INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA ESPERANZA

MUNICIPIO DE BELÉN – NARIÑO

Aprobada mediante Resolución No. 375 de abril 21 de 2.003
DANE 252083000201
NIT. 814.006.541 – 3
Correo electrónico: ineales@[Link]
CONTRATO DE COMPRAVENTA
NUMERO: 2022-05
CONTRATISTA: MARTHA YOLANDA ORDOÑEZ GARCIA
NIT: 59836606
DIRECCION: CR 21A No. 16-10 Pasto, Nariño
VALOR CONTRATADO: CUATRO MILLONES TREINTA MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($4.030.600)
M/CTE
FECHA: JUNIO 24 DE 2022.
OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE PAPELERIA, ELEMENTOS DE OFICINA Y ASEO PARA LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE BELÉN,
NARIÑO.
PLAZO: 20 días y seis (6) meses más
Los suscritos, a saber ORLANDO ORTEGA ORDOÑEZ, mayor de edad, vecino de Belén, Nariño, identificado con cédula de
ciudadanía N° 87245043 de La Cruz, Nariño, actuando como rector de La Institución Educativa Agropecuaria La Esperanza de
Belén, Nariño, identificado con el Nit 814.006.541-3, domiciliada en el Corregimiento de La Esperanza, Municipio de Belén, Nariño,
que en adelante se denominará EL CONTRATANTE, por una parte y por la otra parte MARTHA YOLANDA ORDOÑEZ GARCIA
con domicilio en La Ciudad de Pasto Nariño Dirección Cra 21 16 10 Barrio Centro, de Pasto Nariño, mayor de edad, vecina de
Pasto Nariño, identificado (a) con la cédula de ciudadanía N° 59836606 expedida en Pasto Nariño, que en adelante se denominará
EL PROVEEDOR, hemos acordado celebrar el presente contrato de suministro que se regirá por las siguientes cláusulas:
PRIMERA: Objeto. El presente contrato tiene por objeto el suministro por parte del PROVEEDOR de:

SIN NFRONTERAS
DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD
V. UNITA V. TOTAL
TONER DE TINTA FOTOCOPIADORA RICOH 3 TONER 98.000 294.000
TONER DE TINTA FOTOCOPIADORA SAMSUNG 1 TONER 89.000 89.000
TONER DE TINTA INPRESORA SAMSUNG 8 TARRO 16.900 135.200
CARTUCHOS DE TINTA L 555 4 JUEGO 67.600 270.400
TONER DE TINTA NEGRA IMPRESORA SAMSUNG 1 TARRO 18.900 18.900
CARTUCHOS DE TINTA DE COLOR PARA IMPRESORA EPSON 1 JUEGO 56.700 56.700
BOLIGRAFO TINTA NEGRA 6 CAJAS 7.200 43.200
LAPIZ No. 2 X 12 1 CAJAS 9.400 9.400
GANCHO PARA LEGAJADOR PLASTICO 10 CAJAS 4.900 49.000
SOBRES DE MANILA 100 UNIDAD 300 30.000
PEGASTIC BARRA 4 UNIDAD 5.900 23.600
CARPETA SENCILLA OFICIO AZUL 50 UNIDAD 2.900 145.000
CARPETA CARTA SIN GANCHO 50 UNIDAD 500 25.000
CARPETA OFICIO SIN GANCHO 50 UNIDAD 800 40.000
CINTA PARA EMPAQUE ANCHA 1 UNIDAD 58.800 58.800
PINCELES No. 5 1 DOCENA 13.200 13.200
CLIPS PARA PAPEL 4 CAJAS 1.500 6.000
CINTA DE ENMASCARAR ANCHA 5 UNIDAD 12.900 64.500
CARTULINA DIFERENTES COLOR 40 PLIEGO 1.900 76.000
CD SIN GRAVAR 5 UNIDAD 3.500 17.500
BORRADOR DE ESCOBILLA 2 UNIDAD 7.900 15.800
LAPIZ No. 2 X 12 1 CAJAS 9.400 9.400
PORTAMINAS CON RESPUESTO 4 UNIDAD 4.000 16.000
REMOVEDORA DE GRAPAS SACA CANCHOS 4 UNIDAD 3.500 14.000
CHINCHES 2 CAJAS 1.500 3.000
REGLAS METALICAS DE 30 CMS 4 UNIDAD 2.500 10.000
REGLAS MADERA DE 1 M 3 UNIDAD 13.500 40.500
TRANSPORTADOR MADERA GRANDE 3 UNIDAD 25.900 77.700
ESCUADRAS DE MADERA GRANDES 2 UNIDAD 25.900 51.800
COMPAS GRANDE PARA TABLERO 3 UNIDAD 35.900 107.700
CAJA ARCHIVO INACTIVO 10 UNIDAD 7.900 79.000
BISTURI PEQUEÑO 12 UNIDAD 900 10.800
CARPETAS AZ OFICIO 4 UNIDAD 7.900 31.600
REFUERZOS AUTOADHESIVOS BL 20 UNIDAD 2.500 50.000
SELLOS TINTA 1 UNIDAD 4.900 4.900
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MUNICIPIO DE BELÉN – NARIÑO
Aprobada mediante Resolución No. 375 de abril 21 de 2.003
DANE 252083000201
NIT. 814.006.541 – 3
Correo electrónico: ineales@[Link]
ALMOHADILLA DE TINTA PARA SELLO 1 UNIDAD 4.500 4.500
PERFORADORA PARA 40 HOJAS 1 UNIDAD 79.000 79.000
GRAPADORA ESTANDAR 2 UNIDAD 16.900 33.800
PAPEL BOND CARTA 75 GRAMOS RESMA 3 CAJAS 169.000 507.000
COLBON 1 LITRO 18.900 18.900
COLBON X 12 DE 250 GR 1 CAJA 4.900 4.900
PAPEL FOMI 12 PLIEGO 2.900 34.800
CUADERNO GRANDES COSIDOS X 100 H 24 UNIDAD 3.200 76.800
CUADERNO X 50 H 10 UNIDAD 2.500 25.000
PAPEL CONTAC TRANSPARENTE 5 M 5.500 27.500
MEMORIA USB 32 GB 1 UNIDAD 27.900 27.900
CORRECTOR OFIC ESC. 2 EN 1 6 UNIDAD 4.900 29.400
JABON EN POLVO X 20 KG 2 UNIDAD 38.900 77.800
JABON LIQUIDO MANOS 10 UNIDAD 23.900 239.000
AMBIENTADOR Y DESINFECTANTE 8 GALON 16.900 135.200
LIMPIDO 8 GALON 12.900 103.200
TRAPEADOR COMPLETO 8 UNIDAD 8.900 71.200
ESCOBA PLASTICA SUAVE 8 UNIDAD 7.500 60.000
ESPONJILLA 2 PAQUETE 15.900 31.800
CEPILLO PARA SANITARIO CON BASE 6 UNIDAD 6.900 41.400
CEPILLO DE MANO 6 UNIDAD 5.900 35.400
GUANTES 12 PAR 7.900 94.800
TAPABOCAS 5 CAJA 16.000 80.000
BALDES PARA LIMPIEZA 2 UNIDAD 8.900 17.800
AMBIENTADOR 5 GALON 15.900 79.500
BOLSAS PARA BASURA GRANDE 4 PAQUETE 24.000 96.000
BOLSAS PARA BASURA PEQUEÑA 2 PAQUETE 5.200 10.400
TOTAL       4.030.600

a favor del CONTRATANTE, y a cambio de la contraprestación a que éste último se obliga en la cláusula quinta del presente
contrato. SEGUNDA: Obligaciones Del Proveedor. Constituyen obligaciones del proveedor: Primera: Suministrar al CONTRATANTE
los bienes y servicios mencionados en la cláusula primer de este contrato y cualquier otro producto del PROVEEDOR que acuerden
por escrito las partes, y con los plazos de entrega que tiene o tenga establecidos el PROVEEDOR; Segunda: Conceder al
CONTRATANTE dos meses calendario para el pago, contados a partir de la fecha de cada factura, sin causar intereses en dicho
lapso; TERCERA: Obligaciones Del CONTRATANTE. Constituyen obligaciones a cargo del contratante las siguientes: Primera:
Pagar el valor de las facturas que allegue el proveedor, segunda: El CONTRATANTE se obliga a firmar las facturas u otros
documentos comerciales que le expida el PROVEEDOR y que correspondan a mercancías efectivamente entregadas, en señal de
que acepta la obligación de pagarlos. CUARTA: Naturaleza Del Suministro. Las partes convienen en que cada suministro constituye
una venta en firme, y que, en consecuencia, el PROVEEDOR no aceptará devolución alguna de mercancías vendidas en ejecución
del presente contrato de suministro, salvo en los casos de artículos con defectos de fabricación advertidos por el CONTRATANTE y
notificados por éste al PROVEEDOR, dentro de los cinco días siguientes a la fecha de entrega de cada suministro. QUINTA: Valor y
Forma de pago. Este contrato. El valor total de este contrato es la suma de CUATRO MILLONES TREINTA MIL SEISCIENTOS
PESOS M/CTE ($4.030.600), IVA incluido, (si fuera el caso) que será cancelado en su totalidad, contra entrega de los productos
contratados, previo el lleno de todos los requisitos exigidos en el proceso de contratación y la constancia de recibido a entera
satisfacción por parte de la Institución Educativa. SEXTA: Duración. La duración del presente contrato de suministro es por 20 días
y seis (6) meses más. SEPTIMA: Imputación Presupuestal. Este contrato se imputará al código 21020104 ADQUISICION DE
MATERIALES Y SUMINISTROS, de acuerdo al certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2022000005 del 13 de JUNIO de
2022. OCTAVA. Cesión. Este contrato no podrá ser cedido sin previa aprobación del PROVEEDOR. NOVENA: Exclusión de la
relación Laboral. Este contrato no constituye vinculación laboral alguna con el PROVEEDOR, en virtud del numeral 3 artículo 32 de
la Ley 80 de 1993. DECIMA: Inhabilidades e Incompatibilidades. El PROVEEDOR, manifiesta bajo la gravedad del juramento, que
se encuentra prestado con la firma de este contrato, que no le asiste ninguna inhabilidad e incompatibilidad de las señaladas en La
Constitución Política, las Leyes y los reglamentos de esta Institución, para suscribir el presente contrato. UNDECIMA: Penal
pecuniaria. En caso de terminación del contrato por causa imputable al contratista, de incumplimiento y plenamente comprobada, se
aplicará la sanción pecuniaria correspondiente al 10% del valor del contrato. DECIMA PRIMERA: Documentos Integrales del
contrato: El certificado de disponibilidad presupuestal, La fotocopia de la cédula del contratista, el Rut, Cámara de Comercio, Los
antecedentes fiscales, disciplinarios y de policía, la certificación de pago de seguridad social y parafiscales si es el caso, la
cancelación de las estampillas Prouniversidad de Nariño 0.5%, Procultura y prodesarrollo del Departamento de Nariño, por el 2%
cada una.
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MUNICIPIO DE BELÉN – NARIÑO
Aprobada mediante Resolución No. 375 de abril 21 de 2.003
DANE 252083000201
NIT. 814.006.541 – 3
Correo electrónico: ineales@[Link]
En señal de conformidad las partes suscriben el presente documento en dos ejemplares del mismo tenor, en La Esperanza Belén,
Nariño, a los 24 días del mes de JUNIO de 2022.

ORLANDO ORTEGA ORDOÑEZ MARTHA YOLANDA ORDOÑEZ GARCIA

C.C. No. 87245043 de La Cruz N C.C. No. 59836606 de Pasto N
Rector Proveedor