revisión de las autoridades Juan Ccapa X X
RR. HH en la organización con las
jefaturas. 5.3
Gestión de Reunión de Cierre Juan Ccapa X
RR. HH
31
