GRAN TIERRA ENERGY COLOMBIA LTD.
Documento Puente
Version 1 / Junio 2017
Contratista : Secontsa SAS
Unidad de Negocio :
Region : Putumayo
Proyecto : Mantenimiento de vias
Gerente GTEC :
Gerente Contratista : Reinaldo Garavito
Fecha : Abril 2018
Documento Puente
Que es el Documento Puente?
El documento puente establece una demarcación clara entre el Sistema de Gerenciamiento HSE de GTEC y el Contratista; logrando acordar los mejores controles y administración de riesgos,
para todos los asuntos del proyecto
Quien debe diligenciar el cuestionario del Documento Puente ?
1. Los equipos HSE de GTEC (Coordinadores o Supervisores Rig y el Contratista (HSE Manager o Coordinadores) diligenciaran inicialmente el cuestionario de asignación (Esto deberá realizarse
previamente al inicio de actividades)
2. Los equipos HSE de GTEC (Coordinadores o Supervisores Rig y el Contratista (HSE Manager o Coordinadores) consignaran el detalle de cada aspecto (Esto deberá realizarse previamente al
inicio de actividades)
3. Los departamentos técnicos de GTEC (Gerentes de campo, Ingenieros de Producción, Superintendentes operaciones, Ingenieros de proyectos, CoMan) y el Contratista (Managers
Operaciones, Superintendentes operaciones, Directores de obra), avalaran los contenidos acordados (Esto deberá realizarse previamente al inicio de actividades)
4. El proceso de establecimiento oficial de Documento Puente, dará activación a través de la firma y aprobación final por parte de las Gerencias de Operaciones y HSE de GTEC y el Contratista
(En este momento, las actividades del proyecto deberán dar inicio)
Quien debe conocer el Documento Puente aprobado ?
El documento puente debe ser distribuido y conocido a todos los niveles de la organización GTEC y el Contratista, involucrados en el proyecto. El documento puente corresponde al nivel
detallado requerido en términos HSE, necesario para lograr una operación con los controles y administración de riesgos sobresaliente y excepcional
Auditoria Documento Puente
Cada uno de los elementos del documento puente que fueron acordados y que se encuentran detallados, podrán ser auditados y evaluados por HSE y Línea de Gerencia a través de revisiones
aleatorias. Una vez efectuado este análisis, deberán consignarse los hallazgos en la pestaña Auditoria DP.
Todos los hallazgos serán comunicados al contratista, con el objeto de generar planes de acción pertinentes y mantener seguimiento (En caso de evidenciar asuntos sin progreso o avance,
serán escalados hasta el administrador del contrato)
Cierre / Debriefing
Una vez finalizado el proyecto, el documento puente será cerrado oficialmente a través de una reunión con el contratista, donde serán revisadas las lecciones aprendidas y oportunidades de
mejora
Documento Puente GTEC - Cuestionario de Asignacion
Descripción GTEC Contr N/A Resumen
Capacitación en inducción. Divulgación en espacios de charla de SST
Política de Seguridad, Salud y Medio Ambiente y Estándares
HSE X X
Pruebas de alcohol en aliento.
Control del consumo de alcohol y otras sustancias X
Actualización de procedimientos, ATS o de los documentos que conformen el plan HSE.
Manejo del cambio y excepciones X
Organigrama, perfiles requeridos, manual de funciones y responsabilidades
Organización y responsabilidad X
Verificación de competencias. Matriz de capacitación y entrenamiento.
Selección de empleados, capacitación y entrenamiento X
Procedimiento de investigación de incidentes y accidentes, formato de reporte e investigación.
Esquema de reporte X
Charlas de seguridad pre turno, informes semanales HSE, informe mensual HSE.
Mecanismos de comunicación X
Implementación de análisis de trabajo seguro (AST), verificación de controles. Seguimiento matriz de riesgo del proyecto, reporte de
condiciones inseguras, campañas de prevención del riesgo.
Evaluación y manejo de riesgos X
Diligenciamiento y aprobación de permisos de trabajo (PT).
Permisos de trabajo X
Formatos permisos de trabajo SECONTSA, documentos de apoyo.
Simops X
Procedimiento de manejo de sustancias. Charlas de seguridad, divulgación de hojas de seguridad de productos utilizados.
Manejo de sustancias peligrosas X
Fuentes Radiactivas X
Trabajo en Alturas X
Espacios confinados X
Trabajos en caliente X
Energías Peligrosas X
Procedimiento de trabajo, ayudas mecánicas, inspección y seguimiento actividades de manejo de cargas.
Levantamiento Mecánico x
H2S (Sulfuro de Hidrógeno) X
Entrega de EPP de acuerdo a especificaciones, reposición por deterioro.
EPP X
Dotación de elementos básicos para atención de emergencia (Camilla, botiquín, inmovilizadores, extintor), comunicación.
Recursos para la atención de emergencias X
Procedimiento de atención de emergencia y medevac.
Plan de respuesta a emergencias X
Programación y realización de simulacro
Simulacros X
Establecimiento de procedimiento para reporte e investigación. Capacitación.
Reporte de Investigación de Incidentes X
Inspecciones HSE, evaluación de desempeño del cliente.
Auditorías e inspecciones / Medición y desempeño X
Programa mantenimiento, inspecciones preoperacionales diarias.
Mantenimiento, inspección, pruebas y modificación X
Procedimiento manejo ambiental, Plan de acción de cumplimiento ambiental, inspección ambiental, capacitación.
Gestión Ambiental X
Código de colores, segregación de residuos, disposición adecuada.
Manejo de residuos X
Inspección y seguimiento a Proveedor de alimentación.
Casinos X
Evaluaciones medicas ocupacionales. Seguimiento a condiciones de salud reportadas, campañas de PyP.
Salud en el Trabajo X
Vehículos de transporte de personal y equipos X
Rig move X
Helipuertos X
Detalle Documento Puente
Política de Seguridad, Salud y Medio Ambiente y Estándares HSE Control del Consumo de alcohol y otras sustancias Manejo del Cambio y Excepciones
Consignar los acuerdos establecidos para comunicar la Política de Seguridad, Salud y Medio Ambiente Consigne la dinámica establecida con el contratista acerca de la realización de pruebas de consumo de
Consignar el procedimiento que aplicara en caso de desviaciones a estándares, procedimientos o
de GTEC, Política HSE del Contratista y Estándares HSE a implementarse. Adicionalmente, relaciones alcohol y test para drogas (Procedimiento, frecuencia, responsable de las tomas, horarios, equipos). Así
modificaciones a equipos
los programas HSE que implementara el Contratista para alcanzar los objetivos HSE definidos por GTEC mismo, indique el procedimiento en caso de resultados positivos
La política del sistema de gestión integral (GC-PO-01) se divulgara en la inducción Los cambios significativos generados en los procedimientos de trabajo establecidos
HSE a todo el personal dejando registro de asistencia (GR-F-03) y evaluación de Dando cumplimiento al programa de prevención consumo de alcohol, drogas y o en el proceso de gestión del are HSE a causa de una desviación de un estándar
inducción GRH-F04. Se realizara un refuerzo en el desarrollo del espacio de la tabaco (HSE-P-10), se realizara actividades de prevención primaria tales como de seguridad, accidente de trabajo o solicitud del cliente se realizaran teniendo el
charla de seguridad de un día de la tercera dejando registro de asistencia (GR-F- charlas de sensibilización o entrega de folletos informativos (1 vez al mes) y se procedimiento de gestión del cambio (HSE-PR-04) de Secontsa y registrado en el
03). Los estándares de cumplimiento HSE estarán incluidos en los temas de soportara con registro de asistencia (GR-F-03) . Como actividad de control se formato del cambio (HSE-F-50). De igual forma se deberá realizar divulgación a
inducción, y se realizara como tema de charla de seguridad la divulgación de los aplicaran pruebas de alcohol en aliento al 100% del personal cada lunes del tiempo todo el personal del cambio, dejando registro de asistencia de la actividad (GR-F-
objetivos en HSE establecidos para el proyecto. La política HSE de GTEC será de duración del proyecto y un día después del pago del salario, registrando 03).
divulgada en uno de los espacios de la charla de seguridad a todo el personal por el resultados en el formato de pruebas de alcoholemia (HSE-F-16). En caso de
mismo operador y se diligenciara registro de asistencia de Secontsa (GRH-F-03). presentarse positivo en la prueba el trabajador se retirara del sitio de trabajo y se
Se establecen cuatro (4) programas HSE para el desarrollo del proyecto: Programa llamara a descargos atendiendo nuestro reglamento interno de trabajo y Política de
de seguridad industrial, programa de higiene, programa de salud en el trabajo y no alcohol y otras sustancias, y será sancionado de acuerdo al CST. Las pruebas
programa de gestión ambiental los cuales se relacionan en el plan HSE del proyecto de alcohol serán realizadas por el personal que desempeñe el cargo de enfermero
procedimiento de sistema de gestión de SST (HSE-P-03). para el proyecto. Para efectos de calidad el equipo alcohosensor tendrá su
respectivo certificado de calidad y calibración.
El personal HSE y enfermero del proyecto evaluaran visualmente y diariamente las
condiciones de salud y animo del trabajador, en caso de sospecha de alteración del
sistema nervioso por consumo de sustancias alucinógenas o psicoactivas, se
informara al residente de obra para retirar al personal y hacer prueba de sangre. en
caso de positivo el resultado se aplicaran las sanciones pertinentes contempladas
en el CST y RIT.
Organización y Responsabilidad Esquema de reporte Mecanismos de comunicación
Consignar la estructura HSE y cargos destinados a soportar el proyecto (Señalar tiempo de experiencia Consignar las dinámicas de reuniones: Diarias, Pre-turno, Pre-operacionales, Permite to work, Simops,
especifica y nivel educativo) . Así mismo, consignar la estructura desde operaciones (Incluir e-mails y Consignar el protocolo de reporte en caso de eventos para informar y/o accidentes. Semanales, Mensuales. Así mismo, señalar el tipo de reportes a implementarse y sus frecuencias
números telefónicos) (Diario, semanal, mensual, HS, Ambiental, etc.)
Área HSE: Contara con un HSE operativo con experiencia de 6 años en proyectos Para el reporte oportuno de cualquier incidente o accidente laboral, se cumplirá a Como mecanismo de comunicación para todos los aspectos HSE del proyecto
de obras civiles y mantenimientos de vías. el perfil profesional se establece como cabalidad los tiempos y cargos a reportar de acuerdo al procedimiento del cliente y SECONTSA establece los siguientes espacios para todo el personal: Charlas de
profesional con experiencia o tecnólogo en higiene industrial, seguridad industrial o sin incumplir los establecidos en la resolución 1401 de 2007. Para la investigación y seguridad pre turno de máximo 7 minutos, inducción general 3 horas, capacitación 1
salud ocupacional o ambiental. cierre, se dará cumplimiento al procedimiento HSE-PR-07 investigación de hora. Todas las actividades de comunicación deben dejar registro de asistencia
Cargos de soporte: Directos de obra (1), incidentes y accidentes de SECONTSA y quedara como registro de toda la gestión formato GR-F-03 con los datos solicitados de forma completa y las capacitaciones e
administrador (1), HSE operativo(1) , oficial de obra (2), obreros (11) y controlador el formato HSE-F-15 reporte de investigación de incidentes o accidentes con sus inducción se deberá evaluar y soportar con registro físico.
vial (2). Los roles, funciones y respectivos soportes y registros. Se entregara al cliente copia de la investigación Para la entrega de informes de acuerdo al anexo 7 HSE de GTCE en su
responsabilidades de los cargos del proyectos se encuentran relacionados en el una vez se termine y esta este aprobada por la entidad competente con los numeral 4.2 mecanismos de comunicación, se entregara el tercer día de cada mes
documento GRH-F-13 Roles y responsabilidades. respectivos soportes de cierre de acciones. MECANISMO DE el reporte mensual de contratista de GTCE (GTCE-HSE-FO-154) con sus
REPORTE A PARTES INTERESADAS respectivos soportes y registros de cumplimiento.
De acuerdo al instructivo de comunicación, participación y
consulta (HSE-I-02), los mecanismos de comunicación interno de SECONTSA para
los aspectos y actualizaciones HSE serán las carteleras ubicadas en las locaciones,
información suministrada en las charlas de seguridad al inicio de las actividades,
ARL – MIN. TRABAJO entrega de información en folletos institucionales propios, memorandos internos y
correos electrónicos entre personal administrativo y cliente.
HSE SECONTSA SAS
HSE GRAN TIERRA ENERGY
COLOMBIA
Evaluación y manejo de riesgos Acceso al campo, locación o proyecto Selección de empleados, capacitación y entrenamiento
Consignar los acuerdos establecidos acerca de la Matriz de riegos, AST´s, PTW, Sistema de reporte de Consignar el protocolo de ingreso y admisión: Documentos requeridos, frecuencia y lugar de Consignar los acuerdos establecidos en materia de inducciones para nuevos empleados, breafings HSE,
actos y condiciones inducciones, contactos, registro de seguridad física, ficha médica (Si aplica), etc. plan de entrenamiento, requisitos específicos
Matriz de peligros y riesgos: SECONTSA presentara la matriz de peligros y Todo el personal operativo y administrativo que ingrese a campo, debe cumplir los
riesgos (HSE-F-01) alineada a las condiones del proyecto y de acuerdo a nuestro aspectos laborales, para ello la administradora del contrato informara al área HSE el
procedimiento de identificación de peligros,evaluacion y valoracion de riesgos personal que cumpla diligenciando el formato GR-F-06 autorización de ingreso, para Inducción HSE: El contenido de la inducción HSE se establece en el procedimiento
(HSE-PR-01). AST : SECONTSA establece el formato HSE-F-05 análisis de pasar al proceso de inducción HSE de SECONTSA y se enviara a GTCE listado del GR-PR-01 pero se resumirá abarcando todos los temas descritos en el
seguridad en el trabajo, el cual deberá ser diligenciado previo inicio de las personal con el proceso completo. la inducción se realizara en salón alquilado del procedimiento a 4 horas de duración y se dejara registro de asistencia (GR-F-03),
actividades operativas por el HSE operativo del proyecto. Este documento será Municipio de orito y se contara con ayudas visuales físicas y magnéticas. como registro fotográfico y registro de evaluación de inducción (GRH-F-04) y se soportara
presentado a GTEC para su aprobación. Una vez aprobado será divulgado a todo el mecanismo de identificación en campo de aprobación del proceso de vinculación a por cada trabajador el formato GR-F-01 inducción. El personal que no apruebe la
personal, dejando firma de los trabajadores en el; la firma del documento será obra, los trabajadores deberán portar su carnet de la empresa SECONTSA donde evaluación recibirá inmediatamente un refuerzo y se volverá a evaluar.
garantía de entendimiento y compromiso del control de los riesgos. se registrara la firma de cada responsable del proceso. Briefing de
Reporte de seguridad: Para los visitantes en los frentes de trabajo, el personal HSE de campo
condiciones y actos inseguras: Se divulgara el instructivo de reporte de actos y realizara el briefing de seguridad y quedara registrado en el listado de visitantes de
condiciones inseguras (HSE-I-05) al personal en la inducción y se realizara refuerzo cada frente de trabajo. el contenido del briefing será: riesgos del área, controles,
y entrega de tarjetas de reporte en tema de charla de seguridad previo inicio de actividades del día, ruta y procedimiento de evacuación, disposición de residuos.
actividades y en primeros días de inicio del contrato. Como registro de reporte y Capacitación y entrenamiento:
cierre de fallas de control se entregaran copias en informe mensual, llevando De acuerdo al procedimiento GR-PR-01 nos basamos en la matriz de riesgo
estadística de reporte y se establecerá como meta el reporte de dos tarjetas identificando como temas críticos de acuerdo al nivel de peligro y riesgo presentes
semanalmente. en el área de trabajo. Los temas de factor de peligro Mecánico, biológico, Físico
y biomecánico se dictaran en dos capacitaciones de 2 horas (1 hora por
capacitación, media hora por tema). teniendo en cuenta el corto tiempo de duración
del proyecto, los temas importantes de formación se trataran en los espacios de las
charlas de seguridad. como registros se dejara registro de asistencia (GR-F-03),
registro fotográfico y registro de evaluación
Permisos de trabajo Simops Manejo de sustancias peligrosas
Consignar el proceso de PTW que aplicaran para el proyecto, incluyendo jerarquías de aprobación Consignar y relacionar todos los controles para asegurar el manejo y almacenamiento de productos
establecidas, reuniones diarias, sistema de tableros PTW, documentos adicionales y certificados de Consignar el proceso y dinámica para trabajos simultáneos en la locación o proyecto químicos (Detalles acerca de: MSDS, TE, Identificación, Contención secundaria, kit de contingencias,
apoyo etc.)
Se utilizara los formatos HSE-F-33 permiso de trabajo en frio, HSE-F-34 permiso de SECONTSA para el manejo de sustancias químicas a dispuesto la siguiente serie
trabajo en caliente. Toda actividad de trabajo que se realice para el proyecto deberá de controles con el fin de minimizar los riesgos asociados a las actividades que
contar con su AST y permiso de trabajo debidamente diligenciado y firmado por el relacionen este tipo de actividad: Lista de productos químicos utilizados en el
dueño de área y residente/supervisor responsable de las actividades. Para apertura N.A proyecto, aseguramiento en campo de hojas de seguridad de productos químicos
de permisos de trabajo se debe verificar que se cuente con los siguientes (MSDS), divulgación de hojas de seguridad a todo el personal, aseguramiento de
documentos de soporte: AST, procedimiento de trabajo, hojas de seguridad de controles especiales que se requieran para la manipulación y almacenamiento de
productos químicos, plan de movilización de equipos y maquinaria. productos químicos.
H2S (Sulfuro de Hidrógeno) Fuentes Radiactivas Trabajo en Alturas
Consignar y relacionar todos los controles para conocer e identificar posible presencia de Sulfuro de Consignar y relacionar todos los controles para asegurar las actividades que involucren trabajo en
Consignar los controles para asegurar el manejo de fuentes (Incluyendo ubicación de bunkers, reportes
hidrogeno y seguidamente, los mecanismos de emergencia (Incluir limites límites permisibles de alturas (Detalles acerca de: Certificaciones requeridas, Equipos requeridos, Procedimiento de
survey meter, reportes a Seguridad física acerca de la presencia de fuentes en locación o proyecto)
exposición) emergencias, etc)
N.A N.A N.A
N.A N.A N.A
Fotografias
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Auditoria Documento Puente
Descripción Auditoria 1 Auditoria 2 Auditoria 3
Política de Seguridad, Salud y Medio
Ambiente y Estándares HSE
Control del consumo de alcohol y otras
sustancias
Manejo del cambio y excepciones
Organización y responsabilidad
Selección de empleados, capacitación y
entrenamiento
Esquema de reporte
Mecanismos de comunicación
Evaluación y manejo de riesgos
Permisos de trabajo
Simops
Manejo de sustancias peligrosas
Fuentes Radiactivas
Trabajo en Alturas
Espacios confinados
Trabajos en caliente
Energías Peligrosas
Levantamiento Mecánico
H2S (Sulfuro de Hidrógeno)
EPP
Recursos para la atención de
emergencias
Plan de respuesta a emergencias
Simulacros
Reporte de Investigación de Incidentes
Auditorías e inspecciones / Medición y
desempeño
Mantenimiento, inspección, pruebas y
modificación
Gestión Ambiental
Manejo de residuos
Casinos
Salud en el Trabajo
Vehículos de transporte de personal y
equipos
Rig move
Helipuertos
