MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE RECREACIÓN Y TRATAMIENTO

PAISAJÍSTICO EN LA ALAMEDA PÉREZ DE CUELLAR EN EL DISTRITO DE

AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA – DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE

RECREACIÓN Y TRATAMIENTO PAISAJÍSTICO EN LA
ALAMEDA PÉREZ DE CUELLAR EN EL DISTRITO DE
AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA –
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA 1

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PAISAJÍSTICO EN LA ALAMEDA PÉREZ DE CUELLAR EN EL DISTRITO DE
AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA – DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

RESUMEN EJECUTIVO
A. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

➢ Nombre del Proyecto

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE RECREACIÓN Y TRATAMIENTO

PAISAJÍSTICO EN LA ALAMEDA PÉREZ DE CUELLAR EN EL DISTRITO DE
AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA – DEPARTAMENTO DE
AYACUCHO”.

Se definió tomando en cuenta tres aspectos:

❖ Naturaleza
Responde a la pregunta ¿Qué se va hacer?, por lo que el presente proyecto
intervendrá sobre un servicio público existente, basado en la competencia
sectorial a cargo del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, a través
de la mejora de los factores de producción (Infraestructura), del servicio público
de integración económica y social. Por ello, la naturaleza de intervención será
mejoramiento, que se encarga de mejorar uno o más factores de producción
que afectan la calidad del bien y/o servicio, tomando en cuenta los estándares
establecidos por el Sector, además involucra la prestación de servicios de mayor
calidad a los usuarios que ya disponen de él.

❖ Tipo de Servicio
Responde a la pregunta ¿Para quienes se va hacer?, El proyecto se realizará
para brindar un servicio de recreación y tratamiento paisajístico en la alameda
Pérez de Cuellar, principalmente para los ciudadanos que habitan en el distrito
de Ayacucho y seguidamente para los turistas nacionales e internacionales que
visitan la provincia de huamanga, que visualizan la alameda como una primera
impresión de la ciudad de Ayacucho.

❖ Localización
Responde a la pregunta ¿Dónde se va hacer?, la intervención se realizará en la
zona norte de la ciudad de Ayacucho (Distrito de Ayacucho, Provincia de
Huamanga y Departamento de Ayacucho), entre la Av. Javier Pérez De Cuellar.

El proyecto se localiza en el distrito de Ayacucho de la provincia de Huamanga

del departamento de Ayacucho, ubicada en la zona norte de la ciudad de

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Ayacucho, al lado izquierdo de la vía nacional PE-28A cerca la Kilometro 5 (330),

entre las vías asfaltadas de la Av. Javier Perez de Cuellar que conecta a la ciudad
con el Terrapuerto Municipal Libertadores de América.

A continuación, se detalla la zona de intervención del proyecto:

Región : Ayacucho
Provincia : Huamanga
Distrito : Ayacucho
Localidad : Ayacucho
Ubigeo : 050101

Límites

El distrito de Ayacucho se encuentra delimitado por otros distritos, lo cual se

manifiesta en la Ley Nº 30013, de Demarcación y Organización Territorial de la
Provincia de Huamanga, el Distrito de Ayacucho presenta los siguientes límites:

Por el Norte : Distrito de Pacaycasa.

Por el Sur : Distrito de Carmen Alto y San Juan Bautista.
Por el Este : Distrito de Jesús Nazareno y Tambillo.
Por el Oeste : Distrito de San José de Ticllas y Socos.

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GRÁFICO Nº 01: MACRO LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Fuente: Elaboración del Equipo Técnico

Fuente: Elaboración del Equipo Técnico

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GRÁFICO N° 02: MICRO LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

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➢ Responsabel Funcional

El presente estudio de pre inversión a nivel de Ficha Técnica General de Baja y

Mediana Complejidad, está enmarcado dentro de la siguiente responsabilidad
funcional de acuerdo al Anexo Nº 02: Clasificador de Responsabilidad Funcional
del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, de
la Directiva Nº 001-2019-EF/63.0; en ese sentido, está alineado al sector
Vivienda, Construcción y Saneamiento.

TABLA N° 01: RESPONSABILIDAD FUNCIONAL

Función 19 Vivienda y Desarrollo Urbano

División Funcional 041 Desarrollo Urbano y Rural

0090 Planeamiento y Desarrollo Urbano

Grupo Funcional
y Rural

Sector Responsable Vivienda, Construcción y Saneamiento

Tipología Espacios Públicos para la Integración

Fuente: MEF- Directiva N°001-2019-EF/63.01

➢ Institucionalidad

TABLA N° 02: RESPONSABLE FUNCIONAL

FUNCIÓN
Órgano Responsable Persona Responsable
Responsable de la fase
de Programación
OFICINA DE Multianual del Ciclo de
OPMI -
PROGRAMACIÓN Inversión, seguimiento
MUNICIPALIDAD
MULTIANUAL DE de las metas de LUIS ALBERTO, TOLEDO GARAY
PROVINCIAL DE
INVERSIONES productos e indicadores
HUAMANGA
(OPMI) de resultado y la
evaluación ex post de los
proyectos de inversión
Se encuentra registrada
en el Banco de
Inversiones del Sistema
Nacional de
Programación Multianual
UNIDAD UF-MUNICIPALIDAD
y Gestión de Inversiones
FORMULADORA PROVINCIAL DE OMAR ITOAL, QUISPE JUAREZ
y se encarga de la fase de
(UF) HUAMANGA
Formulación y
Evaluación del Ciclo de
Inversión, además
realizan estudios de pre
inversión e inversión.
UNIDAD Se encarga la Gerencia
UEI-MUNICIPALIDAD
EJECUTORA DE de Desarrollo Territorial,
PROVINCIAL DE ROY, ÑAÑA LUJAN
INVERSIONES instancia responsable de
HUAMANGA
(UEI) la ejecución de proyectos

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de infraestructura urbana
o rural, cuenta con una
amplia experiencia en
ejecución de proyectos,
con profesionales
capacitados en la fase de
inversión.
Responsable de conducir
UNIDAD UEP- la programación
EJECUTORA MUNICIPALIDAD multianual y la gestión
PRESUPUESTAL PROVINCIAL DE del proceso
(UEP) HUAMANGA presupuestario de la
Municipalidad.

➢ Alineamiento y Contribución al Cierre de Brecha Prioritaria

De acuerdo con lo establecido por el Sistema Nacional de Programación

Multianual y Gestión de Inversiones, y la matriz de cadenas funcionales e
indicadores de brechas, se tiene lo siguiente:

TABLA N° 03: BRECHA IDENTIFICADA

SERVICIO CON
UNIDAD DE CIERRE DE
BRECHA INDICADOR DE BRECHA AÑO
MEDIDA BRECHA
IDENTIFICADA

Servicio Público de Porcentaje de m2 de espacios públicos para

Integración el esparcimiento y recreación en zonas M2 2021 27,357.185
Económica y Social urbanas por implementar

B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

➢ Objetivo del Proyecto

El Objetivo Central es la situación que se pretende lograr luego de la intervención

con el proyecto. Este objetivo estará asociado a la solución del problema central.
TABLA N° 04

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

"Inadecuadas Condiciones del Espacio Público "Adecuadas Condiciones del Espacio Público
Urbano para brindar el servicio de Esparcimiento y Urbano para brindar el servicio de Esparcimiento y
Recreación en la Alameda Perez de Cuellar del Recreación en la Alameda Perez de Cuellar del
Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga - Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga -
Ayacucho” Ayacucho”

Fuente: Elaboración del Equipo de Trabajo Técnico.

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➢ Medios Fundamentales

Para el desarrollo de este ítem se intervendrán en las causas que están generando
el problema. En ese sentido, las causas se transforman en los medios a través de
los cuales se logrará solucionar el problema.

Es así que los medios para alcanzar el objetivo central serán aquellos orientados
a enfrentar las causas del problema. Las causas directas son las que se convierten
en medios de primer nivel, mientras que las causas indirectas constituyen los
medios fundamentales.
TABLA N° 05
CAUSAS MEDIOS

Inadecuada dotación de espacios Adecuada dotación de espacios

CD 1 públicos de esparcimiento y MPO 1 públicos de esparcimiento y
recreación recreación

Inadecuada infraestructura de Adecuada infraestructura de

CI
espacios públicos para el MF 1.1. espacios públicos para el
1.1.
esparcimiento y recreación. esparcimiento y recreación
Inadecuado mobiliario urbano para el Adecuado mobiliario urbano para
CI
desarrollo de actividades de MF 1.2. el desarrollo de actividades de
1.2.
esparcimiento y recreación. esparcimiento y recreación
Fuente: Elaboración del Equipo de Trabajo Técnico.

De ejecutarse el presente proyecto generará cambios positivos para la

población de del área de influencia del distrito de Ayacucho. Justamente estos
cambios positivos se llaman Fines del proyecto.

Asimismo, los fines que alcanzará el proyecto están relacionados con la

reversión de los efectos del problema.

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TABLA N° 06

EFECTOS FINES
Mayor nivel de participación ciudadana
Menor nivel de participación
ED 1 ciudadana en las actividades de FD 1 en las actividades de esparcimiento y
esparcimiento y recreación recreación
Disminución de prácticas de actividad Incremento de prácticas de actividad
EI 1.1 FI 1.1
saludable en la población. saludable en la población.
Incremento de jovenes que caen en Disminución de jovenes que caen en
EI 1.2 vicios(drogadicción, pandillaje y FI 1.2 vicios(drogadicción, pandillaje y
alcoholismo). alcoholismo).
Inadecuada condición del ornato FD 2 Adecuada condición del ornato público
ED 2
público.
La ciudad presenta una pésima La ciudad presenta una buena imagen
EI 2.1 FI 2.1
imagen frente a sus visitantes. frente a sus visitantes.

Menor nivel de crecimiento y Mayor nivel de crecimiento y desarrollo

EI 2.2 FI 2.2
desarrollo urbano. urbano.

Deterioro de la Calidad de Vida de los Mejora de la Calidad de Vida de los

EF Pobladores del área de influencia de la FU Pobladores del área de influencia de la
Provincia de Huamanga - Ayacucho Provincia de Huamanga - Ayacucho

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GRÁFICO N° 01: ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES

FIN FINAL

Mejora de la Calidad de Vida de los Pobladores del área de influencia de

la Provincia de Huamanga - Ayacucho

FI.02: Disminución de FI.03: La ciudad

FI.01 Incremento de FI.04: Mayor nivel de
jovenes que caen en presenta una buena
prácticas de actividad crecimiento y desarrollo
vicios(drogadicción, imagen frente a sus
saludable en la población urbano.
pandillaje y alcoholismo). visitantes

FD. 01: Mayor nivel de

participación ciudadana en las FD. 02: Adecuada condición del
actividades de esparcimiento y ornato público
recreación

OBJETIVO CENTRAL

"Adecuadas Condiciones del Espacio Público Urbano para brindar el servicio de

Esparcimiento y Recreación en la Alameda Perez de Cuellar del Distrito de
Ayacucho, Provincia de Huamanga - Ayacucho”

MPN.01 Adecuada dotación de espacios

públicos de esparcimiento y recreación

MF.01: Adecuada MF.02: Adecuado mobiliario

infraestructura de espacios urbano para el desarrollo de
públicos para el esparcimiento actividades de esparcimiento y
y recreación recreación

Fuente: Elaboración del Equipo de Trabajo Técnico.

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➢ Alternativa de Solución del Proyecto

Después de haberse determinado los medios fundamentales imprescindibles y la

relación que existe entre los medios fundamentales entre sí, se plantean las
acciones, para lo cual se tomó en cuenta la capacidad física y técnica de llevarla
a cabo y la relación que muestre con el objetivo central identificado.

GRÁFICO N° 02: ACCIONES DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES

MF 01. Adecuada MF 02. Adecuado

infraestructura de mobiliario urbano
espacios públicos para el desarrollo
para el de actividades de
ACCIONES: esparcimiento y
esparcimiento y
recreación 01. Construcción de patios, áreas recreación
de circulación.
02. Construcción de veredas.
ACCIONES:
03. Construcción de graderías.
01. Construcción de bloque de
04. Construcción de rampas. concreto estilo dado (juego de
05. Construcción de sardinel. ajedrez).
06. Construcción de tribuna 02. Instalación de piletas.
gradería. 03.Construcción de bancos de
07. Construcción de portico de concreto.
ingreso. 04. Instalación de seguridad
08. Construcción de muro de ciudadana.
contención. 05. Construcción de bloque de
09. Construcción del centro de concreto estilo dad-o (snaks y
atención temporal. comida).
10. Construcción de escaleras. 06. Expendio de snaks y comida.
11. Construcción de juego de 07. Instalación de parqueo de
aguas. bicicletas.
12. Construcción de la 08. Instalación de juegos para
infraestructura multiusos. niños.
13. Instalaciones eléctricas 09. Instalación de tachos.
14. Instalaciones sanitarias. 10. Instalación de casetas.
15. Cunetas de drenaje pluvial. 11. Instalación de estatuas u otros
16. Construcción del skate park. en zona parque jurásico.
17. Otros (obras provisionales,
trabajos preliminares, seguridad y
salud).
18.Mantenimiento de la
infraestructura existente

Fuente: Elaboración del Equipo de Trabajo Técnico.

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Se tiene una alternativa de solución única para el proyecto, debido a la naturaleza

del proyecto, presentando acciones técnicamente posibles, pertinentes y no
excluyentes en el marco de las normas de construcción , políticas y de los intereses
de los beneficiarios del proyecto.

TABLA N° 07: ANÁLISIS DE ACCIONES

ALTERNATIVA ÚNICA DE SOLUCIÓN

Componente 01: Adecuada infraestructura de espacios públicos para el esparcimiento
y recreación, Se realizará la construcción de patios y áreas de circulación en 7,425.35
m2, construcción de veredas en 4,783.11 m2, graderías en 72.93 m3, rampas en 50.41
m2, sardineles en 561.05 m2, tribuna de gradería en 548.08 m3, pórticos de ingreso
semi circulares en 68.70 m3, muro de contención en 48.83 m3, centro de atención
temporal en 369.24 m2, escaleras en 3.68 m3, juego de aguas en 295.80 m2,
iinfraestructura multiusos en 405.20 m; también se realizará instalaciones eléctricas
en 5,521.99 m, instalaciones sanitarias 1,819.37 ml, construcción de la canaleta de
drenaje pluvial en 1,514.41 m3, construcción del skate park en 739.86 m2, realización
de obras previsionales en 20,079.25 m2 y mantenimiento de la infraestructura
existente,

Componente 02: Adecuado mobiliario urbano para el desarrollo de actividades de

esparcimiento y recreación. Construcción de 15 unidades de bloques de concreto
estilo dado para los juegos de ajedrez, instalación de 05 unidades de piletas,
construcción de 35 inidades de bancos de concreto, instalación de una caseta de
seguridad ciudadana, construcción de 24 unidades de bloque de concreto estilo dado
para el puesto de snaks y comidas y 04 unidades de expendio de snaks y comidas,
instalación de 09 parqueos de bicicletas, 16 unidades de juegos para niños, instalación
de 30 tachos, instalación de 08 casetas e instalación de 33 unidades de estatuas u
otros en zona parque jurásico.

C. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA

➢ Horizonte de Evaluación del Proyecto

La vida útil del proyecto se estima en diez años por las características de la
infraestructura y el tipo de servicios que se brindará. En base a ello, se determina
que el horizonte del proyecto será once años y tres meses, el cual incluye un año
y tres meses para la ejecución del proyecto y diez años de vida útil.

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El Ciclo de la Inversión y su correspondiente Horizonte de Evaluación, se define

como el tiempo en el que se desarrollan las Fases de Ejecución y Funcionamiento.
Permite proyectar la demanda y oferta del bien o servicio público que se desea
brindar, establece también el periodo para evaluar los beneficios y los costos
atribuidos al proyecto.

TABLA Nº 08: FASES DEL CICLO DE INVERSIÓN

ETAPAS/FASES DESCRIPCIÓN DURACIÓN

Elaboración del estudio de pre
Formulación y inversión (Ficha Técnica de General
60 Días calendarios
Evaluación (FyE) para Proyectos de Inversión de baja y
mediana complejidad.)

Elaboración del expediente técnico 03 Meses

Ejecución
Ejecución física del proyecto 12 Meses

Operación y mantenimiento de los

Funcionamiento activos generados con la ejecución de 10 años
la inversión / Evaluación ex post

Fuente: Elaboración equipo Consultor, 2021.

➢ Análisis del mercado del servicios

Para la estimación y proyección de la demanda de ha tomado en consideración la

siguiente información:

▪ El área de influencia del proyecto.

▪ Las variables que explican el comportamiento de la población demandante
y de la demanda, derivadas del diagnóstico de la población afectada
(población demandante potencial).

➢ Análisis de la demanda

La demanda está dada por la población beneficiaria que se encuentra en los cinco
distritos metropolitanos de la provincia de Huamanga, que frecuentan al lugar
debido que se encuentra cercana al Terminal Terrestre Los Libertadores de
América, además de ser unos de los espacios verdes más grandes de la ciudad
de Ayacucho. Con este proyecto se pretende mejorar los servicios públicos de

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integración económica y social, y por ende mejorar el ornato y embellecimiento de

la ciudad de Ayacucho

Se tomó como población referencial a los habitantes de la provincia de Huamanga,

seguidamente para la población potencial se considerá a los 05 distritos
metropolitanos de la ciudad de Ayacucho, que para ser proyectados utilizan una
tasa de 2.46% que pertenece a la provincia de Huamanga; mientras que la
población demandante efectiva, corresponde a la población de la zona urbana del
distrito de Ayacucho, quienes contarán con un ambiente para el esparcimiento y
recreación, que actualizado al año 2021 (año 0) se tiene 146,297 personas
quienes. Para el año 2032 (año 10) la población asciende a 191,132 habitantes.

TABLA Nº 09: POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA

Años Distrito de Ayacucho

2021 146,297
Año 0
2022 149,896

Año 1 2023 153,583

Año 2 2024 157,362

Año 3 2025 161,233

Año 4 2026 165,199

Año 5 2027 169,263

Año 6 2028 173,427

Año 7 2029 177,693

Año 8 2030 182,064

Año 9 2031 186,543

año 10 2032 191,132

Fuente: Base de datos Censales INEI 2007-2017/ Equipo consultor 2021.
Población proyectada con la tasa de crecimiento poblacional del distrito estimado de 2.46%

➢ Análisis de la oferta

La Oferta en la situación “Sin Proyecto”, está representada por los servicios

públicos de integración económica y social.

En la actualidad, la Alameda de la Av. Pérez de Cuellar presenta una intervención

existente de una longitud de 222.45 m.l. a partir de la Vía Los Libertadores

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encontrando actualmente en ese tramo: 01 glorieta, mobiliarios urbanos,

tratamiento de jardines y pisos de adoquín. De ahí continua un tramo actualmente
sin intervención una longitud de 794.16 m.l. en donde se observa una caseta de
vigilancia al otro extremo que da con el terminal terrestre Wari; además se
encuentra en pésimas condiciones.
La “Oferta” optimizada del área sin intervención es cero; mientras que para el área
con intervención se puede lograra mediante un mantenimiento adecuado.

➢ Brecha del proyecto

La determinación de la brecha Oferta - Demanda permite obtener la demanda

insatisfecha, el cual se calcula como la diferencia entre la demanda efectiva en la
situación con proyecto y la oferta optimizada en la situación actual.

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TABLA N° 10: BALANCE OFERTA-DEMANDA

Horizonte de Evaluación del Proyecto

Descripción del Servicio U.M Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

OFERTA

SERVICIOS PÚBLICOS Población

DE INTEGRACIÓN atendida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ECONÓMICA Y SOCIAL /año

DEMANDA
SERVICIOS PÚBLICOS Población
DE INTEGRACIÓN atendida 149,896 153,583 157,362 161,233 165,199 169,263 173,427 177,693 182,064 186,543 191,132
ECONÓMICA Y SOCIAL /año
BRECHA

SERVICIOS PÚBLICOS Población

DE INTEGRACIÓN atendida -149,896 -153,583 -157,362 -161,233 -165,199 -169,263 -173,427 -177,693 -182,064 -186,543 -191,132
ECONÓMICA Y SOCIAL /año

Fuente: Equipo consultor, 2021.

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D. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PROYECTO

➢ Localización

La ubicación del proyecto será en la zona norte de la ciudad de Ayacucho,en el

distrito de Ayacucho-provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho. Se
encuentra a 2,818 m.s.n.m y tiene como límites:

❖ POR EL NORTE:
Limita con vía de Evitamiento y Av. La Cantuta (terminal Terrestre), colindancia
determinada por 01 tramos de 28.50.00 ml.

❖ POR EL ESTE:
Limita con Av. Javier Pérez de Cuellar lado (Covadonga), colindancia determinada
por 01 tramos de 1004.00 ml.

❖ POR EL SUR:
Limita con vía Los Libertadores (Puente Enlace) colindancia determinada por 01
tramos de 25.60 ml.

❖ POR EL OESTE:
Limita con Av. Javier Pérez de Cuellar lado (Vía Puracuti), colindancia
determinada por 01 tramos de 1016.61. 00 ml.

➢ Tamaño

A partir del análisis de balance oferta-demanda, se describe el tamaño del proyecto

en función al número de beneficiarios del proyecto, que ascienden a un total de 149,
896 habitantes para el año 2022 (año 0), que contaran con los servicios públicos
de integración económica y social.

Para el planteamiento del Proyecto, se cuenta con un área de 27,357.18 m2. Aprox.
y una longitud de 1,016.61 ml aprox. Pero el modelo que se plantea para este
espacio público, es la continuación del espacio abierto actualmente existente que
tiene una extensión aproximada de 222.45 m.l. a partir de la Vía Los Libertadores y
que a continuación se prolonga con un tratamiento acorde a lo existente en una
extensión de 794.16 m.l. En esta nueva área se plantean áreas recreativas como:
Espacios lúdicos pasivos (ajedrez, lectura, exposición) y espacios lúdicos activos

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(skate park, juegos de niños columpios, resbaladoras, balanzas, esferas, espacios

para escalar), espacios de contemplación como piletas, anfiteatros, escenarios,
murales, exposición, espacios de servicio a la comunidad (atención temporal de
bienestar social y salud, cacetas de seguridad) y que todo estos espacios están
articulados a través de circulaciones sinuosas las cuales son acompañadas a lo
largo de su recorrido por ornamentos, y vegetación como palmeras (palmeras
Washingtonianas) y arboles de la zona y/o región las cuales permiten jerarquizar
esta sinuosidad. Y que a la vez los jardines de esta alameda se emplean la
utilización de plantas ornamentales para dar belleza a los jardines.

➢ Tecnología

La tecnología que se determinó para el presente proyecto es el siguiente:

Componente 01: Adecuada infraestructura de espacios públicos para el

esparcimiento y recreación

❖ Se realizará la construcción de patios y áreas de circulación en 7,425.35 m2 en

el cual se harán trabajos de perfilado,conformación y compactación de base
granular E=0.15M, se utilizará piso de adoquines (20x10x6cm) de concreto y
sello de juntas.
❖ Construcción de veredas en 4,783.11 m2, utilizando piso de adoquines de
concreto que será de 20x10x6 cm, con acabados de cemento pulido coloreado
y bruñado en veredas de concreto 1.50x1.50m y de 2.50x2.50m y cemento
pulido coloreado rojo y bruñado 20cm a 45° en veredas de concreto.
❖ Construcción de graderías en 72.93 m3, en el cual se utiliza concreto F'c=175
Kg/cm2 y acero F'y=4200 Kg/cm2 grado 60
❖ Construcción de rampas en 50.41 m2, donde se utiliza concreto F'c=175
Kg/cm2 y piso de piedra laja de E=1 1/2"
❖ Construcción de sardineles en 561.05 m2, utilizando concreto f'c=175 kg/cm2
y revoques enlucidos y molduras de gravilla tipo granito.
❖ construcción de tribuna de gradería en 548.08 m3, utilizando concreto f´c=175
kg/cm2 + 30%p.m. y junta de de construccion con teknopor, también se utiliza
cemento con grava de granito para el enlucido y modadura.

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❖ Construcción de pórticos de ingreso semi circulares en 68.70 m3, utilizando

concreto de F'c=210 KG/cm2 en zapatas y acero de refuerzo F'Y=4200 Kg/cm2
con tarrajeo de mezcla C:A 1:5 E=1.5CM y pintura latex.
❖ Construcción de muro de contención en 48.83 m3, utilizando concreto
f'c=210kg/cm2 y acero f'y=4200 kg/cm2 grado 60.
❖ Construcción del centro de atención temporal en 369.24 m2, donde se utiliza
concreto simple de solado e=4" 1:12 (cemento : hormigón), concreto para
cimientos corrido mezcla C:H=1:10+30%PG y concreto para sobrecimiento de
1:8+25% pm; también se utiliza concreto armado con acero de refuerzo
F'Y=4200 Kg/cm2, concreto de F'C=210 kg/cm2 y ladrillo hueco de arcilla
15x30x30 cm.
❖ Construcción de escaleras en 3.68 m3, utilizando concreto f'c=175kg/cm2 en
escaleras y acero f'y=4200 kg/cm2 grado 60.
❖ Construcción del juego de aguas en 295.80 m2, utilizando concreto armado
f´c=175kg/cm2 y acero f'y=4200 kg/cm2 grado 60 y cemento con grava de
granito.
❖ Construcción de la infraestructura multiusos en 405.20 m; utilizando concreto
simple y armado, con materiales afirmado e=4" para pisos interiores, solado
e=4" 1:12 (cemento : hormigón), concreto para cimientos corrido mezcla
c:h=1:10+30%pg, concreto para sobrecimiento de 1:8+25% pm, acero de
refuerzo f'y=4200 kg/cm2, concreto de f'c=210 kg/cm2, ladrillo hueco de arcilla
15x30x30 cm y concreto f'c= 210 kg/cm2.
❖ Se realizarán instalaciones eléctricas en 5,521.99 m, donde se utilizarán 06 tipo
de alumbrados y en portico, los cables utilizados son : cable tripolar nyy 3x25
mm2, tretapolar nyy 4x25 mm2, nlt 2-1x12 awg mm2, thw 2-1x2.5 mm2 y thw
2-1x4 mm2; además, se utiliza electrobonba de agua 1.5 HP.
❖ Se realizaran instalaciones sanitarias 1,819.37 ml, utilizando tuberías para el
sistema de agua, del tipo tuberías pvc ø1 1/2" clase 10, pvc ø1 " clase 10,
valvulas de control ø1 1/2", accesorios ø1 1/2", llave de riego ø1 "; Minetras
para el sistema de desague se utiliza tuberias PVC Ø 2" y 4”, accesorios Ø 2"
y 4” y se construirá una caseta de bombas.
❖ Construcción de la canaleta de drenaje pluvial en 1,514.41 m3, realizando
trabajos de excavación de zanja, relleno y compactaci´´on, se utilizará
materiales de concreto F'C=210 Kg/cm2, concreto FC=175 Kg/cm2 p/dados de

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concreto, acero F'Y=4200 kg/cm2 grado 60 y juntas de construccion con water

stop de 6" cada 9m.
❖ Construcción del skate park en 739.86 m2, en el cual se tiene rampa lineal
L=116.95 m, semi-bowl, bowl grande con superficies planas y curvadas,
tambien se tiene una rampa volcan+mini rampas con superficie curvada.
❖ Asimismo, se realizarán obras provisionales en 20,079.25 m2 y mantenimiento
de la infraestructura existente,

Componente 02: Adecuado mobiliario urbano para el desarrollo de actividades de

esparcimiento y recreación.

❖ Se realizará la construcción de 15 unidades de bloques de concreto estilo dado

para los juegos de ajedrez, realizando obras de concreto simple, utilizando
concreto F'c=175 Kg/cm2 y gravilla tipo granito.
❖ Se instalarán 05 unidades de piletas, utilizando material de concreto f'c=175
kg/cm2 y acero f'y=4200 kg/cm2 grado 60.
❖ Construcción de 35 unidades de bancos de concreto, utilizando concreto
armado con cimentación 1:10+30%PG, concreto F´C=175 KG/CM2, acero y
gravilla tipo granito.
❖ Instalación de una caseta de seguridad ciudadana.
❖ Construcción de 24 unidades de bloque de concreto estilo dado para el puesto
de snaks y comidas, utilizando un concreto simple de F'c=140 Kg/cm2 con
gravilla tipo granito.
❖ Instalaciòn de 04 unidades de expendio de snaks y comidas, el cual tendrá
cobertura de estructura metálica.
❖ Instalación de 09 parqueos de bicicletas, que tendràn un piso de cemento
pulido y una barrera de aparcamiento.
❖ Se instalaràn 16 unidades de juegos para niños que tendrán 02 resbaladoras,
02 sube y baja, 03 columpios y 01 juego múltiple.
❖ Instalación de 30 tachos metálicos.
❖ Instalación de 08 casetas telefònicas.
❖ Instalación de 33 unidades de estatuas u otros en zona parque jurásico, que
tendràn dinosaurio Rex, Terópodos y otros animales prehistóricos.

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E. COSTOS DEL PROYECTO

➢ Costo de inversión

Se han considerado como costos asociados al Proyecto a todos aquellos insumos,

bienes o recursos en lo que es necesario incurrir para ejecutar el Proyecto durante
su vida útil y poner en operación la alternativa planteada con el fin de lograr el
propósito del Proyecto.

La aplicación de los recursos del Proyecto, se efectúa en dos momentos bien

definidos:

a) En la etapa de ejecución (durante el cual no se obtienen beneficios) y que se

conoce como “Fase de Inversión”.

b) Cuando el Proyecto entra a prestar servicio (Mantenimiento).

COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

En la siguiente tabla, se muestra los costos de inversión a precios de mercado.

TABLA N°11: COSTOS DE INVERSIÓN TOTAL A PRECIOS DE MERCADO: ALTERNATIVA

ÚNICA

COSTO TOTAL A
UNIDAD DE
ITEM PRINCIPALES RUBROS CANTIDAD PRECIO DE
MEDIDA
MERCADO S/.

COMPONENTE 1: ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE

1 ESPACIOS PÚBLICOS PARA EL ESPARCIMIENTO Y 8,851,461.92
RECREACIÓN

01.01 PATIOS, ÁREAS DE CIRCULACIÓN M2 7425 859,567.82

01.02 VEREDAS M2 4783 455,856.64

01.03 GRADERÍAS M3 73 71,884.54

01.04 RAMPAS M2 50 10,529.98

01.05 SARDINEL M2 561 304,865.85

01.06 TRIBUNA GRADERÍA M3 548 156,632.37

01.07 PORTICO DE INGRESO (ARCOS SEMI CIRCULARES) M3 69 128,866.27

01.08 MURO DE CONTENCION M3 49 42,750.37

01.09 CENTRO DE ATENCIÓN TEMPORAL M2 369 506,766.57

01.10 ESCALERAS M3 4 2,619.05

01.11 JUEGO DE AGUAS M2 296 258,789.26

01.12 INFRAESTRUCTURA MULTIUSOS M2 405 548,374.22

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01.13 INSTALACIONES ELECTRICAS M 5522 738,830.25

01.14 INSTALACIONES SANITARIAS ML 1819 132,213.81

01.15 CUNETAS DE DRENAJE PLUVIAL M3 1514 2,830,701.44

01.16 CONSTRUCCION DE SKATE PARK M2 740 1,383,199.61

OTROS (OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS
01.17 PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD, M2 20,079.25 419,013.87
MEJORAMIENTO AREA EXISTENTE)

COMPONENTE 2: ADECUADO MOBILIARIO URBANO

2 PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE 427,136.99
ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN

BLOQUE DE CONCRETO ESTILO DADO (JUEGO DE

02.01 UNID 15 9,866.16
AJEDREZ)

02.02 PILETA UNID 5 63,272.27

02.03 BANCOS DE CONCRETO UNID 35 42,147.76

02.04 INSTALACIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA UNID 1 100,928.07

BLOQUE DE CONCRETO ESTILO DADO (SNAKS Y

02.05 UNID 24 9,921.74
COMIDA)

02.07 EXPENDIO DE SNAKS Y COMIDA UNID 4 78,000.00

02.08 PARQUEO DE BICICLETAS UNID 9 5,147.39

02.09 JUEGOS PARA NIÑOS UNID 16 29,600.00

02.10 INSTALACIÓN DE TACHOS UNID 30 8,253.60

02.11 INSTALACIÓN DE CASETAS UNID 8 20,000.00

02.12 ESTATUAS U OTROS EN ZONA PARQUE JURASICO UNID 33 60,000.00

MITIGACION POR IMPACTO AMBIENTAL Y ÁREAS

3 179,129.34
VERDES

MITIGACION POR IMPACTO AMBIENTAL Y ÁREAS

03.01 INFORME 1 34,664.20
VERDES

03.02 ÁREAS VERDES M2 3,864.74 144,465.14

SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA FRENTE AL COVID-
04 34,529.50
19

04.01 SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA FRENTE AL COVID-19 INFORME 1 34,529.50

9,492,257.75
TOTAL COSTO DIRECTO
731,099.00
GASTOS GENERALES 7.70%
299,591.00
GASTOS DE SUPERVISION 3.16%
350,000.00
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
PRESUPUESTO TOTAL DE LA INVERSIÓN 10,872,947.75
Fuente: Elaboración consultor, 2021.

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El costo de inversión total a precios de mercado asciende a S/. 10,872,947.75

- Costo de Operación y Mantenimiento sin proyecto

En la situación actual, estos costos son asumidos por la Municipalidad
Provincial de Huamanga a través de la Sub Gerencia de Ecología y Medio
ambiente; el monto de Operación y Mantenimiento “sin proyecto” a precios de
mercado, ascienden a S/. 12,935.72.

TABLA N° 12: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIOS DE

MERCADO - ALTERNATIVA ÚNICA
COSTO
UNIDAD
ANUAL A
RUBROS DE CANTIDAD COSTO UNIT.
PRECIOS DE
MEDIDA
MERCADO
1. COSTOS DE OPERACIÓN 8,400.00
Trabajador de áreas verdes - Jardinero Unid. 0.50 1,400.00 8,400.00

2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 4,535.72

Limpieza general de áreas verdes m2 27,357.19 0.10 2,735.72

Herramientas manuales Glb 1 400.00 400.00
Materiales de construcción para reparación Glb 1 500.00 500.00
Insumos para las plantas Glb 1 200.00 200.00
Pago de servicios de agua Glb 1 400.00 400.00
Pago de servicios de Luz Glb 1 300.00 300.00

TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ANUAL S/. 12,935.72

Fuente: Elaboración consultor, 2021.

- Costos de Operación y Mantenimiento “con proyecto”

En la situación con proyecto se van a incurrir en costos por operación y por
mantenimiento de la Alameda, al igual que en la situación sin proyecto estos
costos serán asumidos por la Municipalidad Provincial de Huamanga a través
de la Sub Gerencia de Ecología y Medio ambiente. El Los Costos de Operación
y Mantenimiento “con proyecto” a precios de mercado, ascienden a S/.
47,303.58.

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TABLA N° 13: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS DE

MERCADO - ALTERNATIVA ÚNICA
COSTO
UNIDAD ANUAL A
RUBROS DE CANTIDAD COSTO UNIT. PRECIOS
MEDIDA DE
MERCADO
1. COSTOS DE OPERACIÓN 37,200.00

Trabajador de áreas verdes - Jardinero Unid. 1.00 1,400.00 16,800.00

Personal de seguridad ciudadana Unid. 1.00 1,700.00 20,400.00

2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 10,103.58

Limpieza general de áreas verdes m2 27,357.19 0.15 4,103.58

Herramientas manuales Glb 1 500.00 500.00
Materiales de construcción para reparación
Glb 1 1,000.00 1,000.00
de infraestructuras
Insumos para las plantas Glb 1 400.00 400.00
Reparación de pisos con adoquin y lajas Glb 1 500.00 500.00
Reparación de instalaciones sanitarias Glb 1 300.00 300.00
Reparación de luminarias Glb 1 500.00 500.00
Mantenimiento de piletas y circuitos de agua Glb 1 1,000.00 1,000.00
Pintado y mantenimiento de juegos infantiles Unid. 1 300.00 300.00

Pago de servicios de agua Glb 1 800.00 800.00

Pago de servicios de Luz Glb 1 700.00 700.00

TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ANUAL S/. 47,303.58

- Flujo de costos incrementales a precios de mercado

Se realizan los cálculos de los costos incrementales, considerando la diferencia
entre la situación “con proyecto” (inversión, operación y mantenimiento) menos
la situación “sin proyecto” a precios de mercado. A continuación se presenta los
costos incrementales para los componentes del proyecto.

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TABLA N° 14: COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA ÚNICA - PRECIOS DE MERCADO (S/.)

AÑO HORIZONTE (Años)

RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. COSTOS DIRECTOS 9,492,257.75

COMPONENTE 1: ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE

ESPACIOS PÚBLICOS PARA EL ESPARCIMIENTO Y 8,851,461.92
RECREACIÓN

COMPONENTE 2: ADECUADO MOBILIARIO URBANO PARA

EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO Y 427,136.99
RECREACIÓN

MITIGACION POR IMPACTO AMBIENTAL Y ÁREAS

179,129.34
VERDES

SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA FRENTE AL COVID-19 34,529.50

B. COSTOS INDIRECTOS 1,380,690.00

GASTOS GENERALES 7.70% 731,099.00
GASTOS DE SUPERVISION 3.16% 299,591.00
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO 350,000.00
C. TOTAL DE INVERSION (A+B) 10,872,947.75
D. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 0.00 47,304 47,304 47,304 47,304 47,304 47,304 47,304 47,304 47,304 47,304
COSTO DE OPERACIÓN CON PROYECTO 37,200.0 37,200.0 37,200.0 37,200.0 37,200.0 37,200.0 37,200.0 37,200.0 37,200.0 37,200.0
COSTO DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO 0.00 10,104 10,103.6 10,103.6 10,103.6 10,103.6 10,103.6 10,103.6 10,103.6 10,103.6 10,103.6
E. TOTAL COSTO CON PROYECTO ( C+D ) 10,872,947.75 47,304 47,304 47,304 47,304 47,304 47,304 47,304 47,304 47,304 47,304
F. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0.00 12,936 12,936 12,936 12,936 12,936 12,936 12,936 12,936 12,936 12,936
COSTO DE OPERACIÓN SIN PROYECTO 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00
COSTO DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0.00 4,535.72 4,535.72 4,535.72 4,535.72 4,535.72 4,535.72 4,535.72 4,535.72 4,535.72 4,535.72
G. TOTAL COSTOS INCREMENTALES ( E - F ) 10,872,947.75 34,368 34,368 34,368 34,368 34,368 34,368 34,368 34,368 34,368 34,368

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F. EVALUACIÓN SOCIAL

➢ Beneficios sociales

Beneficios “sin proyecto”

En una situación sin proyecto, no existe infraestructura donde se brinden los

servicios públicos de integración económica y social; por tanto no brindan estos
beneficios a la población de manera adecuada.

Beneficios “con proyecto”

El Proyecto genera beneficios que pueden describirse cualitativamente y que con

seguridad contribuyen significativamente a la mejora los espacios públicos para el
esparcimiento y recreación de la ciudad de Ayacucho y por ende la mejora de la
calidad de vida de la población que habita en la zona.

A continuación mencionaremos algunos beneficios cualitativos que se pueden

generar con la ejecución del proyecto, ya que en este tipo de proyectos no se
pueden cuantificar los beneficios.

▪ Desarrollo de las actividades cívico, culturales, recreativas y de

esparcimiento de los pobladores del distrito de Ayacucho.
▪ Fortalecer la identidad socio cultural de la población.
▪ Incrementar las actividades y atractivos turísticos del distrito de Ayacucho.
▪ Promover la participación de la población en actividades sociales y de
esparcimiento que se realiza a nivel del distrito.
▪ Mejora de la calidad de vida de los pobladores.
▪ Mejora del Ornato del ingreso a la ciudad de Ayacucho.
▪ Aumento en el valor de los predios (plusvalía) de la zona.
▪ Facilitar el tránsito de las personas proporcionando mayor seguridad.
▪ Embellecimiento de la ciudad.

➢ Costos sociales

La conversión de los Precios de Mercado a Precios Sociales, se efectúan mediante

los factores de conversión establecidos por el INVIERTE.PE. Establecidos en el
Anexo 11 (Parámetros de evaluación social – Directiva N° 001-2019-EF).

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TABLA N°15: FACTORES DE CORRECCIÓN O DE AJUSTE

Fuente: Anexo 11: Parámetros de evaluación social

Los costos de inversión a precios sociales, se ha determinado aplicando los factores

de corrección a los costos de inversión a precios de mercado. En ese sentido, el
presupuesto de inversión total en la situación con proyecto a precios sociales
asciende a S/. 8, 485,052.53.

TABLA N° 16: COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES – ALTERNATIVA ÚNICA

COSTO
COSTO TOTAL A TOTAL A
FACTOR DE
ITEM PRINCIPALES RUBROS PRECIO DE PRECIO
CORRECIÓN
MERCADO S/. SOCIALES
S/.
COMPONENTE 1: ADECUADA
1 INFRAESTRUCTURA DE ESPACIOS PÚBLICOS 8,851,461.92 6,930,117.77
PARA EL ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN
Insumo de origen nacional 6,821,889.31 0.847 5,778,140.24
Insumo de origen importado - 0.867 -
Mano de obra calificada 671,365.74 0.79 530,378.93
Mano de obra semi calificada 281,619.22 0.60 168,971.53
Mano de obra no calificada 1,074,789.81 0.42 451,411.72
Gasolina 84 1,797.85 0.676 1,215.35
COMPONENTE 2: ADECUADO MOBILIARIO
URBANO PARA EL DESARROLLO DE
2 427,136.99 320,328.20
ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO Y
RECREACIÓN
Insumo de origen nacional 259,295.56 0.847 219,623.34
Insumo de origen importado - 0.867 -
Mano de obra calificada - 0.79 -
Mano de obra semi calificada 167,841.43 0.6 100,704.86
Mano de obra no calificada - 0.42 -
MITIGACION POR IMPACTO AMBIENTAL Y
3 179,129.34 123,688.26
ÁREAS VERDES
Insumo de origen nacional 65,630.21 0.847 55,588.78
Insumo de origen importado - 0.867 -
Mano de obra calificada - 0.79 -
Mano de obra semi calificada 113,499.14 0.6 68,099.48

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Mano de obra no calificada - 0.42 -

SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA FRENTE AL
4 34,529.50 28,961.49
COVID-19
Insumo de origen nacional 29,529.50 0.847 25,011.49
Insumo de origen importado - 0.867 -
Mano de obra calificada 5,000.00 0.79 3,950.00
Mano de obra semi calificada - 0.6 -
Mano de obra no calificada - 0.42 -
TOTAL COSTO DIRECTO 9,492,257.75 7,403,095.72
GASTOS GENERALES 7.70% 731,099.00 571,518.99
GASTOS DE SUPERVISION 3.16% 299,591.00 233,937.82
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO 350,000.00 0.79 276,500.00
PRESUPUESTO TOTAL DE LA INVERSIÓN 10,872,947.75 8,485,052.53
Fuente: Elaboración consultor, 2021.

A continuación, se proyecta los flujos de los Costos de Operación y Mantenimiento

a lo largo de los diez años del horizonte de evaluación expresados a precios
sociales para el caso Sin Proyecto y luego Con Proyecto.

TABLA N° 17: COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (SIN PROYECTO) – A PRECIOS

SOCIALES
COSTO
COSTO
UNIDAD ANUAL A
FACTOR DE ANUAL A
RUBROS DE CANTIDAD COSTO UNIT. PRECIOS
CORRECCIÓN PRECIOS
MEDIDA DE
SOCIALES
MERCADO
1. COSTOS DE OPERACIÓN 8,400.00 3,528.00
Trabajador de áreas verdes -
Unid. 0.50 1,400.00 8,400.00 0.42 3,528.00
Jardinero
2. COSTOS DE
4,535.72 3,841.75
MANTENIMIENTO
Limpieza general de áreas
m2 27,357.19 0.10 2,735.72 0.847 2,317.15
verdes
Herramientas manuales Glb 1 400.00 400.00 0.847 338.80
Materiales de construcción para
Glb 1 500.00 500.00 0.847 423.50
reparación
Insumos para las plantas Glb 1 200.00 200.00 0.847 169.40
Pago de servicios de agua Glb 1 400.00 400.00 0.847 338.80
Pago de servicios de Luz Glb 1 300.00 300.00 0.847 254.10

TOTAL, COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ANUAL S/. 12,935.72 S/. 7,369.75

Fuente: Elaboración consultor, 2021.

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TABLA N° 18: COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (CON PROYECTO) – A

PRECIOSOCIALES

COSTO COSTO
UNIDAD
COSTO ANUAL A FACTOR DE ANUAL A
RUBROS DE CANTIDAD
UNIT. PRECIOS DE CORRECCIÓN PRECIOS
MEDIDA
MERCADO SOCIALES

1. COSTOS DE OPERACIÓN 37,200.00 19,296.00

Trabajador de áreas verdes -

Unid. 1.00 1,400.00 16,800.00 0.42 7,056.00
Jardinero

Personal de seguridad ciudadana Unid. 1.00 1,700.00 20,400.00 0.60 12,240.00

2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 10,103.58 8,557.73

Limpieza general de áreas
m2 0.15 4,103.58 0.847 3,475.73
verdes 27,357.19
Herramientas manuales Glb 1 500.00 500.00 0.847 423.50
Materiales de construcción para
Glb 1 1,000.00 1,000.00 0.847 847.00
reparación de infraestructuras
Insumos para las plantas Glb 1 400.00 400.00 0.847 338.80
Reparación de pisos con adoquín
Glb 1 500.00 500.00 0.847 423.50
y lajas
Reparación de instalaciones
Glb 1 300.00 300.00 0.847 254.10
sanitarias
Reparación de luminarias Glb 1 500.00 500.00 0.847 423.50
Mantenimiento de piletas y
Glb 1 1,000.00 1,000.00 0.847 847.00
circuitos de agua
Pintado y mantenimiento de
Unid. 1 300.00 300.00 0.847 254.10
juegos infantiles
Pago de servicios de agua Glb 1 800.00 800.00 0.847 677.60

Pago de servicios de Luz Glb 1 700.00 700.00 0.847 592.90

S/.
TOTAL, COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ANUAL S/. 47,303.58
27,853.73
Fuente: Elaboración consultor, 2021.

➢ Flujo de costos incrementales a precios sociales

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TABLA N° 19: COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA UNICA - PRECIOS SOCIALES (S/.)

AÑO HORIZONTE (Años)

RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. COSTOS DIRECTOS 7,403,095.72

COMPONENTE 1: ADECUADA INFRAESTRUCTURA

DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA EL ESPARCIMIENTO 6,930,117.77
Y RECREACIÓN

COMPONENTE 2: ADECUADO MOBILIARIO URBANO

PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE 320,328.20
ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN
MITIGACION POR IMPACTO AMBIENTAL Y ÁREAS
123,688.26
VERDES

SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA FRENTE AL COVID-

28,961.49
19
B. COSTOS INDIRECTOS 1,081,956.81
GASTOS GENERALES 7.70% 571,518.99
GASTOS DE SUPERVISION 3.16% 233,937.82
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO 276,500.00
C. TOTAL DE INVERSION (A+B) 8,485,052.53
D. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 0.00 27,853.73 27,853.73 27,853.73 27,853.73 27,853.73 27,853.73 27,853.73 27,853.73 27,853.73 27,853.73
COSTO DE OPERACIÓN CON PROYECTO 19,296.00 19,296.00 19,296.00 19,296.00 19,296.00 19,296.00 19,296.00 19,296.00 19,296.00 19,296.00
COSTO DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO 0.00 8,558 8,557.73 8,557.73 8,557.73 8,557.73 8,557.73 8,557.73 8,557.73 8,557.73 8,557.73
E. TOTAL COSTO CON PROYECTO ( C+D ) 8,485,052.53 27,854 27,854 27,854 27,854 27,854 27,854 27,854 27,854 27,854 27,854
F. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0.00 7,369.75 7,369.75 7,369.75 7,369.75 7,369.75 7,369.75 7,369.75 7,369.75 7,369.75 7,369.75
COSTO DE OPERACIÓN SIN PROYECTO 3,528.00 3,528.00 3,528.00 3,528.00 3,528.00 3,528.00 3,528.00 3,528.00 3,528.00 3,528.00
COSTO DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0.00 3,841.75 3,841.75 3,841.75 3,841.75 3,841.75 3,841.75 3,841.75 3,841.75 3,841.75 3,841.75
G. TOTAL COSTOS INCREMENTALES ( E - F ) 8,485,052.53 20,483.98 20,483.98 20,483.98 20,483.98 20,483.98 20,483.98 20,483.98 20,483.98 20,483.98 20,483.98
Fuente: Elaboración consultor, 2021.

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➢ Indicador de rentabilidad social

Debido a que los beneficios en este tipo de proyectos no pueden cuantificarse

monetariamente, la evaluación social se determina por la metodología Costo –
Eficacia como indicador de rentabilidad social, donde el indicador de eficacia
son los beneficiarios con el proyecto, quienes harán uso del servicio durante el
horizonte del Proyecto.

En los siguientes cuadros, se muestra a detalle la evaluación social.

TABLA N° 20: RATIO COSTO EFICACIA A PRECIOS DE MERCADO ( S/.)

ALTERNATIVA UNICA
HORIZONTE DEL PROYECTO (Años)

RUBROS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Costos
10,872,948 34,368 34,368 34,368 34,368 34,368 34,368 34,368 34,368 34,368 34,368
incrementales
Factor de
actualización 1 0.93 0.86 0.79 0.74 0.68 0.63 0.58 0.54 0.50 0.46
1/(1+8%)^n
Costos
parciales 10,872,948 31,822 29,465 27,282 25,261 23,390 21,658 20,053 18,568 17,192 15,919
actualizados
INDICADORES DE RENTABILIDAD
SOCIAL
VACST 11,103,559
Población promedio durante
171,750
el horizonte del proyecto
Ratio CE S/. 65

Fuente: Elaboración del Consultor, 2021.

TABLA N° 21: RATIO COSTO EFICACIA A PRECIOS SOCIALES ( S/.)

ALTERNATIVA UNICA
HORIZONTE DEL PROYECTO (Años)
RUBROS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Costos
8,485,053 20,484 20,484 20,484 20,484 20,484 20,484 20,484 20,484 20,484 20,484
incrementales
Factor de
actualización 1 0.93 0.86 0.79 0.74 0.68 0.63 0.58 0.54 0.50 0.46
1/(1+8%)^n

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Costos parciales
8,485,053 18,967 17,562 16,261 15,056 13,941 12,908 11,952 11,067 10,247 9,488
actualizados

INDICADORES DE RENTABILIDAD
SOCIAL

VACST 8,622,502

Población promedio durante el

171,750
horizonte del proyecto

Ratio CE S/. 50

Fuente: Elaboración del consultor, 2021.

La variable considerada en la decisión de seleccionar la Alternativa fue la

siguiente: CAE (Costo Anual Equivalente).

Para seleccionar la mejor Alternativa se evalúan los resultados de los indicadores

Costo de Efectividad, en los siguientes cuadros presentamos los indicadores de
costo efectividad por cada alternativa a precios sociales.

TABLA N° 22: RESUMEN DE INDICADORES DE EVALUACIÓN SOCIAL

EVALUACIÓN PRIVADA EVALUACIÓN SOCIAL

INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL
Alternativa Única Alternativa Única
Presupuesto 10,872,947.75 8,485,052.53
Tasa Social de Descuento 8% 8%
Horizonte de Evaluación 10 Años 10 Años
Número de beneficiarios promedio 171,750 171,750
Valor Actual de Costos (VAC) 11,103,558.88 8,622,501.69
Costo Anual Equivalente (CAE) 1,620,389.84 1,264,523.04
Costo por Capacidad de Producción S/.65 S/.50
Costo por Beneficiario Directo 71 55
Fuente: Elaboración del Consultor, 2021.

Como resultado se tiene que la Alternativa Única es rentable y mejor desde el

punto de vista económico.

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G. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

El proceso de desarrollo del proyecto implica disponer de recursos suficientes para

asegurar su Fase de Inversión, así como la de Operación y Mantenimiento. La
disponibilidad de recursos necesarios para desarrollar el proyecto es: económicos,
logísticos, administrativos, humanos e institucionales.

A nivel de duración de infraestructura, el proyecto es sostenible en el horizonte

temporal analizada, por tratarse de una infraestructura que generalmente tiene una
vida útil entre 20 a 25 años, por tanto los beneficios del proyecto se darán por lo
menos en horizonte de evaluación de 10 años.

Responsable de la operación y mantenimiento del proyecto

Una vez concluido el proyecto, la Municipalidad Provincial de Huamanga, a
través de la Sub Gerencia de Ecol
ogía y Medio Ambiente, se encargaran de realizar las actividades de operación
y mantenimiento de la Alameda “Javier Pérez de Cuellar” donde se contarán
con espacios públicos para el esparcimiento y recreación, ya que le
corresponde por ser de su competencia, en vista de que viene realizando el
mantenimiento del área existente en la actualidad.

Modalidad de ejecución y fuente de financiamiento

La Municipalidad Provincial de Huamanga, a través de la Gerencia de

Desarrollo Territorial será la Unidad Ejecutora Presupuestal quien se encargará
de ejecutar el proyecto por la Modalidad Administración Directa, y velar por las
metas programadas y la supervisión de las mismas, para ello debe contratar
profesionales especializados y con amplia experiencia.

➢ Impacto ambiental

La ejecución del proyecto genera un impacto ambiental moderado, el cual será

revertido a través de medidas de Mitigación Ambiental con la implementación del
Plan de Manejo Ambiental durante la construcción, los costos son generados en
movimiento de tierras, los cuales están considerados dentro de los costos
directos, lo mismo que se cuantifica y se presupuesta para su ejecución en la
fase de inversión.

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TABLA N° 23: PRESUPUESTO ESTIMADO PARA MITIGACIÓN POR IMPACTO AMBIENTAL

MITIGACIÓN POR IMPACTO AMBIENTAL

PROGRAMA DE CAPACITACION EN EDUCACION AMBIENTAL 6,400.00
CAPACITACIÓN EN TEMAS DE CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE DIRIGIDO A LA
6,400.00
POBLACION
PROGRAMA DE TRANSPORTE Y DISPOSICION DE MATERIAL EXCEDENTE 19,027.74
MANEJO DE BOTADEROS 12,000.00
RIEGO DE OBRA DURANTE EJECUCION 7,027.74
PROGRAMA DE ABANDONO DE OBRA 9,236.46
LIMPIEZA FINAL DE OBRA 9,236.46
PRESUPUESTO TOTAL 34,664.20

➢ Plan de implementación

El proyecto tendrá una duración de 1.3 años, para lo cual durante 03 meses se
deberá elaborar el expediente técnico tomando en cuenta los componentes
planteados en el estudio de preinversion, continuando con la ejecucion física del
proyecto que tendra una duracion de 12 meses.

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TABLA N° 77: CRONOGRAMA DE METAS FÍSICAS DE LA ALTERNATIVA UNICA

MESES
UNIDAD TOTAL
METAS DE ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME MES POR
MEDIDA S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S 10 S 11 S 12 S 13 S 14 15 META

EXPEDIENTE TÉCNICO ESTUDIO 20% 40% 40% 100%

COMPONENTE 1: ADECUADA
INFRAESTRUCTURA DE ESPACIOS
M2 5% 5% 5% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 5% 100%
PÚBLICOS PARA EL
ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN
COMPONENTE 2: ADECUADO
MOBILIARIO URBANO PARA EL
UNID. 10% 10% 15% 15% 20% 20% 10% 100%
DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE
ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN

MITIGACION POR IMPACTO

M2 5% 5% 5% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 5% 100%
AMBIENTAL Y ÁREAS VERDES

SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA

INFORME 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 100%
FRENTE AL COVID-19

GASTOS GENERALES 7.70% INFORME 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 100%

GASTOS DE SUPERVISION 3.16% INFORME 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 100%

Fuente: Elaboración consultor, 2021.

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TABLA N° 78: CRONOGRAMA DE METAS FINANCIERAS DE LA ALTERNATIVA UNICA

MESES
TOTAL POR
METAS U.M
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 META
EXPEDIENTE
ESTUDIO
TÉCNICO 70,000.00 140,000.00 140,000.00 350,000.00
COMPONENTE 1:
ADECUADA
INFRAESTRUCTU
RA DE ESPACIOS
M2 442,57 442,57 442,57 885,14 885,146. 885,146. 885,146. 885,146. 885,146. 885,146.1
PÚBLICOS PARA - - 885,146.19 442,573.10 8,851,461.92
3.10 3.10 3.10 6.19 19 19 19 19 19 9
EL
ESPARCIMIENTO
Y RECREACIÓN

COMPONENTE 2:
ADECUADO
MOBILIARIO
URBANO PARA
EL DESARROLLO UNID. 42,713.7 42,713.7 64,070.5 64,070.5
- - - - - - - 85,427.40 85,427.40 42,713.70 427,136.99
DE ACTIVIDADES 0 0 5 5
DE
ESPARCIMIENTO
Y RECREACIÓN

MITIGACION POR
IMPACTO
M2 8,956.4 8,956.4 8,956.4 17,912. 17,912.9 17,912.9 17,912.9 17,912.9 17,912.9
AMBIENTAL Y - - 17,912.93 17,912.93 8,956.47 179,129.34
7 7 7 93 3 3 3 3 3
ÁREAS VERDES
SEGURIDAD Y
SALUD EN OBRA
INFORME 2,877.4 2,877.4 2,877.4 2,877.4
FRENTE AL - - 2,877.46 2,877.46 2,877.46 2,877.46 2,877.46 2,877.46 2,877.46 2,877.46 34,529.50
6 6 6 6
COVID-19

GASTOS
GENERALES INFORME 60,924. 60,924. 60,924. 60,924. 60,924.9 60,924.9 60,924.9 60,924.9 60,924.9
- - - 60,924.92 60,924.92 60,924.92 731,099.00
7.70% 92 92 92 92 2 2 2 2 2

GASTOS DE
SUPERVISION INFORME 24,965. 24,965. 24,965. 24,965. 24,965.9 24,965.9 24,965.9 24,965.9 24,965.9
- - - 24,965.92 24,965.92 24,965.92 299,591.00
3.16% 92 92 92 92 2 2 2 2 2

TOTAL POR PERIODO 540,29 540,29 540,29 991,82 991,827. 1,034,54 1,034,54 1,055,89 1,055,89 1,077,254. 1,077,254.8
70,000.00 140,000.00 140,000.00 583,011.55 10,872,947.75
7.85 7.85 7.85 7.42 42 1.12 1.12 7.97 7.97 82 2
Fuente: Elaboración consultor, 2021.

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➢ Marco Lógico

COMPONENTES OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

- Disminución de problemas de salud con respecto a las
El servicios de esparcimiento y
enfermedades cardiacos, colesterol y otros en un 30%,
-Encuesta socio económico y recreación, continúan siendo
Mejora de la Calidad de Vida de los al año 1.
social del distrito. una prioridad para la Provincia
FIN

Pobladores del área de influencia de la -Menor nivel de jovenes con problemas de adicción en
-Estadísticas de la Dirección de Huamanga.
Provincia de Huamanga - Ayacucho 20% al segundo año.
Regional de Salud Ayacucho. Participación de los involucrados
- Mejora del Indice del Índice de Desarrollo Humano
masivamente.
del distrito de Ayacucho en un 20%, al año 3.
-Incremento en un 60% del uso de la infraestructura del
-Resultado de encuesta La población realiza un
PROPOSITO

área de esparcimiento y recreacional al 2do año de

Adecuadas Condiciones del Espacio económica anual que realiza adecuado uso de la unidad
ejecutado el proyecto. -
Público Urbano para brindar el servicio de el INEI. productora de Servicios.
Incremento de visita a la alameda Pérez De Cuellar en
Esparcimiento y Recreación en la Alameda - Resultado de encuesta Mantenimiento permanente la
un 20% al primer año de ejecutar el proyecto.
Perez de Cuellar del Distrito de Ayacucho. socioeconómica que debe infraestructura y mobiliarios de la
- incremento en un 50% del dinamismo de la economía
realizar la Municipalidad. alameda Perez De Cuellar.
al 2do año de ejecutado el proyecto.
* Se realizará la construcción de patios y áreas de
circulación en 7,425.35 m2, construcción de veredas en
4,783.11 m2, graderías en 72.93 m3, rampas en 50.41
m2, sardineles en 561.05 m2, tribuna de gradería en
548.08 m3, pórticos de ingreso semi circulares en 68.70 -Disposición favorable de la
m3, muro de contención en 48.83 m3, centro de Municipalidad Provincial de
atención temporal en 369.24 m2, escaleras en 3.68 m3, Huamanga en asignar los
COMPONENTE 1: Adecuada juego de aguas en 295.80 m2, iinfraestructura
COMPONENTES

infraestructura de espacios públicos para el recursos conforme al

multiusos en 405.20 m; también se realizará cronograma, para el
esparcimiento y recreación. -Informe de avance físico
instalaciones eléctricas en 5,521.99 m, instalaciones cumplimiento de la meta.
hasta la conclusión de la obra.
sanitarias 1,819.37 ml, construcción de la canaleta de Los agentes implicados
COMPONENTE 2: --Liquidación y actas de
drenaje pluvial en 1,514.41 m3, construcción del skate participan activamente en el
Adecuado mobiliario urbano para el entrega de la obra.
park en 739.86 m2 y realización de obras previsionales proyecto.
desarrollo de actividades de esparcimiento y en 20,079.25 m2. -Contar con recursos financieros
recreación * Construcción de 15 unidades de bloques de para poder ejecutar el proyecto,
concreto estilo dado para los juegos de ajedrez, por medio del tipo de ejecución
instalación de 05 unidades de piletas, de administracón directa.
construcción de 35 inidades de bancos de
concreto, instalación de una caseta de seguridad
ciudadana, construcción de 24 unidades de
bloque de concreto estilo dado para el puesto de

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snaks y comidas y 04 unidades de expendio de

snaks y comidas, instalación de 09 parqueos de
bicicletas, 16 unidades de juegos para niños,
instalación de 30 tachos, instalación de 08
casetas e instalación de 33 unidades de estatuas
u otros en zona parque jurásico.

COMPONENTE 1: ADECUADA
INFRAESTRUCTURA DE ESPACIOS PÚBLICOS
PARA EL ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN.
Patios, áreas de circulación S/ 859,567.82
Veredas S/.455,856.64
Graderías S/.71,884.54
Rampas S/. 10,529.98
Sardinel S/.304,865.85
Tribuna gradería S/.156,632.37
Portico de ingreso S/.128,866.27
Muro de contencion S/. 42,750.37
Centro de atención temporal S/. 506,766.57
Escaleras S/.2,619.05
Juego de aguas S/.258,789.26
ACCIONES

Infraestructura multiusos S/.548,374.22

Instalaciones electricas S/. 738,830.25
Instalaciones sanitarias S/. 132,213.81
Cunetas de drenaje pluvial S/.2,830,701.44
Construccion de skate park S/.1,383,199.61
Otros S/.419,013.87.
COMPONENTE 2: ADECUADO MOBILIARIO
URBANO PARA EL DESARROLLO DE Adecuadas condiciones
ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO Y . Informes de Valorizaciones Climatológicas para el inicio de
RECREACIÓN. de la obra (inventarios, la obra.
Bloque de concreto estilo dado (juego de ajedrez) cuaderno de obra).
S/.9,866.16 . Materiales de construcción de
Pileta S/.63,272.27 . Informes de avance de la buena calidad
Bancos de concreto S/.42,147.76 Unidad ejecutora. . Disponibilidad oportuna de los
Instalaciones de seguridad ciudadana S/. 100,928.07 . Informes de la supervisión en recursos financieros.
Bloque de concreto estilo dado (snaks y comida) la ejecución del proyecto.
S/.9,921.74. . Actas de entrega-recepción . Supervisión de obra
Expendio de snaks y comida S/.78,000.00 del proyecto. competente.

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 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE RECREACIÓN Y TRATAMIENTO PAISAJÍSTICO EN LA ALAMEDA
PÉREZ DE CUELLAR EN EL DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA – DEPARTAMENTO DE
AYACUCHO

Parqueo de bicicletas S/.5,147.39

Juegos para niños S/.29,600.00
Instalación de tachos S/.8,253.60
Instalación de casetas S/.20,000.00
Estatuas u otros en zona parque jurasico S/.60,000.00
MITIGACION POR IMPACTO AMBIENTAL Y ÁREAS
VERDES S/.179,129.34
SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA FRENTE AL
COVID-19 S/.34,529.50
Gastos Generales S/. 731,099.00
Supervisión de obra S/. 299,591.00
Elaboración de Expediente técnico S/. 350,000.00

PRESUPUESTO TOTAL S/. 10,872,947.75

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