DESCONSOLIDADO DE GASTOS GENERALES
Y UTILIDAD DE SALDO DE OBRA
COMPONENTE DE LOS MONEDA NACIONAL
GASTOS GENERALES S/ %
COSTO DIRECTO 830,737.19
1.- GASTOS GENERALES
A.- GASTOS FIJOS 4,674.71 0.56%
No directamente relacionados con el tiempo
B.- GASTOS VARIABLES 97,505.96 11.74%
Directamente relacionados con el tiempo
TOTAL DE GASTOS GENERALES 102,180.67 12.3000%
UTILIDAD 66,458.98 8.0000%
PRESUPUESTO REFERENCIAL SIN IGV 999,376.84
PRESUPUESTO REFERENCIAL CON IGV 1,179,264.67
0
DURACION DE LA OBRA (MESES) 3.00
COSTO DIRECTO (NUEVOS SOLES) 830,737.19
CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
ITEM DESCRIPCION U
DESCR UNIDAD S/. / u S/.
1.00 GASTOS ADMINISTRATIVOS
1.01 Gastos de Licitación y Elaboración de Propuesta est 1.00 800.00 800.00
1.02 Gastos Legales (Notariales) est 1.00 800.00 800.00
1.03 Gastos Varios (Fotocopias, etc) est 1.00 350.00 350.00
TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 1,950.00
2.00 IMPUESTOS
2.01 SENCICO (0.2% presupuesto sin igv) % 0.20% 1.00 1,362,354.28 2,724.71
TOTAL COSTO IMPUESTOS 2,724.71
TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS S/. 4,674.71
0
ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES
DURACION DE LA OBRA (meses) 3.00
COSTO DIRECTO 830,737.19
CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
ITEM DESCRIPCION U INCIDENCIA
CANT. TIEMPO S/. / u S/.
1.00 PERSONAL DE OBRA
INGENIERIA
1.01 Ingeniero Residente de Obra mes 1.00 3.00 6,000.00 1.00 18,000.00
1.02 Ing. Especialista en Estructuras mes 1.00 3.00 5,500.00 0.50 8,250.00
1.03 Arquitecto mes 1.00 3.00 5,000.00 0.50 7,500.00
1.04 Ing. Electricista o Mecánico Electricista mes 1.00 3.00 4,500.00 0.50 6,750.00
1.05 Ing. Sanitario mes 1.00 3.00 4,500.00 0.50 6,750.00
1.06 Especialista de Seguridad e impacto ambiental mes 1.00 3.00 4,500.00 1.00 13,500.00
1.07 Maestro Capataz General mes 1.00 3.00 4,200.00 1.00 12,600.00
SUBTOTAL 73,350.00
2.00 ADMINISTRACION
2.01 Secretaria mes 1.00 3.00 1,800.00 1.00 5,400.00
2.02 Guardian mes 1.00 3.00 1,800.00 1.00 5,400.00
SUBTOTAL 10,800.00
3.00 LIQUIDACION DE OBRA
3.01 Ing. Residente - Liquidacion mes 0.50 1.00 6,000.00 3,000.00
SUBTOTAL 3,000.00
TOTAL REMUNERACIÓN PERSONAL DE OBRA 87,150.00
4.00 PRUEBAS Y CONTROL DE CALIDAD
4.01 Diseño de Mezclas Und 1.00 1.00 200.00 200.00
4.02 Rotura de Probetas Und 4.00 1.00 25.00 100.00
4.03 Densidad de Campo Und 2.00 1.00 30.00 60.00
4.04 Estudio de Diamantina Und 1.00 1.00 350.00 350.00
TOTAL COSTO DE EQUIPOS NO INCLUIDOS 710.00
(*) El costo incluye combustible
0
ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES
DURACION DE LA OBRA (meses) 3.00
COSTO DIRECTO 830,737.19
CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
ITEM DESCRIPCION U INCIDENCIA
CANT. TIEMPO S/. / u S/.
5.00 SERVICIOS VARIOS
5.01 Permisos y Licencias Est. 1.00 1.50 500.00 750.00
5.02 Comunicaciones (Telefonía e Internet) mes 1.00 3.00 300.00 900.00
5.03 Fotocopias Planos mes 1.00 3.00 200.00 600.00
5.04 Fotocopias Documentos mes 1.00 3.00 200.00 600.00
TOTAL COSTO DE SERVICIOS Y GASTOS DE OFICINA DE OBRA 2,850.00
6.00 MOBILIARIO, EQUIPOS, MATERIALES DE OFICINA Y OTROS
6.01 Utiles de Oficina Glb 1.00 1.00 2,196.27 2,196.27
6.02 Plan de Vigilancia, Prevencion de Plan Covid-19(Ver desagregado) Glb 1.00 1.00 1,650.00 1,650.00
TOTAL COSTO MATERIALES DE OFICINA DE OBRA 3,846.27
7.00 GASTOS FINANCIEROS (ver hoja de calculo anexa)
7.01 Carta Fianza de Fiel Cumplimiento del Contrato Glb 1.00 1.00 522.46 522.46
7.02 Seguro CAR (seguro contra todo riesgo) mes 1.00 3.00 450.00 1,350.00
7.03 Garantia del adelanto directo Glb 1.00 1.00 261.23 261.23
7.04 Garantia del adelanto para materiales Glb 1.00 1.00 522.46 522.46
7.05 Carta Fianza de Beneficios Sociales (Ley 20024) Glb 1.00 1.00 43.54 43.54
TOTAL GASTOS FINANCIEROS 2,699.69
8.00 GASTOS DE LIQUIDACION
8.01 Gastos por elaboracion de Liquidacion Tecnico - Financiera Glb 1.00 1.00 250.00 250.00
TOTAL COSTO LIQUIDACION DE OBRA 250.00
TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES 97,505.96
0
ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES
GASTOS FINANCIEROS
A.- GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Tasa: 10.00% Comisión del Banco : 1.30%
Período (Meses) : 3.00
Monto de la Carta Fianza 160,757.81
Monto Aplicable: S/. 1,607,578.05 COSTO FINANCIERO (S/.) 522.46
B.1.- GARANTIA DEL ADELANTO DIRECTO
Tasa: 10.00% Comisión del Banco : 1.30%
Período Neto : 1.50 Meses
Monto de la Carta Fianza 160,757.81
Carta Fianza renovable cada : 1 Meses
Monto Aplicable: S/. 1,607,578.05 COSTO FINANCIERO (S/.) 261.23
B.2.- GARANTIA DEL ADELANTO PARA MATERIALES
Tasa: 20.00% Comisión del Banco : 1.30%
Período Neto : 1.50 Meses
Monto de la Carta Fianza 321,515.61
Monto Aplicable: S/. 1,607,578.05 COSTO FINANCIERO (S/.) 522.46
C.- GARANTIA DE LOS BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
Tasa: 2.50% Comisión del Banco : 1.30%
Período (Meses) : 1.00 Meses
Monto de la Carta Fianza 40,189.45
Monto Aplicable: S/. 1,607,578.05 COSTO FINANCIERO (S/.) 43.54
SUBTOTAL DE GASTOS FINANCIEROS (S/.) 1,349.69
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA I.E. N° 80185 DEL CASERÍO “AHIJADERO”- DISTRITO
DE CHUGAY - PROVINCIA
DE SANCHEZ CARRIÓN- DEPARTAMENTO LA LIBERTAD-SALDO DE OBRA
6.02 Plan de Vigilancia, Prevencion de Plan Covid-19(Ver desagregado)
NUMERO DE TRABAJADORES ( INC. MANO. DE OBRA CALIFICADA ): 22
TIEMPO DE EJECUCION: MESES 3
MASCARILLA POR TRABAJADOR : (MASCARILLA /DIARIA ) 1
VALOR VALOR
CANTIDAD
ITEM DESCRIPCION U UNITARIO TOTAL
DESCR UNIDAD S/. / u S/.
01.00 EVALUACION DE CONDICION DE SALUD DEL TRABAJADOR-PLAN COVID-19
01.01.00 MATERIAL PARA REGISTRO DE FICHAS DE TRABAJADOR GASTOS PLAN COVI
[Link] FORMATO DE FICHAS DE SINTOMATOLOGI Und 1.00 1,980.00 0.10 198.00
[Link] FORMATO DE TOMA DE TEMPERATURA Y Und 1.00 1,980.00 0.10 198.00
02.00 IMPLEMENTACION DE EQUIPAMIENTO E INSUMOS PARA PROTECCION DE COVID-19
02.01.00 EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL OBRERO - COVID 19
a) Mascarilla Quirurgicas und 1.00 1,980 0.30 594.00
b) Termometro digital infrarrojo Und 1.00 1.00 95.00 95.00
c) Pulsioximetro de dedo Und 1.00 1.00 85.00 85.00
d) Alcohol 96° x 1000cc Und 1.00 30.00 8.00 240.00
e) Alcohol en Gel x 1L con valvula chupon Und 1.00 30.00 8.00 240.00
TOTAL COSTO DE PLAN COVID - OBRA 1,650.00
TOTAL GASTOS GENERALES PLAN COVID 1,650.00
Mejoramiento y Construcción de la Carretera Ruta 10, Tramo: Huamachuco-Puente Pallar-Juanjui
Sector : Huamachuco - Sacsacocha - Puente Pallar
ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES
ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS
A.- EVALUACION DEFLECTOMETRICA
ANALISIS DE COSTO x KM
Rendimiento (km/día): 8.00 Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Subtotal
MANO DE OBRA
OFICIAL hh 2.00 2.00 12.84 25.68
PEON hh 2.00 2.00 11.58 23.16
TÉCNICO hh 1.00 1.00 18.44 18.44 67.28
MATERIALES
CONO DE SEGURIDAD und 0.50 58.00 29.00
CHALECO DE SEGURIDAD und 0.67 16.00 10.67
SEÑALES und 0.33 603.90 201.28 240.95
EQUIPOS
VOLQUETE DE 15 M3 hm 1.00 1.00 233.62 233.62
DEFLECTOMETRO - VIGA BENKELMAN hm 1.00 1.00 33.24 33.24 266.86
COSTO POR KM (S/.) 575.09
LONGITUD DEL TRAMO (KM) 56.00
NRO DE PASADAS 3.00
ESTUDIO DE DEFLECTOMETRÍA (S/.) 96,615.12
B.- EVALUACION DE RUGOSIDAD
ANALISIS DE COSTO x KM
Rendimiento (km/día): 40.00 Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Subtotal
MANO DE OBRA
OFICIAL hh 2.00 0.40 12.84 5.14
PEON hh 2.00 0.40 11.58 4.63
TÉCNICO hh 1.00 0.20 18.44 3.69 20.96
MATERIALES
CONO DE SEGURIDAD und 0.33 58.00 19.33
CHALECO DE SEGURIDAD und 0.33 16.00 5.33 24.66
EQUIPOS
RUGOSÍMETRO hm 1.00 0.20 19.95 3.99
EQUIPOS VARIOS glb 1.00 8.00 8.00 11.99
COSTO POR KM (S/.) 57.61
LONGITUD DEL TRAMO (KM) 56.00
NRO DE PASADAS 2.00
ESTUDIO DE RUGOSIDAD (S/.) 6,452.32
Estudio Definitivo para el Mejoramiento y Rehabilitación de la Carretera: Ayacucho-Abancay, Tramo: KM.154+000 – KM.210+000
ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES
SEGUROS
A.- SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES
Tasa: 1.32%
Período (Meses) : 3.00
COBERTURA S/. 0.00 COSTO FINANCIERO (S/.) 0.00
B.- SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO
Tasa: 1.20%
Período (Meses) : 3.00
Monto Aplicable: S/. 87,150.00 COSTO FINANCIERO (S/.) 1,045.80
C.- SEGUROS DE VIDA
Tasa: 0.55%
Período (Meses) : 3.00
Monto Aplicable: S/. #NAME? COSTO FINANCIERO (S/.) #NAME?
D.- SEGUROS CONTRA TODO RIESGO (CAR)
Monto del Contrato -
Tasa Básica: 1.68 ‰ COBERTURA ( S/. ) : - 0.00
Tasa: 1.86 ‰ Porcentaje Aplicable del C.T. 100.00%
Período (Meses) : 3.00
COBERTURA S/. 0.00 0.00
COSTO FINANCIERO (S/.) 0.00
SUBTOTAL (S/.) #NAME?
Costo por emisión de Póliza 3% Del Sub-Total #NAME?
TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS (S/.) #NAME?
Puestos de Trabajo Requeridos en Obras del Proyecto
Precio
Presupuesto
Nº Puestos de Trabajo Cantidad Días Unitario
S/.
S/.
1 Ingeniero Residente de Obra 1.00 330.00 500.00 165,000.00
2 Jefe de Oficina Ingeniería (Planeamiento y Costos) 1.00 330.00 300.00 99,000.00
3 Ing. Producción 1.00 330.00 300.00 99,000.00
4 Especialista de Suelos y Pavimentos 1.00 240.00 300.00 72,000.00
5 Especialista de Obras de Arte y Drenaje 1.00 240.00 300.00 72,000.00
6 Programa de Seguimiento y/o Vigilancia(Esp. Impacto Ambiental) 1.00 330.00 300.00 99,000.00
7 Jefe de Oficina Técnica 1.00 330.00 300.00 99,000.00
8 Ing. Responsable de Control de Calidad 1.00 330.00 300.00 99,000.00
9 Ing. Responsable de Topografía 1.00 330.00 300.00 99,000.00
10 Ing. Responsable de Contratos 1.00 330.00 200.00 66,000.00
11 Ing. Asistente de Producción 1.00 330.00 200.00 66,000.00
12 Ing. Especialista en Puentes 1.00 270.00 300.00 81,000.00
13 Ejecución subprograma relaciones comunitarias(Asist. Aspectos Sociales) 1.00 330.00 200.00 66,000.00
14 Responsable de Seguridad en Obra, Ing. Responsable de Equipos 2.00 330.00 200.00 132,000.00
15 Ing. Responsable de Planta 1.00 120.00 200.00 24,000.00
16 Maestro Capataz General 1.00 330.00 145.00 47,850.00
17 Dibujante en Autocad 2.00 330.00 66.70 44,022.00
18 Jefe de Topografia 1.00 330.00 145.00 47,850.00
19 Topografo 2.00 330.00 140.00 92,400.00
20 Nivelador 2.00 330.00 112.00 73,920.00
21 Jefe de Laboratorio, Mecánico de Equipos, encargado de Personal y Almacén 5.00 330.00 100.00 165,000.00
22 Auxiliar de Laboratorio, Electricista, Soldador, Llantero 6.00 330.00 50.00 99,000.00
23 Auxiliares de Costos - Tareadores, Topografia y Laboratorio de la Zona 23.00 330.00 40.00 303,600.00
24 Administrador de Obra 1.00 330.00 150.00 49,500.00
25 Contador 1.00 330.00 116.70 38,511.00
26 Encargado de Campamento y Especialista en Sistemas 2.00 330.00 80.00 52,800.00
27 Guardianes 7 x 3 Turnos (zona) 21.00 330.00 30.00 207,900.00
28 Capataz 10.00 330.00 147.52 486,816.00
29 Operario 27.00 330.00 118.00 1,051,380.00
30 Oficial 39.00 330.00 102.72 1,322,006.40
31 Peón 120.00 330.00 92.64 3,668,544.00
Totales 279.00 9,089,099.40
COSTO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES
Forma de
Item Descripición Und. Metrado P. Unitario Parcial
Pago
8.4.1 Programa de Medidas Prevención, Correcctivas y/o Mitigación 245,431.54
Sub-Programa de Manejo de Residuos, Liquidos y Efluentes 211,920.42
Manejo de Residuos 4,350.00
Contenedores de Residuos Sólidos Und 50.00 60.00 3,000.00
Construcción de Microrelleno Sanitario Und 1.00 900.00 900.00
Almacenamiento y Transporte de Residuos Sólidos Ton 15.00 30.00 450.00
Manejo de Aguas Residuales 175,399.42
Trampa de Grasa Und 1.00 3,262.83 3,262.83
Incluido en
Tanque Séptico Und 1.00 11,549.30 11,549.30 Gastos Generale
[Link]
Alquiler de Mantenimiento (2/semana) de SSHH para I Und 110.00 1,316.16 144,777.60
Movilización y Desmovilización de Servicios Higiénicos
Und 10.00 411.30 4,113.00
Portátiles DISAL
Pozo de Percolación (estimado) Und 1.00 11,696.69 11,696.69
Manejo de Residuos Peligrosos 32,171.00
Superficie Impermeabilizada con piso de Concreto m2 1.00 4,101.00 4,101.00
Contenedores de Residuos Peligrosos (Cilindros Metálicos) Und 150.00 100.00 15,000.00
Recojo y Transporte Especializado de Residuos Peligros (EPS-
Viaje 2.00 5,650.00 11,300.00
T)
Disposición Final Residuos Peligrosos Relleno de Seguridad Ton 3.00 590.00 1,770.00
Sub-Programa de Señalización Ambiental 33,511.12
Inlcuido en
Construcción e Instalación de Carteles temporales: DME, Costo Directo
[Link] Und 10.00 324.55 3,245.50
Caseta, SSHH del
Presupuesto
Construcción e Instalación de Carteles permanentes Und 21.00 1,441.22 30,265.62
Programa de Seguimiento y Monitoreo 37,658.40
Monitoreo en calidad de agua Pto. 8.00 381.30 3,050.40 Incluidos en
Costo Directo
8.4.2 del
Monitoreo en calidad de aire Pto. 32.00 1,071.00 34,272.00 Presupuesto
Monitoreo en calidad de ruido Pto. 16.00 21.00 336.00
Programa de Asuntos Sociales 99,000.00
8.4.3 Subprogramas relacionaes comunitarias Dia 330.00 150.00 49,500.00
Subprograma contratación mano de obra local Dia 330.00 150.00 49,500.00
Programa de Educación Ambiental y Seguridad Vial 9,680.00
Incluidos en
8.4.4 Capacitación para los Trabajadores de la Obra Charlas 88.00 55.00 4,840.00 Gastos
Generales
Capacitación para la Población de AID Charlas 88.00 55.00 4,840.00
Programa de Seguridad y Salud Ocupacional 134,655.00
8.4.5 Equipo de Protección Personal Glb 1.00 99,780.00 99,780.00
Exámenes Médicos Und 279.00 125.00 34,875.00
COSTO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES
Forma de
Item Descripición Und. Metrado P. Unitario Parcial
Pago
Programa de Contingencias 11,140.00
Equipo de primeros auxilios y socorro Glb 1.00 4,000.00 4,000.00
Incluidos en
8.4.6 Equipo contra incendios Glb 1.00 1,140.00 1,140.00 Gastos
Generales
Equipo de comunicaciones Glb 1.00 3,000.00 3,000.00
Equipo para derrame de sustancias químicas Glb 1.00 3,000.00 3,000.00
Programa de Cierre de Obra 1,433,242.77
Reacondicionamiento del área de campamento m2 5,000.00 1.23 6,150.00
Reacondicionamiento de patio de máquina m2 5,000.00 1.23 6,150.00
Incluidos en
Costo Directo
Reacondicionamiento del área de cantera m2 158,412.00 1.24 196,430.88
del
Presupuesto
Reacondicionamiento del área de la Planta Chancadora y
m2 12,500.00 1.43 17,875.00
Planta de Asfalto
Reacondicionamiento del material excedente y readecuación
m3 409,664.71 2.82 1,155,254.48
morfológica(depósito de desechos)
Revegetación de áreas auxiliares Ha 6.04 5,798.94 35,025.60
Medida de Mitigación de Pasivos Ambientales 16,356.81
8.4.7 Pasivo 1
Pasivo 2 5,677.63
Reconformación talud m3 105.00 27.74 2,912.70
Compactación y Nivelación m2 700.00 3.37 2,359.00 Incluidos en
Gastos
Revegetación de talud( incluye cobertura vegetal ) m 2
0.07 5,798.94 405.93 Generales
Pasivo 3 10,679.18
Reconformación de talud m3 350.00 27.74 9,709.00
Perfilado de talud m3 180.00 4.81 865.80
Revegetación de talud
Ha 0.018 5,798.94 104.38
( incluye cobertura vegetal )
COSTO DIRECTO Nuevos Soles S/. 1,970,807.71
COSTO DE PERSONAL RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL PMA
Forma de
Partidas incluidas en el Presupuesto de Obra Und. Cantidad Parcial S/. Total S/.
Pago
Sueldo de responsables de implementación del PMA 275,000.00
Sueldo Especialista Ambiental (Responsable Socio Ambiental del PMA) Mes 11.00 9,000.00 99,000.00 Incluidos en
Sueldo Especialista Ambiental (Asistente) Mes 11.00 6,000.00 66,000.00 Gastos
Sueldo Profesional de Salud Ocupacional Mes 11.00 4,000.00 44,000.00 Generales
Sueldo Especialista Social (Asistente) Mes 11.00 6,000.00 66,000.00
COSTO TOTAL DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
Partidas incluidas en el Presupuesto de Obra Und. Cantidad Parcial S/. Total S/.
Costo Directo del Plan de Manejo Ambiental 1,970,807.71
Costo de Personal responsable del PMA (Costo Total partidas adicionales del Plan de Manejo Ambiental) 275,000.00
TOTAL 2,245,807.71
