Presentado por:
Anibal Segundo Alegre ID.751055
Lina Marcela Mosquera Mena ID.745712
Jaidy Viviana Parra Baldrich ID.756629
Laura Marcela Noriega Ruiz ID:720729
Tutor: Jarleidis Salas Gutierrez
Sistemas Integrados De Gestion
NRC: 12460
Corporación Universitaria Minuto De Dios
Administración En Seguridad y Salud En El Trabajo
Apartado (Antioquia)
2022
La FUNDACION JOVENES TRABAJANDO POR EL BIENESTAR DEL DARIEN, está ubicada en el municipio de unguia
chocó en el barrio pueblo nuevo, Carrera 80i N° 42A-24 dedicada al bienestar social y el mejoramiento de las
condiciones de vida de sus habitantes contando de 6 trabajadores dentro el área administrativa se tiene la
Gerencia, Dirección administrativa, Dirección comercial, Contabilidad, Servicios Generales, Revisión fiscal,
Recepción. La fundación Jóvenes Trabajando por el Bienestar del Darién está comprometida con el desarrollo
integral y mejoramiento de la calidad de vida de los niños, niñas, adolescentes y familias, mediante la
participación, gestión y ejecución de actividades propias que beneficien a las comunidades urbanas, rurales de sus
zonas de influencia y esta constituida como una entidad sin ánimo de lucro.
Columna Instrucción
Norma Ubiquen el respectivo numeral de la norma e identifíquelo
Descripción de la norma Redacten el "debe" de cumplimiento identificado en el respectivo capítulo.
Expliquen de forma argumentada como la empresa seleccionada cumple con
Debe el "debe" que consignaron en la columna anterior. Tengan en cuenta la
posición del debe para la respectiva explicación.
Redacten de forma argumentada y con sus propias palabras la explicación del
"debe", detallado en la columna anterior. Del mismo modo, incluyan algunas
Debería sugerencias, para que la empresa seleccionada las tenga en cuenta. (Este ítem
es opcional; sin embargo, es de utilidad en la evaluación de la estructura de la
matriz).
Expliquen qué aspectos se deben tener en cuenta para que la empresa
seleccionada cumpla a cabalidad con el debe previamente identificado y
Puede
detallado. (Este ítem es opcional; sin embargo, es de utilidad en la evaluación
de la estructura de la matriz).
Norma
Norma iso 9001 Descripcion de la norma
[Link] de la organización
4.1. comprenion de la
organización y de su contexto
4.2. compresion de las nesesidades y
expectativas de las partes interesadas
4.3. determinacion de alcance del
sistema de gestion de la calidad
4.4. sistema de gestion de la calidad y
procesos
4.4.1
4. 4.2
5.1.1. generalidades
5.1. enfoque al cliente
5.2. politicas
5.2.1. establecimiento
de la politica de calidad
5.2.2. comuniucacion de la politica de
calidad
5.3. roles, responsables y autoridades en
la organización
6. planificacion
6.1. acciones para abordar riegos y
oportunidades
6.1.1
6.1.2
sistema de gestion de la
calidad. De requisito
sistema de gestion de la
calidad. De requisito
6.2. objetivo de calidad y planificacion
para lograrlos 6.2.1
6.2.2
6.3. planificacion de los cambios
7. apoyo
7.1 recuersos
7.1.1.
generalidades
7.1.2. personas
7.1.3. infractuctura
7.1.4. ambiente para la operación de los
procesos
7.1.5 recursos de seguimiento y
medicion
[Link]. generalidades
[Link]. trazabilidad de la mediciiones
7.1.6. conocimiento de la organización
7.2. competencia
7.3 toma de conciencia
7.4 comunicación
7.5. informacion documentada
7.5.1. generalidades
7.5.2. creacion y actualizacion
7.5.3. crontrol de informacion
docuementada
[Link]
Corporación Universitaria Minuto de Dios
UNIMINUTO
Facultad de Ciencias Empresariales
Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo
Sistemas integrados de gestión
Unidad 1
Actividad 2
Anexo
Matriz SIG
Matriz del sistema integrado de gestión
Debe
[Link] DE LA ORGANIZACIÓN
[Link]ÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO
La organización debe determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su
propósito y su dirección estratégica, y que afectan a su capacidad para lograr los resultados
previstos de su sistema de gestión de la calidad. La organización debe realizar el seguimiento
y la revisión de la información sobre estas cuestiones externas e internas
4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES
INTERESADAS
Debido a su efecto o efecto potencial en la capacidad de la organización de proporcionar
regularmente productos y servicios que satisfagan los requisitos del cliente y los legales y
reglamentarios aplicables, la organización debe determinar:
a) las partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión de la calidad; los requisitos
pertinentes de estas partes interesadas para el sistema de gestión de la calidad
b) La organización debe realizar el seguimiento y la revisión de la información sobre estas
partes interesadas y sus requisitos pertinentes.
[Link]ÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
CALIDAD
La organización debe determinar los limites y la aplicabilidad del sistema de gestión de la
calidad para establecer su alcance.
Cuando se determina este alcance, la organización debe considerar
a) las cuestiones externas e internas indicadas en el apartade 4.1:
b) los requisitos de las partes interesadas pertinentes indicados en el apartado 4.2, los
productos y servicios de la organización.
C) La organización deberaplicar todos los requisitos de esta Norma Internacional si son
aplicables en el alcance determinado de su sistema de gestión de la calidad El alcance del
sistema de gestión de la calidad la organización debe estar disponible y mantenerse como
información documentada. El alcance debe establecer los tipos de productos y servicios
cubiertos, y proporcionar la justificación para cualquier requisito de esta Norma Internacional
que la organización determine que no es aplicable para el alcance de su sistema
de gestión de la calidad
4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS
4.4.1 La organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un
sistema de gestión de la calidad, incluidos los procesos necesarios y sus interacciones, de
acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacional. La organización debe determinar los
procesos necesarios para el sistema de gestión de la
calidad y su aplicación a través de la organización, y debe.
4.4.2 En la medida en que ea necesario, la organización debe a) mantener información
documentada para apoyal la operación de sus procesos;
b) conservar la información documentada para tener la confianza de que los procesos se
realizan según lo planificado
5. Liderazgo
5.1 Liderazgo y compromiso
La alta direccion debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al sistema
de gestion de calidad a) asumiendo la
responsabilidad y obligación de rendir cuentas con relación a la eficacia del sistema de
gestión de la calidad
b) asegurándose de que se establezcan la política de la calidad y los objetivos de la calidad
para el sistema de gestión de la calidad, y que éstos sean compatibles con el contexto y la
dirección estratégica de la organización
c) asegurándose de la integración de los requisitos del sistema de gestión de la calidad en los
procesos de negocio de la organización
d) promoviendo el uso del enfoque a procesos y el pensamiento basado en riesgos
e) asegurándose de que los recursos necesarios para el sistema de gestión de la calidad estén
disponibles
f) comunicando la importancia de una gestión de la calidad eficaz y conforme con los
requisitos del sistema de gestión de la calidad
g) asegurándose de que el sistema de gestión de la calidad logre los resultados previstos
h) comprometiendo, dirigiendo y apoyando a las personas, para contribuir a la eficacia del
sistema de gestión de la calidad
i) promoviendo la mejora
j) apoyando otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar su liderazgo en la forma en
la que aplique a sus áreas de responsabilidad.
La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al enfoque al cliente
asegurándose de que:
a) se determinan, se comprenden y se cumplen regularmente los requisitos del cliente y los
legales y reglamentarios aplicables;
b) se determinan y se consideran los riesgos y oportunidades que pueden afectar a la
conformidad de los productos y servicios y a la capacidad de aumentar la satisfacción del
cliente;
c) se mantiene el enfoque en el aumento de la satisfacción del cliente
5.2 POLITICA
5.2.1 Establecimiento de la politica de la calidad
La alta dirección debe establecer, implementar y mantener una política de la
calidad que:
a) sea apropiada al propósito y contexto de la organización y apoye su dirección estratégica
b) proporcione un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de la calidad
c) incluya un compromiso de cumplir los requisitos aplicables
d) incluya un compromiso de mejora continua del sistema de gestión de la calidad.
5.2.2 Comunicación de la politica de la calidad
La política de la calidad debe:
a) estar disponible y mantenerse como información documentada;
b) comunicarse, entenderse y aplicarse dentro de la organización;
c) estar disponible para las partes interesadas pertinentes; según corresponda.
5.3. Roles, responsables y autoridades en la organización
La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades para los
roles pertinentes se asignen, se comuniquen y se entiendan en toda la organización.
La alta dirección debe asignar la responsabilidad y autoridad para:
a) asegurarse de que el sistema de gestión de la calidad es conforme con los requisitos de esta
Norma Internacional;
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. La organización debe considerar las
cuestiones refereridas en el apartado 4.1 y los requisito requeridos en el apartado 4.2 y
determinar los riesgos y oportunidades que es necesario abordar con el fin de: Asegurar que el
sistema de gestion de la calidad pueda lograr sus resultados previos, aumentar los efectos
deseables, prevenir o reducir los efectos no deseados, y lograr mejorar
6.1.2 La organización tambien debe planificar: Las acciones para abordar estos riesgos, y
oportunidades la manera de; integrar e implementar las acciones en sus procesos del sistema
de gestion de la calidad, y evaluar la eficacia de estas acciones
6.2 Objetivos de calidad y planificacion para logarlos 6.2.1 La organización debe establecer
objetivos de calidad para las funciones y nivele pertinentes y los procesos necesarios para el
sistema de gestion de calidad. Los objetivos de calidad deben: Ser coherentes con la politica
de calidad, ser medibles, tener en cuenta los requisitos aplicables, ser pertinentes para la
comformidad de los productos y servicios, y para el aumento de la sastifaccion del cliente, ser
objetivo de seguimiento, comunicarse, actualizarse según corresponda. Y la organización
debe mantener informacion documentada sobre los objetivos de callidad
6.2.2 Al planificar como lograr sus objetivos de calidad, la organización debe determinar, Que
se va hacer, que recursos se requeriran, quien sera responsable, cuando se finalizara y como
se evaluaran los resultados
6.3 Planificacion de los cambios Cuando la organizacion determine la nesecidad de cambios
en el sistema de gestion de la calidad, estos cambios se deben llevar a cabo de manera
planificada. La organización debe considerar, el proposito de los cambios y sus consecuencias
potenciales, la integridad del sistema de calidad, la disponibilidad de recursos, la asignacion o
reasignacion de responsabilidades y autoridades
7. apoyo 7.1
recuersos 7.1.1.
generalidades
La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para el
establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión de
la calidad.
La organización debe considerar:
a) las capacidades y limitaciones de los recursos internos existentes; b) qué se necesita
obtener de los proveedores externos.
7.1.2 Personas
7.1.3. infractuctura La organización debe determinar, proporcionar y mantener la infraesctrura
necesaria para la operación de sus procesos y lograr la conformidad de los productos y
servicios.
7.1.4. ambiente para la operación de los procesos: La organización debe determinar,
proporcionar y mantener el ambiente necesario para la operación de sus procesos y para
lograr la conformidad de los productos y servicios.
7.1.5 recursos de seguimiento y medicion [Link].
generalidades La organización
debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para asegurarse de la validez y
fiabilidad de los resultados cuando se realice el seguimiento o la medición para verificar la
conformidad de los productos y servicios con los requisitos.
[Link]. trazabilidad de la mediciiones La
organización debe determinar si la validez de los resultados de medición previos se ha visto
afectada de manera adversa cuando el equipo de medición se considere no apto para su
propósito previsto, y debe tomar las acciones adecuadas cuando sea necesario.
7.1.6. conocimiento de la organización
la organización debe considerar sus conocimientos actuales
y determinar cómo adquirir o acceder a los conocimientos adicionales necesarias y/o las
actualizaciones requeridas.
7.2. competencia
La organización debe:
a) determinar la competencia necesaria de las personas que realizan, bajo su control, un
trabajo que afecta al desempeño y eficacia del sistema de gestión de la calidad; b) asegurarse
de que estas personas sean competentes, basándose en la educación, formación o experiencia
apropiadas; c) cuando sea aplicable, tomar acciones para adquirir la competencia necesaria y
evaluar la eficacia de las acciones tomadas; d) conservar la información documentada
apropiada como evidencia de la competencia.
7.3 toma de conciencia La
organización debe asegurarse de que las personas que realizan el trabajo bajo el control de la
organización tomen conciencia de: a) la política de la calidad; b) los objetivos de la calidad
pertinentes; c) su contribución a la eficacia del sistema de gestión de la calidad, incluidos los
beneficios de una mejora del desempeño; d) las implicaciones del incumplimiento de los
requisitos del sistema de gestión de la calidad.
7.4 comunicación
La organización debe determinar las comunicaciones internas y externas pertinentes al
sistema de gestión de la calidad, que incluyan:
a) que comunicar; b) cuándo comunicar; c) a quién comunicar; d) cómo comunicar; e) quién
comunica.
7.5. informacion documentada 7.5.1.
generalidades La
organización debe incluir: a) la información documentada requerida por esta Norma
Internacional; b) la información documentada que la organización determina como necesaria
para la eficacia del sistema de gestión de la calidad.
7.5.2. creacion y actualizacion La
organización debe asegurarse de que lo siguiente sea apropiado: a) la identificación y
descripción (por ejemplo, titulo, fecha, autor o número de referencia); b) el formato (por
ejemplo, idioma, versión del software, gráficos) y los medios de soporte (por ejemplo, papel,
electrónico); c) la revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación.
7.5.3. crontrol de informacion docuementada
[Link]
[Link]
La información documentada requerida por el sistema de gestión de la calidad y por esta
Norma Internacional se debe controlar para asegurarse de que:
a) esté disponible y sea idónea para su uso, donde y cuando se necesite; b) esté protegida
adecuadamente (por ejemplo, contra pérdida de la confidencialidad, uso inadecuado o pérdida
de integridad). la organización debe abordar las siguientes actividades,
según corresponda:
a) distribución, acceso, recuperación y uso; b) almacenamiento y preservación, incluida la
preservación de la legibilidad; c) control de cambios (por ejemplo, control de versión); d)
conservación y disposición.
La información documentada de origen externo, que la organización determina como
necesaria para la planificación y operación del sistema de gestión de la calidad, se debe
identificar, según sea apropiado, y controlar.
La información documentada conservada como evidencia.
Debería
La fundación jovenes trabajndo por el darien deberia análisar el
contexto de la organización, es decir, la organización debe conocer en
qué punto se encuentra, cuáles son sus puntos fuertesa, cuáles son sus
debilidades, para análisar el contexto, podemos utilizar:
Análisis DAFO
Análisis del entorno (PEST)
La fundación deberia definir quiénes son las personas o entidades que
debido a su influencia (positiva o negativa) sobre nuestro producto o
servicio, debemos controlar y darles seguimiento.
Se deberia determinar (evidentemente con análisis y evidencias
objetivas), los límites de nuestro Sistema y qué es lo realmente
aplicable a nuestras condiciones específicas.
A pesar de que la norma no exige
documentos específicos (dígase procedimientos y registros), en este
caso sí que es un requisito que el alcance esté definido y disponible
como información documentada. Puedo tenerlo en un pdf, en la nube,
en papel, pero tengo que tenerlo disponible para las auditorías
internas y externas.
Podemos hacerlo a través de un Mapa de Procesos. La norma hace
especial hincapié en esta versión en la necesidad de la correcta
definición de las entradas y salidas, la definición de los «dueños de
procesos», la identificación de los riesgos y oportunidades para cada
proceso, así como la asignación de los recursos necesarios para cada
uno de ellos.
En este caso también nos habla de información documentada (que no
«documento»), para aportar evidencias en la realización de auditorías
y para asegurarnos del correcto desarrollo de dichos procesos.
También se hace referencia a la mejora, teniendo en cuenta que
después de implementar los procesos, establecer indicadores,
medirlos, auditarlos, parece lógico que si encuentro oportunidades de
mejora las aproveche.
La alta dirección debería de garantizar que los recursos necesarios
para el SGA, y que estén disponibles en caso que se requiera, esto
permitirá la mejora continua del mismo
Como alta dirección es imporportante dar ejemplo y mostar
responsabilidad frente al SGC, teniendo una vision clara de su
direccion estrategica, dando reportes e informando los diferentes
procesos que se ejecute, oportunidades de mejora y las acciones para
determinar y priorizar los riesgos que se presenten como amenaza.
No copiar y pegar de otras Políticas de Calidad. Cada organización
tiene un contexto diferente. Debemos identificar el nuestro y
plasmarlo así en la Política.
Alinearla con la dirección estratégica. Esto es, lograr que esté
estrechamente relacionada con la Visión, Misión, Valores y Objetivos
estratégicos de la empresa.
Asociarla directamente con los Objetivos de Calidad. La Política es la
base y los Objetivos de Calidad serán la parte medible, por lo que
deben ir de la mano.
Es importante que la fundación , de cada uno de los documentos que
se generan, tenga un archivo de registro como evidencia de toda la
información.
Deberia informar al personal interno el desempeño satifactorio que va
obteniendo el SGC, esto con el objetivo de saber que la
implementación de las nuevas estrategias se han ejecutado de mejor
manera y con los resultados esperados.
Despues de conocer tanto los riesgos como las oportunidades de la
empresa debemos llevar a cabo las estrategias planteadas y
posteriormente asi verificar si los resultados fueron acertivos o
positivos.
Despues de conocer tanto los riesgos como las oportunidades de la
empresa debemos llevar a cabo las estrategias planteadas y
posteriormente asi verificar si los resultados fueron acertivos o
positivos.
La fundacion deberia establecer una serie de objetivos con el fin
mejorar en el cual se veran inmersos unos items especificos y
cconcretos y para asi buscar la satisfacion no solo de nosotros si no
tambien como la del cliente
Para dichos objetivos la empresa se debera dar diferentes roles y
trazarce diferentes metas o propositos, y nesecidades en el cual
tambien busca que al terminar se vean evidenciados una serie de
La fundación deberia debera de alguna u otra forma planificar y
buscar recursos para asi establecer un buen sistema de gestion de
calidad en pro de su bienestar brindando nuevas responsabilidades y
sobre todo oportunidades para mejorar
La fundación deberia propocionar los recursos necesarios para la
implementación del proyecto a desarrollar .
La Fundación deberia conseguir el personal necesario para lograr una
buena operación de su sistems de gestión de calidad.
La fundación deberia gestionar y proporcionar los recursos
necesarios para el sostenimiento del sistema de gestión de calidad.
La fundación deberia organizar o crear un ambiente acorde para la
realización de las labores
La fundación deberiaconseguir los recursos apropiados para la
validez y fiabilidad de resultado que se quiere obtener, así mismo
deberá guardar muy bien toda la información que evidencie la
funcionalidad en el sistema de gestion.
La fundacion jovenes trabajando por el darien deberia determinar y
proporcionar recursos para garantizar la validez y fiabilidad de los
resultados esperados.
La fundación jovenes trabajando por el darien deberia contactar los
medios requeridos para impartir los nuevos conocimientos que se
requieran a medida de la exigencia de la labor.
La fundación joven trabajando por el darien debe establecer
competencias de las personas que llevan a cabo las actividades, de
esta manera debería contratar personal que tengan amplios
conocimientos y experiencia, por lo que leva a permitir realizar un
trabajo de calidad y garantizado
La fundación joven trabajando por el darien , debería tener total
claridad de los objetivos y eficiencia de los servicios que se brinda
para cumplir con la promesa de valor y estrategia que se tracen
durante el trabajo o contrato establecido, es importante que los
colaboradores tomen conciencia y tengan presente la calidad y la
excelencia de su servicio.
La fundacion jovesnes trabajando por el darien deberia establecer e
instaurar charlas y reuniones, esto anivel interno y externo donde se le
informe a los colaboradores sobre el sistema de gestio de calidad.
La fundación joven trabajando por el darien debería tener
documentada toda aquella información que se relacione y tenga
vínculo con el SGC, así mismos información y reportes que se
consideren fundamentales e indispensables para la efectividad del
mismo.
Puede
NOTA 1 Las cuestiones pueden incluir factores positivos y
negativos o condiciones para su consideración.
NOTA 2 La comprensión del contexto externo puede verse
facilitada al considerar cuestiones que surgen de los entomos legal,
tecnológico, competitivo de mercado, cultural, social y económico,
ya sea internacional, nacional regional o local
La conformidad con esta Norma Internacional sólo se puede declarar
si los requisitos
determinados como no aplicables no afectan a la capacidad o a la
responsabilidad de la
organización de asegurarse de la conformidad de sus productos y
servicios y del aumento de la
satisfacción del cliente
Nota 1: En esta Norma Internacional se puede interpretar el término
negocio en su sentido más amplio, es decir, referido a aquellas
actividades que son esenciales para la existencia de la organización;
tanto si la organización es pública, privada, con o sin fines de lucro.
Teniendo en cuenta que al aplicar el SGC los beneficios van hacer
para toda la organización en común, la empresa puede promover y
distribuir responsabilidades de manera que cada uno de las partes
queden involucradas dentro de los procesos, y puedan aportar ideas
y promover la mejora continua de la organización.
la empresa puede identificar sus (debilidades, amenazas,
oportunidades y fortalezas), con el fin de revisar que aspectos
internos o externos que los limitan a obtener mejor posición en el
mercado
Como se puede observar en la información anterior, todos los
documentos son importantes y necesarios para la toma de
desiciones.
NOTA: 1 Las acciones para abordar los riesgos, pueden incluir :
Evitar riesgos, asumir riesgos para perseguir ua oportunidad,
eliminar la fuente de riesgo, cambiar la probalibilidad o las
consecuencias, compartir el riesgo o mantener riesgos mediante
desiciones informadas. Nota: 2 Las oportunidades pueden conducir a
la adopcion de nuevas practicas, lanzamientos de nuevos productos,
apertura de nuevos mercados, acercamiento de nuevos clientes,
establecimiento de asociaciones utilizacion de nuevas tecnologias y
otras posibilidades deseables y viables para abordar las nesecidades
de la organización o las de sus clientes
NOTA Las acciones aplicables pueden incluir, por ejemplo, la
formación, la tutoría o la reasignación de las personas empleadas
actualmente; o la contratación o subcontratación de personas
competentes.
NOTA La extensión de la información documentada para un sistema
de gestión de la calidad puede variar de una organización a otra,
debido a: — el tamaño de la organización y a su tipo de actividades,
procesos, productos y servicios; — la complejidad de los procesos y
sus interacciones; — la competencia de las personas
NOTA El acceso puede implicar una decisión en relación al
permiso, solamente para consultar la información documentada, o al
permiso y a la autoridad para consultar y modificar la información
documentada.
