CÓDIGO:
FORMATO DE EVALUACIÓN DE FO-CP-007
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS VERSIÓN:
07
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
03/06/2022
*El presente formato aplica para la Agencia de Aduanas Mario Londoño S.A Nivel 1, Sigla Malco S.A. NIT 890902266-2, para la Agencia de Carga Malco Cargo S.A. NIT 811028981-4, para TCC SAS. Nit: 860016640-4, para Fracor SAS. Nit: 811014895-8, para Global Mensajeria SAS. Nit: 900053978-1 y TCC Logistica Integral SAS. Nit: 900495568-1*
Cumplimiento Criterio
Datos de Proveedor a Evaluar Criterios evaluados Resultado Ponderado Cumplimiento Criterio 100.00%
NOMBRE PROVEEDOR Ó RAZON SOCIAL: Cumplimiento legal y Sistemas de Gestión 0.00% 20.00% 0.00% 80.00%
60.00%
NIT: Aspectos laborales y Seguridad y Salud en el trabajo 0.00% 16.70% 0.00% 40.00%
CATEGORÍA: Responsabilidad Social 0.00% 8.30% 0.00% 20.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
CRITICIDAD: Seguridad en la cadena de suministro 0.00% 21.60% 0.00% 0.00%
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UNIDAD DE NEGOCIO (UEN): Criterios ambientales 0.00% 11.70% 0.00% sti ab So nt t
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FECHA EVALUACIÓN: Desempeño y cumplimiento del contrato 0.00% 0.00% m
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CALIFICACIÓN FINAL CUMPLIMIENTO nt Se
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Rangos: Cumple: mayor o igual a 80%. Cumple Parcialmente: menor de 80% y mayor a 60%. No Cumple: menor o p li
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EVIDENCIAS O
CRITERIO PREGUNTAS RESPUESTAS RESULTADO OBSERVACIONES/HALLAZGOS PLAN DE ACCION
ADJUNTOS
Cuenta con Certificación vigente en BASC, OEA, CTPAT o cualquier otro otorgado por una aduana extranjera (Aplica para Empresas No Cumple
0.00%
de seguridad física y escoltaje, CCTV, Precintos de seguridad, Comercio exterior)
CUMPLIMIENTO LEGAL Y SISTEMAS DE GESTIÓN
Cuenta con la certificación por parte del la ARL de la autoevaluación y plan de mejoramiento de los estándares mínimos de SYST? Seleccione…. 0.00%
Según corresponde la resolución 0312 del 2019
El proveedor cuenta con procesos, documentados y estandarizados que garanticen la ejecución del servicio? Seleccione…. 0.00%
El proveedor tiene como practica sistemática el monitoreo o inspección al cumplimiento de sus procesos? Seleccione…. 0.00%
El proveedor define planes de acción a los incumplimientos o desviaciones de los procesos encontrados a partir del monitoreo o Seleccione…. 0.00%
inspección?
El proveedor realiza seguimiento a los planes de acción definidos? Seleccione…. 0.00%
El proveedor cumple todos los requisitos de ley específicos al bien o servicio que suministra? Seleccione…. 0.00%
ASPECTOS LABORALES, SEGURIDAD Y
El proveedor cumple con el pago de seguridad social y nómina, en las fechas estipuladas de ley? Seleccione…. 0.00%
SALUD EN EL TRABAJO
Los empleados del proveedor cuentan con los elementos de protección personal? Seleccione…. 0.00%
El proveedor cuentan con la infraestructura necesaria para la operación del servicio? ¿ Establece controles adecuados al ingreso y a la Seleccione….
0.00%
salida tanto para empleados, visitantes, vehículos?
El proveedor ejecuta trabajos en altura, soldadura, autógena, pulidora, espacios confinados u otros trabajos de alto riesgo? En caso Seleccione….
0.00%
afirmativo, mostrar hoja de control. No aplica para quien no ejecute estos trabajos
Cuenta los empleados con capacitación en trabajos de alto riesgo (si aplica)? Seleccione…. 0.00%
El proveedor cuenta con un canal de comunicación o algún mecanismo que permitan identificar actos de corrupción y fraude? Seleccione…. 0.00%
RESPONSABILIDAD
SOCIAL
¿Se cuenta con programas de concienciación y prevención de consumo de alcohol y drogas? Seleccione…. 0.00%
Cuenta con mecanismos que impiden el trabajo infantil o forzado en las operaciones de la empresa? Seleccione…. 0.00%
El proveedor cumple con la verificacion Listas Cautelares NIT, Representante Legal y Accionistas con participación superior al 5%.
¿Además cuenta con procedimientos escritos donde se establecen parámetros de selección, evaluación y conocimiento de sus Seleccione…. 0.00%
asociados de negocio (clientes y proveedores)?
¿El provedor cuenta con un sistema de gestión de riesgos, que efectúe una valoración del riesgo asociado a los distintos procesos
que se realizan y con enfoque (SARLAFT, SIPLAFT, SAGRILAFT, entre otras) o seguridad en cadena de suministro? (mecanismos para Seleccione…. 0.00%
prevenir el lavado de activos y financiación del terrorismo)
El proveedor cuenta con la capacidad financiera que le permita cumplir con el compromiso adquirido con el Grupo Logistico TCC? Seleccione…. 0.00%
El proveedor cuenta con capacidad instalada para cumplir con la prestación del bien o servicio? Seleccione…. 0.00%
SEGURIDAD CADENA DE SUMINISTRO
El proveedor cuentan con un plan de contigencia en caso de presentar amenazas para el suministro del bien o servicio? Seleccione…. 0.00%
El proveedor cuenta con mecanismos para proteger el bien o servicio que nos suministra o prevenir la perdida de la informacion
que siendo de nuestra propiedad o de la operación, en virtud de su calidad como proveedor del Grupo TCC maneja? Y además Seleccione…. 0.00%
cuenta con herramientas que garanticen la trazabilidad oportuna, veraz y confiable de la operación?
El proveedor instala sellos de alta seguridad y certificados ISO 17712 (Sí aplica). Seleccione…. 0.00%
El proveedor proporciona evidencia de la inspección del contenedor (Sí aplica). Seleccione…. 0.00%
El proveedor cuenta con herramientas que permitan hacer trazabilidad de la carga desde el punto de llenado en el exterior hasta su Seleccione…. 0.00%
destino acordado de entrega (Sí aplica)
El proveedor hace presencia física en las inspecciones simultáneas con entidades externas y verificacion de manipulacion de la carga Seleccione….
0.00%
(Sí aplica)
¿Dispone la empresa de un procedimiento documentado para la selección, conocimiento, contratación, mantenimiento y finalización Seleccione….
0.00%
de la relación laboral de los empleados? ¿Listado de cargos críticos y controles implementados para estos?
¿Dispone la empresa de una política general de seguridad que incluya protocolos de seguridad o procedimientos donde se Seleccione…. 0.00%
establezca cómo reconocer y reportar a las autoridades competentes irregularidades en sus operaciones
El proveedor cuenta con acuerdos firmados de confidencialidad de la información de las operaciones (protección de accesos no Seleccione…. 0.00%
autorizados).
AMBIENTALES
¿La empresa requiere dentro de su operación algún permiso de índole ambiental y cumple con el mismo? Seleccione…. 0.00%
CRITERIOS
¿El proveedor genera residuos peligrosos y cuenta con los certificados de disposición final? Seleccione…. 0.00%
DESEMPEÑO Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
El proveedor cumple con los tiempos de entrega y/o ANS pactados? Seleccione…. 0.00%
(INFORMACION PARA SER DILIGENCIADA
El proveedor cumple con los requisitos de producto, contrato o acuerdo comercial establecido? Seleccione…. 0.00%
INTERNAMENTE)
El proveedor cumple con la garantía del producto o servicio? Seleccione…. 0.00%
El proveedor cumple con tiempos y calidad en la respuesta ante solicitudes, soporte, quejas y reclamos? Seleccione…. 0.00%
El proveedor presenta oportunidad y calidad en la facturación del producto o servicio? Seleccione…. 0.00%
El proveedor presenta oportunidad y calidad en la generación de informes referentes a la prestación del servicio y/o suministro del Seleccione…. 0.00%
producto?
Total
Nota: Para el registro de los Planes de Acción, ir a la casilla Plan de Acción
OBSERVACIONES
FIRMA DE QUIEN REALIZA LA EVALUACIÓN:_________________________________________________________
NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA EVALUACIÓN:_______________________________________________________
CARGO DE QUIEN REALIZA LA EVALUACIÓN:_________________________________________________________
PLAN DE ACCIÓN
ACTVIDAD RESPONSABLE FECHA INICIO FECHA FIN
CIÓN
ESTADO DE EJECUCIÓN OBSERVACIONES
