FORMATO N° 01: REGISTRO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de registro: 13/11/2017 [Link] p.m. - Fecha de viabilidad: 14/11/2017 [Link] p.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

Responsabilidad funcional de la inversión
Función 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
División funcional 041 DESARROLLO URBANO Y RURAL
Grupo funcional 0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL
Sector responsable VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Tipología de proyecto PISTAS Y VEREDAS

A. Articulación con el Programa Multianual de Inversiones (PMI)

1 Servicio asociado SERVICIO DE TRANSITABILIDAD
2 Indicador/brecha PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN URBANA SIN ACCESO A SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD ADECUADA

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN
Responsable de la OPMI: EDUARDO PARICAHUA MAMANI

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN
Nombre de la UF GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
Responsable de la UF HERLESS MICHAEL LOPEZ AMPUERO

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN
Responsable de la UEI ALBERTO PACORI QUISPE

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 301681 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN - JULIACA

C. Formulación y Evaluación
1. Identificación

1.1 Código único de inversiones 2384574

Código Nombre
1.2 Unidad Productora
301681 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JR. SAN SALVADOR (TRAMO JR. MARIANO MELGAR – PSJE.
1.3 NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN VÍCTOR ALEMÁN), PSJE. VÍCTOR ALEMÁN, PSJE. JOSÉ OLAYA DE LA URB. SANTA ROSA 1RA ETAPA DE LA CIUDAD DE JULIACA, DISTRITO DE JULIACA
- PROVINCIA DE SAN ROMAN - REGIÓN PUNO
DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JR. SAN SALVADOR (TRAMO JR. MARIANO MELGAR – PSJE. VÍCTOR ALEMÁN),
Objeto de intervención
PSJE. VÍCTOR ALEMÁN, PSJE. JOSÉ OLAYA DE LA URB. SANTA ROSA 1RA ETAPA DE LA CIUDAD DE JULIACA,
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-15.4895477952709350 / -70.13465881347656 PUNO SAN ROMAN JULIACA

1.5 ¿El proyecto pertenece a un programa de inversión?

NO
1.6 ¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado?
NO
1.7 ¿El proyecto corresponde a un Decreto de Emergencia?
NO

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
ADECUADO SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JR. SAN SALVADOR
Descripción del objetivo central del proyecto (TRAMO JR. MARIANO MELGAR – PSJE. VÍCTOR ALEMÁN), PSJE. VÍCTOR ALEMÁN, PSJE. JOSÉ
OLAYA DE LA URB. SANTA ROSA 1RA ETAPA D
Nombre del indicador para la medición del objetivo central ADECUADAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD
Unidad de medida del indicador M2
Línea de base (año) Valor del año base 0.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 7,892.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información FICHA TECNICA SIMPLIFICADA

2.2. Beneficiarios directos

Denominación de los beneficiarios directos POBLACION BENEFICIARIA DIRECTA
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS

Pág. 1
 Último año del horizonte de evaluación Valor en el último del horizonte de evaluación 515
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 609.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
ADECUADA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA EL TRÁNSITO VEHICULAR. CONSTRUCCIÓN DE CALZADA: TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA
CONSTRUCCIÓN EN 3,676.65 M2, PAVIMENTO, SUB RASANTE, MATERIAL DE SUB RASANTE EN 2,389.82 M3, CONFORMADO DE SUB RASANTE EN
3,676.65 M3, SUB BASE, MATERIAL SELECCIONADO EN 477.96 M3, MATERIAL HORMIGÓN EN 441.20 M3, MATERIAL MEZCLADO EN 919.16 M3,
CONFORMADO DE LA SUB BASE EN 3,676.65 M2, PAVIMENTO RÍGIDO: CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN 650.86 M3, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
EN 128.75 M2, CURADO DE LOSA EN 3,264.77 M2, JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCIÓN EN 910.40 M, SELLADO EN JUNTA TRANSVERSAL DE
CONTRACCIÓN EN 910.40 M, SELLADO DE JUNTAS DE DILATACIÓN EN 2,149.39 M. ADECUADAS INFRAESTRUCTURA VIAL PARA EL TRÁNSITO
PEATONAL. CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS: TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA CONSTRUCCIÓN EN 1,358.62 M2, CONCRETO SIMPLE, SARDINELES,
CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN 49.38 M3, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN 345.67 M2, JUNTA ASFÁLTICA EN 110.40 M, VEREDAS: CONCRETO
Alternativa 1 (Recomendada) F'C=175 KG/CM2 E=10CM ACABADO FROTACHADO COLOREADO EN 1,171.78 M2, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN 90.40 M2, JUNTA ASFÁLTICA
EN 451.98 M, RAMPA: CONCRETO F'C=175 KG/CM2 E=10CM BRUÑADO EN 63.41 M2, REJILLA METÁLICA EN 16.00 UND. EXISTENCIA OBRAS
COMPLEMENTARIAS. IMPLEMENTACIÓN DE SEÑALIZACIÓN: SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, PINTURA EN SARDINELES EN 320.94 M2, PINTURA EN
PAVIMENTO EN 137.19 M2, SEÑALIZACIÓN VERTICAL, SEÑALES INFORMATIVAS EN 13.00 UND. EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE GESTIÓN DE
RIESGOS NATURALES. CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS LATERALES: OBRAS PRELIMINARES, TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA CONSTRUCCIÓN EN
436.81 M2, CONCRETO SIMPLE, CUNETA TIPO I: CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN 59.25 M3, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN 22.08 M2, JUNTA
ASFÁLTICA EN 110.40 M, CUNETA TIPO II: CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN 12.23 M3, CUNETA TIPO II: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN 16.63 M2,
JUNTA ASFÁLTICA EN 16.63 M. MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, RIEGO DE LAS VÍAS AUXILIARES EN 2,500.00 M2, READECUACIÓN
MORFOLÓGICA DE CANTERAS EN 0.50 KM2, READECUACIÓN MORFOLÓGICA DE BOTADEROS EN 0.50 KM2.
ADECUADA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA EL TRÁNSITO VEHICULAR. CONSTRUCCIÓN DE CALZADA: TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA
CONSTRUCCIÓN EN 3,676.65 M2, PAVIMENTO, SUB RASANTE, MATERIAL DE SUB RASANTE EN 2,389.82 M3, CONFORMADO DE SUB RASANTE EN
3,676.65 M3, SUB BASE, MATERIAL SELECCIONADO EN 477.96 M3, MATERIAL HORMIGÓN EN 441.20 M3, MATERIAL MEZCLADO EN 919.16 M3,
CONFORMADO DE LA SUB BASE EN 3,676.65 M2, PAVIMENTO RÍGIDO: CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN 650.86 M3, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
EN 128.75 M2, ACERO GRADO 60 EN 10,950.05 KG , CURADO DE LOSA EN 3,264.77 M2, JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCIÓN EN 910.40 M,
SELLADO EN JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCIÓN EN 910.40 M, SELLADO DE JUNTAS DE DILATACIÓN EN 2,149.39 M. ADECUADAS
INFRAESTRUCTURA VIAL PARA EL TRÁNSITO PEATONAL. CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS: TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA CONSTRUCCIÓN EN
1,358.62 M2, CONCRETO SIMPLE, SARDINELES, CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN 49.38 M3, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN 345.67 M2, JUNTA
ASFÁLTICA EN 110.40 M, VEREDAS: CONCRETO F'C=175 KG/CM2 E=10CM ACABADO FROTACHADO COLOREADO EN 1,171.78 M2, ENCOFRADO Y
Alternativa 2
DESENCOFRADO EN 90.40 M2, JUNTA ASFÁLTICA EN 451.98 M, RAMPA: CONCRETO F'C=175 KG/CM2 E=10CM BRUÑADO EN 63.41 M2, REJILLA
METÁLICA EN 16.00 UND. EXISTENCIA OBRAS COMPLEMENTARIAS. IMPLEMENTACIÓN DE SEÑALIZACIÓN: SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, PINTURA
EN SARDINELES EN 320.94 M2, PINTURA EN PAVIMENTO EN 137.19 M2, SEÑALIZACIÓN VERTICAL, SEÑALES INFORMATIVAS EN 13.00 UND.
EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE GESTIÓN DE RIESGOS NATURALES. CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS LATERALES: OBRAS PRELIMINARES,
TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA CONSTRUCCIÓN EN 436.81 M2, CONCRETO SIMPLE, CUNETA TIPO I: CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN 59.25 M3,
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN 22.08 M2, JUNTA ASFÁLTICA EN 110.40 M, CUNETA TIPO II: CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN 12.23 M3, CUNETA
TIPO II: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN 16.63 M2, JUNTA ASFÁLTICA EN 16.63 M. MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, RIEGO DE LAS VÍAS
AUXILIARES EN 2,500.00 M2, READECUACIÓN MORFOLÓGICA DE CANTERAS EN 0.50 KM2, READECUACIÓN MORFOLÓGICA DE BOTADEROS EN 0.50
KM2.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Transitabilidad vehicular T/día 3,175.00 3,306.00 3,443.00 3,587.00 3,736.00 3,893.00 4,057.00 4,228.00 4,407.00 4,595.00
Transitabilidad peatonal T/día 379.00 390.00 402.00 414.00 427.00 440.00 453.00 467.00 481.00 496.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
ADECUADA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA EL TRÁNSITO VEHICULAR
Construccion de calzada Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 3,676.65 405,627.06 01/2018 02/2018 02/2018 04/2018
ADECUADAS INFRAESTRUCTURA VIAL PARA EL TRÁNSITO PEATONAL
Construcción de veredas Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 1,358.62 87,352.38 01/2018 02/2018 02/2018 04/2018
EXISTENCIA OBRAS COMPLEMENTARIAS
Implementación de señalización vial Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 137.19 10,007.76 01/2018 02/2018 02/2018 04/2018
SUFICIENTES OBRAS DE GESTIÓN DE RIESGOS NATURALES
Construcción de cunetas laterales Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 436.81 23,220.52 01/2018 02/2018 02/2018 04/2018
N° de
Mitigacion ambiental. Intangibles 1.00 1.00 10,007.46 01/2018 02/2018 02/2018 04/2018
documentos
GASTOS GENERALES
N° de
Gastos generales Intangibles 1.00 1.00 64,345.82 01/2018 02/2018 02/2018 04/2018
documentos
LIQUIDACION
Liquidacion Intangibles N° de informes 1.00 1.00 21,448.61 01/2018 02/2018 02/2018 04/2018
SEGUIMIENTO Y MONITOREO
N° de
Seguimiento y monitoreo Intangibles 1.00 1.00 8,043.23 01/2018 02/2018 02/2018 04/2018
documentos

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución 02/2018
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 4
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 206,479.98 204,157.94 115,569.80 526,207.72

Pág. 2
 Intangibles 0.00 27,190.85 27,190.85 49,463.42 103,845.12
Subtotal 0.00 233,670.83 231,348.79 165,033.22 630,052.84
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 26,810.76 0.00 0.00 0.00 26,810.76
Supervisión 0.00 10,617.06 10,617.06 10,938.79 32,172.91
Subtotal 26,810.76 10,617.06 10,617.06 10,938.79 58,983.67
Costo de inversión total 26,810.76 244,287.89 241,965.85 175,972.01 689,036.51

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
Infraestructura M2 0.00 2,188.83 2,145.15 1,275.29 5,609.27
Intangibles N° de documentos 0.00 1.00 1.00 2.00 4.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 01/2019

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 13,892.56 13,892.56 13,892.56 13,892.56 13,892.56 13,892.56 13,892.56 13,892.56 13,892.56 13,892.56
Mantenimiento 514.73 514.73 3,088.39 514.73 514.73 3,088.39 514.73 514.73 3,088.39 514.73
Con Proyecto
Operación 13,892.56 13,892.56 13,892.56 13,892.56 13,892.56 13,892.56 13,892.56 13,892.56 13,892.56 13,892.56
Mantenimiento 6,837.60 6,837.60 22,594.73 6,837.60 6,837.60 22,594.73 6,837.60 6,837.60 22,594.73 6,837.60

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada) Alternativa 2

Costo de inversión a precios sociales (S/) 544,338.00 591,359.00

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada) Alternativa 2

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 595,185.30 642,205.74
Costo Anual Equivalente (CAE) 88,700.16 95,707.59
Costo por capacidad de producción 99.48 108.07
Costo por beneficiario directo 133.97 144.55

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (RUTINARIO Y PERIÓDICO) DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL UNA VEZ CONSTRUIDA, EL CUAL ESTARÁ A CARGO
DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN MEDIANTE LA SUB GERENCIA DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y
MANTENIMIENTO VIAL DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, SE TIENEN LAS FACULTADES DE PODER INTERVENIR CON LA OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, DURANTE UN PERIODO DE 10 AÑOS. LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN - JULIACA, SE
ENCUENTRA COMO UNIDAD EJECUTORA, A TRAVÉS DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA EL CUAL SERÁ LA ENCARGA DE LA EJECUCIÓN DE
LOS TRABAJOS DEL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL. LOS RECURSOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN Y OPERACIÓN Y
8.1 Análisis de sostenibilidad
MANTENIMIENTO A LO LARGO DE LA VIDA ÚTIL DEL PROYECTO SERÁN FINANCIADOS POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN EN UN
100% Y SERÁN PROVENIENTES DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DE RECURSOS. SE REALIZÓ LAS COORDINACIONES CON LA POBLACIÓN DE LA
ZONA DE INFLUENCIA Y LAS AUTORIDADES COMPETENTES, LOS MISMOS QUE HAN MOSTRADO SU APOYO PARA QUE SE PUEDAN MEJORAR LOS
JIRONES Y PASAJES DE ESTA ZONA DE LA CIUDAD DE JULIACA, POR LO QUE SE TIENE UN ACTA DONDE SE DA A CONOCER LA PRIORIDAD DEL
PROYECTO POR PARTE DE LOS VECINOS LOS CUALES FIRMAN EL ACTA. DE ACUERDO AL ANÁLISIS DE RIESGO Y VULNERABILIDAD REALIZADA SE
CONCLUYE EN TOMAR UNA ACCIÓN PARA MITIGAR ESTE RIESGO NATURAL, SIENDO LA CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS LATERALES

8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
incluyendo en el proyecto de inversión? Lluvias intensas Alto CONSTRUCCION DE CUENTAS LATERALES
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
2,322,052.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Código: 301681 Nombre: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN - JULIACA
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

¿El proyecto de inversión se ejecutará por fases? No N°

ADMINISTRACIÓN DIRECTA

Pág. 3
10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
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RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION [Link] Descargar
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO [Link] Descargar
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA [Link] Descargar

Pág. 4