ACTA DE CONSTITUCIÓN Y PLAN DE DIRECCIÓN DE PROYECTO

PROPUESTA DE MIGRACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SEGURIDAD

ELECTRÓNICA DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN – CCTV A
TECNOLOGÍA IP ALTA RESOLUCIÓN PLATAFORMA HANWHA BY
SAMSUNG EN PLANTA FARMA DE PROENFAR SAS

INTEGRANTES:
HECTOR FABIAN ARIAS SANCHÉZ
LENYIR FRANCISCO PERDOMO GONZÁLEZ
LUIS ALBERTO MONTES TUIRÁN

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA UNITEC

ESCUELA DE INGENIERÍA
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS
GESTIÓN INTEGRAL
BOGOTÁ D.C.
2022
 TABLA DE CONTENIDO

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO...................................................................

2. JUSTIFICACIÓN.................................................................................................................

3. OBJETIVOS........................................................................................................................

4. REQUISITOS DE ALTO NIVEL..........................................................................................

5. INTERESADOS IDENTIFICADOS......................................................................................

5.1. Interesados Internos.............................................................................................6

5.2. Interesados Externos............................................................................................7

6. ENTREGABLES.................................................................................................................

7. SUPUESTOS....................................................................................................................

8. RESTRICCIONES.............................................................................................................

9. REQUISITOS DE APROBACIÓN DEL PROYECTO........................................................

10. RIESGOS DEL PROYECTO.............................................................................................

11. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES..................................................................................

12. PRESUPUESTO.................................................................................................................

13. DIRECTOR DE PROYECTO...............................................................................................

14. PLAN DE GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN......................................................................

15. PLAN DE CONTROL INTEGRADO DE CAMBIOS............................................................

16. PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE.................................................................................

16.1. Definición del Alcance.......................................................................................6

16.2. Creación de la Estructura de Desglose del Trabajo – EDT................................6

16.3. Elaboración Diccionario EDT.............................................................................8

16.4. Validación del Alcance.......................................................................................8

16.5. Control del Alcance...........................................................................................9

16.6. Índices del alcance y gestión del proyecto.........................................................9

17. REQUISITOS DEL PROYECTO.........................................................................................

18. LINEA BASE DEL ALCANCE..........................................................................................

18.1. Enunciado del Alcance....................................................................................11

18.2. Estructura de Desglose del Trabajo.................................................................12

18.3. Diccionario de la Estructura de Desglose de Trabajo – EDT...........................12

19. PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA......................................................................

20. PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL PROYECTO................................................

21. PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS..............................................................................

21.1. Costos por actividad según recursos...............................................................19

22. DIAGRAMA DE RED Y DIAGRAMA DE HITOS................................................................

23. MÉTRICAS DE CALIDAD...................................................................................................

24. MATRIZ DE ROLES Y RESPONSABILIDADES................................................................

25. CONCLUSIONES...............................................................................................................

26. BIBLIOGRAFÍA..................................................................................................................
 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Propuesta de migración y actualización de seguridad electrónica del circuito

cerrado de televisión – CCTV a tecnología IP alta resolución plataforma Hanwha
by Samsung en planta Farma de PROENFAR SAS

2. JUSTIFICACIÓN

Tener implementado un Circuito Cerrado de Televisión – CCTV actualizado y con

tecnología de punta puede proporcionar una gran cantidad de ventajas dentro de
las instalaciones en el que está instalado, junto con sus contenidos y cualquier
trabajador. Dentro de los beneficios que podemos encontrar, se identifica:
Disuasión de actos ilícitos, monitoreo de actividades, recolección de evidencia
ante un acto ilícito, toma de decisiones para una respuesta inmediata ante un acto
ilícito y por supuesto mantener registros de ingresos y egresos de personal o
activos de la empresa.

“Debido al desarrollo de nuevas tecnologías existen muchos tipos de CCTV,

analógicas, digitales, con o sin cables que varían en su forma de operación, los
equipos básicamente son los mismos, se requieren cámaras, lentes, cables y un
monitor para visualizar las imágenes. Las cámaras reciben las imágenes que son
enviadas a los monitores por cable o vía inalámbrica donde son observados por
personal calificado o vistos a distancia en tiempo real, a su vez son grabados en
dispositivos o equipos dedicados para ello.

Los equipos más modernos permiten comenzar la grabación al detectar

movimiento, esto ahorra espacio de almacenamiento durante el tiempo de
inactividad de la zona protegida, también envía notificaciones por correo
electrónico o SMS al detectar actividad.
Los sistemas con conexión a internet permiten acceder a las imágenes vía remota
desde dispositivos móviles. Los monitores pueden ser compartidos por varias
cámaras de manera que no se necesita uno por cada cámara conectada al
sistema, algunos equipos dividen la pantalla en cuatro o más partes para ver las
imágenes simultaneas de todas las cámaras, otros permiten seleccionar cual
cámara deseamos monitorear, las tecnologías actuales permiten conectar
multiplexores que incorporan de forma electrónica estos controles” 1

Actualmente en Productores de Envases Farmacéuticos SAS PROENFAR SAS

contamos con un circuito cerrado de televisión de tecnología análoga, que incluye
37 cámaras de ubicada en la planta Farma de la Calle 10 A Nº 34-13 de la
empresa, de las cuales únicamente funcionan 34 cámaras, y los equipos de
grabación (Discovery Video Recorder – DVR) ya no tienen capacidad de
almacenamiento incumpliendo con los días de grabación que se estipula por el
frente de seguridad. Igualmente, equipos como el Joystick (Mesa controladora o
palanca de mando) de los domos de áreas perimetrales no funciona, por lo que es
difícil hacer seguimiento a las grabaciones que allí se muestran. Con el fin de
mejorar, actualizar y optimizar el CCTV se propone ejecutar un proyecto que
permita migrar la tecnología de análoga a 100% IP – Full HD bajo la plataforma de
Hanwha by Samsung y ampliando el campo visual de 37 a un total de 53 cámaras
de tipo bullet, domo y multidireccional las cuales permitirán tener mayor
visualización de la organización.

A fin de dar solución a los requerimientos en el suministro de dispositivos de

Seguridad Electrónica de alta tecnología que complementen y optimicen el
funcionamiento de los equipos con los que actualmente cuenta PROENFAR SAS
en planta Farma, así como, para brindar seguridad a las instalaciones, actividades
operacionales, funcionarios y/o visitantes, y con el cumplimiento de lo estipulado
en la implementación y validación de requisitos mínimos de seguridad bajo
lineamientos BASC y Operador Económico Autorizado la empresa debe fortalecer

1
[Link]
el CCTV migrándolo de una tecnología a otra a fin cumplir con el principio de
prevención de riesgos ilícitos, por tal motivo, se propone el desarrollo de este
proyecto para dar respuesta a los inconvenientes y fallas del sistema.

3. OBJETIVOS

Objetivo general

Realizar un upgrade y ampliación del actual Sistema de CCTV, migrándolo de una

plataforma Análoga a una plataforma High Definition (100 % IP). PLATAFORMA
HANWHA BY SAMSUNG para garantizar una visual completa de las instalaciones
y respuesta inmediata ante una actividad ilícita.

Objetivos Específicos

1. Reducir incidentes de seguridad relacionados con actos ilícitos a nivel

interno y externo de la organización.
2. Verificar los procesos propios de la actividad económica de la organización
relacionado con los empaques, embalajes, cargue, despachos y
exportación de envases plásticos de la industria farmacéutica.
3. Garantizar la seguridad de las instalaciones físicas, de los empleados,
visitantes y contratistas a través del monitoreo constante a fin de contar con
una respuesta inmediata ante un acto ilícito.

4. REQUISITOS DE ALTO NIVEL

Como requisitos de alto de nivel se definen los siguientes:

 Mejora de la infraestructura tecnológica y física de las instalaciones que

permitan garantizar el objetivo del CCTV en planta Farma
  Amplio campo visual de las instalaciones de la organización para una mejor
respuesta ante un acto ilícito.
 Suministro total de puntos eléctricos regulados e instalados en UPS la cual
garantice continuidad en grabación y visualización
 Instalación de cámaras IP full HD con configuraciones de profundidad y
observación cumpliendo con la visualización total de las instalaciones
 Contratación de mantenimiento preventivo y/o correctivo que incluye bolsa
de repuestos para la optimización de recursos económicos.
 Cumplimiento de lineamientos y requisitos mínimos de seguridad según
BASC y OEA para proceso de certificación.

5. INTERESADOS IDENTIFICADOS

5.1. Interesados Internos

Rol en
Nombre Cargo Correo Teléfono
Proyecto
Asesor roland@proenfar.
Roland Romero Jefe TI Ext. 1204
Informática com
Asesor
Asesor asesorseguridad
Nelson Cabrera Seguridad Ext. 1219
Seguridad @[Link]
física
Asesor
Gerente edgardo@proenfa
Edgardo Patarroyo Financiero y Ext. 1217
Financiero [Link]
de inversión
Jefe
Francisco Director de francisco@proenf
Protección Ext. 1206
Perdomo Proyectos [Link]
Integral
Aprobaciones
nathaly@proenfar
Nathaly Beltrán Jefe HSE de riesgos Ext. 1235
.com
HSE
 Gerente Asesor [Link]@rfidte
Paul Mejía NA
Comercial Comercial [Link]
Director directorproyectos
Director de
Pablo Gil Reyes Proyecto @rfidtecnologia.n NA
Proyecto
Proveedor et
Asesor
Ingeniero de [Link]@rfid
Andrés Arias configuracion NA
Software [Link]
es
José Rodríguez Operadores
cctv@[Link]
Lecner Jiménez Vigilantes de medios Ext. 1264
m
Rodrigo Ávila tecnológicos

5.2. Interesados Externos

Rol en
Nombre Cargo Correo Teléfono
Proyecto
Stakeholder
Frente de [Link]-
Externo – 5159700
Seguridad NA fesem@[Link]
Seguridad ext. 30508
Empresarial [Link]
empresarial
Clientes
relacionados
Clientes Exterior con procesos
NA NA NA
y Nacionales de
exportación y
logística
Proveedores
Proveedores
relacionados
Nacionales y del NA NA NA
con la cadena
Exterior
de suministro
Entes de control NA Entes de NA NA
 control en
sistema de
BASC, OEA, prevención de
SuperSociedade lavado de
s, UIAF activos y
financiación
del terrorismo

6. ENTREGABLES

El desarrollo del presente proyecto se da bajo las siguientes fases y entregables,

según acuerdo entre los interesados:

No. Fase Entregable

 Terna de proveedores seleccionados
para evaluación.
 Evaluación de proveedores
1 Selección de proveedores seleccionados según lineamientos de
casa matriz
 Cuadro comparativo con pro y contras de
cada proveedor
 CoCa checklist CAPEX English &
Spanish
Diligenciamiento y  WP_Capex_Approval_Request_LTO_&_
presentación de Solicitud de Replacement_English & Spanish
2
Aprobación de Inversiones  Propuestas proveedores seleccionados y
superiores a 25.000 € evaluados
 Cuadro comparativo
 Cronograma
3 Aprobación de inversiones  Acta de notificación de aprobación o no
superiores a 25.000 €
 de inversiones
 Diligenciamiento de formatos propios del
procedimiento de vinculación de
proveedores nacionales.
Creación de proveedor  Consulta de antecedentes en lista Clinton
4
Suministros y SAP OFAC
 Firma de acuerdos de confidencialidad
 Documentos soporte de vinculación
 Nº código de proveedor en SAP
 Contrato firmado por ambas partes
5 Legalización contrato  Acuerdo De confidencialidad y de
transmisión de datos.
 Cálculo de materiales
 Planos con rutas y ubicaciones de
cámaras, tubería y ductos. Aprobados por
6 Fase de diseño e ingeniería
planta
 Entrega de estimación de cargas para
instalación de UPS
 Póliza de buen uso de anticipo
7 Entrega de Anticipo  Giro de anticipo según propuesta
económica
8 Fase de compras equipos y  Solicitud de compra de equipos
materiales tecnológicos y materiales para
instalación.
 Remisión de llegada parcial de equipos a
bodega del proveedor (3 entregas por
procesos de importación)
 Remisión de despacho de equipos de
bodega de proveedor a planta.
 Recepción de equipos y materiales en
 planta.
 Hojas de vida de equipos
 Rutas existentes e inexistentes
demarcadas e identificadas
 Cableado, cometida y ductería instalada y
marquillada según lineamientos.
 Cámaras y equipos instalados según
planos entregados.
 Configuración de cámaras y equipos
según lineamientos definidos (tiempo de
grabación, profundidad, observación,
9 Fase de implementación
ubicación.)
 Planos de ubicación de cámaras
 Configuración y direccionamiento IP
 Informes de avances semanales de
ejecución de proyecto.
 Certificados de puntos de red según
criterio normativo
 Puntos de red marquillados e
identificados
 Informe final de revisión y adecuación del
sistema
 Listado de nombres y enfoque de
cámaras y cantidad de equipos instalados
10 Fase puesta a punto junto a sus ubicaciones
 Capacitación personal de seguridad y
vigilancia.
 Acta de entrega del sistema final en
correcto funcionamiento.
 7. SUPUESTOS

 Existen procedimientos y documentos para la respuesta inmediata ante la

materialización de un riesgo o actividad ilícita
 La empresa ha definido una matriz de riesgos bajo lineamientos BASC y
OEA que garantiza la gestión y el control de riesgos asociados a
actividades ilícitas.
 Las condiciones económicas de la organización son estables y garantizan
la eficacia del proyecto
 La tasa de incidentes de seguridad en las zonas vecinas de ubicación de
las empresas es bastante alta.
 Hay estabilidad política relacionada a nuevos sistemas de gestión de
riesgos LAFT
 El precio de la tecnología se mantiene fluctuante debido a las
consecuencias a raíz de la pandemia
 La asamblea general de accionistas aprueba la migración del CCTV para
cumplimiento de estándares de control y seguridad
 Los tiempos de importación fluctúan debido a la crisis mundial por la
pandemia y crisis política entre Rusia y Ucrania
 El personal técnico y especializado que participe en la ejecución esté
capacitado para el cumplimiento del proyecto.

8. RESTRICCIONES

El proyecto de ejecutará en la planta Farma ubicada en la Calle 10 A Nº 34-13 de

la ciudad de Bogotá. Dentro de las restricciones para la ejecución del proyecto se
identifican las siguientes:

 El tiempo de ejecución del proyecto sea mayor al esperado, lo cual afecta

entrega final del mismo teniendo en cuenta que nos encontramos en
proceso de implementación de sistema de gestión para Operador
 Económico Autorizado y para auditoría de recertificación BASC la cual debe
estar alineado al cumplimiento del proyecto siendo hallazgos identificados
como acciones requeridas por los entes de control.
 Demoras en los procesos de importación de cámaras y equipos. Siendo
equipos de tecnología gama alta no se encuentran en tienda, por lo que
deben ser importados desde Corea del Sur y Rusia, países donde la crisis
política es álgida la cual puede afectar los procesos de importación y
demoras en la entrega de los equipos.
 Fallas en los sistemas de grabaciones debido a las configuraciones nuevas
del sistema IP Full HD, teniendo en cuenta que la migración debe ser en
paralelo a fin de no tener vacíos de grabación.
 Personal no capacitado para la instalación de equipos y configuración de lo
estos.
 Cumplimiento de requisitos de HSE frente a manejo de riesgos eléctricos
definidos por la normativa.
 Buen uso de anticipo para la compra o adquisición de equipos, materiales y
elementos requeridos en la ejecución del proyecto.
 Cumplimiento de normas BPM para la instalación de cámaras en áreas
críticas de producción de la compañía.

9. REQUISITOS DE APROBACIÓN DEL PROYECTO

 El Acta de Constitución del Proyecto será aprobada por la Asamblea

General de Accionistas según criterios definidos por casa Matriz (Weener
Plastics) y el visto bueno de la Gerencia Financiera de la empresa.
 Las fases de diseño e ingeniería de detalle serán aprobadas por el Jefe de
TI y el Jefe de Protección Integral donde se implementará la migración y
actualización del CCTV.
 Los planos con ubicación de cámaras serán aprobados por el Jefe de
Protección Integral en apoyo con los OMT de la planta.
 Las fases de selección y evaluación de proveedores serán aprobadas por el
Gerente Financiero, Jefe de TI y Jefe de Protección Integral.
 La fase implementación tanto funcional será aprobada por el proveedor
identificados como usuarios claves en la planta y vigilada por el Jefe de
Protección Integral.
 La Fase de puesta en punto será aprobada por el Jefe de Protección
Integral y el Jefe de TI en la planta a migrar.

10. RIESGOS DEL PROYECTO

Tipo de Riesgo Descripción Impacto Control

Objetivos iniciales del Comunicar la hoja de ruta
proyecto no están del proyecto a todos los
Corrupción de definidos de manera clara, involucrados desde el
Alto
Alcance afectando la entrega final inicio y adherirse a estos
o incluso el desarrollo del parámetros
proyecto
Seguimiento a través de
Plazos ajustados y Diagrama de Gantt para
cerrados para entrega de seguir tus procesos en
proyecto. tiempo real, planificar un
Bajo desempeño Medio
La falta de comunicación proyecto bien detallado y
entre los miembros del promover la comunicación
equipo abierta entre los miembros
del equipo
Calcular detalladamente
Exceder presupuesto
cada equipo y elemento
planificado de manera
del proyecto.
Costos significativa por riesgos de Alto
Cumplir estrictamente con
costos de equipos no
el presupuesto
programados
establecido.
 Uso y seguimiento al
Retrasos en cronograma
Factor Tiempo Alto cronograma (A través de
planificado.
diagrama de Gantt)
Escasez de Plan detallado de
Recursos insuficientes Alto
Recursos asignación de recursos
Registro detallado de
Cambio inesperado en los
avances.
roles del equipo, cambios
Cambios Información clara de los
en la gestión o procesos Alto
Operativos procesos de
nuevos a los que se deba
implementación
adaptar.
Información al alcance
 11. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Para el desarrollo del proyecto, junto con el proveedor seleccionado se establece el siguiente diagrama de GANTT
donde se evidencia las actividades a desarrollar:
 12. PRESUPUESTO

El presupuesto aprobado por casa matriz y asignado al área de Protección Integral desde octubre 2021 es de
trescientos once millones cero diez mil quinientos ochenta y dos pesos M/CTE (COP $ 311,010,582), monto para la
compra de equipos, materiales, configuraciones, licencias y mano de obra.

El uso del presupuesto puede ejecutarse a través de compra total de equipos o con la contratación de un Leasing
Operativo tecnológico con opción de compra a 3 años mínimo, según aprobación y lineamientos de casa matriz
relacionados en Formato Capex Approval Request y listado estimado de equipos relacionados por el área de
Protección Integral e Informática.
Budget
conversion in eur for LCs No. Amount
IMM TOTAL PROJECT- IMM 0 COP 0 EUR
MOULDS TOTAL PROJECT- MOULDS 0 COP 0 EUR
AUTOMATION SF TOTAL PROJECT- A UTOMATION SF 0 COP 0 EUR
AUTOMATION FG TOTAL PROJECT- A UTOMATION FG 0 COP 0 EUR
Cambio total del Circuito cerrado de televisión
TOTAL PROJECT-
CCTV de Cambio
Planta Farma
total del Circuito cerrado de televisión 299.699.332
CCTV de Planta
COPFarma 79.387 EUR 311.010.582
0 TOTAL PROJECT- 0 COP 0 EUR
0 TOTAL PROJECT- 0 COP 0 EUR
0 TOTAL PROJECT- 0 COP 0 EUR
0 TOTAL PROJECT- 0 COP 0 EUR
0 TOTAL PROJECT- 0 COP 0 EUR
0 TOTAL PROJECT- 0 COP 0 EUR
0 TOTAL PROJECT- 0 COP 0 EUR
0 TOTAL PROJECT- 0 COP 0 EUR
0 TOTAL PROJECT- 0 COP 0 EUR
0 TOTAL PROJECT- 0 COP 0 EUR
TOTAL INVESTM ENT 299.699.332 COP 79.387 EUR 311.010.582

Depreciation new capex Capex to be de preciated Yrs

Depreciation new capex TOTAL PROJECT- IMM 0 7
Depreciation new capex TOTAL PROJECT- MOULDS 0 5
Depreciation new capex TOTAL PROJECT- AUTOMATION SF 0 7
Depreciation new capex TOTAL PROJECT- AUTOMATION FG 0 7
Depreciation new capex TOTAL PROJECT- Cambio total del Circuito cerrado de televisión CCTV de Planta Farma
-299.699.332 3
 ITEM ACTIVIDAD VALOR TOTAL
Compras de equipos tecnológicos y de soporte (NVR, Cámaras, Monitores,
1 $221.096.000
joystick, estaciones de trabajo, licenciamiento, Swift, inversores de carga)
2 Materiales (cable, cometida, tubería, EMT, conectores) $24.570.000
3 Mano de obra instalación equipos y controles de acceso $14.980.600
4 Certificación de Puntos $2.115.000
5 Controles de acceso $6.295.100
6 Subtotal Inversión $269.056.700
7 Administración (10%) $26.905.670
8 Imprevistos administración (5%) $13.452.835
TOTAL $311.010.582

.
 13. DIRECTOR DE PROYECTO

Director de Proyecto

_______________________________________
Nombre completo: Francisco Perdomo González
Cargo – Dependencia: Jefe de protección Integral
Correo: franciscop@[Link]
Teléfono: Ext. 1206
Responsabilidad y Nivel de Autoridad: Planificar, ejecutar y hacer
seguimiento del proyecto desde el inicio hasta el fin con la finalidad de alcanzar
los objetivos plasmados en el proyecto. Así mismo, de organizar, proyectar los
posibles riesgos, tratando de mitigarlos durante el tiempo de ejecución de cada
programa.
Gerente del proyecto

_______________________________________
Nombre completo: Pablo Gil Reyes
Cargo – Dependencia: Proveedor
Correo: directordeproyectos@[Link]
Responsabilidad y Nivel de autoridad: Responsable de la gestión del proyecto
y de la consecución de los objetivos fijados según el presupuesto, los plazos y
los requisitos definidos. Encargado de la gestión del equipo técnico del proyecto.

14. PLAN DE GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN

Para el desarrollo o ejecución del proyecto de cambio y modernización del CCTV

se define la siguiente matriz como plan de gestión de la integración del proyecto
donde se incluyen los procesos y actividades necesarios para que se pueda
identificar, definir, combinar, unificar y coordinar los diversos procesos y
actividades que se realizarán en la puesta en marcha de este:
 Parámetros y
Proceso Etapa Responsable
Resultados
Carta o acta de
constitución del
Director de
proyecto.
Desarrollar el acta proyecto.
Documento que
de constitución del Iniciación Aprobación por
autoriza
proyecto parte de casa
formalmente el
matriz WP
proyecto de cambio
del CCTV
Director de
Definición del proyecto junto
Plan de gestión del
alcance del Planificación con comité de
proyecto.
proyecto dirección y
control.
Entregables del
proyecto
(relacionados en
numeral 6 del
presente
Gestionar y
documento) Director del
asignar las tareas Ejecución
Se ejecuta el proyecto
del proyecto
trabajo que se
definió para el
cumplimiento de
los objetivos del
proyecto.
Supervisar las Supervisión y Monitorear, revisar Director de
tareas del proyecto control y regular el avance Proyecto
con el fin de Comité de
 cumplir con los
dirección y
objetivos del
control
proyecto
Se revisan,
aprueban y
gestionan todas las
solicitudes de
Realizar el control Comité de
cambio en los
integrado de Ejecución dirección y
entregables,
cambios control
activos de la
organización y el
plan de dirección
del proyecto.
Se finalizan las
actividades en
todos los grupos de
procesos para Director de
Cerrar el proyecto Cierre
completar proyecto
formalmente el
proyecto o fase de
este.

15. PLAN DE CONTROL INTEGRADO DE CAMBIOS

En el desarrollo del proyecto y para que su ejecución se exitosa se establece en

acuerdo con la dirección del proyecto y el Gerente de Proyecto que todas las
solicitudes de cambios, aprobación de estos y gestionar los cambios a los
entregables pactados. Así como a los activos o equipos que hacen parte del CCTV
de la organización, a los documentos del proyecto y al plan para la dirección del
proyecto, se debe diligenciar el formato SIG-F-018 denominado “Gestión de
Cambios” el cual contiene los lineamientos mínimos para la aprobación de un
cambio a fin de que se pueda llevar trazabilidad de estos y que sea una evidencia
o soporte relacionada con la entrega final del proyecto.

GESTIÓN DE CAMBIOS

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO

DESCRIPCION DEL CAMBIO SOLICITADO

CAUSAS
TIPO DE CAMBIO REQUERIDO CORRECTIVO PREVENTIVO

EFECTOS DEL CAMBIO

EFECTO PLAN DE ACCION RESPONSABLE

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES

REVISION DE CONTROL DE CAMBIOS (Comité de dirección y control, Project Manager)

ELABORADO POR: APROBADO POR:

FECHA ELABORACION: FECHA APROBACION:

SIG-F-018 V08

Formato SIG-F-018 Gestión de Cambios

El anterior formato será el único documento que formalice un cambio y deberá

contener firmas de aprobación, así mismo, debe ser compartido por correo
electrónico con copia al director de proyectos y Gerente de Proyectos a fin de que
estén enterados de los cambios que se puedan efectuar. Todo cambio será
tratado en un comité denominado comité de dirección y control, donde se tratarán
los posibles cambios y se hará la debida aprobación de los cambios.

De igual manera, es importante resaltar que se establece una matriz de

comunicaciones para tener en cuenta en caso de que se presente alguna novedad
que afecte la ejecución o entrega del proyecto, la cual se define a continuación:

DIRECTORIO DE CONTACTO

ID Proyecto: 120982 - CAPEX 080

Nombre Proyecto: CAMBIO TOTAL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION CCTV EN PLANTA FARMA
Director Proyecto: PROENFAR: Francisco Perdomo - Jefe Proteccion Integral RFID: Pablo Gil

NOMBRES APELLIDOS EMPRESA CARGO ROL EN EL PROYECTO CORREO CHAT CELULAR TEL. FIJO OFICINA

NELSON CABRERA PROENFAR ASESOR DE SEGURIDAD ASESOR SEGURIDAD asesorseguridad@[Link] MICROSOFT TEAMS 3115143810 60 1 3648686 ext 1219

FRANCISCO PERDOMO PROENFAR JEFE PROTECCIÓN INTEGRAL DIRECTOR DE PROYECTO franciscop@[Link] MICROSOFT TEAMS 3108640026 60 1 3648686 ext 1206

ROLAND ROMERO PROENFAR JEFE DE PROYECTOS TIC ASESOR rolandr@[Link] MICROSOFT TEAMS 3204537031 60 1 3648686 ext 1204

MATRIZ DE COMUNICACIONES
ID PROYECTO: 120982 - CAPEX 080
NOMBRE PROYECTO: CAMBIO TOTAL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION CCTV EN PLANTA FARMA
DIRECTOR PROYECTO: PROENFAR: Franci sco Perdomo - Jefe Proteccion Integral RFID: Pabl o Gil - Gerente de Proyectos

¿A QUIEN SE ¿CON QUÉ FRECUENCIA SE VA A

¿QUE SE VA A COMUNICAR ¿QUIEN COMUNICA? ¿CÓMO SE COMUNICA? REGISTRO
COMUNICA? COMUNICAR?
Toda vez que se requiera
ingreso de materiales, equipos, Vía correo electrónico y Correo electrónico
Solicitudes de permisos de ingreso de
insumos entre otros requeridos cumplimiendo parametros Formatos de autorización de
material, equipos, insumos entre otros Pablo Gil Francisco Perdomo
para la ejecución del proyecto. establecidos por la ingreso de equipos,
requeridos para la ejecución del proyecto
Se debe hace con dos días de organización herramientas etc.
antelación.
Vía correo electrónico.
Toda vez que se realice un Corre electrónico
Se debe cumplir con los
Cambios de personal por fuerza mayor Pablo Gil Francisco Perdomo cambio de un técnico asignado Documentos del personal qiue
lineamietos de la empresa
al proyecto se asigne
(envío de documentos,
contar con curso HSE)
Comité Proyectos
Semanal se realizarán informes
PROENFAR Informes escritos y Informes escritos, actas de
Informes semanales de avances en en comité de proyecto por parte
Pablo Gil (Nelson Cabrera, Roland detallados de los avances de reuniones.
proyecto del contratista hacia el
Romero, Francisco ejecución del proyecto
contratante
Perdomo)
Comité Proyectos Cada vez que se requiera A traves de los comité de
Cambio en rutas, diseños, materiales,
PROENFAR aprobación de diseños o ajustes reuniones semanales donde Acta de reunión donde se
caracteristicas tecnicas etc , en el proceso
Pablo Gil (Nelson Cabrera, Roland relacionados a la porpuestas de se evalua si se lleva al relacione la aprobacion y
de instalacion de cableado, cámaras, y
Romero, Francisco instalaciones de equipos, Comité de Direccion y cambios
equipos
Perdomo) caámras, cableado entre otros Control

Para aprobaciones de horarios

Correo electrónico
Horarios de trabajo Pablo Gil Francisco Perdomo de trabajo se hacen en conjunto Correo electrónicos
proveedor y contratante

Cualquiera de los Comite de Direccion y Cuando se presente y evaluen Correo electrónico

Control de cambios Formato Control de cambios
participantes Control cambios al Proyecto Reunion de Comité

Cualquiera de los Cuando se presenten o se Llamada telefónica, correo

Accidente de trabajo Francisco Perdomo FURAT
participantes materialice un AT electrónico
 16. PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE

16.1. Definición del Alcance

A fin de definir el alcance en Comité de control y dirección, el Director de Proyecto

de PROENFAR SAS y el Gerente de Proyectos del proveedor encargado de
realizar el proyecto hará un análisis del Plan de gestión del alcance, acta de
constitución definida para el proyecto, requisitos y estado inicial de los equipos y
elementos de tecnología del CCTV de la planta Farma, de los cuales darán como
resultado una definición preliminar del alcance del proyecto. Posteriormente, se
someterá a análisis por el Asesor de Seguridad y Asesores de TI expertos en
temas relacionados con seguridad física, manejo de medios tecnológicos y
conocimientos de equipos de tecnología de grabaciones, para de esta manera
ajustar la definición del alcance del proyecto y aterrizarla a la realidad.

La definición del alcance del proyecto será tratada en comité de dirección y control
con todas las partes involucradas a fin de poder socializada y en lo posible tener
observaciones para que se puedan ajustar según las necesidades de la
organización.

Por último, y con el fin de evidenciar con claridad el alcance del proyecto será
estipulado a través de acta de reunión donde las partes interesadas internas de la
organización puedan conocer lo que allí se define para su respectiva aprobación

16.2. Creación de la Estructura de Desglose del Trabajo – EDT

El comité de dirección y control en reunión efectuada tomarán el plan de gestión

del alcance, enunciado del alcance del proyecto, requisitos, factores jurídicos,
activos de los procesos de la organización, y realizarán el desglose del trabajo,
que consiste en dividir o desglosar el alcance del proyecto y los entregables en
paquetes de trabajo más pequeños y manejables para poder tener un mayor
control y seguimiento al desarrollo del proyecto, lo cual deberá entregarse en el
formato SIG-F-021 “Project Charter” el cual define la EDT y diferentes parámetros
relevantes del proyecto.
La EDT que se defina debe ser aprobada por el comité de dirección y control en
cabeza del directo de proyectos de PROENFAR SAS.

PROJECT CHARTER

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO

DESCRIPCION DEL PROYECTO

OBJETIVOS: Metas hacia las cuales se debe dirigir el trabajo del proyecto.
GENERAL

ESPECIFICOS

ALCANCE DEL PROYECTO

SUPUESTOS RESTRICCIONES

DESIGNACIÓN DEL PROJECT MANAGEMENT

NOMBRE
REPORTA A
SUPERVISA A

ORGANIZATIONAL BREAKDOWN STRUCTURE (Estructura de Desglose de la Organización)

CLASIFICACION DE ROLES Y STAKEHOLDERS

STAKEHOLDERS ROL RESPONSABILIDAD

WORK BREAKDOWN STRUCTURE (Estructura de Desglose de Trabajo - primer nivel)

CRONOGRAMA GANTT DEL PROYECTO

Link:

ENTREGABLES
FASE ENTREGABLE RESPONSABLE

PRESUPUESTO
CUENTA y CLASIFICACION
FASE CONCEPTO VALOR
(Inversión o Gasto)

AUTORIZACION DEL PROYECTO

NOMBRE ÁREA CARGO FECHA DE APROBACIÓN

Elaborado Por: Aprobador Por:

SIG-F-021 V03

Formato Project Charter SIG-F-021

16.3. Elaboración Diccionario EDT

Una vez elaborada y aprobada la estructura de desglose de trabajo por el director

de proyecto, el equipo del proyecto procede a definir el diccionario de la EDT, el
cual contendrá la siguiente información:
 Un identificador del proyecto
 Los objetivos relacionados con el proyecto
 La descripción del trabajo que hay que realizar en ese proyecto
 El responsable de realizar ese proyecto
 Quienes intervienen y su rol en la elaboración.
 Los hitos relacionados.
 Información de contratos solo en el caso de que haya una subcontrata a
quien se le haya encargado ese nodo.
 Las cuentas de control
 Las actividades que tengan asociadas en el cronograma que vamos a
desarrollar en el punto siguiente
 Los recursos que necesita.
 La estimación del coste.
 Los requisitos de calidad
 Los criterios de aceptación
 Las fechas programadas Para su inicio y finalización
 Las dependencias
 Los riesgos que pueden afectarles.

16.4. Validación del Alcance

Una vez terminado cada entregable, se realizará una validación preliminar por
parte del equipo del proyecto, una vez aceptada por esta, se procederá a realizar
la inspección por parte del director del proyecto. De ser aprobado se elabora el
 acta de aprobación que lleva anexo el informe de la entrega, y se continua con la
actividad o de ser el entregable final se procede a la entrega del proyecto.
16.5. Control del Alcance

El director del proyecto realizará analizará el cumplimiento del proyecto definido

con su alcance, para ello tendrá en cuenta la documentación inicial relacionada
con el plan de gestión del proyecto, Project chárter, acta de constitución, control
de cambios para garantizar que se haya dado por cumplido conforme a lo definido
en el proyecto.

16.6. Índices del alcance y gestión del proyecto

Para llevar control y seguimiento del alcance definido dentro del proyecto, se
establecen los siguientes criterios para tener en cuenta:

 Celebrar reunión de seguimiento con periodicidad mínima semanal: Se

muestran avances conforme a lo estipulado dentro del alcance del proyecto.
 Seguimiento del avance del proyecto: En cada reunión de elabora un acta
de seguimiento y allí se deben tratar los puntos anteriores, compromisos y
pendientes.
 Revisar planificación del proyecto: Acorde a lo definido en el alcance.
 Solucionar conflictos y tomar las medidas necesarias para solucionar los
riesgos y problemas identificados.
17. REQUISITOS DEL PROYECTO

Cumpl
Características Requisitos
N e
Actividad Entregable de Acciones Resultados
º No
Detalles aceptación
cumple
1 Legalización de Contrato Especificación Documento * * *
contrato firmado por del alcance, físico y
ambas partes acorde a la digital.
normativa
 Autenticado
colombiana y para el caso
holandesa del leasing
operativo
Póliza de
Soporte
cumplimiento y
transferencia
buen manejo Póliza por
anticipo
con entidad tiempo de
Pólizas de
Pago de avalada. duración
2 buen uso * * *
anticipo Cobertura que proyecto y
anticipo
se expide dentro dos meses
Autorización
de la garantía mas
de giro a
única de
terceros
cumplimiento.
Listado de
Acta de Según
Compra inventarios de
entrega con definido en
3 equipos y equipos con * * *
Equipos y propuesta
materiales seriales y
materiales económica
cantidades
Planos con
ubicación de
cámaras, Impresa y en
Autocad y
equipos y digital para
Diseño e planos a
4 cableado validar y llevar * * *
ingeniería escala de
Matriz de trazabilidad de
20mm
cargas instalación
estimadas de
UPS
5 Implementación Informes de Detalle de los Informe * * *
avances del avances que se detallado
proyecto con dan con la enviado a
periodicidad ejecución del correo
semanal proyecto electrónico
con firmas
 de envío y
aceptación
Registro de Capacitación Capacitación
asistencia a detallada del con
usuarios correcto uso del presentación
Capacitación
operativos y software de la detallada.
6 personal OMT y * * *
administrador visual de Registro de
administradores
Listado de cámaras y capacitación
usuarios con acceso a físico y
claves grabadores digital.
Documentos
Acta de Físico y
asociados a la
entrega del digital, con
entrega del
Entrega proyecto final firma de
7 proyecto * * *
proyecto con aprobación
Informes de
documentos por ambas
avances, acta
soporte partes.
de cierre

18. LINEA BASE DEL ALCANCE

18.1. Enunciado del Alcance

Modernización y cambio total de los servicios de Seguridad Electrónica - SISTEMA

CCTV a tecnología IP alta resolución plataforma Hanwha by Samsung - con
cámaras adicionales + 2 cámaras en pasillo de inyección de soplado en el primer
piso de la planta farma de PRODUCTORES DE ENVASES FARMACEUTICOS
SAS PROENFAR SAS ubicada en la calle 10 Nº 34 A - 13 del grupo Weener
Plastics en Bogotá.

El nuevo sistema consta de un total de 53 cámaras de visual, con puntos de red

certificados y marquillados de e acuerdo a la norma internacional de cableado
TIA/EIA-568-B.
 18.2. Estructura de Desglose del Trabajo

18.3. Diccionario de la Estructura de Desglose de Trabajo – EDT

Código paquete de trabajo Nombre del paquete de trabajo (Según el

(Según el EDT) EDT)
Instalación de tuberías y cableado – Rack de
2
apoyo
Instalar de tubería y cableado nuevo CAT 6A
OBJETIVO DEL PAQUETE DE
Instalar rack de apoyo para centralización de
TRABAJO:
cables de cámaras que van a rack principal
Proceso de cambio de cable, tubería y cometida
actual del sistema de CCTV para modernizarla a
cableado CAT 6A y tubería EMT de 2” para
DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE
futuras ampliaciones del CCTV, así mismo,
TRABAJO:
instalación del rack que recogerá todo el
cableado de las diferentes conexiones de
cámaras a fin de llevarlo al rack principal.
 Diligenciamiento de ART para aprobación de
labores por HSE.
Diligenciamiento permisos de trabajo y
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
verificación de herramientas de trabajo de alturas
A
Se desmontan cableado y tubería existente.
REALIZAR (ACTIVIDADES):
Se instala nuevo cableado ubicando los puntos
definidos para nuevas visuales del CCTV y
recepción del rack de apoyo.
Responsable: Miller Sánchez
Participa: Cuadrilla Técnicos
ASIGNACIÓN DE Apoya: Pablo Gil
RESPONSABILIDADES: Revisa: Pablo Gil
Aprueba: Pablo Gil
Da información: Coordinador Técnico
Inicia: 18 de febrero
FECHAS PROGRAMADAS:
Finaliza: 25 de marzo
Aprobación de la entrega de las instalaciones:
Francisco Perdomo
Requisitos que deben cumplirse:
- Puntos de red y cableado
certificado.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: - Tubería EMT de 2”
- Rack con puntos eléctricos
certificados según CONTE nivel 5
Forma en que se aceptará:
En reunión de comité de dirección y control y
evidencia en informes de avances.
El sistema actual cuenta con puntos eléctricos
certificados
SUPUESTOS: El personal técnico y especializado que participe
en la ejecución esté capacitado para el
cumplimiento del proyecto.

Retrasos en cronograma planificado.

RIESGOS: Personal no certificado o calificado para ejecutar
actividades de puntos eléctricos.
Presupuesto asignado:
RECURSO ASIGNADOS Y $24.570.000 para compra de materiales
COSTOS: $2.115.000 certificación de puntos red
Costos: Según propuesta económica
Antes del EDT: Plan del Proyecto
DEPENDENCIAS: Después del EDT: Reunión de Comité de
dirección y control quincenal
 19. PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA

Nombre del Proyecto Siglas

Propuesta de migración y actualización
de seguridad electrónica del circuito
cerrado de televisión – CCTV a
120982 – CAPEX 080
tecnología IP alta resolución
plataforma Hanwha by Samsung en
planta Farma de PROENFAR SAS
Metodología de programación
La programación del proyecto se realizará teniendo en cuenta las buenas
prácticas propuestas por el PMI para la gestión del tiempo.
Herramientas de programación
Se realizará con el apoyo de las siguientes herramientas:
 Diagrama de red
 Diagrama de Gantt
Unidades de medida
 La duración del proyecto será en días
 La estimación de las actividades será en días
Identificación de actividades
 Las actividades identificadas que se usarán para este proceso de
planificación se extraerán del diccionario del EDT.
 Cada actividad tendrá un código
Secuencia de actividades
 Primero se establecerá la secuencia de las actividades por cada paquete
de trabajo
 Luego se establecerá la secuencia de los paquetes de trabajo para poder
obtener la secuencia de todo el proyecto, el cual será graficado en un
diagrama de red.
 Con base a los entregables y actividades identificadas para el proyecto se
 procede a realizar las estimaciones de la duración y el tipo de recursos
(personal, materiales, o maquinaria)
 Para el Recurso de tipo personal se define los siguientes: nombres de
recursos, código, cantidad, supuestos y duración.
 Para el recurso de tipo Materiales se define los siguientes: nombre de
recurso, cantidad, supuestos y base de estimación
 Para el recurso de tipo Maquinas se define los siguientes: nombre de
recurso, cantidad, supuestos y base de estimación
Estimación de duración de las actividades
El proceso de estimación de la duración de las actividades se define de acuerdo
con el tipo de recurso asignado a la actividad:
 Si el recurso es tipo personal, estimamos la duración y calculamos el
trabajo que tomará realizar la actividad.
 En cambio, si el tipo de recursos es material o maquinarias, se define la
cantidad que se utilizará para realizar la actividad
Desarrollo del cronograma
Con base a los siguientes documentos:
 identificación y secuencia miento de actividades.
 Red del proyecto.
 estimación de Recursos y duraciones.
Se obtiene toda la información necesaria para elaborar el Cronograma del
proyecto.
El cronograma es enviado al director de proyecto para su aprobación
Actualización, Supervisión y control
Dentro de la gestión del Proyecto, se han identificado el entregable informe de
avance del proyecto, así como las reuniones definidas por el comité de control y
dirección
Mediante estos informes y reuniones que podemos controlar el Cronograma del
proyecto.
Además, que cualquier modificación en el cronograma, debe ser solicitado con
una solicitud de cambios y debe ser debidamente aprobado por el comité de
control y dirección.

20. PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL PROYECTO

Nombre del proyecto Siglas

Propuesta de migración y actualización
de seguridad electrónica del circuito
cerrado de televisión – CCTV a
120982 – CAPEX 080
tecnología IP alta resolución plataforma
Hanwha by Samsung en planta Farma
de PROENFAR SAS
PROPÓSITO DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL PROYECTO
Lograr la satisfacción del cliente mediante la mejora de la calidad y estándares,
mediante procesos de mejora continua para así alcanzar con lo propuesto en el
proyecto.
ROLES Y RESPONSABILIDADES
ROL RESPONSABILIDAD
 Responsable de la generación
del Plan de Gestión de la
Calidad.
 Responsable de la aprobación
Rol 1. Director del proyecto de las actividades de
aseguramiento y control de
calidad.
 Definir el equipo de calidad y
sus roles
Rol 2. Equipo de control de  Planear las acciones para el
calidad (Comité de control y dirección) Control de la calidad.
 Controlar la calidad para los
entregables del proyecto.
 Asesorar en aspectos de
 calidad al director y Equipo.
 Asesora al equipo del proyecto
Rol 3. Jefe de Protección Integral en temas específicos de la
calidad.
 Guardar las normas de calidad
Rol 4. Equipo del proyecto para los procesos del proyecto
y los entregable
ABORDAJE PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD
Se propone implementar el Plan de Gestión de Calidad, con el fin de asegurar y
controlar la calidad eficientemente, donde se desarrollarán diferentes
actividades para su eficiencia. Actividades:
1. Plan de Inspección: Desarrollo a las actividades, registro de resultados y
respectivos responsables.
2. Entregables: listas de asistencia y chequeo; se tomará información que
ira estipulada en las lecciones aprendidas, esto para mejorar los
procesos, transfiriendo la información a los interesados.
3. Implementar el plan de gestión de los requisitos, riesgos e
involucramiento de los interesados.
4. Documentar los requisitos del cronograma a cumplir y Requisitos de
coste, para satisfacer las expectativas de los interesados
PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD DEL PROYECTO
Factor de Frecuencia y Frecuencia y
Objetivo de Métrica para
calidad momento de momento de
calidad utilizar
relevante medición reporte
SPI= Índice Frecuencia
Frecuencia
de semanal
Performance semanal
SPI >= 0,95 rendimiento Medición
del proyecto Medición
del horario reunión
reunión viernes
acumulado viernes
Performance CPI >= 0,95 CPI= Índice Frecuencia Frecuencia
del proyecto de semanal semanal
 Medición Medición
rendimiento
reunión reunión
de costos
viernes viernes
Frecuencia
cada vez
que se tenga
Grado de reunión con
satisfacción Rango del 71% comité de
% grado de Frecuencia
comité de al 100% de dirección y
satisfacción semanal
dirección y satisfacción control.
control Medición
después de
cada
reunión.
PLAN DE MEJORA DE PROCESO
Cada vez que se deba mejorar / optimizar un proceso se deberán seguir los
pasos a detalle:
 Definir el proceso a realizar
 Determinar la oportunidad de mejora con respecto a los tiempos a
ejecutar
 Tomar información sobre el proceso
 Analizar la información levantada
 Determinar plan de mejora acorde a análisis de información
 Aplicar plan de mejora

21. PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS

Dentro de la ejecución del proyecto se definen los siguientes recursos:

  Recursos humanos: Personal capacitado para puesta en marcha del proyecto
(técnicos, jefe de proyecto, asesor de seguridad, director de proyecto, ingeniero de
diseño)

 Recursos tecnológicos: equipos utilizados para la modernización del sistema de

seguridad electrónica (controles de acceso, cámaras, grabadores, estación de
trabajo)

21.1. Costos por actividad según recursos

ITEM ACTIVIDAD CO STO

Co ntra to , le g a liza c io n, p o liza s, c o m p ra s d e e q uip o s te c no ló g ic o s y d e so p o rte (NVR,
1 Cá ma ra s, Mo nito re s, jo ystic k, e sta c io ne s d e tra b a jo , lic e nc ia m ie nto , Swift, inve rso re s d e $ 221.096.000,00
c a rg a ),d ise ño y p la no s
16 FASE Co m p ra d e Ma te ria le s (c a b le , c o me tid a , tub e ría , EMT, c o ne c to re s) $ 24.570.000,00
21 Ma no d e o b ra insta la c ió n e q uip o s y c o ntro le s d e a c c e so (FASE IMPLEMENTACION) $ 14.980.600,00
65 Ce rtific a c ió n d e Punto s (FASE PUESTA APUNTO) $ 2.115.000,00

70 FASE Co ntro le s d e a c c e so $ 6.295.100,00

TO TAL COSTO S DIRECTOS INDIRECTOS $ 269.856.700,00

ADMINISTRACION 10% $ 26.985.670,00

IMPREVISTOS 5,25% $ 14.168.212,00

TO TAL COSTO S INDIRECTOS DEL PROYECTO $ 41.153.882,00

TO TAL COSTO S DIRECTOS + INDIRECTOS DEL PROYECTO $ 311.010.582,00

ITEM ACTIVIDAD CO STO

Co ntra to , le g a liza c io n, p o liza s, c o m p ra s d e e q uip o s te c no ló g ic o s y d e so p o rte (NVR,
1 Cá ma ra s, Mo nito re s, jo ystic k, e sta c io ne s d e tra b a jo , lic e nc ia m ie nto , Swift, inve rso re s d e $ 221.096.000,00
c a rg a ),d ise ño y p la no s
2 LEG ALIZAC IO N DEL C O NTRATO $ 4.421.920,00
3 G ENERAC IO N DE PO LIZAS $ 1.555.050,00
4 FASE DE COMPRAS EQ UIPOS $ 49.785.600,00
5 C O M PRA EQ UIPO S C C TV $ 127.000.533,00
6 LLEG ADA DE EQ UIPO S A BO DEG A RFID $ 8.538.395,00
7 LLEG ADA PRIM ER PARC IAL DE EQ UIPO S A BO DEG A RFID $ 2.695.000,00
8 LLEG ADA SEG UNDO PARC IAL DE EQ UIPO S A BO DEG A RFID $ 3.000.000,00
9 DESPAC HO S $ 7.870.000,00
10 EQ UIPO S A BO DEG A PRO ENFAR PRIM ER PARC IAL $ 2.960.000,00
11 EQ UIPO S A BO DEG A PRO ENFAR SEG UNDO PARC IAL $ 3.898.000,00
12 FASE DISEÑO E INGENIERIA $ 2.250.000,00
13 C ALC ULO DE M ATERIALES $ 950.000,00
14 ELEABO RAC IO N DE PLANO S C O N RUTAS YUBIC AC IO NES $ 3.900.000,00
15 ENTREG A DE PLANO S $ 1.071.500,00
16 FASE Co m p ra d e Ma te ria le s (c a b le , c o me tid a , tub e ría , EMT, c o ne c to re s) $ 24.570.000,00
17 C O M PRA M ATERIALES C C TV $ 12.869.000,00
18 LLEG ADA M ATERIALES A BO DEG A RFID $ 2.740.000,00
19 PRIM ER PARC IAL M ATERIALES $ 3.875.000,00
20 SEG UNDO PARC IAL M ATERIALES $ 5.086.000,00
21 Ma no d e o b ra insta la c ió n e q uip o s y c o ntro le s d e a c c e so (FASE IMPLEMENTACION) $ 14.980.600,00
22 ADECUACION CUARTO DE MONITOREO $ 1.090.000,00
23 M O NTAJE RAC K $ 600.000,00
24 ADEC UAC IO N C ANALIZAC IO NES RAC K C UARTO C C TV $ 780.000,00
25 REUNIO N DE AVANC E $ 200.000,00
26 M O NTAJE DE EQ UIPO S (NVR, PATC H PANEL, SWITC H) $ 680.600,00
27 C O NFIG URAC IO N DE EQ UIPO S $ 300.000,00

28 CAMARAS EN HORARIO 24 HORAS $ 425.000,00

29 IDENTIFIC AC IO N RUTAS EXISTENTES $ 250.000,00
30 DESC ABLEADO C AM ARAS $ 150.000,00
31 REUNIO N DE AVANC E $ 200.000,00
32 INSTALAC IO N TUBERIA $ 480.000,00
33 REUNIO N DE AVANC E $ 200.000,00
34 INSTALAC IO N C ABLEADO $ 150.000,00
35 REUNIO N DE AVANC E $ 200.000,00
36 M O NTAJE DE C AM ARAS $ 590.000,00
37 REUNIO N DE AVANC E $ 200.000,00
38 C O NFIG URAC IO N DE C AM ARAS $ 300.000,00
39 CAMARAS EN HORARIO ADMINISTRATIVO 7a m A 4p m L-V $ 425.000,00
40 IDENTIFIC AC IO N RUTAS EXISTENTES $ 250.000,00
41 DESC ABLEADO C AM ARAS $ 150.000,00
42 INSTALAC IO N TUBERIA $ 480.000,00
43 INSTALAC IO N C ABLEADO $ 200.000,00
44 M O NTAJE DE C AM ARAS $ 590.000,00
45 C O NFIG URAC IO N DE C AM ARAS $ 300.000,00
46 CAMARAS EN HORARIO DE TRANSITO DE PERSONAL 6a m A 2p m L-S $ 425.000,00
47 IDENTIFIC AC IO N RUTAS EXISTENTES $ 250.000,00
48 REUNIO N DE AVANC E $ 200.000,00
49 DESC ABLEADO C AM ARAS $ 150.000,00
50 INSTALAC IO N TUBERIA $ 480.000,00
51 REUNIO N DE AVANC E $ 200.000,00
52 INSTALAC IO N C ABLEADO $ 200.000,00
53 M O NTAJE DE C AM ARAS $ 590.000,00
54 C O NFIG URAC IO N DE C AM ARAS $ 300.000,00
55 CAMARAS EN HORARIO DE TRANSITO DE PERSONAL 6a m A 2p m Y 10p m D-D $ 425.000,00
56 IDENTIFIC AC IO N RUTAS EXISTENTES $ 250.000,00
57 REUNIO N DE AVANC E $ 200.000,00
58 DESC ABLEADO C AM ARAS $ 150.000,00
59 INSTALAC IO N TUBERIA $ 480.000,00
60 REUNIO N DE AVANC E $ 200.000,00
61 INSTALAC IO N C ABLEADO $ 200.000,00
62 REUNIO N DE AVANC E $ 200.000,00
63 M O NTAJE DE C AM ARAS $ 590.000,00
64 C O NFIG URAC IO N DE C AM ARAS $ 300.000,00
65 Ce rtific a c ió n d e Punto s (FASE PUESTA APUNTO) $ 2.115.000,00
66 REVISIO N FINAL DEL SISTEM A $ 965.000,00
67 REUNIO N DE AVANC E $ 200.000,00
68 AJUSTE DE NO M BRES YENFO Q UE DE C AM ARAS $ 550.000,00
69 C APAC ITAC IO N PERSO NAL DE SEG URIDAD $ 400.000,00
70 FASE Co ntro le s d e a c c e so $ 6.295.100,00
71 C O NTRO LES DE AC C ESO $ 5.845.100,00
72 ENTREG A DEL SISTEM A $ 450.000,00

TO TAL COSTO S DIRECTOS INDIRECTOS $ 269.856.700,00

ADMINISTRACION 10% $ 26.985.670,00

IMPREVISTOS 5,25% $ 14.168.212,00

TO TAL COSTO S INDIRECTOS DEL PROYECTO $ 41.153.882,00

TO TAL COSTO S DIRECTOS + INDIRECTOS DEL PROYECTO $ 311.010.582,00

 22. DIAGRAMA DE RED Y DIAGRAMA DE HITOS

El diagrama de red es una forma gráfica de ver tareas, dependencias y la ruta crítica del proyecto. Los cuadros (o nodos)
representan tareas y las dependencias se muestran como líneas que conectan esos cuadros, y el diagrama de hitos es
una representación visual de las tareas más importantes que debe completar el equipo a lo largo de un proyecto. En
pocas palabras, los hitos permiten observar las tareas en las que debe trabajar el equipo o las que ya ha finalizado.

De acuerdo con lo anterior, para la ejecución del proyecto se define ambos diagramas a través de la herramienta Project
mánager relacionado a continuación:
 23. MÉTRICAS DE CALIDAD

A continuación, se muestra la definición del conjunto de métricas de calidad

determinados para el proyecto de cambio del sistema de CCTV en planta farma:

Gestión del proyecto

N ¿Qué se quiere Objetivo del Fuente de
Métrica Proceso
º medir? proyecto datos
SPI Índice del
Cumplimiento Cumplimiento
desempeño Cronogram
del plazo de del tiempo Protección
1 del a de
ejecución de la asignado al Integral
cronograma actividades
obra proyecto

Cumplimiento Cumplimiento
CPI Índice del
de los costos del costo Línea base
2 desempeño Costos
proyectos en la asignado al de costos
del costo
ejecución de proyecto
las obras
Solicitud de servicios y licenciamiento para ejecución de proyecto
3 La completa Obtención de Licenciamient Hanwha by Informatica
satisfacción del la licencia de o de equipos Samsung
cliente con la equipos y
Gestión en la permisos
obtención de para
los permisos adecuación
para de CCTV.
certificación de
puntos de red y
licencias de
instalación de
 equipos
Selección de contratista
Seleccionar el
proveedor o Formato de
Calidad de
contratista evaluación
contratista Evaluación de
adecuado y selección
4 seleccionado selección de Suministros
para la de
para ejecución proveedor
puesta en proveedor
de proyecto
marcha del SU-F-012
proyecto
Funcionalidad de nuevo sistema
Cantidad de
Conocer las
casos de Cubrimiento Requisitos
funcionalidad
prueba sobre de mínimos de Informátic
5 es del nuevo
total de funcionalidad funcionalida a
sistema de
funcionalidad es d
seguridad
es a probar

24. MATRIZ DE ROLES Y RESPONSABILIDADES

Para el desarrollo del proyecto se define la siguiente matriz de roles y

responsabilidades:

ROLES
Director Asesor
ACTIVIDADES Project Jefe del Ing.
de del Técnicos
Management proyecto Diseño
Proyecto Proyecto
Aprobar el acta
y diseño de
solución nuevo R C C A R -
sistema CCTV
del proyecto
Gestión de
entrega de
I I I R - -
anticipo
proyecto
Definición
equipos a
I R C C - -
cambiar y
modernizar
Compra de
R I I I - -
equipos
Elaboración de
I C - R - -
contrato
Fase de
implementació R C C I R R
n de proyecto
Fase revisión
C I I I R R
puntos
Aprobación de
I C C A - -
cambios
Revisión actas
- I I A - -
de reuniones
Estimar
recursos R I I A - -
necesarios
Presentar plan
R I I A - -
aprobación

(R) Responsable (A) Aprueba (C) Consultado (I) Informado

A fin de tener claridad las responsabilidades y roles dentro de la matriz, se
establece la matriz de comunicaciones para identificar los datos de contacto para
que toda información pueda llegar a quien corresponde:

MATRIZ DE COMUNICACIONES
ID PROYECTO: 120982 - CAPEX 080
NOMBRE PROYECTO: CAMBIO TOTAL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION CCTV EN PLANTA FARMA
DIRECTOR PROYECTO: PROENFAR: Franci sco Perdomo - Jefe Proteccion Integral RFID: Pabl o Gil - Gerente de Proyectos

¿A QUIEN SE ¿CON QUÉ FRECUENCIA SE VA A

¿QUE SE VA A COMUNICAR ¿QUIEN COMUNICA? ¿CÓMO SE COMUNICA? REGISTRO
COMUNICA? COMUNICAR?
Toda vez que se requiera
ingreso de materiales, equipos, Vía correo electrónico y Correo electrónico
Solicitudes de permisos de ingreso de
insumos entre otros requeridos cumplimiendo parametros Formatos de autorización de
material, equipos, insumos entre otros Pablo Gil Francisco Perdomo
para la ejecución del proyecto. establecidos por la ingreso de equipos,
requeridos para la ejecución del proyecto
Se debe hace con dos días de organización herramientas etc.
antelación.
Vía correo electrónico.
Toda vez que se realice un Corre electrónico
Se debe cumplir con los
Cambios de personal por fuerza mayor Pablo Gil Francisco Perdomo cambio de un técnico asignado Documentos del personal qiue
lineamietos de la empresa
al proyecto se asigne
(envío de documentos,
contar con curso HSE)
Comité Proyectos
Semanal se realizarán informes
PROENFAR Informes escritos y Informes escritos, actas de
Informes semanales de avances en en comité de proyecto por parte
Pablo Gil (Nelson Cabrera, Roland detallados de los avances de reuniones.
proyecto del contratista hacia el
Romero, Francisco ejecución del proyecto
contratante
Perdomo)
Comité Proyectos Cada vez que se requiera A traves de los comité de
Cambio en rutas, diseños, materiales,
PROENFAR aprobación de diseños o ajustes reuniones semanales donde Acta de reunión donde se
caracteristicas tecnicas etc , en el proceso
Pablo Gil (Nelson Cabrera, Roland relacionados a la porpuestas de se evalua si se lleva al relacione la aprobacion y
de instalacion de cableado, cámaras, y
Romero, Francisco instalaciones de equipos, Comité de Direccion y cambios
equipos
Perdomo) caámras, cableado entre otros Control

Para aprobaciones de horarios

Correo electrónico
Horarios de trabajo Pablo Gil Francisco Perdomo de trabajo se hacen en conjunto Correo electrónicos
proveedor y contratante

Cualquiera de los Comite de Direccion y Cuando se presente y evaluen Correo electrónico

Control de cambios Formato Control de cambios
participantes Control cambios al Proyecto Reunion de Comité

Cualquiera de los Cuando se presenten o se Llamada telefónica, correo

Accidente de trabajo Francisco Perdomo FURAT
participantes materialice un AT electrónico
 25. CONCLUSIONES

Con la elaboración del presente proyecto y la puesta en práctica de lo aprendido

en el desarrollo de los módulos de la asignatura se puede concluir:

 La Estructura de desglose de trabajo es un componente importante dentro

de la Gestión del alcance ya que complementa el enunciado del alcance y
muestra de forma jerárquica el alcance total del proyecto a través de
entregables y sirve como una buena herramienta de comunicación con los
interesados para que estos conozcan de forma más exacta todo el trabajo
que se va a realizar durante el proyecto.

 Permite comunicar el alcance del proyecto, las relaciones de dependencias

entre las diferentes fases y trabajos y el nivel de riesgos, a la vez que
facilita el control del presupuesto y el avance del cronograma para que el
éxito del proyecto de un buen resultado.

 El Diccionario de la EDT al ser un documento que acompaña complementa

y respalda a este describe de manera detallada el contenido de cada uno
de los componentes definidos en la estructura del desglose del trabajo.

 El objetivo de la gestión de la integración de proyectos es garantizar que las

actividades y procesos del proyecto se ejecuten de manera adecuada,
como se planificó y que se logren los objetivos previamente definidos al
inicio del proyecto.

 Se debe contar con un adecuado plan de control integrado de cambios ya

que permite controlar toda solicitud de cambios a las líneas base del
proyecto, con el fin de determinar la importancia e impactos de esos
cambios, para proporcionar oportunidades de validar y mejorar el proyecto
de manera constante
 La Matriz RACI es un diagrama matricial que sirve para identificar y asignar
los diferentes roles y responsabilidades que existen dentro de un equipo, la
cual nos permite administrar las responsabilidades de quienes intervienen
dentro del proyecto.

 Un plan de gestión de recursos permite al director del proyecto identificar

las necesidades actuales y futuras de este, para ofrecer soluciones y
precisar las herramientas para resolverlas.
 26. BIBLIOGRAFÍA

Córdoba Padilla, M. (2011). Formulación y evaluación de proyectos (2.a ed.).

Bogotá: Ecoe ediciones.

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proyecto/

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resource-plan/#axzz7UndgPGqv

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