DIAGNOSTICO DE EVALUACION SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD SEGÚN NTC ISO 9001-2015 - PRODUCTOS DANWAP

PORCENTAJE DE
CRITERIO OBSERVACIONES
CALIFICACION

ESTA ES LA NORMA DE LE COPIAR Y PEGAR CADA UNA A GOOGLE AY LE APRECEN COSAS

TRATE DE GUIARSE CON OTRAS TESIS Y
RELACIONADAS TRATE DE RELACIONARLAS A LA REPOSTERIA( ALGUNAS COSAS DE LOS ESTOS YO YA LOS DE ACUERDO A LA
ENVESTIGUE CADA UNA Y LA ASOCIA A
PRODUCTOS O PROCESOS ESTAN EN EL ANTEPROYECTO) TAMBIEN PUEDE BUSCAR SAQUE EMPRESA
LA REPOSTERIA
DIAGNOSTICOS CON OBSERVACIONES HABER QUE LE APRECE

La organización no cuenta con un

control de procesos que garantice que
La organización se asegura que los procesos, productos y servicios suministrados externamente no los productos comprados (Harina de
36 afectan de manera adversa a la capacidad de la organización de entregar productos y servicios, conformes 0% NO CUMPLEN trigo, huevos, azúcar, margarina, crema
de manera coherente a sus clientes. de vainilla) se reciben de acuerdo con
las
especificaciones determinadas

37 Se definen los controles a aplicar a un proveedor externo y las salidas resultantes. 0% NO CUMPLEN
38 Considera el impacto potencial de los procesos, productos y servicios suministrados externamente en la 0% NO CUMPLEN
39 Se capacidad
asegurade la organización
que de cumplir los requisitos
los procesos suministrados del cliente
externamente y los legales
permanecen dentro ydel
reglamentarios
control de su aplicables.
sistema de 0% NO CUMPLEN
Se determina la verificación o actividades necesarias para asegurar que los procesos, productos y
40 gestion de la calidad. 0% NO CUMPLEN
servicios cumplen con los requisitos.
8.4.3 Informacion para los proveedores externos

La organización comunica a los proveedores externos sus requisitos para los procesos, productos y
41 0% NO CUMPLEN
servicios.

Se comunica la aprobación de productosy servicios, métodos, procesos y equipos, la liberación de

42 0% NO CUMPLEN
productos y servicios.

43 Se comunica la competencia, incluyendo cualquier calificación requerida de las personas. 0% NO CUMPLEN

44 Se comunica las interacciones del proveedor externo con la organización. 0% NO CUMPLEN
CUMPLE
45 Se comunica el control y seguimiento del desempeño del proveedor externo aplicado por la organización. 5%
PARCIALMENTE
8.5 PRODUCCION Y PROVISION DEL SERVICIO
8.5.1 Control de la produccion y de la provision del servicio
46 Se implementa la producción y provisión del servicio bajo condiciones controladas. 10% CUMPLE
Dispone de información documentada que defina las características de los productos a producir, servicios a CUMPLE
47 prestar, o las actividades a desempeñar. 5%
PARCIALMENTE
48 Dispone de información documentada que defina los resultados a alcanzar. 10% CUMPLE
Se controla la disponibilidad y el uso de recursos de seguimiento y medición adecuados CUMPLE
49 5%
PARCIALMENTE
Se controla la implementación de actividades de seguimiento y medición en las etapas apropiadas.
50 10% CUMPLE

51 Se controla el uso de la infraestructura y el entorno adecuado para la operación de los procesos. 10% CUMPLE
52 Se controla la designación de personas competentes. 10% CUMPLE
Se controla la validación y revalidación periódica de la capacidad para alcanzar los resultados planificados. CUMPLE
53 5%
PARCIALMENTE
Se controla la implementación de acciones para prevenir los errores humanos. CUMPLE
54 5%
PARCIALMENTE
Se controla la implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega. CUMPLE
55 5%
PARCIALMENTE
8.5.2 Identificacion y trazabilidad
CUMPLE
56 La organización utiliza medios apropiados para identificar las salidas de los productos y servicios. 5%
PARCIALMENTE

DMI 06/08/01 V3
 CUMPLE
57 Identifica el estado de las salidas con respecto a los requisitos. 5%
PARCIALMENTE
58 Se conserva información documentada para permitir la trazabilidad. 10% CUMPLE
8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos

La organización cuida la propiedad de los clientes o proveedores externos mientras esta bajo el control de CUMPLE
59 5%
la organización o siendo utilizada por la misma. PARCIALMENTE

Se Identifica, verifica, protege y salvaguarda la propiedad de los clientes o de los proveedores externos CUMPLE
60 5%
suministrada para su utilización o incorporación en los productos y servicios. PARCIALMENTE

Se informa al cliente o proveedor externo, cuando su propiedad se pierda, deteriora o de algun otro modo
61 10% CUMPLE
se considere inadecuada para el uso y se conserva la información documentada sobre lo ocurrido.

8.5.4 Preservacion
La organización preserva las salidas en la producción y prestación del servicio, en la medida necesaria CUMPLE
62 5%
para asegurar la conformidad con los requisitos. PARCIALMENTE
8.5.5 Actividades posteriores a la entrega
Se cumplen los requisitos para las actividades posteriores a la entrega asociadas con los productos y CUMPLE
63 5%
servicios. PARCIALMENTE
64 Al determinar el alcance de las actividades posteriores a la entrega la organización considero los requisitos 10% CUMPLE
legales y reglamentarios.
Se consideran las consecuencias potenciales no deseadas asociadas a sus productos y servicios.
65 0% NO CUMPLEN

Se considera la naturaleza, el uso y la vida útil prevista de sus productos y servicios. CUMPLE
66 5%
PARCIALMENTE
Considera los requisitos del cliente. CUMPLE
67 5%
PARCIALMENTE
68 Considera la retroalimentación del cliente. 0% NO CUMPLE
8.5.6 Control de cambios
La organización revisa y controla los cambios en la producción o la prestación del servicio para asegurar la
69 0% NO CUMPLE
conformidad con los requisitos.
Se conserva información documentada que describa la revisión de los cambios, las personas que autorizan
70 o cualquier 0% NO CUMPLE
acción que surja de la revisión.
8.6 LIBERACION DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

La organización implementa las disposiciones planificadas para verificar que se cumplen los requisitos de CUMPLE
71 5%
los productos y servicios. PARCIALMENTE

Se conserva la información documentada sobre la liberación de los productos y servicios.

72 10% CUMPLE

73 Existe evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación. 10% CUMPLE

CUMPLE
74 Existe trazabilidad a las personas que autorizan la liberación. 5%
PARCIALMENTE
8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES
La organización se asegura que las salidas no conformes con sus requisitos se identifican y se controlan CUMPLE
75 5%
para prevenir su uso o entrega. PARCIALMENTE
La organización toma las acciones adecuadas de acuerdo a la naturaleza de la no conformidad y su efecto CUMPLE
76 5%
sobre la conformidad de los productos y servicios. PARCIALMENTE
CUMPLE
77 Se verifica la conformidad con los requisitos cuando se corrigen las salidas no conformes. 5%
PARCIALMENTE
CUMPLE
78 La organización trata las salidas no conformes de una o más maneras 5%
PARCIALMENTE
La organización conserva información documentada que describa la no conformidad, las acciones
CUMPLE
79 tomadas, las concesiones obtenidas e identifique la autoridad que decide la acción con respecto a la no 5%
PARCIALMENTE
conformidad.
SUBTOTAL #REF!
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100) #REF!

DMI 06/08/01 V3
 9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO
PORCENTAJE DE
9.1 SEGUIMIENTO, MEDICION, ANALISIS Y EVALUACION CALIFICACION
CRITERIO
9.1.1 Generalidades
CUMPLE
1 La organización determina que necesita seguimiento y medición. 5%
PARCIALMENTE
CUMPLE
2 Determina los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación para asegurar resultados validos. 5%
PARCIALMENTE
3 Determina cuando se lleva a cabo el seguimiento y la medición. 0% NO CUMPLE
CUMPLE
4 Determina cuando analizar y evaluar los resultados del seguimiento y medición. 5%
PARCIALMENTE
CUMPLE
5 Evalúa el desempeño y la eficacia del SGC. 5%
PARCIALMENTE
CUMPLE
6 Conserva información documentada como evidencia de los resultados. 5%
PARCIALMENTE
9.1.2 Satisfaccion del cliente
La organización realiza seguimiento de las percepciones de los clientes del grado en que se cumplen sus
7 10% CUMPLE
necesidades y expectativas.
8 Determina los métodos para obtener, realizar el seguimiento y revisar la información. 10% CUMPLE
9.1.3 Analisis y evaluacion
CUMPLE
9 La organización analiza y evalúa los datos y la información que surgen del seguimiento y la medición. 5%
PARCIALMENTE
9.2 AUDITORIA INTERNA
CUMPLE
10 La organización lleva a cabo auditorías internas a intervalos planificados. 5%
PARCIALMENTE
Las auditorías proporcionan información sobre el SGC conforme con los requisitos propios de la
11 10% CUMPLE
organización y los requisitos de la NTC ISO 9001:2015.
12 La organización planifica, establece, implementa y mantiene uno o varios programas de auditoría. 0% NO CUMPLE
CUMPLE
13 Define los criterios de auditoría y el alcance para cada una. 5%
PARCIALMENTE
Selecciona los auditores y lleva a cabo auditorías para asegurar la objetividad y la imparcialidad del CUMPLE
14 5%
proceso. PARCIALMENTE
CUMPLE
15 Asegura que los resultados de las auditorias se informan a la dirección. 5%
PARCIALMENTE
CUMPLE
16 Realiza las correcciones y toma las acciones correctivas adecuadas. 5%
PARCIALMENTE
Conserva información documentada como evidencia de la implementación del programa de auditoría y los CUMPLE
17 5%
resultados. PARCIALMENTE
9.3 REVISION POR LA DIRECCION
9.3.1 Generalidades
La alta dirección revisa el SGC a intervalos planificados, para asegurar su conveniencia, adecuación, CUMPLE
18 5%
eficacia y alineación continua con la estrategia de la organización. PARCIALMENTE
9.3.2 Entradas de la revision por la direccion
La alta dirección planifica y lleva a cabo la revisión incluyendo consideraciones sobre el estado de las CUMPLE
19 5%
acciones de las revisiones previas. PARCIALMENTE
CUMPLE
20 Considera los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al SGC. 5%
PARCIALMENTE
CUMPLE
21 Considera la información sobre el desempeño y la eficiencia del SGC. 5%
PARCIALMENTE

22 Considera los resultados de las auditorías. 0% NO CUMPLE

23 Considera el desempeño de los proveedores externos. 0% NO CUMPLE

CUMPLE
24 Considera la adecuación de los recursos. 5%
PARCIALMENTE
25 Considera la eficiencia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades. 0% NO CUMPLE
CUMPLE
26 Se considera las oportunidades de mejora. 5%
PARCIALMENTE
9.3.3 Salidas de la revision por la direccion
CUMPLE
27 Las salidas de la revisión incluyen decisiones y acciones relacionadas con oportunidades de mejora. 5%
PARCIALMENTE
CUMPLE
28 Incluyen cualquier necesidad de cambio en el SGC. 5%
PARCIALMENTE
29 Incluye las necesidades de recursos. 0% NO CUMPLE

DMI 06/08/01 V3
 30 Se conserva información documentada como evidencia de los resultados de las revisiones. 0% NO CUMPLE

SUBTOTAL 130%
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100) 43%

10. MEJORA PORCENTAJE DE

CRITERIO
10.1 Generalidades CALIFICACION

La organización ha determinado y seleccionado las oportunidades de mejora e implementado las acciones CUMPLE
1 5%
necesarias para cumplir con los requisitos del cliente y mejorar su satisfacción. PARCIALMENTE
10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCION CORRECTIVA

2 La organización reacciona ante la no conformidad, toma acciones para controlarla y corregirla. 0% NO CUMPLE

CUMPLE
3 Evalúa la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad. 5%
PARCIALMENTE
CUMPLE
4 Implementa cualquier acción necesaria, ante una no conformidad. 5%
PARCIALMENTE
5 Revisa la eficacia de cualquier acción correctiva tomada. 0% NO CUMPLE
6 Actualiza los riesgos y oportunidades de ser necesario. 0% NO CUMPLE
CUMPLE
7 Hace cambios al SGC si fuera necesario. 5%
PARCIALMENTE
CUMPLE
8 Las acciones correctivas son apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas. 5%
PARCIALMENTE

Se conserva información documentada como evidencia de la naturaleza de las no conformidades,

9 0% NO CUMPLE
cualquier acción tomada y los resultados de la acción correctiva.
10.3 MEJORA CONTINUA
CUMPLE
10 La organización mejora continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del SGC. 5%
PARCIALMENTE
Considera los resultados del análisis y evaluación, las salidas de la revisión por la dirección, para CUMPLE
11 5%
determinar si hay necesidades u oportunidades de mejora. PARCIALMENTE
SUBTOTAL 35%
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100) 32%

RESULTADOS DE LA GESTIÓN EN CALIDAD

% OBTENIDO DE ACCIONES POR

NUMERAL DE LA NORMA
IMPLEMENTACION REALIZAR
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN #REF! #REF!
5. LIDERAZGO #REF! #REF!
6. PLANIFICACION #REF! #REF!
7. APOYO #REF! #REF!
8. OPERACIÓN #REF! #REF!
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO 43% IMPLEMENTAR
10. MEJORA 32% IMPLEMENTAR
TOTAL RESULTADO IMPLEMENTACION #REF!

Calificacion global en la Gestion de Calidad #REF!

DMI 06/08/01 V3
STEMA DE GESTION DE CALIDAD SEGÚN NTC ISO 9001-2015 - PRODUCTOS DANWAP

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

LAS COSAS QUE SE HARIAN

PARA IMPLEMENTARLO

Los productos deben

adquirirse de proveedores
confiables y altamente
certificados donde previamente
son evaluados y seleccionados
por la direccion

DMI 06/08/01 V3
DMI 06/08/01 V3
 ACTIVIDADES A DESARROLLAR

DMI 06/08/01 V3
 ACTIVIDADES A DESARROLLAR

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