CONTROL DE VERSIONES

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1.0 MS LD EM 13-03-10 Versión original

PLAN DE GESTION DE LA CALIDAD

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO
INVENTA FacPOS

POLÍTICA DE CALIDAD DEL PROYECTO: ESPECIFICAR LA INTENCIÓN DE DIRECCIÓN QUE FORMALMENTE TIENE
EL EQUIPO DE PROYECTO CON RELACIÓN A LA CALIDAD DEL PROYECTO.

Este proyecto debe cumplir con los requisitos de calidad desde el punto de vista de la Empresa, es decir
acabar dentro del tiempo y el presupuesto planificados, y también debe cumplir con los requisitos de
calidad.

LÍNEA BASE DE CALIDAD DEL PROYECTO: ESPECIFICAR LOS FACTORES DE CALIDAD RELEVANTES PARA EL
PRODUCTO DEL PROYECTO Y PARA LA GESTIÓN DEL PROYECTO. PARA CADA FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE DEFINIR LOS
OBJETIVOS DE CALIDAD, LAS MÉTRICAS A UTILIZAR, Y LAS FRECUENCIAS DE MEDICIÓN Y DE REPORTE.
FACTOR DE
OBJETIVO DE MÉTRICA A FRECUENCIA Y FRECUENCIA Y MOMENTO
CALIDAD
CALIDAD UTILIZAR MOMENTO DE MEDICIÓN DE REPORTE
RELEVANTE
CPI= Cost • Frecuencia, • Frecuencia
Perfomance semanal semanal
Perfomance del CPI>= 0.95
Index • Medición, • Reporte, viernes en
Proyecto
Acumulado viernes en la la tarde
mañana
SPI= • Frecuencia,
• Frecuencia
Schedule semanal semanal
Perfomance del
SPI >= 0.95 Perfomance • Medición,• Reporte, viernes en
Proyecto
Index viernes en la
la tarde
Acumulado mañana
Nivel de • Frecuencia,
• Frecuencia, una
Satisfacción= una encuestavez por semana.
Promedio semanal. • Reporte, al día
Nivel de
Satisfacción de entre 1 a 5 de • Medición, al día
siguiente de la
Satisfacción
los distribuidores
>= 4.0
14 factores siguiente de la
medición
sobre manual encuesta
y
Capacitación.
PLAN DE MEJORA DE PROCESOS: ESPECIFICAR LOS PASOS PARA ANALIZAR PROCESOS, LOS CUALES FACILITARÁN
LA IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES QUE GENERAN DESPERDICIO O QUE NO AGREGAN VALOR.

Cada vez que se deba mejorar un proceso se seguirán los siguientes pasos:
1. Delimitar el proceso
2. Determinar la oportunidad de mejora
3. Tomar información sobre el proceso
4. Analizar la información levantada
5. Definir las acciones correctivas para mejorar el proceso
6. Aplicar las acciones correctivas
7. Verificar si las acciones correctivas han sido efectivas
8. Estandarizar las mejoras logradas para hacerlas parte del proceso

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MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD: ESPECIFICAR PARA CADA PAQUETE DE TRABAJO SI EXISTE UN
ESTÁNDAR O NORMA DE CALIDAD APLICABLE A SU ELABORACIÓN. ANALIZAR LA CAPACIDAD DEL PROCESO QUE GENERARÁ
CADA ENTREGABLE Y DISEÑAR ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y DE CONTROL QUE ASEGURARÁN LA OBTENCIÓN DE
ENTREGABLES CON EL NIVEL DE CALIDAD REQUERIDO (VER MATRIZ ADJUNTA).
ESTÁNDAR DE CALIDAD ACTIVIDADES DE
ENTREGABLE ACTIVIDADES DE CONTROL
APLICABLE PREVENCIÓN
Metodología de Gestión de
1.1.1 Project Charter Aprobación por Sponsor
Proyectos de Dharma
Metodología de Gestión de
1.1.2 Scope Statement Aprobación por Sponsor
Proyectos de Dharma
Metodología de Gestión de
1.2 Plan de Proyecto Aprobación por Sponsor
Proyectos de Dharma
Metodología de Gestión de
1.3 Informe de Estado Aprobación por Sponsor
Proyectos de Dharma
1.4 Reunión de Metodología de Gestión de
Aprobación por Sponsor
coordinación Semanal Proyectos de Dharma
Metodología de Gestión de
1.5 Cierre de Proyecto Aprobación por Sponsor
Proyectos de Dharma
2.1 Listado de Revisión/Aprobación por
Necesidades Sponsor

3.1.1 Análisis de mercado Revisión/Aprobación por

Sponsor
3.1.2 Solicitud de Aprobación por Project
Propuesta (RPF) Manager
3.1.3 Carta de Intención Aprobación por Project
(LOI) Manager
3.2.1 Contrato de Solución Estándar de Contrato de Revisión de Estándar Revisión/Aprobación por
móvil Compras Sponsor
3.2.2 Contrato de equipos y Estándar de Contrato de Revisión de Estándar Revisión/Aprobación por
servicios Compras Sponsor
3.2.3 Orden de compra Estándar de Orden de Revisión por Project Manager y
solución móvil compra Aprobación del Sponsor
3.2.4 Orden de compra Estándar de Orden de Revisión por Project Manager y
equipos y suministros compra Aprobación del Sponsor
3.2.5 Aplicativo móvil Negociación detallada Revisión por Project Manager
3.2.6 Equipos y suministros Negociación detallada Revisión por Project Manager
4.1.1 Solución móvil
Aprobación por Sponsor
implementada
4.1.2 Reporte Formato exigido por LA Revisión de modelos de Aprobación por OFICINA
Implementación EMPRESA formatos TECNICA DE LA EMPRESA
4.2.1 Terminales móviles
Aprobación por Sponsor
operativos
4.2.2 Reporte
Formato exigido por LA Revisión de modelos de Aprobación por OFICINA
Implementación de
EMPRESA formatos TECNICA DE LA EMPRESA
terminales
4.3.1 Impresoras y
Aprobación por Sponsor
suministros operativos
4.3.2 Reporte de Formato exigido por LA Revisión de modelos de Aprobación por OFICINA
Implementación de equipos EMPRESA formatos TECNICA DE LA EMPRESA
4.4.1 Documento solución Formato exigido por LA Revisión de modelos de Aprobación por OFICINA
de problemas EMPRESA formatos TECNICA DE LA EMPRESA
Revisión de encuestas de
Encuesta de Evaluación de
5.1 Dictado Curso Estándar evaluación de sesiones
sesión.
anteriores
Revisión por Project Manager
5.2 Control de evaluación Estándar de Control
e Instructor
5.3 Informe Estándar de Informe Aprobación por Sponsor
Formato exigido por LA Revisión de modelos de Aprobación por OFICINA
7.1.1 Informe mes 1
EMPRESA formatos TECNICA DE LA EMPRESA
Formato exigido por LA Revisión de modelos de Aprobación por OFICINA
7.1.2 Informe mes 2
EMPRESA formatos TECNICA DE LA EMPRESA
Formato exigido por LA Revisión de modelos de Aprobación por OFICINA
7.1.3 Informe mes 3
EMPRESA formatos TECNICA DE LA EMPRESA
Formato exigido por LA Revisión de modelos de Aprobación por OFICINA
7.1.4 Informe mes 4
EMPRESA formatos TECNICA DE LA EMPRESA

2
 Formato exigido por LA Revisión de modelos de Aprobación por OFICINA
7.1.5 Informe mes 5
EMPRESA formatos TECNICA DE LA EMPRESA
Formato exigido por LA Revisión de modelos de Aprobación por OFICINA
7.1.6 Informe mes 6
EMPRESA formatos TECNICA DE LA EMPRESA
Formato exigido por LA Revisión de modelos de Aprobación por OFICINA
7.2 Informe Final
EMPRESA formatos TECNICA DE LA EMPRESA
ROLES PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD: ESPECIFICAR LOS ROLES QUE SERÁN NECESARIOS EN EL EQUIPO
DE PROYECTO PARA DESARROLLAR LOS ENTREGABLES Y ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. PARA CADA ROL
ESPECIFICAR: OBJETIVOS, FUNCIONES, NIVELES DE AUTORIDAD, A QUIEN REPORTA, A QUIEN SUPERVISA, REQUISITOS DE
CONOCIMIENTOS, HABILIDADES, Y EXPERIENCIA PARA DESEMPEÑAR EL ROL
Objetivos del rol:
ROL NO 1 : Responsable ejecutivo y final por la calidad del proyecto
SPONSOR Funciones del rol:
Revisar, aprobar, y tomar acciones correctivas para mejorar la calidad
Niveles de autoridad:
Aplicar a discreción los recursos de Dharma para el proyecto, renegociar
contratos
Reporta a:
Directorio
Supervisa a:
Project Manager
Requisitos de conocimientos:
Project Management y Gestión en General
Requisitos de habilidades:
Liderazgo, Comunicación, Negociación, Motivación, y Solución de Conflictos
Requisitos de experiencia:
más de 20 años de experiencia en el ramo
Objetivos del rol:
ROL NO 2 : Gestionar operativamente la calidad
PROJECT MANAGER Funciones del rol:
Revisar estándares, revisar entregables, aceptar entregables o disponer su
reproceso, deliberar para generar acciones correctivas, aplicar acciones
correctivas
Niveles de autoridad :
Exigir cumplimiento de entregables al equipo de proyecto
Reporta a:
Sponsor
Supervisa a:
Equipo de Proyecto
Requisitos de conocimientos:
Gestión de Proyectos
Requisitos de habilidades:
Liderazgo, Comunicación, Negociación, Motivación, y Solución de Conflictos
Requisitos de experiencia:
3 años de experiencia en el cargo
Objetivos del rol:
ROL NO 3 : Elaborar los entregables con la calidad requerida y según estándares
MIEMBROS DEL Funciones del rol :
EQUIPO DE Elaborar los entregables
PROYECTO Niveles de autoridad:
Aplicar los recursos que se le han asignado
Reporta a:
Project Manager
Supervisa a:
Requisitos de conocimientos:
Gestión de Proyectos y las especialidades que le tocan según sus entregables
asignados
Requisitos de habilidades:
Específicas según los entregables
Requisitos de experiencia:
Específicas según los entregables

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ORGANIZACIÓN PARA LA CALIDAD DEL PROYECTO: ESPECIFICAR EL ORGANIGRAMA DEL PROYECTO
INDICANDO CLARAMENTE DONDE ESTARÁN SITUADOS LOS ROLES PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD

SPONSOR

Comité de Control de
Cambios

PROJECT MANAGER

EQUIPO DE PROYECTO

DOCUMENTOS NORMATIVOS PARA LA CALIDAD: ESPECIFICAR QUE DOCUMENTOS NORMATIVOS REGIRÁN

LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
1 .Para Mejora de Procesos
2. Para Auditorias de Procesos
PROCEDIMIENTOS
3. Para Reuniones de Aseguramiento de Calidad
4. Para Resolución de Problemas
1. Métricas
2. Plan de Gestión de Calidad
PLANTILLAS
3.
4
1. Métricas
2. Línea Base de Calidad
FORMATOS
3. Plan de Gestión de Calidad
4
1. De Métricas
2. De Auditorias
CHECKLISTS
3. De Acciones Correctivas
4
1.
2.
OTROS DOCUMENTOS
3
4
PROCESOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD: ESPECIFICAR EL ENFOQUE PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE
GESTIÓN DE LA CALIDAD INDICANDO EL QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, CON QUÉ, Y PORQUÉ
El aseguramiento de calidad se hará monitoreando continuamente la perfomance
del trabajo, los resultados del control de calidad, y sobre todo las métricas
De esta manera se descubrirá tempranamente cualquier necesidad de auditoria
ENFOQUE DE
de procesos, o de mejora de procesos
ASEGURAMIENTO DE
Los resultados se formalizarán como solicitudes de cambio y/o acciones
LA CALIDAD
correctivas/preventivas
Asimismo se verificará que dichas solicitudes de cambio, y/o acciones
correctivas/preventivas se hayan ejecutado y hayan sido efectivas
El control de calidad se ejecutara revisando los entregables para ver si están
conformes o no
ENFOQUE DE
Los resultados de estas mediciones se consolidarán y se enviarán al proceso de
CONTROL DE LA
aseguramiento de calidad
CALIDAD
Asimismo en este proceso se hará la medición de las métricas y se informarán al
proceso de aseguramiento de calidad

4
 Los entregables que han sido reprocesados se volverán a revisar para verificar si
ya se han vuelto conformes
Para los defectos detectados se tratará de detectar las causas raíces de los
defectos para eliminar las fuentes del error, los resultados y conclusiones se
formalizarán como solicitudes de cambio y/o acciones correctivas/preventivas
Cada vez que se requiera mejorar un proceso se seguirá lo siguiente:
1. Delimitar el proceso
2. Determinar la oportunidad de mejora
ENFOQUE DE 3. Tomar información sobre el proceso
MEJORA DE 4. Analizar la información levantada
PROCESOS 5. Definir las acciones correctivas para mejorar el proceso
6. Aplicar las acciones correctivas
7. Verificar si las acciones correctivas han sido efectivas
8. Estandarizar las mejoras logradas para hacerlas parte del proceso