TRABAJO FINAL:

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

DE LA EMPRESA RAINDSAC

CURSO:
GESTIÓN DE LA CALIDAD TOTAL Y
CONFIABILIDAD.

PROFESOR:
TARAZONA MARAÑÓN, INÉS
Contenido
1. Propósito de la organización....................................................................................................4
1.1. Resumen de la empresa.....................................................................................................4
1.1.1. Organigrama de la empresa.......................................................................................5
1.2 Productos y servicios.........................................................................................................6
1.3 Objetivos estrategicos.......................................................................................................7
1.3.1 Objetivos de calidad...................................................................................................7
2 Requisitos.................................................................................................................................9
2.1 Requisitos legales...............................................................................................................9
2.2 Requisitos funcionales.....................................................................................................13
2.3 Requisitos del cliente.......................................................................................................13
2.4 Requisitos de la empresa.................................................................................................14
3 Análisis de procesos...............................................................................................................15
3.1 Mapa de procesos............................................................................................................15
3.2 Procesos estrategicos......................................................................................................15
3.2.1 Dirección...................................................................................................................16
3.2.2 Gestión de Ventas....................................................................................................17
3.3 Procesos Operativos........................................................................................................19
3.3.1 Evaluación.................................................................................................................19
3.3.2 Mantenimiento.........................................................................................................20
3.3.3 Calidad......................................................................................................................22
3.4 Procesos de Apoyo...........................................................................................................24
3.4.1 Logística....................................................................................................................24
3.4.2 Administrativo..........................................................................................................26
3.4.3 Financiero.................................................................................................................26
3.4.4 Recursos humanos...................................................................................................27
4 Diagnostico general................................................................................................................28
4.1 Indicadores de Gestión de Ventas...................................................................................28
4.2 Indicadores de logística...................................................................................................29
4.3 Indicadores de control de calidad...................................................................................30
4.4 Indicadores de Recursos Humanos..................................................................................32
5 Diagnostico especifico............................................................................................................34

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 5.1 Matriz de priorización......................................................................................................34
6 Propuesta de mejora..............................................................................................................40
7 Evaluación económica............................................................................................................42
8 Propuesta de implantación....................................................................................................44
8.1 Nuevos formatos.............................................................................................................44
8.1.1 Tiempo de vida de equipamiento............................................................................44
8.1.2 Tiempo de mantenimiento.......................................................................................44
8.1.3 Tiempo de calibraciones...........................................................................................45
8.1.4 Selección de personal...............................................................................................45
8.1.5 Evaluación de desempeño........................................................................................46
8.1.6 Registro de capacitación..........................................................................................46
8.1.7 Registro de inventarios.............................................................................................46
8.1.8 Actualización de costos de repuestos......................................................................47
9 Conclusiones...........................................................................................................................48
10 Recomendaciones..................................................................................................................49

1.1

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1. Propósito de la organización

1.1.Resumen de la empresa

RAINDSAC (Radiadores Arnao Industrial S.A.C) es una empresa peruana, líder en la fabricación y
mantenimiento de intercambiadores de calor con más de 37 años de experiencia en el mercado
y una total orientación hacia la calidad, Raindsac es hoy día reconocida como la principal
proveedora en la fabricación y mantenimiento de intercambiadores de calor para la industria
minera, de construcción, pesquera, textil, petrolera, y de transporte en general.

La empresa cuenta con 2 talleres en Lima y una moderna fábrica en Lurín, la cual dispone de
equipos de última generación especializada en la fabricación y mantenimiento de
intercambiadores de calor, tales como radiadores de refrigerante, Cores tipo Caterpillar, tubos
individuales tipo Mesabi, intercoolers, intercoolers, enfriadores de aceite, condensadores,
secadoras, tubos aletados, entre otros.

El equipo humano Raindsac está compuesto en la parte operativa y diseño por un equipo de
ingenieros y técnicos especializados en el diseño de soluciones en intercambio térmico.

MISION:

Nuestra misión es brindar soluciones integrales a los requerimientos de nuestros clientes, con
rápidas respuestas y servicios posventa en todos los servicios de mantenimiento y fabricación
de intercambiadores de calor.

VISIÓN:

Nuestra visión es consolidar el liderazgo en todo el país en el mantenimiento y la fabricación de

intercambiadores de calor.

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1.1.1. Organigrama de la empresa

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1.2 Productos y servicios

La empresa brinda soluciones en sistemas de enfriamiento en maquinarias, equipos e

instalaciones de plantas industriales. Sus servicios abarcan la Fabricación y Servicio de
Mantenimiento y Reparación, siendo este último su Core de negocio más rentable y
solicitado por sus principales clientes.

TIPO DE ACTIVIDAD TIPO DE PRODUCTO RUBRO - SECTOR IMAGEN

Fabricación. Minería.
Mantenimiento y Radiadores Mesabi Construcción.
Reparación Industria en general.

Minería.
Mantenimiento y
Intercoolers Transporte.
Reparación
Industria automotriz.

Minería.
Mantenimiento y Transporte.
Aftercoolers
Reparación Naval.
Industria en general.

Minería.
Mantenimiento y
Enfriadores Construcción.
Reparación
Industria en general.

Mantenimiento y Calentadores y
Industria en general.
Reparación Precalentadores

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Mantenimiento y Condensadores y
Industria en general.
Reparación Evaporadores

1.3 Objetivos estratégicos

 Evaluar el estado de los componentes que se recibe del cliente para determinar si es
posible hacer una reparación/mantenimiento o caso contrario, si no es posible su
reparación, catalogarlo como fuera de servicio.
 Realizar el mantenimiento de los radiadores tipo MESABI, de acuerdo al presupuesto
y requerimiento del cliente, cumpliendo con las normas AWS D1.1, ASTM A354-BD en
el proceso de trabajo.
 Asegurar el ingreso de materia prima local e importada en el tiempo establecido.
Conciliar, contabilizar inventario, coordinando la entrega de mercadería hacía los
clientes de forma segura, rápida y eficiente, siempre buscando ofrecer el mejor
servicio generando ahorro en la cadena logística.
 Asegurar el cumplimiento de la meta anual (ahorros/ ventas / producción),
brindando un cronograma de cumplimiento a todas las áreas. A su vez realiza
seguimientos frecuentes a fin de cumplir los objetivos del negocio.
 Generar reporte de estados financieros con la finalidad de tener el presupuesto anual
y mantener un flujo de caja para los proyectos y servicios.
 Contar con el personal ideal que cumpla con los requisitos de la organización para el
buen funcionamiento de las actividades en los procesos para que se desarrollen con
eficacia y eficiencia.
 Posicionar a RAINDSAC como la empresa de mejor atención al cliente a nivel nacional
dentro de los próximos 5 años.
 Promover el crecimiento rentable de la empresa
 Fortalecer las competencias clave en investigación y desarrollo.

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1.3.1 Objetivos de calidad
RAINDSAC ha establecido objetivos en los procesos necesarios para el SGC, dichos objetivos
han sido establecidos en el documento SGC-MQ-002 Despliegue de Objetivos (Tabla
presentada a continuación).

En función a la Política de Gestión de la Calidad se han establecido los objetivos del SGC, los
cuales son medidos con una frecuencia determinada; tienen en cuenta los requisitos
aplicables agregan valor respecto a la conformidad de los productos y servicios y respecto al
aumento de la satisfacción del cliente; son objeto de seguimiento por parte de los líderes de
los procesos involucrados en el SGC; son comunicados y reforzados, según corresponda, a
los colaboradores y finalmente son revisados para su continua adecuación durante la
Revisión por la Dirección.

Durante la planificación de cómo lograr los objetivos de calidad la organización determina:

Qué se va a hacer, qué recursos se requerirán, quién será responsable, cuándo se finalizará y
cómo se evaluarán los resultados, lo cual se ve reflejado en el documento Despliegue de
Objetivos.

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2 Requisitos
2.1 Requisitos legales
Procesos
Norma Sección Detalle
afectados
El proveedor tiene la obligación de ofrecer
al consumidor toda la información
relevante para tomar una decisión o
realizar una elección adecuada de
consumo Al momento de
elaborar literatura de
La información debe ser veraz, suficiente, catálogos y
de fácil comprensión, apropiada, oportuna presupuestos de los
Articulo 2
y fácilmente accesible, debiendo ser procesos:
brindada en idioma castellano.
Información relevante
Gestión de
Al evaluarse la información, deben oportunidades
considerarse los problemas de confusión
que generarían al consumidor el Gestión de pedidos
suministro de información excesiva o
sumamente compleja, atendiendo a la
naturaleza del producto adquirido o al
servicio contratado.

El prestador de servicios de reparación

está obligado a brindar el servicio Al momento de la
diligentemente, y en caso de que sea asignación de
necesaria la sustitución de componentes, a repuestos del proceso
Ley 29571
emplear componentes o repuestos nuevos de:
y apropiados al producto de que se trate,
Código de Protección y
salvo que, en cuanto a esto último, el Instalaciones y
defensa al consumidor.
consumidor autorice expresamente y por Mantenimiento
escrito lo contrario.

Cuando un producto objeto de reparación Al momento de

presente defectos relacionados con el establecer la garantía
servicio realizado y éstos sean imputables en los procesos de:
a quien prestó el servicio, el consumidor
Articulo 23
tiene derecho, dentro de los treinta (30) Gestión de pedidos
días contados a partir de la recepción del
Servicios de reparación
producto, a que se le repare nuevamente Instalaciones y
sin costo adicional. Mantenimiento

Cuando por deficiencia del servicio que

otorgue el prestador, el producto objeto
de reparación, limpieza, mantenimiento u Al momento de
otro similar se pierde o sufre menoscabo, establecer la garantía
deterioro o modificación que disminuya su en los procesos de:
valor o lo haga total o parcialmente
inapropiado para el uso normal al que está Gestión de pedidos
destinado o lo convierta en peligroso, el
prestador del servicio debe indemnizar al Gestión de la Calidad
consumidor por los daños y perjuicios
ocasionados.

ICS 27.060.30 Guía técnica en los

NTP 350.301:2009 Establece los estándares de eficiencia procesos de:
Calderas Industriales e térmica (combustible/vapor) que deberán
Intercambiadores de calor CALDERAS INDUSTRIALES. cumplir las calderas industriales sin equipo Instalaciones y
Estándares de eficiencia térmica de recuperación de calor y las Mantenimiento
(combustible/vapor) y etiquetado características del etiquetado.
Gestión de Calidad

NTP 350.300:2008 (revisada el Esta Norma Técnica Peruana establece el Guía técnica en los
2018) método de prueba que debe aplicarse para procesos de:
verificar la eficiencia térmica de las
calderas tipo paquete de tubos de humo

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 CALDERAS INDUSTRIALES.
Instalaciones y
Procedimiento para la (pirotubular) y de tubos de agua
Mantenimiento
determinación de la eficiencia (acuotubular) sin equipo de recuperación
térmica de calderas industriales. de calor.
Gestión de Calidad
2a Edición

Esta Norma Técnica Peruana establece los

NTP 350.302:2009 (revisada el requerimientos básicos que se deben
Guía técnica en los
2019) tener en cuenta para la instalación de
procesos de:
calderas, y que como mínimo abarcará al
EFICIENCIA ENERGÉTICA. Calderas conjunto de documentos que describen los
Instalaciones y
industriales. Proyecto de elementos de su instalación, ubicación,
Mantenimiento
instalación de calderas con condiciones de servicio y de seguridad,
reducción de emisiones. características técnicas de la misma,
Gestión de Calidad
Requisitos básicos. 1ª Edición compañía instaladora y que será redactado
y firmado por el inspector autorizado

Establece las recomendaciones que debe

NTP 350.303:2010
seguir la persona encargada de
Guía técnica en los
inspeccionar la instalación de una caldera
CALDERAS INDUSTRIALES. procesos de:
y sus equipos auxiliares, con el fin de que
Inspección de las instalaciones con
la misma cumpla las condiciones de
fines de eficiencia térmica y Gestión de Calidad
seguridad necesaria y su operación
reducción de emisiones. 1a. ed.
eficiente.

Esta Norma Técnica Peruana establece la

nomenclatura de diseño de los Guía técnica en los
NTP 350.017:2018 generadores de vapor de agua y de las procesos de:
calderas de agua caliente, sus partes
CALDERAS. Generadores de vapor constructivas principales y sus accesorios. Instalaciones y
y calderas. Nomenclatura de Esta Norma Técnica Peruana establece Mantenimiento
diseño y cálculo. 2ª Edición también el cálculo de los generadores de
vapor de agua y de las calderas de agua Gestión de Calidad
caliente.

Esta Norma Técnica Peruana establece las

definiciones generales de los distintos
Guía técnica en los
tipos de generadores de vapor de agua y
procesos de:
NTP 350.016:2018 de las calderas de agua caliente, sus partes
constructivas principales y sus accesorios.
Instalaciones y
CALDERAS. Definiciones generales Esta Norma Técnica Peruana establece
Mantenimiento
y clasificación. 2ª Edición también la clasificación de los generadores
de vapor de agua y de las calderas de agua
Gestión de Calidad
caliente en base a su presión de trabajo y a
sus dimensiones.

Guía técnica en los

NTP 350.018:2018
Esta Norma Técnica Peruana establece las procesos de:
presiones y temperaturas normalizadas
CALDERAS. Generadores de vapor
para los generadores de vapor y calderas, Instalaciones y
y calderas. Presiones y
destinados a usos industriales, producción Mantenimiento
temperaturas normalizadas. 2ª
de energía y calentamiento.
Edición
Gestión de Calidad

ICS 23.060.01 NTP-ISO 5208:2018 Esta Norma Técnica Peruana (NTP) Guía técnica en los
especifica los exámenes y ensayos que un procesos de:
Válvulas industriales Válvulas industriales. Ensayo de fabricante de válvulas necesita realizar
presión para válvulas metálicas. 2a para establecer la integridad del límite de Instalaciones y
Edición presión de una válvula metálica industrial Mantenimiento
y para verificar el grado de hermeticidad
del cierre de la válvula y la adecuación Gestión de Calidad
estructural de su mecanismo de cierre.
Esta NTP es aplicable junto con los
requisitos específicos de un producto
estándar de válvula en la extensión citada
por el estándar del producto como
referencia normativa. Cuando los
requisitos de un estándar de producto
difieren de los que figuran en esta Norma
Técnica Peruana, se aplican los requisitos

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 de la norma del producto. Esta Norma
Técnica Peruana no es aplicable a los
aspectos de seguridad de los ensayos de
presión.

La presente Norma Técnica Peruana, tiene

por objeto especificar las marcas
obligatorias y las marcas facultativas que
deben portar las válvulas industriales de
uso general; e indica la manera de realizar
Guía técnica en los
el rotulado sobre el cuerpo, sobre la brida
NTP-ISO 5209:1998 (revisada el procesos de:
o sobre la placa de identificación. El
2018)
rotulado sobre el cuerpo puede efectuarse
Instalaciones y
directamente sobre éste o sobre una placa
Válvulas industriales de uso Mantenimiento
fijada en el cuerpo mediante un medio
general. Rotulado. 1ª Edición.
seguro. El material de esta placa, debe ser
Gestión de Calidad
distinto al de la placa de identificación
precitada, y el método de fijación al
cuerpo se especificarán en la norma
correspondiente al tipo particular de
válvula.

2.2 Requisitos funcionales

Los productos de Raindsac deben de cumplir con lo siguiente:

 Raindsac debe cumplir con la efectividad, mejora, control y mantenimiento de los radiadores
misabi.
 Raindsac debe cumplir con la aprobación y las exigencias que da el ente regulador de
trabajos en minería y elaboración de intercambiadores.
 Raindsac debe tener sus productos fabricados en un ambiente de trabajo seguro, libre de
peligros, cumpliendo con las normativas vigentes.
 Los productos Raindsac deben de salir al mercado correctamente rotulados y con la
información documentada (ficha técnica, manual, hojas de seguridad, etc.)

2.3 Requisitos del cliente

Con el fin de cumplir con las expectativas de los clientes:

 Los equipos deben cumplir con las especificaciones y presentaciones solicitadas.

 Los equipos Raindsac deben cumplir con los tiempos de entrega establecidos en los
requerimientos.
 Los productos y servicio deben ser entregados con las garantías establecidas según norma.

 Los servicios deben ser realizados por personal calificado por radiadores misabi.

2.4 Requisitos de la empresa

Con la finalidad de ser una empresa líder en la fabricación de radiadores, la empresa
debe brindar lo siguiente:

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 Realizar capacitaciones y asesorías a sus trabajadores de manera constante para obtener
rendimientos deseados en las diferentes áreas de la organización.
 Inspeccionar que todo producto entregado al cliente sea en que lo ha solicitado, para evitar
quejas posteriores.
 Mantener inventarios actualizados con repuestos originales.
 Brinda al trabajador un ambiente adecuado de trabajo para optimizar su rendimiento.
 Realizar el presupuesto anual para los proyectos estimados.
 Cumplir con la entrega de productos tomando como referencia un índice de entrega mayor al
97%.
 Difundir entre sus trabajadores los objetivos, políticas y metas de cada área de trabajo.

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3 Análisis de procesos
RAINDSAC ha establecido los procesos necesarios para el adecuado funcionamiento de su
Sistema Gestión de Calidad; dichos procesos se dividen en procesos estratégicos, principales
y de apoyo, cuya secuencia e interacción se encuentran plasmados en el Diagrama de
Procesos. Asimismo, cuenta con manuales, procedimientos, instructivos y formatos
documentados donde se han determinado sus entradas y salidas específicas; los criterios y
métodos necesarios para asegurar la operación eficaz y el control de sus procesos; los
controles y métodos para asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios; la asignación
de responsabilidades y autoridades; la gestión de riesgos; la evaluación e implementación de
cambios necesarios; así como la gestión de oportunidades de mejora de sus procesos y el
SGC.

3.1 Mapa de procesos

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

PROCESOS Validar
NECESIDAD DEL CLIENTE

Plantear Realizar
ESTRATÉGICO especificacio
estrategia presupuesto
S nes

Evaluar Realizar
PROCESOS
equipos y Mantenimient Logística Ventas
OPERATIVOS
componentes o

Evaluar
PROCESOS Contabilidad
necesidad
DE APOYO y Finanzas
personal

3.2 Procesos estratégicos

Son los procesos claves, decisivos y determinantes, los que se encuentran bajo
responsabilidad directa de la Alta Dirección de FRENOSA. Estos procesos brindan los
lineamientos y orientación de la organización, entre los cuales se encuentran: Gestión de
Calidad y Gestión de Dirección.

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3.2.1 Alta Dirección
Objetivo: Establecer un plan para cumplir con objetivos de la organización.
NIVEL
PROVEEDORES ENTRADAS PROCESOS SALIDAS CLIENTE I/E

S I P O C
0 Objetivos de la Cumplir con los objetivos
Gestionar estrategias
organización de la organización
1 Cliente Necesidad Definir objetivos Objetivos redactados Objetivos establecidos
2 Determinar tipo de
Información del cliente Buscar información Requerimiento establecido Atender requerimiento
requerimiento
2 Atender requerimiento Solicitar cotización Generar cotización Cotización realizada Solicitar aprobación
2 Cotización aceptada Solicitar materiales Planificar compra Materiales Solicitar apertura de Orden de trabajo
2 Apertura de Orden de trabajo Orden de trabajo Realizar trabajo de reparación Componente reparado Entrega de componente
1 Mejoramiento y estandarización Dato de servicio Evaluación Informe de evaluación Mejora definida
2 Solicitar trabajo Recopilar información Planificar trabajo Trabajo planificado Trabajo definido
2 Requerimiento de
Trabajo a realizar Realizar trabajo Trabajo realizado Informe de trabajo realizado
trabajo
2 Información de trabajo realizado Estandarizar trabajos Determinar estandarizaciones Trabajos estandarizados Documentación de trabajos estandarizados

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3.2.2 Gestión de Ventas
Proceso que se encarga de gestionar todos los pedidos de servicios y productos que provienen de los clientes de la empresa.
NIVE
L PROVEEDORES ENTRADAS PROCESOS SALIDAS CLIENTE I/E

S I P O C
N Supplier (S) Input (I) Process (P) Output (O) Client (C)
1 Proveer informacion Estadistica de ventas Planificar recursos Lista de personal estimada Proveer recursos
2 Determinar capacidad de
Proveer informacion historica Estadistica de ventas Estimar pedidos estacionales Informe de variación estimada
ventas
2 Determinar capacidad de
Estimar pedidos estacionales Informe de variacion estimada Lista de personal estimada Proveer recursos
ventas
1 Cliente Solicitud Evaluar pedidos Ficha Tecnica Generar presupuesto
2 Documentar servicios
Cliente Solicitud Realizar revisión tecnica Informe tecnico
necesarios
2 Documentar servicios
Realizar revisión tecnica Informe tecnico Texto de servicio a realizar Preparar ficha tecnica
necesarios
2 Estimar materiales
Realizar revision tecnica Informe tecnico Lista de materiales Revisar inventarios
necesarios
2 Estimar horas hombre a
Realizar revision tecnica Informe tecnico Horas estimadas Preparar ficha tecnica
utilizar
2 Lista de materiales con stock
Estimar lista de materiales Lista de materiales Revisar inventarios Preparar ficha tecnica
disponible
2 Documentar servicios
Texto de servicio a realizar
necesarios
2 Estimar horas hombre a
Horas estimadas Preparar ficha tecnica Ficha tecnica Generar presupuesto
utilizar
2 Lista de materiales con stock
Revisar inventarios
disponible
1 Evaluar pedidos Ficha tecnica Generar presupuesto Presupuesto aprobado Cliente
2 Evaluar pedidos Ficha tecnica Materiales cotizados Establecer precio final del
Costear materiales y HH
2 Proveer catalogo Preciario actualizado Horas hombres cotizadas servicio
2 Establecer precio final del
Evaluar pedidos Ficha tecnica Preparar documentacion Texto de servicio a realizar
servicio
2 Establecer precio final del
Evaluar pedidos Ficha tecnica Definir riesgos Riesgos identificados
servicio

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2 Costear materiales Materiales cotizados
2 Costear mano de obra Horas hombres cotizadas Establecer precio final del
Presupuesto terminado Autorizar presupuesto
2 Preparar documentacion Texto de servicio a realizar servicio
2 Definir riesgos Riesgos identificados
2 Establecer precio final del
Presupuesto terminado Autorizar presupuesto Presupuesto autorizado Cliente
servicio
1 Generar presupuesto Presupuesto autorizado Asegurar ventas OC del cliente Cliente
2 Consultas del cliente Absolver consultas
Generar presupuesto Presupuesto autorizado Hacer seguimiento
OC del cliente Solicitar servicio
2 Hacer seguimiento Consultas del cliente Absolver consultas Consulta atendida Hacer seguimiento
2 Hacer seguimiento OC del cliente Solicitar servicio OC del cliente Ejecutar servicio

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3.3 Procesos Operativos
3.3.1 Evaluación
Objetivo: Evaluar el estado de los componentes de los equipos radiadores que RAINDSAC recibe del cliente para determinar si es posible
hacer una reparación/mantenimiento o caso contrario, si no es posible su reparación, catalogarlo como fuera de servicio .

NIVE PROVEEDORES ENTRADAS PROCESOS SALIDAS CLIENTE I/E

L S I P O C
0 Componentes para evaluación Evaluación Aprobación del producto
1 Generar solicitud de Planificación de
Solicitud de evaluación Verificación de estado Ejecutar funcionamiento
evaluación evaluación
2 Solicitud de evaluación de acuerdo al
Requerir evaluación Planificar evaluación Evaluación planificada Programar evaluación
tipo de componente
2 Programar prueba de
Programación de evaluación Solicitar prueba de inspección Inspeccionar componente Componente inspeccionado
hermeticidad
2 Programar prueba de Requerimiento de prueba de Realizar prueba de Componente con inspección Derivar a pruebas de
hermeticidad hermeticidad hermeticidad de hermeticidad funcionamiento
1 Generar solicitud de prueba de
Solicitud de prueba Planificación de prueba Verificar funcionamiento Ejecutar funcionamiento
funcionamiento
2 Requerir prueba de Planificar evaluación de Evaluación de Ejecutar prueba de
Solicitud de prueba de funcionamiento
funcionamiento funcionamiento funcionamiento planificada funcionamiento
2 Ejecutar prueba de Componente sin acondicionamiento para Acondicionar componente Componente listo para Programar evaluación de
funcionamiento prueba para evaluación evaluar funcionamiento
2 Programar entrega de
Programar evaluación Solicitar pruebas en dinamómetro Probar componente Componente evaluado
componente

P á g i n a 18 | 50
 3.3.2 Mantenimiento
Realizar el mantenimiento de los radiadores tipo MESABI, de acuerdo al presupuesto y requerimiento del cliente, cumpliendo con las
Objetivo:
normas AWS D1.1, ASTM A354-BD en el proceso de trabajo

NIVE
PROVEEDORES ENTRADAS PROCESOS SALIDAS CLIENTE I/E
L
S I P O C
0 Confirmación de inicio de
Orden de trabajo aceptado Mantenimiento Mantenimiento realizado Almacén y despacho
mantenimiento
1 Mantenimiento radiadores Confirmación de inicio de Actualizar datos de Revisar instructivos de lavado
Actualizar datos de servicio
mesabi lavado y limpieza mantenimiento y limpieza química
2 Datos actualizados de Materiales y equipos de Limpieza química interna de
Lavar y limpiar tubos mesabi Secar tubos mesabi
mantenimiento limpieza tubos
2 Secar tubos mesabi a temperatura
Secar tubos mesabi Equipos de aire comprimido Secar con aire comprimido Tubos secos
ambiente
2 Secar tubos mesabi a temperatura Dejar secar a temperatura
Preparar ambiente de secado Tubería seca y limpia Aplicar capa de laca
ambiente ambiente
2 Materiales y equipos de Aplicar laca a tuberías
Aplicar capa de laca Tubería recubierta con laca Tuberías laqueadas
pintado mesabi
1 Comunicar sobre RAIO
Gestión de ventas Recepcionar RAIO Verificar RAIO Verificar hoja de requerimiento
generado
2 Hoja de requerimiento Registrar RAIO en hoja de Verificar adquisición de Verificar hoja de requerimiento de
Adquisición verificada
verificado requerimiento insumos y materiales insumos y materiales
2 Verificar hoja de requerimiento de Confirmar hoja de
Firmar hoja de requerimiento Registrar observaciones Gestionar compra
insumos y materiales requerimiento
2 Recepcionar Insumos y Confirmar estado de
Gestionar compra Estado de materiales confirmado Armado de componentes
materiales materiales
1 Recepción de materiales para Realizar control de calidad a Registros de control de
Mantenimiento Realizar inspección de soldadura
armado materiales materiales
2 Realizar pruebas con líquidos Inspeccionar pruebas con Reportar resultados de
Reporte realizado Actualizar datos de servicio
penetrantes líquidos penetrantes inspección
2 Actualizar datos de servicio Preparar materiales Pintar base Base pintada Control de calidad del pintado
2 Registrar rangos de espesor Realizar informe de los
Control de calidad del pintado Informe realizado Ejecutar armado de estructura
de pintura registros
2 Ejecutar armado de estructura Armar estructura de misabi Pintar de acabado a Estructura pintada Control de calidad del pintado y

P á g i n a 19 | 50
 estructura acabado
2 Control de calidad del pintado y Registrar rangos de espesor Realizar informe de los
Informe realizado Ejecutar armado de componentes
acabado de pintura registros
2 Ajustar pernos con torqui
Ejecutar armado de componentes Armar componentes Pernos ajustados Realizar pruebas hidrostáticas
metro
2 Registrar hallazgos de la
Realizar pruebas hidrostáticas Ejecutar pruebas hidrostáticas Hallazgos registrados Realizar informe de trabajo final
prueba
2 Colocar hoja de salida con su
Realizar informe de trabajo final Registrar informe de resultados Embalar radiador Radiador embalado
RAIO

P á g i n a 20 | 50
3.3.3 Calidad
Objetivo: Controlar cumplimiento de fichas y parámetros aprobados en la recepción de Materia prima o insumos, auditar correcto almacenamiento del
producto terminado/ materia prima y validar conformidad de producto terminado (control de calidad el producto, validación de especificaciones técnicas),

NIVEL
PROVEEDORES ENTRADAS PROCESOS SALIDAS CLIENTE I/E

S I P O C

Materia prima/ Insumos - Rechazo o validación de

0   Validar especificaciones  
producto terminado insumos o productos

Cumplir especificaciones Controlar parámetros y Aprobar recepción de materia

1 Ficha de requisitos a cumplir Reporte de calidad
técnicas materia prima especificaciones técnicas prima

Llegada de Materia prima e Fichas técnicas y COA del Validar parámetros y Decisión de cumplimiento a Aprobar o rechazar a nivel de
2
insumos. proveedor especificaciones técnicas. nivel de fichas. fichas

Decisión de conformidad de
Validar especificaciones
Llegada de Materia prima e Insumos o materia prima / Recepcionar el producto /
2 Muestreo de producto mencionadas en la ficha técnica
insumos. concordancia con fichas Rechazar el producto.
aprobada
aprobadas

Validar especificaciones
Materia prima almacenada en Muestras recolectadas de Decisión de conformidad de
2 mencionadas en la ficha técnica Aprobar el uso en la producción
bodega almacén Insumos o materia prima
aprobada.

P á g i n a 21 | 50
 Programas y controles anti
Reportes y observaciones
1 Auditar almacenes Ficha de requisitos a cumplir plagas y temperaturas Acciones de mejora
encontradas
adecuadas

Controlar plagas naturales

2 Programa de desinfección Sistema de control anti plagas Reporte de auditoría Observaciones encontradas
(roedores etc.)

Controlar limpieza y Sistema de control de limpieza

2 Ficha de cumplimientos Reporte de auditoría Observaciones encontradas
temperatura de almacén y temperaturas.

Controlar parámetros y
Cumplir especificaciones Aprobar despacho de producto
1 Ficha de requisitos a cumplir especificaciones técnicas Reporte de calidad por lote
técnicas del producto terminado terminado
aprobadas

Información de Lote/ fecha/ Validar parámetros y Decisión de cumplimiento de Aprobar despacho / almacenaje
2 Producto terminado
turno de producción especificaciones técnicas. estándares de calidad del producto.

P á g i n a 22 | 50
3.4 Procesos de Apoyo
3.4.1 Logística
Objetivo: Asegurar el ingreso de materia prima local e importada en el tiempo establecido.
Conciliar, contabilizar inventario, coordinando la entrega de mercadería hacía los clientes de
forma segura, rápida y eficiente, siempre buscando ofrecer el mejor servicio generando
ahorro en la cadena logística.
N PROVEEDORE
ENTRADAS PROCESOS SALIDAS CLIENTE I/E
S
S I P O C
0 Ahorros,
Necesidad de
despachos ,
programación eficiente Coordinación
recepciones y
, control y ahorro en la logística
registros
cadena logística
eficientes
1 Coordinar
Mantener
Necesidad de Programación despachos y
Transporte programación
programación eficiente eficiente recepciones de
eficiente
forma eficiente
2 Planificar Reserva /
Coordinar ingresos y Solicitar forecast
entrega y Forecast de ventas / programación de
despachos semanal / a comercial y
recepción de compras unidades a
mensual compras
unidades tiempo
2 Coordinar
Brindar
capacidad de Información de personal Programación
Solicitar un máximo cronograma
atención de estiba disponible en diaria de
unidades diarias. diario de
unidades en planta unidades
atención.
planta
2 Planificar Planificar turnos
Requerimientos del Coordinar ingresos Asignación de
prioridad de de ingreso /
insumos críticos críticos para el negocio. turnos de ingreso
ingresos despacho.
2 Solicitudes de atención
Recepcionar al cliente / Procesar solicitudes de Cronograma Notificar estatus
solicitudes mantenimiento / despacho y recepción. según área de solicitudes
producción
1 conciliar ,
Coordinar despacho , Conciliación y
gestionar y
Almacén Necesidad de control recepción, organización distribución de
organizar
y registro de productos stock
inventario
2 Despachar
Recepcionar Solicitudes de Coordinar picking de la
Producto estibado minimizando
pedidos despacho / recepción carga
errores por SKU
2 Brindar mayor
Organizar
Generar layout de Optima rapidez en
inventario en la Stock de productos
bodega distribución/ FIFO recepciones y
bodega
despachos.
2 Conciliar, mapear
Gestionar Información stock de
Elaborar KARDEX KARDEX y contabilizar
inventarios sistema vs física
inventario.
1 Ejecutar
Realizar revisión de
Necesidad de control y Ahorros y ahorros y
proveedores y costos
Proveedores ahorro en la cadena calidad de negociaciones
asociados a la
logística proveedores con los
operación
proveedores
2 Cotizar servicios Negociar en base
Cartas de presentación Validar precios Precios de
con nuevos a precios de
de nuevos proveedores. logísticos del mercado. mercado
proveedores mercado

P á g i n a 23 | 50
2 Comunicar /
Ubicar cuellos de
Contabilizar Información de tiempos Oportunidades de tomar acción
botella que demoren la
tiempos muertos de espera. mejora para levantar
operación.
cuellos de botella
2 Generar el menor
Monitorear Ahorro y menores
Información del operador número de traslados en Brindar ahorro y
logística integral tiempos de
logístico de importación terminal para cargas de reducir tiempos
de importación recepción
importación.

3.4.2 Administrativo
Objetivo: Asegurar el cumplimiento de la meta anual (ahorros/ ventas / producción), brindando un
cronograma de cumplimiento a todas las áreas. A su vez realiza seguimientos frecuentes a fin de
cumplir los objetivos del negocio.

N
PROVEEDORES ENTRADAS PROCESOS SALIDAS CLIENTE I/E

S I P O C
0 Budget
Presupuesto Forecast anual
anual
1 Ejecutar plan anual
Información Desarrollar plan mensual Verificación del
Administrador para cumplir
del negocio de gastos e ingresos plan
proyectados
2 Estimar proyectado de Estimación de
Garantizar Elaborar cash flow
Proyectado ingresos / producción en ingresos /
cumplimiento de los mensual en base al
de ventas base al proyectado de producción
proyectados proyectado
ventas mensuales
2 Asignar recursos para Tiempo estimado Reportar proyecto y
Validar proyectos Proyectos de
proyectos de inversión de recupero de tiempo de recupero
de inversión inversión
rentables inversión de inversión.
2 Programas
Validar cronograma Cronograma de Ejecutar contratos
de Validar programa de
de mantenimiento mantenimiento con empresas de
mantenimient mantenimiento
de operaciones de equipos mantenimiento
o
1 Ejecutar plan de
Generar Controlar el presupuesto Seguimiento control y
Propuestas
estrategias y validar estrategias periódico seguimiento de
estrategias
2 Monitorear
Plan de Plan de control y
estrategias de Elegir plan óptimo de Programar reuniones
marketing / validación de
mercado y marketing / compras de seguimiento
compras estrategias
abastecimiento
2 Presupuesto Presupuesto
Controlar gastos Derivar fondos
solicitado por Asignar fondos por área asignado por
por área aprobados por área
cada área área

3.4.3 Financiero
Objetivo: Generar reporte de estados financieros con la finalidad de tener el presupuesto anual y
mantener un flujo de caja para los proyectos y servicios.

N
PROVEEDORES ENTRADAS PROCESOS SALIDAS CLIENTE I/E

S I P O C
0 Requerimiento de Realizar Presupuesto Presupuesto
presupuesto anual 2021 Anual
1 Administración Requerimiento de Planificar y preparar Presentación de Revisión de
presupuesto anual Estados financieros estados estados

P á g i n a 24 | 50
 2021 financieros financieros
2 gastos compras y Revisión de
Preparar balance Calcular Balance Informe de balance
ventas, activos balance
2 Presupuesto Revisión
Finanzas situación de activos Gestionar activos
equipos presupuesto
2 Revisión de
Realizar estados Informe de estados
Finanzas Informe de balance estados
financieros financieros
financieros
1 Preparar
Planificar Caja - Gestión de
Contabilidad Procedimientos cronograma de
tesorería tesorería
pago
2 Cuenta corriente de
Preparar cronograma de Estado de pagos
Planificar tesorería Reporte de pagos
proveedores pagos proveedores
2 Cronograma de constancia de Realizar estado de Estado de pago
Libro contable
pagos pagos pagos Clientes
2 Revisar y registrar Movimiento Realizar cobros y Flujo de caja disponibilidad de
cobro a clientes bancario registrar en libros semanal activos
2 Registrar pagos y Realizar y pagar planillas Constancia de Estados
Planilla de personal
abonos en cuentas en el sistema de banco pago financieros

3.4.4 Recursos humanos

Objetivo: Contar con el personal ideal que cumpla con los requisitos de la organización para el buen
funcionamiento de las actividades en los procesos para que se desarrollen con eficacia y eficiencia

N
PROVEEDORES ENTRADAS PROCESOS SALIDAS CLIENTE I/E

S I P O C
0 Necesidad de Evaluar necesidad Perfil adecuado
personal de Personal para el puesto
1 Solicitud de Aprobación de
Jefaturas Revisar solicitud Iniciar Reclutamiento
personal solicitud
2 Iniciar Evaluar hojas de Lista de personas a Coordinar con
Hojas de vida
Reclutamiento vida entrevistar Jefaturas
2 Lista de personal a Necesidad de Designar el Cronograma de
Comunicar fechas
entrevistar entrevistar entrevistador entrevistas
2 Lista de personal elección de
Jefaturas y RRHH Realizar entrevista Reclutar personal
a entrevistar personal aprobado
1 Habilidades y Evaluar Resultado de Revisión de
Capacitación
competencias Competencias evaluación resultados
2 Solicitar resultados Resultados de Identificar puntos a Lista de puntos a
Buscar capacitador
de evaluación evaluación reforzar reforzar
2 Lista de puntos a Seleccionar Capacitador Cronograma de
Jefaturas y RRHH
reforzar capacitador designado capacitación
2 Capacitación de Cronograma de Realizar Personal Comprobar resultados
Inducción capacitación Capacitación capacitado de capacitación
2 Personal Evaluar resultado
RRHH Personal Idóneo Integrar personal
Capacitado de capacitación

P á g i n a 25 | 50
4 Diagnostico general
4.1 Indicadores de Gestión de Ventas
Presupuestos realizados dentro de tiempo

Este indicador determina los presupuestos que se gestionaron a tiempo, se observa que los
meses de mayor demanda no se cumplieron los objetivos.

Presupuestos realizados dentro de tiempo

Periodo Presupuestos a tiempo Total de presupuestos Indice
Ene-20 156 173 88%
Feb-20 200 231 87%
Mar-20 195 240 81%
Abr-20 220 263 84%
May-20 174 220 79%
Jun-20 187 224 83%

Presupuestos aceptados que cumplen costos estimados

Este indicador determina la cantidad de presupuestos ejecutados en donde se cumplió los

costos estimados, se observa que en general los costos finales cumplen con lo estimado.

Presupuestos aceptados que cumplen costos estimados

Presupuestos costos
Periodo Presupuestos aceptados Indice
acertados
Ene-20 153 173 88%
Feb-20 200 231 87%
Mar-20 195 240 81%
Abr-20 220 263 84%
May-20 174 220 79%
Jun-20 187 224 83%

P á g i n a 26 | 50
Presupuestos aceptados

Este indicador muestra el porcentaje de presupuesto aceptados por los clientes.

Presupuestos aceptados
Periodo Presupuestos aceptados Total de presupuestos Indice
Ene-20 173 181 96%
Feb-20 231 287 80%
Mar-20 240 284 85%
Abr-20 263 263 100%
May-20 220 223 99%
Jun-20 224 292 77%

4.2 Indicadores de logística

Se realiza a fin de determinar el nivel de conformidad con la programación de
unidades.

Cantidad total de programaciones no

Nivel de verificación conformes
= x 100
de conformidad Cantidad total de programaciones
ingresadas

Considerar:
- Frecuencia de análisis del indicador debe ser mensual
- El % máximo de error debe ser del 3% o una eficiencia del 97% en el periodo.
- El % de eficiencia se calculará: (100 - % de error).

Para analizar cumplimiento, analizamos la presente tabla que presenta datos de

RAINSAC correspondiente a la primera mitad del año 2020.

P á g i n a 27 | 50
 Total de Resultados
Unidades
Periodo solicitudes
desprogramadas %
ingresadas % Error
Eficiencia
Jan-20 5 181 3% 97%
Feb-20 7 287 2% 98%
Mar-20 14 284 5% 95%
Apr-20 12 263 5% 95%
May-20 10 223 4% 96%
Jun-20 20 292 7% 93%
Jul-20 15 181 8% 92%
Elaboración propia

Gráfico de nivel de conformidad de

programación de unidades
100%

95%

90%

85%

80%

75%

70%

65%
Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20

Nivel de verificación de programación de unidades – Elaboración propia

Como se observa en la gráfica en el primer periodo del 2020, solo en los primeros
meses se cumplió el objetivo, la programación de unidades se vio afectada por la
coyuntura de la pandemia (restricciones de conductores).

Debido a la coyuntura (COVID-19), RAINSAC se vio en la necesidad de adjudicar

nuevos proveedores de transporte, sin embargo estos fueron adjudicados
rápidamente sin realizar un proceso exhaustivo de validación de servicios.

4.3 Indicadores de control de calidad.

Permite validar las especificaciones aprobadas ya sea para la recepción de insumos, así como
aprobación de producto terminado (para despacho o almacenaje).

Se generó un indicador que permita validar el cumplimiento de los proveedores en relación

con los insumos recepcionados.

P á g i n a 28 | 50
Esto a fin de determinar % de productos rechazados al proveedor por no cumplir los
parámetros.

% de Total de insumos rechazados

Insumos = x 100
rechazados Total de insumos recepcionados

Considerando:
 Data mensual de ingresos.
 Se desea obtener un máximo de 12% de rechazo.
Se analiza data del primer semestre del año 2020 de la empresa RAINSAC:

Periodo Condición Total insumos % Resultados

2020 Aprobado Rechazado recepcionados Aprobado Rechazado
ene-20 132 15 147 90% 10%
feb-20 131 18 149 88% 12%
mar-20 136 30 166 82% 18%
abr-20 123 31 154 80% 20%
may-20 143 27 170 84% 16%
jun-20 142 29 171 83% 17%

Tabla N° 2 – Elaboración propia

GRÁFICA DE LA CONDICION DE LOS INSUMOS RECEPCIONADOS EN LA PRIMERA

MITAD DEL AÑO 2020 POR RAINDSAC.

160
140
120
100
nti

de
de
Ca
da

en

pc
su

su
os
re
ce
m

80
ió

in
al
d

60
40
20
0
1 2 3 4 5 6

Aprobado Rechazado
Exponential (Rechazado)

Tabla de aceptación / Rechazo Insumos primer periodo 2020– Elaboración propia

P á g i n a 29 | 50
 GRÁFICA DEL PORCENTAJE DE RECHAZOS EN LA RECEPCIÓN DE IN-
SUMOS RAINSAC , PRIMER SEMESTRE 2020.

100%
90%
80%
70%
% de insumos

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1 2 3 4 5 6
Porcentaje de rechazos en la recepción de insumos RAINSAC– Elaboración propia

Se puede observar que en los meses de Enero y Febrero el nivel de rechazos de insumos
está dentro de los parámetros establecidos, sin embargo se observa un incremento
significativo del nivel de rechazos a partir del mes de Marzo (relacionado principalmente a la
coyuntura de la Pandemia) , el proveedor comento que por falta de personal estaban
procesando los pedidos sin todos los controles de calidad, estos fueron detectados por el
área de calidad y fueron rechazados.

4.4 Indicadores de Recursos Humanos.

Se determina con el fin de reclutar personal con el perfil adecuado para la organización.
Personal seleccionado con perfil adecuado
Indice de personal adecuado= × 100
Personal entrevistado

El índice mínimo permitido para RAINDSAC es del 70%

Periodo Personal Número de personal % personal

entrevistado seleccionado adecuado
Enero 8 7 87 %
Febrero 8 7 87 %
Marzo 7 6 85 %
Abril 5 4 80 %
Mayo 4 3 75 %
Junio 4 3 75 %

P á g i n a 30 | 50
 % personal adecuado
100%
90% 87% 87% 85%
80%
80% 75% 75%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Durante el periodo enero – junio 2020 RANDSAC mantiene un porcentaje por encima
del 70%.

4.5 Hallazgos
RAINDSAC documenta su información de especificaciones y características técnicas del
fabricante del componente a través de procedimientos como: GV-PR-001 Gestión de Ventas,
EV-PR-001 Evaluación de Radiadores Tipo Mesabi y MN-PR-001 Mantenimiento de
Radiadores tipo Mesabi.

Capítulo 7 (APOYO), Artículo 7.5 (Información documentada) e Inciso 7.5.1(Generalidades) b:

La información documentada que la organización determina como necesaria para la eficacia
del sistema de gestión de la calidad.

La disponibilidad y el uso de los recursos de seguimiento y medición; para ello se tienen los
procedimientos: GR-PR-001 Gestión de Activos, MN-PR-002 Mantenimiento de Equipos y
SGC-MQ-002 Despliegue de Objetivos.

Capítulo 7 (APOYO), Artículo 7.5 (Información documentada) e Inciso 7.5.3(Control de la

información documentada) – 7.5.3.1.a: La información documentada requerida por el
sistema de gestión de la calidad y por esta Norma Técnica Peruana se debe controlar para
asegurarse de que: esté disponible y sea idónea para su uso, donde y cuando se necesite.

Aplicando la norma IATF 16949:2016:

La IATF 16949:2016 es la norma internacional para sistemas de gestión de la calidad en la

automoción. Ese documento consiste en una serie de requisitos de sistemas de gestión de
calidad en la automoción basada en la norma ISO 9001, añadiendo requisitos específicos del
sector de la automoción.

• El uso de la Maquinaria, infraestructura y el entorno adecuados para la operación de

los procesos a elaboración del producto.

P á g i n a 31 | 50
Capítulo 8.5 (Producción y provisión del servicio), 8.6 (Control de la producción y de la
provisión del servicio), 8.5.1.5 (Mantenimiento productivo total), La organización debe
desarrollar, implementar y mantener un sistema de mantenimiento productivo total
documentado. Como mínimo, el sistema debe incluir:

a) La identificación de los equipos del proceso necesarios para producir producto conforme
en el volumen requerido.

c) La provisión de recursos para el mantenimiento de las maquinas, equipos e instalaciones.

P á g i n a 32 | 50
5 Diagnostico especifico
5.1 Matriz de priorización
Se elabora la matriz de priorización teniendo en cuenta el impacto en la organización,
según los siguientes criterios.

Criterios Escala de criterios

Impacto a la rentabilidad 1: No es importante
Impacto en el servicio 2: Muy poco importante
Satisfacción del cliente 3: Poco importante
Imagen de la empresa 4: Importante
5: Muy importante

Criterio de Selección
Impacto a Impacto Imagen
PROBLEMAS Satisfacción
la en el de la Puntaje
del cliente
rentabilidad servicio empresa
Mala dirección de objetivos 5 3 4 3 15
Mala evaluación de estado
4 4 5 4 17
de componentes
Retraso de en fecha de
4 3 5 4 16
término de mantenimiento
Personal de servicio no
2 3 3 4 12
cuenta con capacitaciones
Variación de costos 5 5 4 4 18
Presupuesto anual fuera de
5 4 2 4 15
tiempo
Mala estimación de
5 4 1 4 14
proyectos ingresos

En relación a los resultados obtenidos se obtuvo que la variación de costos tiene mayor necesidad de
mejora, a continuación se analizara a fondo el caso a fin de determinar dónde radica el problema.

5.1 DIAGNOSTICO Y PROCESO A MEJORAR:

Mediante la Matriz de priorización se identificó oportunidades de mejora en la evaluación técnica que

realiza el personal, muchas veces los costos de un proyecto terminan variando demasiado en relación
a la estimación inicial.

En el cuadro se observa detalle de estas variaciones:

PERIODO ENERO - JULIO 2020

P á g i n a 33 | 50
 N° de cotizaciones
Factor que variaron en su Acumulado Porcentajes
costo

Variación por mala medición /

28 30.43% 30.43%
herramienta antigua en mal estado.
Error Humano, mala medición/
25 57.61% 27.17%
digitación.
Aumento del costo de las piezas 21 80.43% 22.83%

Error instalación 8 89.13% 8.70%

Otros 10 100.00% 10.87%
Unidades con demora en el primer periodo del 2020

En la Gráfica se observa los principales factores que influyeron en estas variaciones de

costo.

GRÁFICA PARETO DETALLANDO LOS PRINCIPALES FACTORES QUE INFLUYERON EN LA VA-

RIACIÓN DEL COSTO
RAINSAC EN EL PRIMER PERIODO DEL 2020

100.00% 100.00%
90

89.13% 90.00%
80
80.43% 80.00%
70
70.00%
60
60.00%
57.61%
50
50.00%
40
40.00%
30
30.43% 30.00%

20 20.00%

10 10.00%

0 0.00%
Variación por mala Error humano , Aumento del costo Error instalación Otros
medición / her- mala medición/ de las piezas
ramienta antigua digitación.
en mal estado.

Series1 Series2

Diagrama Pareto relacionado al % de unidades con demora en el primer semestre del 2020

En el diagrama de Pareto se observa que más del 80% de las variaciones del costo
corresponden a variaciones por malas herramientas de medición ( es decir la mala medición
estuvo directamente relacionada a herramientas y equipo no óptimos) esto sumado al error
humano de los técnicos que fueron a visitar a los clientes ( no se consideraron diversos
factores que finalmente impactaron en los costos finales), por otro lado también hay que

P á g i n a 34 | 50
considerar el aumento del costo de las piezas , esto relacionado a la falta de actualización de
precios ( repuestos).

Analizaremos el estado de las herramientas, error humano y falta de actualización de precios,

se validará si se ha ido trabajando en relación a la política de la compañía.

Se analizarán los indicadores de renovación de herramientas. Según política interna estas

herramientas no deben llegar / ni pasar el total de su vida útil (tiempo de uso recomendado
con el proveedor), deben llegar máximo al 90% del tipo de vida útil sugerido por el fabricante.

Veamos los siguientes datos del indicador de vida útil de las herramientas

Cantidad de tiempo en uso en años

% de Uso de las
= Cantidad de vida útil sugerida por el fabricante x 100
Herramientas
en años

Considerar:
- Análisis trimestral
- Maximo <= 90%

N° de
Total de
herramientas que
Mes herramientas Indicador
superaron el 90%
encontradas
de su vida útil

ene-20 5 59 8.47%
feb-20 7 73 9.59%
mar-20 14 70 20.00%
abr-20 17 50 34.00%
may-20 16 66 24.24%
jun-20 16 55 29.09%

Tabla Indicadores de unidades con demora , Compras locales – Elaboración propia

GRÁFICA DE NO CUMPLIMIENTO DE POLÍTICA DE HERRAMIENTAS

SEMESTRE 2020 -RAINSAC
40.00%

35.00% 34.00%
30.00% 29.09%

25.00% 24.24%

20.00% 20.00%

15.00%

10.00% 9.59%
8.47%
5.00%

0.00%
Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20
Gráfica de demoras de atención de unidades en el proveedor– Elaboración propia

P á g i n a 35 | 50
 El no cumplimiento de la política de cambio de herramientas, origino que muchas de estas se
sigan usando, se observa un aumento significativo en el mes de Abril.

En la siguiente tabla se muestra detalle de las perdidas por mes ocasionados por el no
cumplimiento de la política de cambio de herramientas.

Costo por error medición ( herramienta

Mes Servicios con variación de ineficiente)
2020 costos

(S/)

Enero 3 $1,200.00
Febrero 5 $1,800.00
Marzo 7 $1,500.00
Abril 5 $1,600.00
Mayo 4 $1,400.00
Junio 4 $1,500.00

COSTO OCASIONADO POR HERRAMIENTAS INE-

FICIENTES -PRIMER SEMESTRE RAINSAC.
$2,000.00 8
$1,800.00 7
$1,600.00
6
$1,400.00
$1,200.00 5

$1,000.00 4
$800.00 3
$600.00
2
$400.00
$200.00 1

$0.00 0
1 2 3 4 5 6

Servicios con demora

Costo por error medición ( herramienta ineficiente) (S/)
Gráfica de costos ocasionados por Herramientas ineficientes RAINSAC primer semestre 2020– Elaboración propia

Luego analizamos las causas de la no renovación y cambio de herramientas:

Periodo Enero – Diciembre 2020

%
Motivo del no cambio de herramientas Cantidad %
acumulado

Error al contabilizar el tiempo de vida útil de las herramientas. 35 35.71% 35.71%

Falta se seguimiento por el equipo de mantenimiento. 28 28.57% 64.29%

Falta de claridad en el proceso por parte de los trabajadores. 26 26.53% 90.82%

Otros 9 9.18% 100.00%

P á g i n a 36 | 50
 Causas del no cambio de Herramientas – Elaboración propia

Gráfica Pareto motivos de no cambio de herramientas – Elaboración propia

Observando el diagrama de Pareto se llega a la conclusión que más del 90% de las
herramientas no se cambiaron por los siguientes motivos:

▪ Error al contabilizar el tiempo de vida útil de las herramientas

▪ Falta se seguimiento por el equipo de mantenimiento.
▪ Falta de claridad en el proceso por parte de los trabajadores.

Del mismo modo analizamos las causas de los otros dos factores que influyen en la variación de
costos llegando a la siguiente conclusión:

Error humano

Periodo Enero – Diciembre 2020

%
Motivo del error humano Cantidad %
acumulado
Falta de experiencia del personal. 20 35.71% 35.71%
Falta de capacitación. 17 30.36% 66.07%
Alta rotación de personal 16 28.57% 94.64%
Otros 3 5.36% 100.00%
Causas del error humano– Elaboración propia

P á g i n a 37 | 50
Variación del costo de las piezas:

Periodo Enero – Diciembre 2020

%
Motivo de la variación del costo de piezas Cantidad %
acumulado
Error en el costo que figura en el KARDEX 15 55.56% 55.56%
Falta de inventario / Mayor precio de mercado 9 33.33% 88.89%
Otros 3 11.11% 100.00%
Causas de la variación de costo de las piezas– Elaboración propia

GRÁFICA PARETO ,MOTIVO DE LA VARIACIÓN DEL

COSTO DE PIEZAS, PRIMER SEMESTRE 2020.

100.00% 100.00%
25 90.00%
88.89%
80.00%
20
70.00% Series1
60.00% Series2
15 55.56%
50.00%

10 40.00%
30.00%
5 20.00%
10.00%
0 0.00%
Error en el costo Falta de inventario / Otros
que figura en el KARDEX Mayor precio de mercado

P á g i n a 38 | 50
6 Propuesta de mejora
Se presenta la siguiente propuesta de acuerdo con los problemas encontrados.

PROPUESTA DE MEJORA
Procesos Norma ISO
Problema Detalle Descripción Plan de acción Control Responsable
Involucrados 9001-2015
Variación Realizar registro de
de costos tiempo de vida
estimados constatando con el
en las Calibrar y verificar a Revisar los tiempos de vida
útil de herramientas.
proveedor y horas
cotizaciones intervalos específicos.
de uso.
Llevar registro de
-Mantenimiento, -Cap. 7 de la Determinar el estado Establecer tiempo de
-Herramientas fechas de
solicitar NTP-ISO 9001 de las herramientas de calibración de Gerente
de medición calibración con
calibración de - Punto medición. herramientas. Mantenimiento
inadecuadas. respecto a horas de
Herramientas. 1.5.2
uso.
Proteger herramientas Establecer tiempo de
contra daños y Realizar
vida útil
deterioros cronograma de
mantenimiento de
mantenimiento de
herramientas.
herramientas con
respecto a horas de
uso
-Personal poco -Recursos -Cap. 7 de la Determinar y Revisar el proceso de Llevar un registro Gerente
calificado. Humanos, evaluar NTP-ISO proporcionar personal selección de personal. de la cantidad de Recursos
necesidad de 9001-Punto para la operación y personal necesario Humanos
personal 1.2 control de procesos.
por proceso.

P á g i n a 39 | 50
 Revisión de la competencia
-Cap. 7 de la Determinar la del personal para
Realizar registro de
NTP-ISO competencia necesaria, contratar, fortalecer la
capacitación de
9001-Punto capacitación de capacitación del personal
seleccionado.
personal según
2. personal.
competencia
Impartir o comunicar las
evaluada.
-Cap. 7 de la Toma de conciencia de
NTP-ISO las políticas de la políticas de calidad a Registro de la
9001-Punto calidad y objetivos personal a través de comunicación y
3. pertinentes manual de calidad. entrega de manual
de calidad

-Cap. 8 de la Control de procesos, Realizar registro de Implementar

NTP-ISO 9001 productos y servicios inventarios. cartilla Kardex.
-Punto 4 suministrados externo
-Logística, Validar
precios de Actualizar costos de
Implementar Gerente de
mercado. -Cap. 7 de la Creación y actualización repuestos.
-Costos de software WMS logística
NTP-ISO 9001 de la información
piezas y Gerente de
- Punto 5.2 documentada para la validación
repuestos Administración
de precios en y Finanzas
desactualizados.
línea.

P á g i n a 40 | 50
7 Evaluación económica
(Impacto)

Estimación de recursos para la implementación de la mejora mostrada en el cuadro anterior.

TIEMPO DE VIDA DE EQUIPAMIENTO
COSTOS DE LA CALIDAD
PROPUESTA COSTO S/.
Prevención Evaluación Conformidad Calidad
Standarizacion en selección de marcas de instrumentos 2,500.00 X X X
Ficha técnica contable de Instrumentos y herramientas 4,200.00 X X X
Registro de codigo de activos por herramientas e instrumentos4,800.00 X X X
Creación y control de inventario de Instrumentos y herramientas
5,000.00 X X X
Plan anual de control de inventario 3,200.00 X X X
Baja y remplazo de equipamientos fuera de su TVU 2,500.00 X X X
17,400.00 4,800.00 22,200.00 22,200.00

TIEMPO DE CALIBRACIONES
COSTOS DE LA CALIDAD
PROPUESTA COSTO S/.
Prevención Evaluación Conformidad Calidad
Determinacion de plan anual de Calibraciones de equipos 2,200.00 X X X
Capacitaciones a usuarios responsables de area 3,500.00 X X X
Asignación de presupuesto para calibraciones 5,500.00 X X X
Selección de proveedor certificado de servicios de calibración 2,500.00 X X X
Auditorias periodicas por parte de SSOMAC 4,250.00 X X X
13,700.00 4,250.00 17,950.00 17,950.00

TIEMPO DE MANTENIMIENTO
COSTOS DE LA CALIDAD
PROPUESTA COSTO S/.
Prevención Evaluación Conformidad Calidad
Registro e inventario de flota de equipos 3,750.00 X X X
Plan programación mensual de mantenimiento de equipos 4,200.00 X X X
Capacitaciones Técnicas a personal de mantenimiento 3,500.00 X X X
Selección de proveedor certificado de servicios externos 2,500.00 X X X
Control de indicadores de Mantenimiento de equipos 3,600.00 X X X
10,200.00 7,350.00 17,550.00 17,550.00

SELECCIÓN DE PERSONAL
COSTOS DE LA CALIDAD
PROPUESTA COSTO S/.
Prevención Evaluación Conformidad Calidad
Reclutamiento de personal por parte de empresa especializada2,800.00 X X X
Uso de plataformas virtuales para test Psicotecnicos 5,500.00 X X X
Creación de formatos de solicitud de personal nuevo 1,800.00 X X X
Involucramiento de area solicitante para entrevistas 4,500.00 X X X
Determinación de periodo de prueba de personal nuevo 3,200.00 X X X
Promover reclutamiento interno 4,000.00 X X X
13,100.00 8,700.00 21,800.00 21,800.00

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 EVALUACION DE DESEMPEÑO
COSTOS DE LA CALIDAD
PROPUESTA COSTO S/.
Prevención Evaluación Conformidad Calidad
Capacitaciones anuales internas 3,500.00 X X X
Selección de personal (Servicio externo) 4,200.00 X X X
Contratar personal 5,100.00 X X X
Induccion de personal nuevo 1,800.00 X X X
Plan anual de capacitaciones 800.00 X X X
6,100.00 9,300.00 15,400.00 15,400.00

RETENCION DE PERSONAL
COSTOS DE LA CALIDAD
PROPUESTA COSTO S/.
Prevención Evaluación Conformidad Calidad
Capacitaciones externas 5,800.00 X X X
Charlas motivacionales 3,500.00 X X X
Promociones internas 3,000.00 X X X
Talleres participativos 2,500.00 X X X
Concursos entre areas de trabajo 800.00 X X X
Reconocimiento por años de servicio 1,200.00 X X X
13,300.00 3,500.00 16,800.00 16,800.00

REGISTRO DE INVENTARIOS
COSTOS DE LA CALIDAD
PROPUESTA COSTO S/.
Prevención Evaluación Conformidad Calidad
Asesoria para el control de procesos 1,500.00 X X X
Revision de los inventarios diarios 4,200.00 X X X
Ficha de control de trabajos externos 3,500.00 X X X
Registro de inventarios de M. prima, M. en
X X X
proceso, Productos terminados. 2,500.00
Control de materiales y suministros 3,600.00 X X X
4,000.00 11,300.00 15,300.00 15,300.00

ACTUALIZACION DE COSTOS DE REPUESTOS

COSTOS DE LA CALIDAD
PROPUESTA COSTO S/.
Prevención Evaluación Conformidad Calidad
Capacitaciones de uso software de logistica 2,800.00 X X X
Compra e instalacion de software 5,500.00 X X X
Contratar personal para ingresos de datos 1,800.00 X X X
4,600.00 5,500.00 10,100.00

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Detalle Control COSTO DE CALIDAD
Herramientas TIEMPO DE VIDA DE EQUIPAMIENTO S/ 22,200.00
de medición TIEMPO DE CALIBRACIONES S/ 17,950.00
inadecuadas TIEMPO DE MANTENIMIENTO S/ 17,550.00
Personal poco SELECCIÓN DE PERSONAL S/ 21,800.00
calificado RETENCIÓN DE PERSONAL S/ 16,800.00
Costo de REGISTRO DE INVENTARIOS S/ 15,300.00
piezas y
repuestos
desactualizad ACTUALIZACIÓN DE COSTOS DE
os REPUESTOS S/ 10,100.00
COSTO TOTAL S/ 121,700.00

Pérdida mensual
estimada
Menor cantidad de trabajo en el mismo mes S/ 7,000.00

INVERSIÓN S/ 121,700.00
PÉRDIDAS MENSUAL S/ 7,000.00
TIEMPO DE RETORNO ESTIMADO 18

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8 Propuesta de implantación
8.1 Nuevos formatos
Se han diseñado 8 nuevos formatos para hacer seguimiento a la mejora.

8.1.1 Tiempo de vida de equipamiento

8.1.2 Mantenimiento

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8.1.3 Calibraciones

8.1.4 Selección de personal

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8.1.5 Evaluación de desempeño

8.1.6 Registro de capacitación

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8.1.7 Registro de inventarios
Para reducir los errores ocasionados por el costo de las piezas y stock desactualizado, se va
implementar la cartilla KARDEX para un mayor control dentro de la bodega. Se sugiere
también implementar política de inventarios y conciliaciones trimestrales a fin de sincerarlos

Kardex: ____________ Cantidad PEPS UEPS Prom edio

Artículo: ____________ Inventario Actual: - $0.00 $0.00 $0.00

Elaborado por: ________________________________

Aprobado por : ________________________________
Entradas Salidas Costo
Fecha
29/09/2020 Cantidad ∑ Precio Im porte Fecha Cantidad PEPS UEPS Prom edio

29/09/2020 0
- $0.00 - $0.00 $0.00 $0.00

8.1.8 Actualización de costos de repuestos

Por otro lado se planea invertir en un programa WMS ( Warehouse Management System )
este sistema ayudará a los técnicos a ver el stock en tiempo real usando la tecnología para
poder validar precios, rotación y cantidad de inventario disponible.

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P á g i n a 48 | 50
9 Conclusiones
 Implementar un Sistema de Gestión de Calidad requiere conocer bien los
procesos para establecer controles e indicadores de calidad
 Según la matriz de priorización, la variación de costos en las reparaciones
representa el mayor problema a solucionar en la empresa
 Los indicadores son factores importantes para medir el resultado de un
proceso en función de los objetivos previstos
 Los equipos y herramientas necesitan mantenimientos para estar en buenas
condiciones para asegurar un buen funcionamiento durante las reparaciones

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10 Recomendaciones
 Se debe inspeccionar de manera constante los procesos internos de la
empresa para asegurar un buen funcionamiento en la empresa
 La calidad es un aspecto importante para la imagen de la empresa, es por ello
que se debe utilizar los recursos necesarios para brindar productos o
servicios de calidad

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