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Oc 214 Compulago

Este documento es una orden de compras emitida por una empresa a un proveedor con fecha 18 de febrero de 2022. La orden detalla los productos comprados, cantidades, precios unitarios y totales por un valor total de $6.260.010.

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Lina Maria Herazo Escudero
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Código: F- GA- 004

ORDEN DE COMPRAS Version:01


Vigente desde:
Enero 2021

CIUDAD FECHA CONSECUTIVO


Día Mes Año
Cartagena 214
18 2 2022

Proveedor COMPULAGO Nit. o C.C. 806015647-4


Persona
Dirección CARTAGENA contacto MARINA DE GONZALEZ
Forma de Pago CREDITO
Teléfono 3176468516

CANTIDAD DESCRIPCIÓN Vr. Unit Vr. Total


8 1010 1238871 - CABLE DE RED (5 METROS - CAT 6) $ 12.000 $ 96.000
3 36270210998 - TECLADO + MOUSE USB HG (EXC)|BASICO $ 20.000 $ 60.000
1 54540240724 - CABLE VIDEO - HDMI (1.5M) $ 7.000 $ 7.000
1 2302335115 - TORRE CLON (2)|CELERON|8 GB|SSD 240 GB| GEN $ 842.000 $ 842.000
1 440211255 - UPS_3KVA NICOMAR TITAN (ONLINE) 110V - NUOLT $ 2.530.000 $ 2.530.000
1 MEMORIA SERVIDOR 16GB PC4-21300 DDR4-2666MHZ(VDFYD) $ 1.281.513 $ 1.281.513
1 590314786 - MONITOR 19.5 _LED LG _VGA + HDMI REF.20MK400H-B $ 444.000 $ 444.000

$ -
$ -
SUBTOTAL $ 5.260.513
SON (Valor en SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESNTA MIL DIEZ PESOS DESCUENTO $ -
letras): MCTE. I . V. A $ 999.497
TOTAL $ 6.260.010
Nota:

OBSERVACIONES:

FECHA DE ENTREGA:

FIRMA AUTORIZADA

Dirección: Barrio CastilloGrande Cra 7 Nº 5A - 17 - Teléfonos: 655-4860 - Fax: 655- 4861


E - mail: [email protected]

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