No.

DE CARATULA

COMPROBACION DE GASTOS NO DEDUCIBLES

NOMBRE: HEIDI PEREDA WIEBELT FECHA: 12-Sep-22

OBRA: OFICINA SEMANA 37

(UNA SOLA HOJA DE REPOSICION POR CADA OBRA)

(NO LLENAR AREA SOMBREADA )

CONSUMOS
FECHA : 9/12/2022

Nº FECHA CONCEPTO

1.- 24-Aug-22 GASTOS DE PAPELERIA

2.- 31-Aug-22 AGUA OFICINA
3.- 6-Sep-22 PAGO SKY
4.- 7-Sep-22 AGUA OFICINA
5.-

TOTALES

___________________ ________________________ ____________________

ELABORO AUTORIZO RECIBIO.
 24/22

12-Sep-22

9/12/2022

TOTAL

$1,141.87
$390.00
$517.00
$312.00

$2,360.87

_________
 No. DE CARATULA

COMPROBACION DE GASTOS NO DEDUCIBLES

NOMBRE: RODRIGO GUTIERREZ GUZMAN FECHA: 11-Aug-22

OBRA: OFICINA SEMANA 32

(UNA SOLA HOJA DE REPOSICION POR CADA OBRA)

(NO LLENAR AREA SOMBREADA )

CONSUMOS
FECHA : 8/11/2022

Nº FECHA CONCEPTO

1.- 11-Aug-22 PAGO MANTENIMIENTO ALTA VISTA

2.-
3.-
4.-
5.-

TOTALES

___________________ ________________________ ____________________

ELABORO AUTORIZO RECIBIO.
 23/22

11-Aug-22

8/11/2022

TOTAL

$7,691.72

$7,691.72

_________
 No. DE CARATULA

COMPROBACION DE GASTOS DEDUCIBLES

NOMBRE: LEISLY MONSERRAT TORRES PACHECO FECHA: 29-Jul-22

OBRA: OFICINA SEMANA 30

(UNA SOLA HOJA DE REPOSICION POR CADA OBRA)

(NO LLENAR AREA SOMBREADA )

CONSUMOS
FECHA : 7/29/2022

Nº FECHA CONCEPTO

1.- 25-Jul-22 GARRAFONES DE AGUA OXXO 4 PIEZAS

2.- 26-Jul-22 CAFÉ Y AZUCAR OFICINA
3.- 27-Jul-22 GARRAFONES DE AGUA EPURA 11 PIEZAS
4.- 25-Jul-22 APORTACION EXTRAORDINARIA CAPACITACION IRMA SUAREZ CMIC
5.- 1-Aug-22 MULTA POR RECTIFICACION DE RIESGO DE TRABAJO

TOTALES

___________________ ________________________ ____________________

ELABORO AUTORIZO RECIBIO.
 21-22

29-Jul-22

7/29/2022

TOTAL

$158.00
$477.00
$390.00
$200.00
$1,539.52

$2,764.52

_________
 No. DE CARATULA

COMPROBACION DE GASTOS DEDUCIBLES

NOMBRE: LEISLY MONSERRAT TORRES PACHECO FECHA: 20-Jul-22

OBRA: OFICINA SEMANA 29

(UNA SOLA HOJA DE REPOSICION POR CADA OBRA)

(NO LLENAR AREA SOMBREADA )

CONSUMOS
FECHA : 7/20/2022

Nº FECHA CONCEPTO

1.- 19-Jul-22 TONER IMPRESORA AREA COMUN E IMPRESORA DE CUAUHTEMOC MORALES

2.- 20-Jul-22 REPARACION IMPRESORA AREA COMUN Y TONER
3.-
4.-

TOTALES

___________________ ________________________ ____________________

ELABORO AUTORIZO RECIBIO.
 20-22

20-Jul-22

7/20/2022

TOTAL

$1,577.60
$1,821.20

$3,398.80

_________
 No. DE CARATULA

COMPROBACION DE GASTOS DEDUCIBLES

NOMBRE: LEISLY MONSERRAT TORRES PACHECO FECHA: 11-Jul-22

OBRA: OFICINA SEMANA 25

(UNA SOLA HOJA DE REPOSICION POR CADA OBRA)

(NO LLENAR AREA SOMBREADA )

CONSUMOS
FECHA : 7/11/2022

Nº FECHA CONCEPTO

1.- 29-Jun-22 4 GARRAFONES GEPP

2.- 6-Jul-22 7 GARRAFONES GEPP
3.- 6-Jul-22 PAGO SKY
4.- 11-Jul-22 PAPELERIA OFICCE MAX
11-Jul-22 MEDICAMENTOS FARMACIA GUADALAJARA

TOTALES

___________________ ________________________ ____________________

ELABORO AUTORIZO RECIBIO.
 19-22

11-Jul-22

7/11/2022

TOTAL

$156.00
$273.00
$517.00
$1,408.10
$76.00

$2,430.10

_________
 No. DE CARATULA

COMPROBACION DE GASTOS DEDUCIBLES

NOMBRE: HEIDI PEREDA WIEBELT FECHA: 20-Jun-22

OBRA: OFICINA SEMANA 25

(UNA SOLA HOJA DE REPOSICION POR CADA OBRA)

(NO LLENAR AREA SOMBREADA )

CONSUMOS
FECHA : 6/20/2022

Nº FECHA CONCEPTO

1.- 10-Jun-22 DISCO DURO TOSHIBA 1TB

2.- 21-Jun-22 2 TONER PARA IMPRESORA CUAUHTEMOC MORALES
3.-
4.-

TOTALES

___________________ ________________________ ____________________

ELABORO AUTORIZO RECIBIO.
 18-22

20-Jun-22

6/20/2022

TOTAL

$1,599.00
$1,577.60

$3,176.60

_________
 No. DE CARATULA

COMPROBACION DE GASTOS DEDUCIBLES

NOMBRE: HEIDI PEREDA WIEBELT FECHA: 14-Jun-22

OBRA: OFICINA SEMANA 24

(UNA SOLA HOJA DE REPOSICION POR CADA OBRA)

(NO LLENAR AREA SOMBREADA )

CONSUMOS
FECHA : 6/14/2022

Nº FECHA CONCEPTO

1.- 13-Jun-22 14 GARRAFONES OFICINA

2.- 3-Jun-22 VASOS VIDRIO ING. VICENTE
3.- 10/806/22 SKY
4.-

TOTALES

___________________ ________________________ ____________________

ELABORO AUTORIZO RECIBIO.
 17-22

14-Jun-22

6/14/2022

TOTAL

$546.00
$154.80
$514.00

$1,214.80

_________
 No. DE CARATULA

COMPROBACION DE GASTOS DEDUCIBLES

NOMBRE: HEIDI PEREDA WIEBELT FECHA: 30-May-22

OBRA: OFICINA SEMANA 20

(UNA SOLA HOJA DE REPOSICION POR CADA OBRA)

(NO LLENAR AREA SOMBREADA )

CONSUMOS
FECHA : 5/30/2022

Nº FECHA CONCEPTO

1.- 11-May-22 SERVICIO ELECTRICO CHEVY

2.- 28-May-22 GARRAFONES OFICINA
3.- 30-May-22 SUMINISTROS CAFETERIA
4.-

TOTALES

___________________ ________________________ ____________________

ELABORO AUTORIZO RECIBIO.
 16/22

30-May-22

5/30/2022

TOTAL

$316.00
$1,599.00
$534.50

$2,449.50

_________
 No. DE CARATULA

COMPROBACION DE GASTOS DEDUCIBLES

NOMBRE: HEIDI PEREDA WIEBELT FECHA: 18-May-22

OBRA: OFICINA SEMANA 20

(UNA SOLA HOJA DE REPOSICION POR CADA OBRA)

(NO LLENAR AREA SOMBREADA )

CONSUMOS
FECHA : 5/18/2022

Nº FECHA CONCEPTO

1.- 18-May-22 CAJA PAPEL BOND ECOLOGICO

2.- 16-May-22 COPIAS CERTIFICADAS DE CEDULA ING. RODRIGO
3.-
4.-

TOTALES

___________________ ________________________ ____________________

ELABORO AUTORIZO RECIBIO.
 15/22

18-May-22

5/18/2022

TOTAL

$1,270.00
$600.00

$1,870.00

_________
 No. DE CARATULA

COMPROBACION DE GASTOS DEDUCIBLES

NOMBRE: HEIDI PEREDA WIEBELT FECHA: 11-May-22

OBRA: OFICINA SEMANA 19

(UNA SOLA HOJA DE REPOSICION POR CADA OBRA)

(NO LLENAR AREA SOMBREADA )

CONSUMOS
FECHA : 5/11/2022

Nº FECHA CONCEPTO

1.- 21-Apr-22 EL INFORMADOR DIGITAL

2.- 11-May-22 OFICCE MAX FALTANTES PAPELERIA OFICINA
3.- 9-May-22 PAGO SKY
4.- 09/05/ COMISION PAGO SKY

TOTALES

___________________ ________________________ ____________________

ELABORO AUTORIZO RECIBIO.
 14/22

11-May-22

5/11/2022

TOTAL

$378.00
$798.80
$449.00
$7.00

$1,632.80

_________
 No. DE CARATULA

COMPROBACION DE GASTOS DEDUCIBLES

NOMBRE: HEIDI PEREDA WIEBELT FECHA: 27-Apr-22

OBRA: OFICINA SEMANA 17

(UNA SOLA HOJA DE REPOSICION POR CADA OBRA)

(NO LLENAR AREA SOMBREADA )

CONSUMOS
FECHA : 4/27/2022

Nº FECHA CONCEPTO

1.- 19-Apr-22 OFIFICE MAX PROTECTORES DE HOJAS

2.- 26-Apr-22 COPIAS CERTIFICADAS
3.-

TOTALES

___________________ ________________________ ____________________

ELABORO AUTORIZO RECIBIO.
 13/22

27-Apr-22

4/27/2022

TOTAL

$210.00
$1,200.00

$1,410.00

_________
 No. DE CARATULA

COMPROBACION DE GASTOS DEDUCIBLES

NOMBRE: HEIDI PEREDA WIEBELT FECHA: 19-Apr-22

OBRA: OFICINA SEMANA 16

(UNA SOLA HOJA DE REPOSICION POR CADA OBRA)

(NO LLENAR AREA SOMBREADA )

CONSUMOS
FECHA : 4/19/2022

Nº FECHA CONCEPTO

1.- 4-Apr-22 PAGO DE SKY ABRIL 2022

2.- 1-Apr-22 OFFICE MAX PAPELERIA
3.- 6-Apr-22 GARRAFONES
13-Apr-22 GARRAFONES

TOTALES

___________________ ________________________ ____________________

ELABORO AUTORIZO RECIBIO.
 12/22

19-Apr-22

4/19/2022

TOTAL

$456.00
$632.10
$351.00
$312.00

$1,751.10

_________
 No. DE CARATULA

COMPROBACION DE GASTOS DEDUCIBLES

NOMBRE: HEIDI PEREDA WIEBELT FECHA: 30/02/2022

OBRA: OFICINA SEMANA 13

(UNA SOLA HOJA DE REPOSICION POR CADA OBRA)

(NO LLENAR AREA SOMBREADA )

CONSUMOS
FECHA : 30/02/2022

Nº FECHA CONCEPTO

1.- 23-Mar-22 GARRAFONES

2.- 29-Mar-22 TONER PARA IMPRESORA
3.- 29-Mar-22 CERTIFICACION DE CÉDULA DE RODRIGO GUTIERREZ

TOTALES

___________________ ________________________ ____________________

ELABORO AUTORIZO RECIBIO.
 11/22

30/02/2022

30/02/2022

TOTAL

$259.00
$1,136.80
$1,100.00

$2,495.80

_________
 No. DE CARATULA

COMPROBACION DE GASTOS DEDUCIBLES

NOMBRE: HEIDI PEREDA WIEBELT FECHA: 4-Mar-22

OBRA: OFICINA SEMANA 09

(UNA SOLA HOJA DE REPOSICION POR CADA OBRA)

(NO LLENAR AREA SOMBREADA )

CONSUMOS
FECHA : 3/4/2022

Nº FECHA CONCEPTO

1.- 3-Mar-22 OFICE MAX PAPELERIA OFICINA

2.-
3.-

TOTALES

___________________ ________________________ ____________________

ELABORO AUTORIZO RECIBIO.
 10/22

4-Mar-22

3/4/2022

TOTAL

$1,482.80

$1,482.80

_________
 No. DE CARATULA

COMPROBACION DE GASTOS DEDUCIBLES

NOMBRE: HEIDI PEREDA WIEBELT FECHA: 23-Feb-22

OBRA: OFICINA SEMANA 08

(UNA SOLA HOJA DE REPOSICION POR CADA OBRA)

(NO LLENAR AREA SOMBREADA )

CONSUMOS
FECHA : 2/23/2022

Nº FECHA CONCEPTO

1.- 23-Feb-22 INFORMADOR VACANTE JARDINERO

2.- 23-Feb-22 INFORMADOR VACANTE MINI CARGADOR Y TORTON
3.- 24-Feb-22 CARPETA PARA NICOLAS

TOTALES

___________________ ________________________ ____________________

ELABORO AUTORIZO RECIBIO.
 09/22

23-Feb-22

2/23/2022

TOTAL

$819.00
$819.00
$91.90

$1,729.90

_________
 No. DE CARATULA

COMPROBACION DE GASTOS DEDUCIBLES

NOMBRE: LEISLY MONSERRAT TORRES PACHECO FECHA: 17-Feb-22

OBRA: OFICINA SEMANA 07

(UNA SOLA HOJA DE REPOSICION POR CADA OBRA)

(NO LLENAR AREA SOMBREADA )

CONSUMOS
FECHA : 2/17/2022

Nº FECHA CONCEPTO

1.- 16-Feb-22 GEPP 12 GARRAFONES DE AGUA

2.- 17-Feb-22 WALMART (BASE TELEVISION VICENTE GG, CAFÉ, AZUCAR Y LIBRETAS)
3.- 17-Feb-22 OFFICE DEPOT (PAPELERIA

TOTALES

___________________ ________________________ ____________________

ELABORO AUTORIZO RECIBIO.
 08/22

17-Feb-22

2/17/2022

TOTAL

$444.00
$1,325.50
$161.50

$1,931.00

_________
 No. DE CARATULA

COMPROBACION DE GASTOS DEDUCIBLES

NOMBRE: CRISTINA LIZBETH PEREZ DIAZ FECHA: 15-Feb-22

OBRA: OFICINA SEMANA 07

(UNA SOLA HOJA DE REPOSICION POR CADA OBRA)

(NO LLENAR AREA SOMBREADA )

CONSUMOS
FECHA : 2/15/2022

Nº FECHA CONCEPTO

1.- 10-Feb-22 SERVICIO DE CONMUTADOR

2.- 15-Feb-22 PAPELERIA
3.-

TOTALES

___________________ ________________________ ____________________

ELABORO AUTORIZO RECIBIO.
 07/22

15-Feb-22

2/15/2022

TOTAL

$696.00
$1,942.80

$2,638.80

_________
 No. DE CARATULA

COMPROBACION DE GASTOS DEDUCIBLES

NOMBRE: CRISTINA LIZBETH PEREZ DIAZ FECHA: 9-Feb-22

OBRA: OFICINA SEMANA 06

(UNA SOLA HOJA DE REPOSICION POR CADA OBRA)

(NO LLENAR AREA SOMBREADA )

CONSUMOS
FECHA : 2/9/2022

Nº FECHA CONCEPTO

1.- 4-Feb-22 ANUNCIO EL INFORMADOR "JARDINERO"

2.- 4-Feb-22 ANUNCIO EL INFORMADOR "OPERADOR MINICARGADOR""
3.- 4-Feb-22 PAGO DE SKY

TOTALES

___________________ ________________________ ____________________

ELABORO AUTORIZO RECIBIO.
 06/22

9-Feb-22

2/9/2022

TOTAL

$819.00
$819.00
$449.00

$2,087.00

_________
 No. DE CARATULA

COMPROBACION DE GASTOS DEDUCIBLES

NOMBRE: CRISTINA LIZBETH PEREZ DIAZ FECHA: 31-Jan-22

OBRA: OFICINA SEMANA 04

(UNA SOLA HOJA DE REPOSICION POR CADA OBRA)

(NO LLENAR AREA SOMBREADA )

CONSUMOS
FECHA : 1/31/2022

Nº FECHA CONCEPTO

1.- 26-Jan-22 5 GARRAFONES DE AGUA EPURA 20 LITROS

2.- 27-Jan-22 PAGO DE DIFERENCIAS INFONAVIT
3.- 27-Jan-22 PAGO DE DIFERENCIAS INFONAVIT
4.- 28-Jan-22 MANTENIMIENTO IMPRESORA HP OFICINA
5.- 28-Jan-22 MANTENIMIENTO IMPRESORA HP OFICINA

TOTALES

___________________ ________________________ ____________________

ELABORO AUTORIZO RECIBIO.
 31/22

31-Jan-22

1/31/2022

TOTAL

$185.00
$435.49
$158.67
$788.80
$1,844.40

$3,412.36

_________
 No. DE CARATULA

COMPROBACION DE GASTOS DEDUCIBLES

NOMBRE: LEISLY MONSERRAT TORRES PACHECO FECHA: 24-Jan-22

OBRA: OFICINA SEMANA 04

(UNA SOLA HOJA DE REPOSICION POR CADA OBRA)

(NO LLENAR AREA SOMBREADA )

CONSUMOS
FECHA : 1/24/2022

Nº FECHA CONCEPTO

1.- 24-Jan-22 ANUNCIO JARDINERO INFORMADOR

2.- 24-Jan-22 ANUNCIO OPERADOR MINI CARGADOR INFORMADOR
3.- 20-Jan-22 TRES GUERRAS COPLES Y BRIDAS
4.-
5.-
6.-
7.-

TOTALES

___________________ ________________________ ____________________

ELABORO AUTORIZO RECIBIO.
 04/22

24-Jan-22

1/24/2022

TOTAL

$819.00
$819.00
$366.83

$2,004.83

_________
 No. DE CARATULA

COMPROBACION DE GASTOS DEDUCIBLES

NOMBRE: LEISLY MONSERRAT TORRES PACHECO FECHA: 19-Jan-22

OBRA: OFICINA SEMANA 03

(UNA SOLA HOJA DE REPOSICION POR CADA OBRA)

(NO LLENAR AREA SOMBREADA )

CONSUMOS
FECHA : 1/19/2022

Nº FECHA CONCEPTO

1.- 12-Jan-22 10 GARRAFONES DE AGUA E PURA

2.- 18-Jan-22 TONER IMPRESORA CUAUHTEMOC (COLOR NEGRO) Y PIEZA DE IMPRESORA
3.-
4.-
5.-
6.-
7.-

TOTALES

___________________ ________________________ ____________________

ELABORO AUTORIZO RECIBIO.
 03/22

19-Jan-22

1/19/2022

TOTAL

$370.00
$1,491.76

$1,861.76

_________
 No. DE CARATULA

COMPROBACION DE GASTOS DEDUCIBLES

NOMBRE: LEISLY MONSERRAT TORRES PACHECO FECHA: 12-Jan-22

OBRA: OFICINA SEMANA 02

(UNA SOLA HOJA DE REPOSICION POR CADA OBRA)

(NO LLENAR AREA SOMBREADA )

CONSUMOS
FECHA : 1/12/2022

Nº FECHA CONCEPTO

1.- 11-Jan-22 CAJA DE HOJAS TAMAÑO CARTA SAMS

2.- 11-Jan-22 OFFICE MAX PAPELERIA
3.- 11-Jan-22 PUBLICACION VACANTE JARDINERO
4.-
5.-
6.-
7.-

TOTALES

___________________ ________________________ ____________________

ELABORO AUTORIZO RECIBIO.
 02/22

12-Jan-22

1/12/2022

TOTAL

$858.99
$627.40
$819.00

$2,305.39

_________
 No. DE CARATULA

COMPROBACION DE GASTOS DEDUCIBLES

NOMBRE: LEISLY MONSERRAT TORRES PACHECO FECHA: 7-Jan-22

OBRA: OFICINA SEMANA 02

(UNA SOLA HOJA DE REPOSICION POR CADA OBRA)

(NO LLENAR AREA SOMBREADA )

CONSUMOS
FECHA : 1/7/2022

Nº FECHA CONCEPTO

1.- 29-Dec-21 10 GARRAFONES EPURA

2.- 7-Jan-22 TONER IMPRESORA AREA COMUN
3.- 7-Jan-22 PAGO SKY
4.- 7-Jan-22 MANTENIMIENTO IMPRESORA AREA COMUN Y CUAUHTEMOC MORALES MADRIGAL
5.-
6.-
7.-

TOTALES

___________________ ________________________ ____________________

ELABORO AUTORIZO RECIBIO.
 01/22

7-Jan-22

1/7/2022

TOTAL

$370.00
$1,113.60
$449.00
$1,078.80

$3,011.40

_________
 No. DE CARATULA

COMPROBACION DE GASTOS DEDUCIBLES

NOMBRE: LEISLY MONSERRAT TORRES PACHECO FECHA: 15-Dec-21

OBRA: OFICINA SEMANA 50

(UNA SOLA HOJA DE REPOSICION POR CADA OBRA)

(NO LLENAR AREA SOMBREADA )

CONSUMOS
FECHA : 12/15/2021

Nº FECHA CONCEPTO

1.- 15-Dec-21 10 GARRAFONES EPURA

2.- 15-Dec-21 TRES GUERRAS
3.- 15-Dec-21 WALMART PRODUCTOS POSADA 2021
4.- 15-Dec-21 WALMART PRODUCTOS POSADA 2021
5.- 15-Dec-21 WALMART PRODUCTOS POSADA 2021
6.- 10-Dec-21 IVA NO CONSIDERADO DEL PAGO DE OFFICE MAX
7.-

TOTALES

___________________ ________________________ ____________________

ELABORO AUTORIZO RECIBIO.
 111/21

15-Dec-21

12/15/2021

TOTAL

$370.00
$361.50
$1,740.00
$1,428.00
$1,780.21
$37.22

$5,716.93

_________
 No. DE CARATULA

COMPROBACION DE GASTOS DEDUCIBLES

NOMBRE: LEISLY MONSERRAT TORRES PACHECO FECHA: 13-Dec-21

OBRA: SFOSANTAMARGARITA PD SEMANA 50

(UNA SOLA HOJA DE REPOSICION POR CADA OBRA)

(NO LLENAR AREA SOMBREADA )

CONSUMOS
FECHA : 12/13/2021

Nº FECHA CONCEPTO

1.- 9-Dec-21 POLYMANGUERAS NACIONALES DUCTO PEAD T2 RD13.5 1 1/4

2.-
3.-
4.-

TOTALES

___________________ ________________________ ____________________

ELABORO AUTORIZO RECIBIO.
 110/21

13-Dec-21

12/13/2021

TOTAL

$1,211.62

$1,211.62

_________
 No. DE CARATULA

COMPROBACION DE GASTOS DEDUCIBLES

NOMBRE: LEISLY MONSERRAT TORRES PACHECO FECHA: 6-Dec-21

OBRA: OFICINA SEMANA 49

(UNA SOLA HOJA DE REPOSICION POR CADA OBRA)

(NO LLENAR AREA SOMBREADA )

CONSUMOS
FECHA : 12/6/2021

Nº FECHA CONCEPTO

1.- 1-Dec-21 EPURA 2 GARRAFONES

2.- 6-Dec-21 PAGO SKY
3.- 10-Dec-21 PAPELERIA
4.- 10-Dec-21 MEDICAMENTOS OFICINA

TOTALES

___________________ ________________________ ____________________

ELABORO AUTORIZO RECIBIO.
 109/21

6-Dec-21

12/6/2021

TOTAL

$74.00
$549.00
$232.59
$494.29

$1,349.88

_________
 No. DE CARATULA

COMPROBACION DE GASTOS DEDUCIBLES

NOMBRE: LEISLY MONSERRAT TORRES PACHECO FECHA: 29-Nov-21

OBRA: OFICINA SEMANA 48

(UNA SOLA HOJA DE REPOSICION POR CADA OBRA)

(NO LLENAR AREA SOMBREADA )

CONSUMOS
FECHA : 11/29/2021

Nº FECHA CONCEPTO

1.- 17-Nov-21 EPURA 5 GARRAFONES DE AGUA

2.- 26-Nov-21 TONER IMPRESORA CUAUHTEMOC
3.- 26-Nov-21 ANUNCIO INFORMADOR (JARDINERO)
4.- 26-Nov-21 ANUNCIO INFORMADOR (CHOFERES)
27-Nov-21 ARBOLITO NAVIDAD

TOTALES

___________________ ________________________ ____________________

ELABORO AUTORIZO RECIBIO.
 108/21

29-Nov-21

11/29/2021

TOTAL

$245.00
$498.80
$819.00
$819.00
$1,249.00

$3,630.80

_________
 No. DE CARATULA

COMPROBACION DE GASTOS DEDUCIBLES

NOMBRE: LEISLY MONSERRAT TORRES PACHECO FECHA: 23-Nov-21

OBRA: OFICINA SEMANA 47

(UNA SOLA HOJA DE REPOSICION POR CADA OBRA)

(NO LLENAR AREA SOMBREADA )

CONSUMOS
FECHA : 11/23/2021

Nº FECHA CONCEPTO

1.- 22-Nov-21 PAPELERIA

2.- 17-Nov-21 EPURA 5 GARRAFONES DE AGUA
3.-
4.-

TOTALES

___________________ ________________________ ____________________

ELABORO AUTORIZO RECIBIO.
 107/21

23-Nov-21

11/23/2021

TOTAL

$2,417.90
$175.00

$2,592.90

_________
 No. DE CARATULA

COMPROBACION DE GASTOS DEDUCIBLES

NOMBRE: MONSERRAT TORRES PACHECO FECHA: 9-Nov-21

OBRA: OFICINA SEMANA 45

(UNA SOLA HOJA DE REPOSICION POR CADA OBRA)

(NO LLENAR AREA SOMBREADA )

CONSUMOS
FECHA : 11/9/2021

Nº FECHA CONCEPTO

1.- 1-Nov-21 CAFÉ Y AZUCAR PARA OFICINA

2.- 2-Nov-21 PAN DE MUERTO Y CHOCOLATE
3.- 8-Nov-21 PAGO SKY
4.- 9-Nov-21 14 GARRAFONES DE AGUA EPURA 20 LITROS

TOTALES

___________________ ________________________ ____________________

ELABORO AUTORIZO RECIBIO.
 106/21

9-Nov-21

11/9/2021

TOTAL

$420.00
$249.00
$549.00
$490.00

$1,708.00

_________
 No. DE CARATULA

COMPROBACION DE GASTOS DEDUCIBLES

NOMBRE: CRISTINA LIZBETH PEREZ DIAZ FECHA: 28-Oct-21

OBRA: OFICINA SEMANA 43

(UNA SOLA HOJA DE REPOSICION POR CADA OBRA)

(NO LLENAR AREA SOMBREADA )

CONSUMOS
FECHA : 10/28/2021

Nº FECHA CONCEPTO

1.- 25-Oct-21 PAQUETERIA TRES GUERRAS (COPLES)

2.- 26-Oct-21 PAQUETERIA TRES GUERRAS (COPLES)
3.- 27-Oct-21 7 GARRAFONES DE AGUA EPURA 20 LITROS

TOTALES

___________________ ________________________ ____________________

ELABORO AUTORIZO RECIBIO.
 105/21

28-Oct-21

10/28/2021

TOTAL

$453.52
$732.03
$245.00

$1,430.55

_________
 No. DE CARATULA

COMPROBACION DE GASTOS DEDUCIBLES

NOMBRE: CRISTINA LIZBETH PEREZ DIAZ FECHA: 25-Oct-21

OBRA: OFICINA SEMANA 43

(UNA SOLA HOJA DE REPOSICION POR CADA OBRA)

(NO LLENAR AREA SOMBREADA )

CONSUMOS
FECHA : 10/25/2021

Nº FECHA CONCEPTO

1.- 21-Oct-21 5 GARRAFONES DE AGUA EPURA 20 LITROS

2.- 21-Oct-21 PAQUETERIA TRES GUERRAS
3.- 22-Oct-21 TONNER PARA IMPRESORA HP OFICINA

TOTALES

___________________ ________________________ ____________________

ELABORO AUTORIZO RECIBIO.
 104/21

25-Oct-21

10/25/2021

TOTAL

$175.00
$685.13
$1,113.60

$1,973.73

_________
 No. DE CARATULA

COMPROBACION DE GASTOS DEDUCIBLES

NOMBRE: CRISTINA LIZBETH PEREZ DIAZ FECHA: 14-Oct-21

OBRA: OFICINA SEMANA 41

(UNA SOLA HOJA DE REPOSICION POR CADA OBRA)

(NO LLENAR AREA SOMBREADA )

CONSUMOS
FECHA : 10/14/2021

Nº FECHA CONCEPTO

1.- 11-Oct-21 PAGO DE SKY

2.- 12-Oct-21 FOTOGRAFIAS IMPRESAS PARA RECEPCION
3.- 13-Oct-21 CUADROS DECORATIVOS
4.- 13-Oct-21 5 GARRAFONES DE AGUA EPURA 20 LITROS
5.- 14-Oct-21 ENGARGOLADO OFFICE MAX ING. VICENTE

TOTALES

___________________ ________________________ ____________________

ELABORO AUTORIZO RECIBIO.
 103/21

14-Oct-21

10/14/2021

TOTAL

$599.00
$974.92
$6,270.28
$175.00
$30.00

$8,049.20

_________
 No. DE CARATULA

COMPROBACION DE GASTOS DEDUCIBLES

NOMBRE: CRISTINA LIZBETH PEREZ DIAZ FECHA: 8-Oct-21

OBRA: OFICINA SEMANA 40

(UNA SOLA HOJA DE REPOSICION POR CADA OBRA)

(NO LLENAR AREA SOMBREADA )

CONSUMOS
FECHA : 10/8/2021

Nº FECHA CONCEPTO

1.- 4-Oct-21 PILAS PARA BAUMANOMETRO Y OFICINA

2.- 6-Oct-21 PAPELERIA OFICINA
3.- 7-Oct-21 GARRAFONES DE AGUA EPURA 20 LITROS

TOTALES

___________________ ________________________ ____________________

ELABORO AUTORIZO RECIBIO.
 102/21

8-Oct-21

10/8/2021

TOTAL

$232.00
$1,823.60
$175.00

$2,230.60

_________
 No. DE CARATULA

COMPROBACION DE GASTOS DEDUCIBLES

NOMBRE: CRISTINA LIZBETH PEREZ DIAZ FECHA: 30-Sep-21

OBRA: OFICINA SEMANA 39

(UNA SOLA HOJA DE REPOSICION POR CADA OBRA)

(NO LLENAR AREA SOMBREADA )

CONSUMOS
FECHA : 9/30/2021

Nº FECHA CONCEPTO

1.- 22-Sep-21 5 GARRAFONES DE AGUA EPURA DE 20 LITROS

2.- 27-Sep-21 ANUNCIO EN EL PERIODICO EN EL INFORMADOR
3.- 29-Sep-21 5 GARRAFONES DE AGUA EPURA DE 20 LITROS
4.- 30-Sep-21 CABLE PARA TELEFONO FIJO OFICINA
5.- 30-Sep-21 CURSO DE NICOLAS GOMEZ EN CMIC

TOTALES

___________________ ________________________ ____________________

ELABORO AUTORIZO RECIBIO.
 101/21

30-Sep-21

9/30/2021

TOTAL

$175.00
$819.00
$175.00
$59.00
$1,400.00

$2,628.00

_________
 No. DE CARATULA

COMPROBACION DE GASTOS DEDUCIBLES

NOMBRE: CRISTINA LIZBETH PEREZ DIAZ FECHA: 22-Sep-21

OBRA: OFICINA SEMANA 39

(UNA SOLA HOJA DE REPOSICION POR CADA OBRA)

(NO LLENAR AREA SOMBREADA )

CONSUMOS
FECHA : 9/22/2021

Nº FECHA CONCEPTO

1.- 15-Sep-21 5 GARRAFONES DE AGUA EPURA DE 20 LITROS

2.- 15-Sep-21 PAGO DE ANUNCIO EL INFORMADOR
3.- 22-Sep-21 CAFÉ Y AZUCAR PARA OFICINA

TOTALES

___________________ ________________________ ____________________

ELABORO AUTORIZO RECIBIO.
 100/21

22-Sep-21

9/22/2021

TOTAL

$175.00
$819.00
$413.00

$1,407.00

_________
 No. DE CARATULA

COMPROBACION DE GASTOS DEDUCIBLES

NOMBRE: CRISTINA LIZBETH PEREZ DIAZ FECHA: 9-Sep-21

OBRA: OFICINA SEMANA 36

(UNA SOLA HOJA DE REPOSICION POR CADA OBRA)

(NO LLENAR AREA SOMBREADA )

CONSUMOS
FECHA : 9/9/2021

Nº FECHA CONCEPTO

1.- 28-Apr-21 DISCO DE CORTE Y AGUA (OBRA ENGIE STA. MARGARITA PD) ING. FRANCISCO RIVAS
2.- 8-Sep-21 PAGO DE SKY
3.- 9-Sep-21 11 GARRAFONES DE AGUA EPURA 20 LITROS

TOTALES

___________________ ________________________ ____________________

ELABORO AUTORIZO RECIBIO.
 99/21

9-Sep-21

9/9/2021

TOTAL

$88.29
$667.00
$385.00

$1,140.29

_________
 No. DE CARATULA

COMPROBACION DE GASTOS DEDUCIBLES

NOMBRE: CRISTINA LIZBETH PEREZ DIAZ FECHA: 3-Sep-21

OBRA: OFICINA SEMANA 35

(UNA SOLA HOJA DE REPOSICION POR CADA OBRA)

(NO LLENAR AREA SOMBREADA )

CONSUMOS
FECHA : 9/3/2021

Nº FECHA CONCEPTO

1.- 25-Aug-21 6 GARRAFONES DE AGUA EPURA

2.- 31-Aug-21 SERVICIO DE PAQUETERIA POTOSINOS (COPLES ELITE TONALA)
3.- 3-Sep-21 PAPELERIA (OFICINA)
4.- 2-Sep-21 ANUNCIO EN EL PERIODICO EL INFORMADOR

TOTALES

___________________ ________________________ ____________________

ELABORO AUTORIZO RECIBIO.
 98/21

3-Sep-21

9/3/2021

TOTAL

$210.00
$287.81
$1,064.00
$1,365.00

$2,926.81

_________
 No. DE CARATULA

COMPROBACION DE GASTOS DEDUCIBLES

NOMBRE: CRISTINA LIZBETH PEREZ DIAZ FECHA: 25-Aug-21

OBRA: OFICINA SEMANA 34

(UNA SOLA HOJA DE REPOSICION POR CADA OBRA)

(NO LLENAR AREA SOMBREADA )

CONSUMOS
FECHA : 8/25/2021

Nº FECHA CONCEPTO

1.- 6-Aug-21 FACTURA DE LEONARDO HERNANDEZ (OBRA ENGIE ROSAS SQUARE)

2.- 11-Aug-21 5 GARRAFONES DE AGUA EPURA 20 LITROS
3.- 18-Aug-21 7 GARRAFONES DE AGUA EPURA 20 LITROS
4.- 25-Aug-21 ACEITE PARA MOTOR Y LIMPIAPARABRISAS (CHEVY POLO)

TOTALES

___________________ ________________________ ____________________

ELABORO AUTORIZO RECIBIO.
 97/21

25-Aug-21

8/25/2021

TOTAL

$140.00
$175.00
$245.00
$447.00

$1,007.00

_________
 No. DE CARATULA

COMPROBACION DE GASTOS DEDUCIBLES

NOMBRE: CRISTINA LIZBETH PEREZ DIAZ FECHA: 11-Aug-21

OBRA: OFICINA SEMANA 32

(UNA SOLA HOJA DE REPOSICION POR CADA OBRA)

(NO LLENAR AREA SOMBREADA )

CONSUMOS
FECHA : 8/11/2021

Nº FECHA CONCEPTO

1.- 7-Aug-21 COMPRA DE 2 TELEFONOS FIJOS PARA OFICINAS

2.- 10-Aug-21 PAGO DE SKY
3.- 11-Aug-21 PAPELERIA

TOTALES

___________________ ________________________ ____________________

ELABORO AUTORIZO RECIBIO.
 96/21

11-Aug-21

8/11/2021

TOTAL

$887.40
$667.00
$1,951.70

$3,506.10

_________
 No. DE CARATULA

COMPROBACION DE GASTOS DEDUCIBLES

NOMBRE: CRISTINA LIZBETH PEREZ DIAZ FECHA: 6-Aug-21

OBRA: OFICINA SEMANA 31

(UNA SOLA HOJA DE REPOSICION POR CADA OBRA)

(NO LLENAR AREA SOMBREADA )

CONSUMOS
FECHA : 8/6/2021

Nº FECHA CONCEPTO

1.- 28-Jul-21 7 GARRAFONES DE AGUA EPURA 20 LITROS

2.- 3-Aug-21 GEL ACTIBACTERIAL OFICINA
3.- 4-Aug-21 CAFÉ Y AZUCAR PARA OFICINA
4.- 4-Aug-21 7 GARRAFONES DE AGUA EPURA 20 LITROS

TOTALES

___________________ ________________________ ____________________

ELABORO AUTORIZO RECIBIO.
 95/21

6-Aug-21

8/6/2021

TOTAL

$245.00
$225.42
$470.80
$245.00

$1,186.22

_________
 No. DE CARATULA

COMPROBACION DE GASTOS DEDUCIBLES

NOMBRE: CRISTINA LIZBETH PEREZ DIAZ FECHA: 27-Jul-21

OBRA: OFICINA SEMANA 30

(UNA SOLA HOJA DE REPOSICION POR CADA OBRA)

(NO LLENAR AREA SOMBREADA )

CONSUMOS
FECHA : 7/27/2021

Nº FECHA CONCEPTO

1.- 21-Jul-21 4 GARRAFONES DE AGUA EPURA 20 LITROS

2.- 22-Jul-21 PAGO DE ANUNCIO PUBLICADO EN EL INFORMADOR
3.- 21-Jul-21 TONER PARA IMPRESORA "PLANEACION"

TOTALES

___________________ ________________________ ____________________

ELABORO AUTORIZO RECIBIO.
 94/21

27-Jul-21

7/27/2021

TOTAL

$140.00
$1,365.00
$452.40

$1,957.40

_________
 No. DE CARATULA

COMPROBACION DE GASTOS DEDUCIBLES

NOMBRE: CRISTINA LIZBETH PEREZ DIAZ FECHA: 21-Jul-21

OBRA: OFICINA SEMANA 29

(UNA SOLA HOJA DE REPOSICION POR CADA OBRA)

(NO LLENAR AREA SOMBREADA )

CONSUMOS
FECHA : 7/21/2021

Nº FECHA CONCEPTO

1.- 13-Jul-21 TONNER PARA IMPRESORA HP OFICINA

2.- 13-Jul-21 TONNER PARA IMPRESORA HP OFICINA
3.- 14-Jul-21 5 GARRAFONES DE AGUA EPURA 20 LITROS

TOTALES

___________________ ________________________ ____________________

ELABORO AUTORIZO RECIBIO.
 93/21

21-Jul-21

7/21/2021

TOTAL

$904.80
$1,113.60
$175.00

$2,193.40

_________
 No. DE CARATULA

COMPROBACION DE GASTOS DEDUCIBLES

NOMBRE: CRISTINA LIZBETH PEREZ DIAZ FECHA: 13-Jul-21

OBRA: OFICINA SEMANA 28

(UNA SOLA HOJA DE REPOSICION POR CADA OBRA)

(NO LLENAR AREA SOMBREADA )

CONSUMOS
FECHA : 7/13/2021

Nº FECHA CONCEPTO

1.- 13-Jul-21 PAPELERIA OFICINA

TOTALES

___________________ ________________________ ____________________

ELABORO AUTORIZO RECIBIO.
 92/21

13-Jul-21

7/13/2021

TOTAL

$1,575.70

$1,575.70

_________
 No. DE CARATULA

COMPROBACION DE GASTOS DEDUCIBLES

NOMBRE: CRISTINA LIZBETH PEREZ DIAZ FECHA: 8-Jul-21

OBRA: OFICINA SEMANA 27

(UNA SOLA HOJA DE REPOSICION POR CADA OBRA)

(NO LLENAR AREA SOMBREADA )

CONSUMOS
FECHA : 7/8/2021

Nº FECHA CONCEPTO

1.- 29-Jun-21 IMPRESIÓN DE PLANOS (ING. CUAUHTEMOC"

2.- 29-Jun-21 IMPRESIÓN DE PLANOS (ING. CUAUHTEMOC"
3.- 30-Jun-21 5 GARRAFONES DE AGUA EPURA 20 LITROS
4.- 7-Jul-21 7 GARRAFONES DE AGUA EPURA 20 LITROS
5.- 7-Jul-21 PAGO DE SKY
6.- 8-Jul-21 PAGO DE ANUNCIO DEL INFORMADOR

TOTALES

___________________ ________________________ ____________________

ELABORO AUTORIZO RECIBIO.
 91/21

8-Jul-21

7/8/2021

TOTAL

$112.00
$308.00
$175.00
$245.00
$667.00
$812.00

$2,319.00

_________
 No. DE CARATULA

COMPROBACION DE GASTOS DEDUCIBLES

NOMBRE: CRISTINA LIZBETH PEREZ DIAZ FECHA: 24-Jun-21

OBRA: OFICINA SEMANA 25

(UNA SOLA HOJA DE REPOSICION POR CADA OBRA)

(NO LLENAR AREA SOMBREADA )

CONSUMOS
FECHA : 6/24/2021

Nº FECHA CONCEPTO

1.- 16-Jun-21 9 GARRAFONES DE AGUA EPURA 20 LITROS

2.- 17-Jun-21 COPIAS CERTIFICADAS (VICENTE Y RODRIGO)
3.- 23-Jun-21 9 GARRAFONES DE AGUA EPURA 20 LITROS
4.- 24-Jun-21 MEDICINA OFICINA

TOTALES

___________________ ________________________ ____________________

ELABORO AUTORIZO RECIBIO.
 90/21

24-Jun-21

6/24/2021

TOTAL

$315.00
$300.00
$315.00
$795.85

$1,725.85

_________
 No. DE CARATULA

COMPROBACION DE GASTOS DEDUCIBLES

NOMBRE: CRISTINA LIZBETH PEREZ DIAZ FECHA: 16-Jun-21

OBRA: OFICINA SEMANA 24

(UNA SOLA HOJA DE REPOSICION POR CADA OBRA)

(NO LLENAR AREA SOMBREADA )

CONSUMOS
FECHA : 6/16/2021

Nº FECHA CONCEPTO

1.- 10-Jun-21 PAGO DE SKY

2.- 15-Jun-21 PAPELERIA PARA OFICINA
3.- 15-Jun-21 PAPELERIA PARA OFICINA
4.- 15-Jun-21 CAFÉ Y AZUCAR PARA OFICINA

TOTALES

___________________ ________________________ ____________________

ELABORO AUTORIZO RECIBIO.
 89/21

16-Jun-21

6/16/2021

TOTAL

$667.00
$132.80
$1,984.60
$430.80

$3,215.20

_________
 No. DE CARATULA

COMPROBACION DE GASTOS DEDUCIBLES

NOMBRE: CRISTINA LIZBETH PEREZ DIAZ FECHA: 10-Jun-21

OBRA: OFICINA SEMANA 23

(UNA SOLA HOJA DE REPOSICION POR CADA OBRA)

(NO LLENAR AREA SOMBREADA )

CONSUMOS
FECHA : 6/10/2021

Nº FECHA CONCEPTO

1.- 2-Jun-21 10 GARRAFONES DE AGUA EPURA 20 LITROS

2.- 8-Jun-21 COPIAS CERTIFICADAS DE VICENTE GUTIERREZ
3.- 9-Jun-21 9 GARRAFONES DE AGUA EPURA 20 LITROS

TOTALES

___________________ ________________________ ____________________

ELABORO AUTORIZO RECIBIO.
 88/21

10-Jun-21

6/10/2021

TOTAL

$350.00
$1,600.00
$315.00

$2,265.00

_________
 No. DE CARATULA

COMPROBACION DE GASTOS DEDUCIBLES

NOMBRE: CRISTINA LIZBETH PEREZ DIAZ FECHA: 28-May-21

OBRA: OFICINA SEMANA 21

(UNA SOLA HOJA DE REPOSICION POR CADA OBRA)

(NO LLENAR AREA SOMBREADA )

CONSUMOS
FECHA : 5/28/2021

Nº FECHA CONCEPTO

1.- 19-May-21 7 GARRAFONES DE AGUA EPURA 20 LITROS

2.- 25-May-21 PAGO DE ANUNCIO EN EL INFORMADOR
3.- 26-May-21 9 GARRAFONES DE AGUA EPURA 20 LITROS

TOTALES

___________________ ________________________ ____________________

ELABORO AUTORIZO RECIBIO.
 87/21

28-May-21

5/28/2021

TOTAL

$245.00
$819.00
$315.00

$1,379.00

_________
 No. DE CARATULA

COMPROBACION DE GASTOS DEDUCIBLES

NOMBRE: CRISTINA LIZBETH PEREZ DIAZ FECHA: 13-May-21

OBRA: OFICINA SEMANA 19

(UNA SOLA HOJA DE REPOSICION POR CADA OBRA)

(NO LLENAR AREA SOMBREADA )

CONSUMOS
FECHA : 5/13/2021

Nº FECHA CONCEPTO

1.- 23-Apr-21 REPARACION 2 DESPACHADORES DE AGUA OFICINA

2.- 5-May-21 7 GARRAFONES DE AGUA EPURA 20 LITROS
3.- 6-May-21 TONNER PARA IMPRESORA DEL ING. VICENTE GUTIERREZ
4.- 11-May-21 REFRENDO DE SUSCRIPCION ANUAL DEL INFORMADOR DIGITAL
5.- 12-May-21 8 GARRAFONES DE AGUA EPURA 20 LITROS

TOTALES

___________________ ________________________ ____________________

ELABORO AUTORIZO RECIBIO.
 86/21

13-May-21

5/13/2021

TOTAL

$600.00
$245.00
$461.68
$189.00
$280.00

$1,775.68

_________
 No. DE CARATULA

COMPROBACION DE GASTOS DEDUCIBLES

NOMBRE: CRISTINA LIZBETH PEREZ DIAZ FECHA: 5-May-21

OBRA: OFICINA SEMANA 17

(UNA SOLA HOJA DE REPOSICION POR CADA OBRA)

(NO LLENAR AREA SOMBREADA )

CONSUMOS
FECHA : 5/5/2021

Nº FECHA CONCEPTO

1.- 6-Jan-21 SERVICIO DE ESTAFETA A CHIMAHUALPAN (SE DEBIA EL PAGO)

2.- 4-May-21 9 GARRAFONES DE AGUA EPURA 20 LITROS
3.- 4-May-21 PAPELERIA OFICINA
4.- 4-May-21 CAFÉ Y AZUCAR

TOTALES

___________________ ________________________ ____________________

ELABORO AUTORIZO RECIBIO.
 85/21

5-May-21

5/5/2021

TOTAL

$114.84
$315.00
$1,138.50
$507.50

$2,075.84

_________
 No. DE CARATULA

COMPROBACION DE GASTOS DEDUCIBLES

NOMBRE: CRISTINA LIZBETH PEREZ DIAZ FECHA: 26-Apr-21

OBRA: OFICINA SEMANA 16

(UNA SOLA HOJA DE REPOSICION POR CADA OBRA)

(NO LLENAR AREA SOMBREADA )

CONSUMOS
FECHA : 4/26/2021

Nº FECHA CONCEPTO

1.- 7-Apr-21 7 GARRAFONES DE AGUA EPURA 20 LITROS

2.- 14-Apr-21 8 GARRAFONES DE AGUA EPURA 20 LITROS
3.- 18-Apr-21 PAGO DE SKY
4.- 21-Apr-21 17 GARRAFONES DE AGUA EPURA 20 LITROS
5.- 25-Apr-21 20 MEMORIAS USB PLANEACION

TOTALES

___________________ ________________________ ____________________

ELABORO AUTORIZO RECIBIO.
 84/21

26-Apr-21

4/26/2021

TOTAL

$245.00
$280.00
$599.00
$595.00
$1,500.00

$3,219.00

_________
 No. DE CARATULA

COMPROBACION DE GASTOS DEDUCIBLES

NOMBRE: CRISTINA LIZBETH PEREZ DIAZ FECHA: 5-Apr-21

OBRA: OFICINA SEMANA 14

(UNA SOLA HOJA DE REPOSICION POR CADA OBRA)

(NO LLENAR AREA SOMBREADA )

CONSUMOS
FECHA : 4/5/2021

Nº FECHA CONCEPTO

1.- 31-Mar-21 5 GARRAFONES DE AGUA EPURA DE 20 LITROS

2.- 5-Apr-21 PAPELERIA OFICINA

TOTALES

___________________ ________________________ ____________________

ELABORO AUTORIZO RECIBIO.
 83/21

5-Apr-21

4/5/2021

TOTAL

$175.00
$1,823.20

$1,998.20

_________
 No. DE CARATULA

COMPROBACION DE GASTOS DEDUCIBLES

NOMBRE: CRISTINA LIZBETH PEREZ DIAZ FECHA: 30-Mar-21

OBRA: OFICINA SEMANA 13

(UNA SOLA HOJA DE REPOSICION POR CADA OBRA)

(NO LLENAR AREA SOMBREADA )

CONSUMOS
FECHA : 3/30/2021

Nº FECHA CONCEPTO

1.- 25-Mar-21 8 GARRAFONES DE AGUA EPURA DE 20 LITROS

2.- 25-Mar-21 2 JUEGOS DE CARPETAS BLANCAS CON ARGOLLAS (CONCURSOS)
3.- 26-Mar-21 COPIAS CERTIFICADAS
4.- 29-Mar-21 CARTUCHOS DE IMPRESORA HP
5.- 30-Mar-21 CAFÉ Y AZUCAR OFICINA

TOTALES

___________________ ________________________ ____________________

ELABORO AUTORIZO RECIBIO.
 82/21

30-Mar-21

3/30/2021

TOTAL

$280.00
$278.00
$150.00
$1,113.60
$403.00

$2,224.60

_________
 No. DE CARATULA

COMPROBACION DE GASTOS DEDUCIBLES

NOMBRE: CRISTINA LIZBETH PEREZ DIAZ FECHA: 18-Mar-21

OBRA: OFICINA SEMANA 11

(UNA SOLA HOJA DE REPOSICION POR CADA OBRA)

(NO LLENAR AREA SOMBREADA )

CONSUMOS
FECHA : 3/18/2021

Nº FECHA CONCEPTO

1.- 10-Mar-21 11 GARRAFONES DE AGUA EPURA 20 LITROS

2.- 16-Mar-21 PAGO DE ANUNCIO "EL INFORMADOR"
3.- 17-Mar-21 5 GARRAFONES DE AGUA EPURA 20 LITROS

TOTALES

___________________ ________________________ ____________________

ELABORO AUTORIZO RECIBIO.
 81/21

18-Mar-21

3/18/2021

TOTAL

$385.00
$1,365.00
$175.00

$1,925.00

_________
 No. DE CARATULA

COMPROBACION DE GASTOS DEDUCIBLES

NOMBRE: CRISTINA LIZBETH PEREZ DIAZ FECHA: 8-Mar-21

OBRA: OFICINA SEMANA 10

(UNA SOLA HOJA DE REPOSICION POR CADA OBRA)

(NO LLENAR AREA SOMBREADA )

CONSUMOS
FECHA : 3/8/2021

Nº FECHA CONCEPTO

1.- 5-Mar-21 PAPELERIA

2.- 5-Mar-21 CABLES TELEFONICOS PARA OFICINA
3.- 5-Mar-21 PAGO DE ANUNCIO INFORMADOR
4.- 5-Mar-21 MEDICINA PARA OFICINA
5.- 5-Mar-21 PAGO DE SKY

TOTALES

___________________ ________________________ ____________________

ELABORO AUTORIZO RECIBIO.
 80/21

8-Mar-21

3/8/2021

TOTAL

$1,797.43
$141.01
$819.00
$401.44
$549.00

$3,707.88

_________
 No. DE CARATULA

COMPROBACION DE GASTOS DEDUCIBLES

NOMBRE: CRISTINA LIZBETH PEREZ DIAZ FECHA: 4-Mar-21

OBRA: OFICINA SEMANA 9

(UNA SOLA HOJA DE REPOSICION POR CADA OBRA)

(NO LLENAR AREA SOMBREADA )

CONSUMOS
FECHA : 3/4/2021

Nº FECHA CONCEPTO

1.- 1-Mar-21 PAGO DE ANUNCIO "EL INFORMADOR"

2.- 1-Mar-21 COPIAS CERTIFICADAS "ING. VICENTE"
3.- 1-Mar-21 COPIAS CERTIFICADAS "ING. VICENTE"
4.- 3-Mar-21 8 GARRAFONES DE AGUA EPURA 20 LITROS
5.- 4-Mar-21 PAGO DE ANUNCIO "EL INFORMADOR"

TOTALES

___________________ ________________________ ____________________

ELABORO AUTORIZO RECIBIO.
 79/21

4-Mar-21

3/4/2021

TOTAL

$1,365.00
$650.00
$650.00
$280.00
$819.00

$3,764.00

_________
 No. DE CARATULA

COMPROBACION DE GASTOS DEDUCIBLES

NOMBRE: CRISTINA LIZBETH PEREZ DIAZ FECHA: 25-Feb-21

OBRA: OFICINA SEMANA 8

(UNA SOLA HOJA DE REPOSICION POR CADA OBRA)

(NO LLENAR AREA SOMBREADA )

CONSUMOS
FECHA : 2/25/2021

Nº FECHA CONCEPTO

1.- 24-Feb-21 6 GARRAFONES DE AGUA EPURA 20 LITROS

2.- 25-Feb-21 CARTUCHO IMPRESORA HP OFICINA
3.- 24-Feb-21 PAQUETERIA COPLE ELECTRUFUSION "OBRA GRUNCORP CLOUTHIER PD"

TOTALES

___________________ ________________________ ____________________

ELABORO AUTORIZO RECIBIO.
 78/21

25-Feb-21

2/25/2021

TOTAL

$210.00
$464.00
$393.73

$1,067.73

_________
 No. DE CARATULA

COMPROBACION DE GASTOS DEDUCIBLES

NOMBRE: CRISTINA LIZBETH PEREZ DIAZ FECHA: 18-Feb-21

OBRA: OFICINA SEMANA 7

(UNA SOLA HOJA DE REPOSICION POR CADA OBRA)

(NO LLENAR AREA SOMBREADA )

CONSUMOS
FECHA : 2/18/2021

Nº FECHA CONCEPTO

1.- 17-Feb-21 7 GARRAFONES DE AGUA EPURA 20 LITROS

2.- 17-Feb-21 ANUNCIO DEL INFORMADOR
3.- 17-Feb-21 GEL ANTIBACTERIAL Y CUBREBOCAS
3.- 17-Feb-21 CURSO DE SIROC (NICOLAS GOMEZ E IRMA SUAREZ)

TOTALES

___________________ ________________________ ____________________

ELABORO AUTORIZO RECIBIO.
 77/21

18-Feb-21

2/18/2021

TOTAL

$245.00
$819.00
$154.50
$1,200.00

$2,418.50

_________
 No. DE CARATULA

COMPROBACION DE GASTOS DEDUCIBLES

NOMBRE: CRISTINA LIZBETH PEREZ DIAZ FECHA: 16-Feb-21

OBRA: OFICINA SEMANA 7

(UNA SOLA HOJA DE REPOSICION POR CADA OBRA)

(NO LLENAR AREA SOMBREADA )

CONSUMOS
FECHA : 2/16/2021

Nº FECHA CONCEPTO

1.- 10-Feb-21 7 GARRAFONES DE AGUA EPURA 20 LITROS

2.- 12-Feb-21 ANUNCIO DEL INFORMADOR
3.- 12-Feb-21 REFRENDO DE SIOP
3.- 16-Feb-21 PAPELERIA
4.- 16-Feb-21 CAFÉ Y AZUCAR OFICINA

TOTALES

___________________ ________________________ ____________________

ELABORO AUTORIZO RECIBIO.
 76/21

16-Feb-21

2/16/2021

TOTAL

$245.00
$1,365.00
$251.00
$1,538.20
$379.00

$3,778.20

_________
 No. DE CARATULA

COMPROBACION DE GASTOS DEDUCIBLES

NOMBRE: CRISTINA LIZBETH PEREZ DIAZ FECHA: 10-Feb-21

OBRA: OFICINA SEMANA 7

(UNA SOLA HOJA DE REPOSICION POR CADA OBRA)

(NO LLENAR AREA SOMBREADA )

CONSUMOS
FECHA : 2/10/2021

Nº FECHA CONCEPTO

1.- 3-Feb-21 3 GARRAFONES DE AGUA EPURA 20 LITROS

2.- 5-Feb-21 REFRENDO DE SIOP
3.- 9-Feb-21 TONNER PARA IMPRESORA PLANEACION "CUAUHTEMOC"
4.- 10-Feb-21 PAGO DE SKY
5.- 10-Feb-21 CAJA DE HOJAS BLANCAS "OFFICE MAX"
6.- 10-Feb-21 PAQUETE DE HOJAS DE COLORES "OFFICE MAX"

TOTALES

___________________ ________________________ ____________________

ELABORO AUTORIZO RECIBIO.
 75/21

10-Feb-21

2/10/2021

TOTAL

$105.00
$251.00
$684.40
$549.00
$679.00
$94.50

$2,362.90

_________
 No. DE CARATULA

COMPROBACION DE GASTOS DEDUCIBLES

NOMBRE: CRISTINA LIZBETH PEREZ DIAZ FECHA: 2-Feb-21

OBRA: OFICINA SEMANA 6

(UNA SOLA HOJA DE REPOSICION POR CADA OBRA)

(NO LLENAR AREA SOMBREADA )

CONSUMOS
FECHA : 2/2/2021

Nº FECHA CONCEPTO

1.- 30-Jan-21 11 GARRAFONES DE AGUA EPURA 20 LITROS

2.- 2-Feb-21 MANTENIMIENTO Y TONNERS PARA IMPRESORA HP OFICINA Y PLANEACION

TOTALES

___________________ ________________________ ____________________

ELABORO AUTORIZO RECIBIO.
 74/21

2-Feb-21

2/2/2021

TOTAL

$385.00
$2,134.40

$2,519.40

_________
 No. DE CARATULA

COMPROBACION DE GASTOS DEDUCIBLES

NOMBRE: CRISTINA LIZBETH PEREZ DIAZ FECHA: 26-Jan-21

OBRA: OFICINA SEMANA 5

(UNA SOLA HOJA DE REPOSICION POR CADA OBRA)

(NO LLENAR AREA SOMBREADA )

CONSUMOS
FECHA : 1/26/2021

Nº FECHA CONCEPTO

1.- 13-Jan-21 6 GARRAFONES EPURA DE 20 LITROS

2.- 20-Jan-21 6 GARRAFONES EPURA DE 20 LITROS
3.- 20-Jan-21 CAFÉ, AZUCAR Y TÉ

TOTALES

___________________ ________________________ ____________________

ELABORO AUTORIZO RECIBIO.
 73/20

26-Jan-21

1/26/2021

TOTAL

$204.00
$204.00
$445.00

$853.00

_________
 No. DE CARATULA

COMPROBACION DE GASTOS DEDUCIBLES

NOMBRE: CRISTINA LIZBETH PEREZ DIAZ FECHA: 7-Jan-21

OBRA: OFICINA SEMANA 1

(UNA SOLA HOJA DE REPOSICION POR CADA OBRA)

(NO LLENAR AREA SOMBREADA )

CONSUMOS
FECHA : 1/7/2021

Nº FECHA CONCEPTO

1.- 6-Jan-21 ANUNCIO INFORMADOR (AUXILIAR DE ALMACEN)

2.- 6-Jan-21 OFFICE MAX (PAPELERIA)
3.- 30-Dec-20 5 GARRAFONES DE AGUA
4.- 6-Jan-21 3 GARRAFONES DE AGUA
5.- 23-Dec-20 4 GARRAFONES DE AGUA
6.- 6-Jan-21 PAGO SKY

TOTALES

___________________ ________________________ ____________________

ELABORO AUTORIZO RECIBIO.
 72/20

7-Jan-21

1/7/2021

TOTAL

$1,365.00
$1,533.00
$170.00
$102.00
$136.00
$549.00

$3,855.00

_________
 No. DE CARATULA

COMPROBACION DE GASTOS DEDUCIBLES

NOMBRE: CRISTINA LIZBETH PEREZ DIAZ FECHA: 15-Nov-20

OBRA: OFICINA SEMANA 51

(UNA SOLA HOJA DE REPOSICION POR CADA OBRA)

(NO LLENAR AREA SOMBREADA )

CONSUMOS
FECHA : 11/15/2020

Nº FECHA CONCEPTO

1.- 5-Dec-20 9 GARRAFONES DE AGUA EPURA 20 LITROS

2.- 8-Dec-20 GEL ANTIBACTERIAL PARA OFICINA
3.- 9-Dec-20 PAGO DE SKY
4.- 18-Dec-20 9 GARRAFONES DE AGUA EPURA 20 LITROS

TOTALES

___________________ ________________________ ____________________

ELABORO AUTORIZO RECIBIO.
 71/20

15-Nov-20

11/15/2020

TOTAL

$306.00
$198.00
$549.00
$204.00

$1,257.00

_________
 No. DE CARATULA

COMPROBACION DE GASTOS DEDUCIBLES

NOMBRE: CRISTINA LIZBETH PEREZ DIAZ FECHA: 12-Nov-20

OBRA: OFICINA SEMANA 46

(UNA SOLA HOJA DE REPOSICION POR CADA OBRA)

(NO LLENAR AREA SOMBREADA )

CONSUMOS
FECHA : 11/12/2020

Nº FECHA CONCEPTO

1.- 31-Oct-20 8 GARRAFONES DE AGUA EPURA 20 LITROS

2.- 10-Nov-20 PAGO DE SKY
3.- 4-Nov-20 4 GARRAFONES DE AGUA EPURA 20 LITROS
4.- 11-Nov-20 6 CARPETAS PARA DEPTO COMPRAS Y PLANEACION
5.- 11-Nov-20 IMPRESIONES A COLOR ING. RODRIGO
6.- 11-Nov-20 PAPELERIA OFICINA
7.- 12-Nov-20 CAFÉ Y AZUCAR OFICINA
8.- 12-Nov-20 MEDICINAS OFICINA
9.-

TOTALES

___________________ ________________________ ____________________

ELABORO AUTORIZO RECIBIO.
 68/20

12-Nov-20

11/12/2020

TOTAL

$272.00
$549.00
$136.00
$294.00
$25.00
$1,127.80
$408.00
$392.00

$3,203.80

_________
 No. DE CARATULA

COMPROBACION DE GASTOS NO DEDUCIBLES

NOMBRE: CRISTINA LIZBETH PEREZ DIAZ FECHA: 2-Nov-20

OBRA: OFICINA SEMANA 45

(UNA SOLA HOJA DE REPOSICION POR CADA OBRA)

(NO LLENAR AREA SOMBREADA )

CONSUMOS SIN COMPROBANTE FISCAL

FECHA : 11/2/2020

Nº FECHA CONCEPTO

1.- 7-Oct-20 ESTACIONAMIENTO FISCALIA (ESCRITO DE LIBERACION TIDA) ING. CUAUHTEMOC

2.- 15-Oct-20 ESTACIONAMIENTO PAPELERIA
3.- 16-Oct-20 ESTACIONAMIENTO BANCOS MAX
4.- 19-Oct-20 CUBREBOCAS OFICINA (ENCARGO EL ING. RODRIGO) (PERDI EL TICKET)
5.- 20-Oct-20 ESTACIONAMIENTO MAX
6.- 21-Oct-20 ESTACIONAMIENTOS BANCOS MAX
7.- 22-Oct-20 ESTACIONAMIENTO MAX
8.- 23-Oct-20 ESTACIONAMIENTO MAX
9.- 26-Oct-20 ESTACIONAMIENTO MAX
10.- 27-Oct-20 2 FRANELAS AMARILLAS PARA LIMPIEZA DE ESCRITORIOS ADMINISTRATIVOS
11.- 27-Oct-20 ESTACIONAMIENTO MAX
12.- 28-Oct-20 ESTACIONAMIENTO MAX
13.- 28-Oct-20 PRESTAMO AL ING. VICENTE
14.- 29-Oct-20 ESTACIONAMIENTO MAX
15.- 30-Oct-20 ESTACIONAMIENTO MAX

TOTALES

___________________ ________________________ ____________________

ELABORO AUTORIZO RECIBIO.
 37/19

2-Nov-20

11/2/2020

TOTAL

$25.00
$10.00
$15.00
$98.00
$20.00
$15.00
$10.00
$10.00
$20.00
$26.00
$10.00
$15.00
$500.00
$15.00
$20.00

$809.00

_________
 No. DE CARATULA

COMPROBACION DE GASTOS NO DEDUCIBLES

NOMBRE: CRISTINA LIZBETH PEREZ DIAZ FECHA: 15-Oct-20

OBRA: OFICINA SEMANA 42

(UNA SOLA HOJA DE REPOSICION POR CADA OBRA)

(NO LLENAR AREA SOMBREADA )

CONSUMOS SIN COMPROBANTE FISCAL

FECHA : 10/15/2020

Nº FECHA CONCEPTO

1.- 29-Sep-20 ESTACIONAMIENTO ANDARES JASON

2.- 29-Sep-20 ESTACIONAMIENTO BANCO MULTIVA
3.- 1-Oct-20 ESTACIONAMIENTO BANCOS MAX
4.- 6-Oct-20 COMISION DE PAGO DE SKY
5.- 6-Oct-20 ESTACIONAMIENTO CONCENTRO MAX
6.- 6-Oct-20 COMISION DE PAGO DE CFE
7.- 6-Oct-20 ESTACIONAMIENTOS MAX
8.- 7-Oct-20 ESTACIONAMIENTOS MAX
9.- 8-Oct-20 ESTACIONAMIENTOS MAX
10.- 12-Oct-20 ESTACIONAMIENTOS MAX
11.- 12-Oct-20 COMISION DEL PAGO DEL IMPUESTO 2% SOBRE NOMINA
12.- 12-Oct-20 2% SOBRE NOMINA
13.- 14-Oct-20 ESTACIONAMIENTO PAPELERIA
14.- 15-Oct-20 ESTACIONAMIENTO OBRAS PUBLICAS LIZBETH
15.- 15-Oct-20 ESTACIONAMIENTO CONCENTRO MAX

TOTALES

___________________ ________________________ ____________________

ELABORO AUTORIZO RECIBIO.
 36/19

15-Oct-20

10/15/2020

TOTAL

$13.00
$10.00
$20.00
$12.00
$20.00
$12.00
$30.00
$20.00
$15.00
$30.00
$30.00
$184.00
$15.00
$35.00
$20.00

$466.00

_________
 No. DE CARATULA

COMPROBACION DE GASTOS NO DEDUCIBLES

NOMBRE: CRISTINA LIZBETH PEREZ DIAZ FECHA: 29-Sep-20

OBRA: OFICINA SEMANA 40

(UNA SOLA HOJA DE REPOSICION POR CADA OBRA)

(NO LLENAR AREA SOMBREADA )

CONSUMOS SIN COMPROBANTE FISCAL

FECHA : 9/29/2020

Nº FECHA CONCEPTO

1.- 31-Aug-20 COMISION POR ANUNCIO DE PERIODICO

2.- 22-Sep-20 PAGO DE ESTACIONAMIENTO MAX
3.- 23-Sep-20 PAGO DE ESTACIONAMIENTO OFFICE DEPOT (COMPRA DE HOJAS BLANCAS)
4.- 22-Sep-20 PAGO DE ESTACIONAMIENTO BANCOS JASON
5.- 23-Sep-20 COMPRA DE AZUCAR DE EMERGENCIA EN TIENDA PARA OFICINA
6.- 23-Sep-20 LONCHE DE JAMON ING. VICENTE GUTIERREZ
7.- 24-Sep-20 PAGO DE ESTACIONAMIENTO PLAZA ANDARES ING. FRANCISCO RIVAS
8.- 23-Sep-20 FRANELA AMARILLA ING. VICENTE GUTIERREZ
9.- 29-Sep-20 PAGO DE ESTACIONAMIENTO BANCOS MAX

TOTALES

___________________ ________________________ ____________________

ELABORO AUTORIZO RECIBIO.
 35/19

29-Sep-20

9/29/2020

TOTAL

$8.00
$5.00
$10.00
$12.00
$20.00
$30.00
$20.00
$13.00
$20.00

$138.00

_________
 No. DE CARATULA

COMPROBACION DE GASTOS NO DEDUCIBLES

NOMBRE: CRISTINA LIZBETH PEREZ DIAZ FECHA: 15-Sep-20

OBRA: OFICINA SEMANA 37

(UNA SOLA HOJA DE REPOSICION POR CADA OBRA)

(NO LLENAR AREA SOMBREADA )

CONSUMOS SIN COMPROBANTE FISCAL

FECHA : 9/15/2020

Nº FECHA CONCEPTO

1.- 3-Sep-20 COMISION

2.- 9-Sep-20 ESTACIONAMIENTOS BANCOS "MAXIMO DZUL"
3.- 14-Sep-20 ESTACIONAMIENTOS "MAXIMO DZUL"
4.- 14-Sep-20 ESTACIONAMIENTO MERCADO DE ABASTOS Y TESORERIA
5.- 14-Sep-20 PAGO DE MULTA ESTACIONOMETROS
6.- 14-Sep-20 COMISION PAGO DE SKY
7.- 14-Sep-20 ESTACIONAMIENTO BANCOS "MAXIMO DZUL"
8.- 14-Sep-20 ESTACIONAMIENTO BANCOS "MAXIMO DZUL"
9.- 14-Sep-20 ESTACIONAMIENTO FISCALIA "CUAUHTEMOC MORALES"

TOTALES

___________________ ________________________ ____________________

ELABORO AUTORIZO RECIBIO.
 34/19

15-Sep-20

9/15/2020

TOTAL

$12.00
$8.00
$50.00
$30.00
$249.00
$12.00
$15.00
$8.00
$25.00

$409.00

_________
 No. DE CARATULA

COMPROBACION DE GASTOS NO DEDUCIBLES

NOMBRE: CRISTINA LIZBETH PEREZ DIAZ FECHA: 3-Sep-20

OBRA: OFICINA SEMANA 36

(UNA SOLA HOJA DE REPOSICION POR CADA OBRA)

(NO LLENAR AREA SOMBREADA )

CONSUMOS SIN COMPROBANTE FISCAL

FECHA : 9/3/2020

Nº FECHA CONCEPTO

1.- 25-Aug-20 CERTIFICADO DE LIBERTAD O GRAVAMEN

2.- 27-Aug-20 ESTACIONAMIENTOS MAX DZUL
3.-
4.-
5.-
6.-
7.-
8.-
9.-
10.-
11.-
12.-
13.-

TOTALES

___________________ ________________________ ____________________

ELABORO AUTORIZO RECIBIO.
 33/19

3-Sep-20

9/3/2020

TOTAL

$523.00
$40.00

$563.00

_________
 No. DE CARATULA

COMPROBACION DE GASTOS NO DEDUCIBLES

NOMBRE: CRISTINA LIZBETH PEREZ DIAZ FECHA: 19-Aug-20

OBRA: OFICINA SEMANA 34

(UNA SOLA HOJA DE REPOSICION POR CADA OBRA)

(NO LLENAR AREA SOMBREADA )

CONSUMOS SIN COMPROBANTE FISCAL

FECHA : 8/19/2020

Nº FECHA CONCEPTO

1.- 5-Aug-20 ESTACIONAMIENTO BANCOS "MAXIMO COCUM"

2.- 6-Aug-20 ESTACIONAMIENTO BANCOS "MAXIMO COCUM"
3.- 7-Aug-20 1 LONCHE DE JAMON Y 1 SPRITE "ING. VICENTE GUTIERREZ"
4.- 7-Aug-20 ESTACIONAMIENTO BANCOS "MAXIMO COCUM"
5.- 11-Aug-20 COMISION PAGO DE SKY "OFICINA"
6.- 11-Aug-20 LONCHE DE JAMON CON PANELA "ING. VICENTE GUTIERREZ"
7.- 11-Aug-20 ESTACIONAMIENTO BANCOS "MAXIMO COCUM"
8.- 12-Aug-20 ESTACIONAMIENTO BANCOS "MAXIMO COCUM"
9.- 12-Aug-20 COMISION POR PAGO DEL 2% SOBRE NOMINA Y ESTACIONAMIENTO
10.- 17-Aug-20 ESTACIONAMIENTO BANCOS "MAXIMO COCUM"
11.- 18-Aug-20 ESTACIONAMIENTO COMPRA DE PAPELERIA Y CAFÉ Y AZUCAR
12.- 23-Jul-20 ESTACIONAMIENTO FISCALIA "ING. CUAUHTEMOC"
13.- 27-Jul-20 ESTACIONAMIENTO FISCALIA "ING. CUAUHTEMOC"

TOTALES

___________________ ________________________ ____________________

ELABORO AUTORIZO RECIBIO.
 32/19

19-Aug-20

8/19/2020

TOTAL

$16.50
$15.00
$50.00
$20.00
$12.00
$28.00
$15.00
$15.00
$38.00
$8.00
$10.00
$75.00
$55.00

$357.50

_________
 No. DE CARATULA

COMPROBACION DE GASTOS NO DEDUCIBLES

NOMBRE: CRISTINA LIZBETH PEREZ DIAZ FECHA: 21-Jul-20

OBRA: OFICINA SEMANA 30

(UNA SOLA HOJA DE REPOSICION POR CADA OBRA)

(NO LLENAR AREA SOMBREADA )

CONSUMOS SIN COMPROBANTE FISCAL

FECHA : 7/21/2020

Nº FECHA CONCEPTO

1.- 14-Jul-20 ESTACIONAMIENTO DENTRO DE PLAZA PARA LA COMPRA DE PAPELERIA

2.- 21-Jul-20 SANDWICH DE JAMON C/ PANELA "ING. RODRIGO GUTIERREZ"
3.-
4.-

TOTALES

___________________ ________________________ ____________________

ELABORO AUTORIZO RECIBIO.
 31/19

21-Jul-20

7/21/2020

TOTAL

$15.00
$30.00

$45.00

_________
 No. DE CARATULA

COMPROBACION DE GASTOS NO DEDUCIBLES

NOMBRE: CRISTINA LIZBETH PEREZ DIAZ FECHA: 13-Jul-20

OBRA: OFICINA SEMANA 29

(UNA SOLA HOJA DE REPOSICION POR CADA OBRA)

(NO LLENAR AREA SOMBREADA )

CONSUMOS SIN COMPROBANTE FISCAL

FECHA : 7/13/2020

Nº FECHA CONCEPTO

1.- 17-Jun-20 BOLETO DE ESTACIONAMIENTO DE "GUILLERMO" EN BANCO

2.- 9-Jul-20 COMISION POR PAGO DE LA LUZ EN OXXO "GUILLERMO"
3.- 13-Jul-20 COMISION Y CARGO DE SKY EN OXXO (OXXO NO RESPETA EL PAGO OPORTUNO)
4.- 13-Jul-20 COMISION POR PAGO DEL 2% SOBRE NOMINA

TOTALES

___________________ ________________________ ____________________

ELABORO AUTORIZO RECIBIO.
 30/19

13-Jul-20

7/13/2020

TOTAL

$8.00
$12.00
$62.00
$30.00

$112.00

_________
 No. DE CARATULA

COMPROBACION DE GASTOS NO DEDUCIBLES

NOMBRE: CRISTINA LIZBETH PEREZ DIAZ FECHA: 16-Jun-20

OBRA: OFICINA SEMANA 25

(UNA SOLA HOJA DE REPOSICION POR CADA OBRA)

(NO LLENAR AREA SOMBREADA )

CONSUMOS SIN COMPROBANTE FISCAL

FECHA : 6/16/2020

Nº FECHA CONCEPTO

1.- 3-Jun-20 4 BOLILLOS "ING. RODRIGO"

2.- 8-Jun-20 3 BOLILLOS "ING. RODRIGO"
3.- 10-Jun-20 PASTEL DE CUMPLEAÑOS DEL ING. ENRIQUE ZEPEDA
4.- 16-Jun-20 PASTEL DE CUMPLEAÑOS DE ALEJANDRA RH
5.- 16-Jun-20 VELA PARA PASTEL DE CUMPLEAÑOS

TOTALES

___________________ ________________________ ____________________

ELABORO AUTORIZO RECIBIO.
 29/19

16-Jun-20

6/16/2020

TOTAL

$26.00
$20.00
$372.01
$389.00
$30.00

$837.01

_________
 No. DE CARATULA

COMPROBACION DE GASTOS NO DEDUCIBLES

NOMBRE: CRISTINA LIZBETH PEREZ DIAZ FECHA: 12-May-20

OBRA: OFICINA SEMANA 20

(UNA SOLA HOJA DE REPOSICION POR CADA OBRA)

(NO LLENAR AREA SOMBREADA )

CONSUMOS SIN COMPROBANTE FISCAL

FECHA : 5/12/2020

Nº FECHA CONCEPTO

1.- 20-Apr-20 LONCHE DE JAMON "ING. VICENTE"

2.- 11-May-20 3 CHIPS AT&T
3.- 11-May-20 SANDWICH DE JAMON "ING. RODRIGO"
4.- 11-May-20 LONCHE DE JAMON "ING. VICENTE"

TOTALES

___________________ ________________________ ____________________

ELABORO AUTORIZO RECIBIO.
 28/19

12-May-20

5/12/2020

TOTAL

$30.00
$238.86
$35.00
$30.00

$333.86

_________
 No. DE CARATULA

COMPROBACION DE GASTOS NO DEDUCIBLES

NOMBRE: CRISTINA LIZBETH PEREZ DIAZ FECHA: 14-Apr-20

OBRA: OFICINA SEMANA 16

(UNA SOLA HOJA DE REPOSICION POR CADA OBRA)

(NO LLENAR AREA SOMBREADA )

CONSUMOS SIN COMPROBANTE FISCAL

FECHA : 4/14/2020

Nº FECHA CONCEPTO

1.- 14-Apr-20 GEL ANTIBACTERIAL 5 LITROS PARA OFICINA

TOTALES

___________________ ________________________ ____________________

ELABORO AUTORIZO RECIBIO.
 27/19

14-Apr-20

4/14/2020

TOTAL

$500.00

$500.00

_________
 No. DE CARATULA

COMPROBACION DE GASTOS NO DEDUCIBLES

NOMBRE: CRISTINA LIZBETH PEREZ DIAZ FECHA: 25-Mar-20

OBRA: OFICINA SEMANA 13

(UNA SOLA HOJA DE REPOSICION POR CADA OBRA)

(NO LLENAR AREA SOMBREADA )

CONSUMOS SIN COMPROBANTE FISCAL

FECHA : 3/25/2020

Nº FECHA CONCEPTO

1.- 19-Mar-20 COMISION POR PAGO DE SKY

2.- 23-Mar-20 GEL ANTIBACTERIAL PARA OFICINA
3.- 24-Mar-20 GEL ANTIBACTERIAL Y TOALLAS MICROFIBRA PARA OFICINA

TOTALES

___________________ ________________________ ____________________

ELABORO AUTORIZO RECIBIO.
 26/19

25-Mar-20

3/25/2020

TOTAL

$12.00
$147.00
$440.98

$599.98

_________
 No. DE CARATULA

COMPROBACION DE GASTOS NO DEDUCIBLES

NOMBRE: CRISTINA LIZBETH PEREZ DIAZ FECHA: 3-Mar-20

OBRA: OFICINA SEMANA 10

(UNA SOLA HOJA DE REPOSICION POR CADA OBRA)

(NO LLENAR AREA SOMBREADA )

CONSUMOS SIN COMPROBANTE FISCAL

FECHA : 3/3/2020

Nº FECHA CONCEPTO

1.- 20-Feb-20 1 LONCHE DE JAMON "ING. VICENTE GUTIERREZ"

2.- 21-Feb-20 1 SANDWICH DE JAMON "ING. RODRIGO GUTIERREZ"
3.- 2-Mar-20 PASTEL DE CUMPLEAÑOS "CUAUHTEMOC"
4.-
5.-
6.-

TOTALES

___________________ ________________________ ____________________

ELABORO AUTORIZO RECIBIO.
 25/19

3-Mar-20

3/3/2020

TOTAL

$30.00
$30.00
$359.00

$419.00

_________
 No. DE CARATULA

COMPROBACION DE GASTOS NO DEDUCIBLES

NOMBRE: CRISTINA LIZBETH PEREZ DIAZ FECHA: 17-Feb-20

OBRA: OFICINA SEMANA 08

(UNA SOLA HOJA DE REPOSICION POR CADA OBRA)

(NO LLENAR AREA SOMBREADA )

CONSUMOS SIN COMPROBANTE FISCAL

FECHA : 2/17/2020

Nº FECHA CONCEPTO

1.- 10-Feb-20 PASTEL DE CUMPLEAÑOS "IRMA Y NICO"

2.- 10-Feb-20 PAGO DE LINEA DE RVG
3.- 10-Feb-20 PAGO DE LINEA DE RVG
4.- 7-Feb-20 MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPRESORA HP
5.- 27-Jan-20 SANDWICH DE JAMON ING. RODRIGO GUTIERREZ
6.- 5-Feb-20 PASTEL DE CUMPLEAÑOS MARIO SANTACRUZ

TOTALES

___________________ ________________________ ____________________

ELABORO AUTORIZO RECIBIO.
 24/19

17-Feb-20

2/17/2020

TOTAL

$359.00
$236.00
$1,003.00
$680.00
$30.00
$340.00

$2,648.00

_________
 No. DE CARATULA

COMPROBACION DE GASTOS NO DEDUCIBLES

NOMBRE: CRISTINA LIZBETH PEREZ DIAZ FECHA: 6-Feb-20

OBRA: OFICINA SEMANA 06

(UNA SOLA HOJA DE REPOSICION POR CADA OBRA)

(NO LLENAR AREA SOMBREADA )

CONSUMOS SIN COMPROBANTE FISCAL

FECHA : 2/6/2020

Nº FECHA CONCEPTO

1.- 27-Jan-20 SANDWICH JAMON (ING. RODRIGO GUTIERREZ)

2.- 5-Feb-20 PASTEL DE CUMPLEAÑOS MARIO SANTACRUZ

TOTALES

___________________ ________________________ ____________________

ELABORO AUTORIZO RECIBIO.
 23/19

6-Feb-20

2/6/2020

TOTAL

$30.00
$340.00

$370.00

_________
 No. DE CARATULA

COMPROBACION DE GASTOS NO DEDUCIBLES

NOMBRE: CRISTINA LIZBETH PEREZ DIAZ FECHA: 10-Jan-20

OBRA: OFICINA SEMANA 01

(UNA SOLA HOJA DE REPOSICION POR CADA OBRA)

(NO LLENAR AREA SOMBREADA )

CONSUMOS SIN COMPROBANTE FISCAL

FECHA : 1/10/2020

Nº FECHA CONCEPTO

1.- 26-Dec-19 ESTACIONAMIENTO

2.- 6-Jan-20 ROSCA DE REYES OFICINA
3.- 9-Jan-20 ESTACIONAMIENTO
4.- 9-Jan-20 1 LONCHE DE JAMON VGG

TOTALES

___________________ ________________________ ____________________

ELABORO AUTORIZO RECIBIO.
 21/19

10-Jan-20

1/10/2020

TOTAL

$8.00
$300.00
$8.00
$30.00

$346.00

_________
 No. DE CARATULA

COMPROBACION DE GASTOS NO DEDUCIBLES

NOMBRE: CRISTINA LIZBETH PEREZ DIAZ FECHA: 13-Dec-19

OBRA: OFICINA SEMANA 50

(UNA SOLA HOJA DE REPOSICION POR CADA OBRA)

(NO LLENAR AREA SOMBREADA )

CONSUMOS SIN COMPROBANTE FISCAL

FECHA : 12/13/2019

Nº FECHA CONCEPTO

1.- 3-Dec-19 CORTINAS ENROLLABLES "CASA DE CHAPALA" VGG

2.- 3-Dec-19 CORTINAS ENROLLABLES "CASA DE CHAPALA" VGG
3.- 6-Dec-19 ROSCA DE CHOCOLATE POR CUMPLEAÑOS "ING. REBOLLEDO"
4.- 10-Dec-19 1 LONCHE DE JAMON "VGG"

TOTALES

___________________ ________________________ ____________________

ELABORO AUTORIZO RECIBIO.
 20/19

13-Dec-19

12/13/2019

TOTAL

$120.00
$120.00
$340.00
$30.00

$610.00

_________
 No. DE CARATULA

COMPROBACION DE GASTOS NO DEDUCIBLES

NOMBRE: CRISTINA LIZBETH PEREZ DIAZ FECHA: 26-Nov-19

OBRA: OFICINA SEMANA 48

(UNA SOLA HOJA DE REPOSICION POR CADA OBRA)

(NO LLENAR AREA SOMBREADA )

CONSUMOS SIN COMPROBANTE FISCAL

FECHA : 11/26/2019

Nº FECHA CONCEPTO

1.- 21-Nov-19 ACTAS DE NACIMIENTO Y MATRIMONIO " ING. VICENTE "

2.- 25-Nov-19 GASTOS DE EJECUCION IMSS

TOTALES

___________________ ________________________ ____________________

ELABORO AUTORIZO RECIBIO.
 19/19

26-Nov-19

11/26/2019

TOTAL

$600.00
$600.00

$1,200.00

_________
 No. DE CARATULA

COMPROBACION DE GASTOS NO DEDUCIBLES

NOMBRE: CRISTINA LIZBETH PEREZ DIAZ FECHA: 14-Nov-19

OBRA: OFICINA SEMANA 46

(UNA SOLA HOJA DE REPOSICION POR CADA OBRA)

(NO LLENAR AREA SOMBREADA )

CONSUMOS SIN COMPROBANTE FISCAL

FECHA : 11/14/2019

Nº FECHA CONCEPTO

1.- 8-Nov-19 ESTACIONAMIENTOS SALIDAS A BANCOS NOMINA "GUILLERMO

2.- 13-Nov-19 CONTROL DE SKY "TELEVISION TERRAZA"

TOTALES

___________________ ________________________ ____________________

ELABORO AUTORIZO RECIBIO.
 18/19

14-Nov-19

11/14/2019

TOTAL

$37.00
$250.00

$287.00

_________
 No. DE CARATULA

COMPROBACION DE GASTOS NO DEDUCIBLES

NOMBRE: CRISTINA LIZBETH PEREZ DIAZ FECHA: 6-Nov-19

OBRA: OFICINA SEMANA 45

(UNA SOLA HOJA DE REPOSICION POR CADA OBRA)

(NO LLENAR AREA SOMBREADA )

CONSUMOS SIN COMPROBANTE FISCAL

FECHA : 11/6/2019

Nº FECHA CONCEPTO

1.- 25-Oct-19 1 LOCHE DE JAMON C/PANELA Y JUGO "ING. VICENTE GUTIERREZ"

2.- 30-Oct-19 GASTOS SEGURO SOCIAL POR FALTA DE PAGO DE RCD
3.- 5-Nov-19 PAGO DE LINEA DE RVG "TELMEX"
4.- 5-Nov-19 PAGO DE LINEA DE RVG "TELMEX"

TOTALES

___________________ ________________________ ____________________

ELABORO AUTORIZO RECIBIO.
 17/19

6-Nov-19

11/6/2019

TOTAL

$50.00
$1,000.00
$237.00
$1,002.00

$2,289.00

_________
 No. DE CARATULA

COMPROBACION DE GASTOS NO DEDUCIBLES

NOMBRE: CRISTINA LIZBETH PEREZ DIAZ FECHA: 18-Oct-19

OBRA: OFICINA SEMANA 42

(UNA SOLA HOJA DE REPOSICION POR CADA OBRA)

(NO LLENAR AREA SOMBREADA )

CONSUMOS SIN COMPROBANTE FISCAL

FECHA : 10/18/2019

Nº FECHA CONCEPTO

1.- 8-Oct-19 1 LONCHE DE JAMON CON PANELA "ING. VICENTE"

2.- 11-Oct-19 DIFERENCIA POR RECARGO DEL PAGO DE SKY
3.- 17-Oct-19 1 LONCHE DE JAMON CON PANELA "ING. VICENTE"

TOTALES

___________________ ________________________ ____________________

ELABORO AUTORIZO RECIBIO.
 16/19

18-Oct-19

10/18/2019

TOTAL

$50.00
$132.01
$50.00

$232.01

_________
 No. DE CARATULA

COMPROBACION DE GASTOS NO DEDUCIBLES

NOMBRE: CRISTINA LIZBETH PEREZ DIAZ FECHA: 25-Sep-19

OBRA: OFICINA SEMANA 39

(UNA SOLA HOJA DE REPOSICION POR CADA OBRA)

(NO LLENAR AREA SOMBREADA )

CONSUMOS SIN COMPROBANTE FISCAL

FECHA : 9/25/2019

Nº FECHA CONCEPTO

1.- 12-Sep-19 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA

2.-

TOTALES

___________________ ________________________ ____________________

ELABORO AUTORIZO RECIBIO.
 15/19

25-Sep-19

9/25/2019

TOTAL

$184.00

$184.00

_________
 No. DE CARATULA

COMPROBACION DE GASTOS NO DEDUCIBLES

NOMBRE: CRISTINA LIZBETH PEREZ DIAZ FECHA: 30-Aug-19

OBRA: OFICINA SEMANA 35

(UNA SOLA HOJA DE REPOSICION POR CADA OBRA)

(NO LLENAR AREA SOMBREADA )

CONSUMOS SIN COMPROBANTE FISCAL

FECHA : 8/30/2019

Nº FECHA CONCEPTO

1.- 21-Aug-19 7 GARRAFONES DE AGUA EPURA (NO SE PUDO FACTURAR)

2.- 26-Aug-19 1 LONCHE DE JAMON Y 1 LICUADO PLATANO (ING. VICENTE)

TOTALES

___________________ ________________________ ____________________

ELABORO AUTORIZO RECIBIO.
 14/19

30-Aug-19

8/30/2019

TOTAL

$224.00
$48.00

$272.00

_________
 No. DE CARATULA

COMPROBACION DE GASTOS NO DEDUCIBLES

NOMBRE: CRISTINA LIZBETH PEREZ DIAZ FECHA: 15-Aug-19

OBRA: OFICINA SEMANA 33

(UNA SOLA HOJA DE REPOSICION POR CADA OBRA)

(NO LLENAR AREA SOMBREADA )

CONSUMOS SIN COMPROBANTE FISCAL

FECHA : 8/15/2019

Nº FECHA CONCEPTO

1.- 14-Aug-19 ESTACIONAMIENTO JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ CONTRERAS

2.- 8-Aug-19 1 LONCHE DE JAMON C/PANELA Y UN REFRESCO "ING. VICENTE"

TOTALES

___________________ ________________________ ____________________

ELABORO AUTORIZO RECIBIO.
 13/19

15-Aug-19

8/15/2019

TOTAL

$8.00
$45.00

$53.00

_________
 No. DE CARATULA

COMPROBACION DE GASTOS NO DEDUCIBLES

NOMBRE: CRISTINA LIZBETH PEREZ DIAZ FECHA: 30-Jul-19

OBRA: OFICINA

(UNA SOLA HOJA DE REPOSICION POR CADA OBRA)

(NO LLENAR AREA SOMBREADA )

CONSUMOS SIN COMPROBANTE FISCAL

FECHA : 7/30/2019

Nº FECHA CONCEPTO

1.- 2-Jul-19 ESTACIONAMIENTO LEONARDO HDEZ

2.- 26-Jul-19 COMIDA ASOCIACION MEXICANA DE HIDRAULICA "ING. CUAUHTEMOC"
3.- 23-Jul-19 FARMACIA

TOTALES

___________________ ________________________ ____________________

ELABORO AUTORIZO RECIBIO.
 12/19

30-Jul-19

7/30/2019

TOTAL

$17.00
$1,200.00
$49.40

$1,266.40

_________
 No. DE CARATULA

COMPROBACION DE GASTOS NO DEDUCIBLES

NOMBRE: CRISTINA LIZBETH PEREZ DIAZ FECHA: 2-Jul-19

OBRA: OFICINA

(UNA SOLA HOJA DE REPOSICION POR CADA OBRA)

(NO LLENAR AREA SOMBREADA )

CONSUMOS SIN COMPROBANTE FISCAL

FECHA : 7/2/2019

Nº FECHA CONCEPTO

1.- 24-Jun-19 1 LONCHE DE JAMON C/ PANELA "ING. VICENTE GUTIERREZ"

2.- 2-Jul-19 1 LONCHE DE JAMON C/ PANELA "ING. VICENTE GUTIERREZ"

TOTALES

___________________ ________________________ ____________________

ELABORO AUTORIZO RECIBIO.
 11/19

2-Jul-19

7/2/2019

TOTAL

$30.00
$30.00

$60.00

_________
 No. DE CARATULA

COMPROBACION DE GASTOS NO DEDUCIBLES

NOMBRE: CRISTINA LIZBETH PEREZ DIAZ FECHA: 19-Jun-19

OBRA: OFICINA

(UNA SOLA HOJA DE REPOSICION POR CADA OBRA)

(NO LLENAR AREA SOMBREADA )

CONSUMOS SIN COMPROBANTE FISCAL

FECHA : 6/19/2019

Nº FECHA CONCEPTO

1.- 10-Jun-19 BOLETO DE ESTACIONAMIENTO EN SIOP PARA REFRENDO PADRON (FRANCISCO GARCIA)
2.- 10-Jun-19 IMPRESIONES DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO TRAMITE SIOP
3.- 13-Jun-19 EL PAN DE VIVIANE "PASTEL DE CHOCOLATE POR CUMPLEAÑOS DE ALEJANDRA"

TOTALES

___________________ ________________________ ____________________

ELABORO AUTORIZO RECIBIO.
 10/19

19-Jun-19

6/19/2019

TOTAL

$35.00
$15.00
$340.00

$390.00

_________
 No. DE CARATULA

COMPROBACION DE GASTOS NO DEDUCIBLES

NOMBRE: CRISTINA LIZBETH PEREZ DIAZ FECHA: 14-May-19

OBRA: OFICINA

(UNA SOLA HOJA DE REPOSICION POR CADA OBRA)

(NO LLENAR AREA SOMBREADA )

CONSUMOS SIN COMPROBANTE FISCAL

FECHA : 5/14/2019

Nº FECHA CONCEPTO

1.-
2.- 17-May-19 1 CAJA DE FLANAX
3.-
4.-

TOTALES

___________________ ________________________ ____________________

ELABORO AUTORIZO RECIBIO.
 07/19

14-May-19

5/14/2019

TOTAL

$168.90

$168.90

_________
 No. DE CARATULA

COMPROBACION DE GASTOS NO DEDUCIBLES

NOMBRE: CRISTINA LIZBETH PEREZ DIAZ FECHA: 21-May-19

OBRA: OFICINA

(UNA SOLA HOJA DE REPOSICION POR CADA OBRA)

(NO LLENAR AREA SOMBREADA )

CONSUMOS SIN COMPROBANTE FISCAL

FECHA : 5/21/2019

Nº FECHA CONCEPTO

1.- 15-May-19 1 LONCHE DE JAMON C/ PANELA

2.- 17-May-19 1 CAJA DE FLANAX
3.- 20-May-19 COMPLEMENTO DE PAGO PREDIAL AV. LA PAZ

TOTALES

___________________ ________________________ ____________________

ELABORO AUTORIZO RECIBIO.
 08/19

21-May-19

5/21/2019

TOTAL

$25.00
$168.90
$220.00

$413.90

_________
 No. DE CARATULA

COMPROBACION DE GASTOS NO DEDUCIBLES

NOMBRE: CRISTINA LIZBETH PEREZ DIAZ FECHA: 3-Jun-19

OBRA: OFICINA

(UNA SOLA HOJA DE REPOSICION POR CADA OBRA)

(NO LLENAR AREA SOMBREADA )

CONSUMOS SIN COMPROBANTE FISCAL

FECHA : 6/3/2019

Nº FECHA CONCEPTO

1.- 21-May-19 ESTACIONAMIENTO

2.- 24-May-19 1 LONCHE DE JAMON C/ PANELA Y 1 SPRITE ING. VICENTE GUTIERREZ
3.- 31-May-19 4 BOLILLOS ING. RODRIGO GUTIERREZ
4.- 31-May-19 PAGO DE COMISION DE DEPOSITO OXXO

TOTALES

___________________ ________________________ ____________________

ELABORO AUTORIZO RECIBIO.
 09/19

3-Jun-19

6/3/2019

TOTAL

$8.00
$42.00
$24.00
$10.00

$84.00

_________