VERSIÓN: 1.
0
SOLICITUD DE CAMBIO RFC
CÓDIGO: FR-FT-GST-03
Gestión de Cambios de Tecnología FECHA: 12/Nov/2020
1. Información General
Solicitante del cambio( custodio) Propietario del cambio( jefe o DTSI ) Gestor del cambio Fecha solicitud
Cargo y Dependencia Cargo y Dependencia Cargo y Dependencia No. Cambio
Descripción del cambio propuesto:
Objetivo del Cambio:
Beneficio esperado:
Componente o servicio afectado:
1.1 Duración del cambio y tiempo de indisponibilidad del Servicio
Fecha y hora de inicio Fecha y hora fin Tiempo total de indisponibilidad
del cambio: del cambio: del servicio:
2. Valoración de riesgo (seleccionar el criterio o respuesta)
No. Riesgo asociado al cambio Criterio o respuesta Impacto
1 Experiencia en la ejecución del cambio Mas de 5 veces Bajo
2 Perdida de integridad de la información Alta Alto
3 Complejidad técnica y/o funcional Bajo Bajo
4 Cantidad de usuarios afectados Ninguno Bajo
5 Aliados estratégicos afectados por el cambio (cliente y/o proveedor) Ninguno Bajo
6 Riesgo al no implementar el cambio Ninguno Bajo
7 Cantidad de servicios afectados por el cambio Ninguno Bajo
8 Importancia del elemento a modificar o implementar Operativo (proveedor) Bajo
9 Recuperación ante falla Entre 0 y 30 Minutos Bajo
10 Tiempo de indisponibilidad del servicio Entre 0 y 30 Minutos Bajo
11 Modifica el diseño, la capacidad y/o desempeño del servicio afectado Ninguna Bajo
Impacto del Cambio Bajo Tipo de Cambio Cambio Estándar
3. Plan de trabajo para el cambio
3.1 Plan de implementación del cambio (paso a paso a la implementación)
No. DETALLE DE LA ACTIVIDAD Responsable Fecha Realización Hora inicio Hora fin
(Colaborador o Proveedor)
3
4
5
3.2 Plan de pruebas
No. DETALLE DE LA ACTIVIDAD Responsable Fecha Realización Hora inicio Hora fin
(Colaborador o Proveedor)
1
2
3
4
5
3.3 Plan de rollback del cambio (paso a paso a rollback)
ÍTEM DETALLE DE LA ACTIVIDAD Responsable Fecha Realización Hora inicio Hora fin
(Colaborador o Proveedor)
3.4. Plan Comunicación
Publico objetivo Mensaje Medio Responsable (cargo) Fecha
*Seleccione*
*Seleccione*
*Seleccione*
3.5 Lista de verificación antes del cambio
ÍTEM PREGUNTA RESPUESTA COMENTARIOS
1 ¿Se ejecutó el plan de pruebas? *Seleccione*
2 ¿Se tiene el (servicio, sistema, plataforma) actual en correcto funcionamiento? *Seleccione*
3 ¿Se tiene todas las herramientas listas para realizar el cambio? *Seleccione*
4 ¿Se realizó la gestión del cambio? *Seleccione*
5 ¿Se tiene el personal del cambio en sitio? *Seleccione*
6 ¿Se notificó a los usuarios del cambio? *Seleccione*
7 ¿Se tiene toda la documentación completa? *Seleccione*
8 ¿Se llenaron los formatos de ingreso al centro de computo? *Seleccione*
4. Concepto Comité de Cambios
Fecha de
Aprobado Observación
Aprobación
*Seleccione*
4.1 Autorización
Nombre integrante CAB Cargo o Rol Firma
*Seleccione* *Seleccione* *Seleccione* *Seleccione* *Seleccione*
Ninguna 4 Muy alta Alto Bajo Total de usuarios
1 vez 3 Alta Medio Moderado Sede(s) específica(s)
2-5 veces 2 Media Bajo Alto Área(s) especifica(s)
1 Baja Crítico
Mas de 5 veces Menos de 5 usuarios (No áreas criticas)
*Seleccione* *Seleccione* *Seleccione* *Seleccione*
2 Si 1 Ninguno 3 < 1 hora Entre 0 y 30 Minutos 3
1 No 2 Entre 1 y 5 4 Entre 1 y 4 horas Entre 30 y 60 Minutos 4
3 Entre 6 y 10 1 Entre 4 y 8 horas Entre 1 y 2 horas
> 8 horas
1 Total servicios 2 Mas de 3 horas
*Seleccione* *Seleccione* *Seleccione*
Correo masivo SI Si
Chat RECHAZADO No
Pagina WEB PARCIALMENTE N/A
Aviso de
cambios(teams) APLAZADO
Correo
VERSIÓN: 1.0
SOLICITUD DE CAMBIO RFC
CÓDIGO: FR-FT-GST-03
Gestión de Cambios de Tecnología FECHA: 12/Nov/2020
5. Seguimiento y control
FECHA Número Del Cambio
Objetivo del cambio 0
0 0
5.1 Lista de verificación después del cambio
ÍTEM PREGUNTA RESPUESTA COMENTARIOS
1 ¿Se ejecutó el cambio en la fecha programada? *Seleccione*
2 ¿Se presentaron incidentes relacionados con el cambio? *Seleccione*
3 ¿Se cumplió con el objetivo del cambio? *Seleccione*
4 ¿Se realizaron pruebas de funcionalidad al servicio o plataforma modificada? *Seleccione*
5 ¿Se realizaron pruebas de usuario (s) final? *Seleccione*
6 ¿Se realizaron las pruebas de conectividad? *Seleccione*
7 ¿Se revisó que el centro de computo quedo en perfecto estado? *Seleccione*
8 ¿Se identificaron lecciones aprendidas? *Seleccione*
9 ¿Se ejecutaron todas las actividades planificadas? *Seleccione*
10 ¿Se cumplió con el plan de comunicación establecido? *Seleccione*
11 ¿Se actualizaron los diagramas, inventarios y demás documentación requerida? *Seleccione*
5.2 Comentarios
5.3 Responsables
Solicitante Propietario del cambio Gestor del cambio
0 0 0
SOLICITUD DE CAMBIO RFC
Instrucciones de Diligenciamiento
1. DEFINICIÓN.
Este formato hace parte de los Procedimientos Gestión de Cambios de Tecnología y Cambios de Emergencia de Tecn
2. DILIGENCIAMIENTO
El formato se encuentra publicado en el sistema de información del SGC [Link]
El diligenciamiento del formato se hace de manera electrónica y física.
0. Encabezado
0.1 Versión: con el fin de controlar el uso de formatos obsoletos, se dispone de una versión que evidencia la ultima a
mantendrá vigente en la Intranet.
0.2 Código: Todo formato será identificado mediante un código que lo liga a un proceso, procedimiento y número de f
a la codificación del Sistema de Gestión de Calidad.
0.3 Fecha: Esta casilla relaciona la fecha de la última actualización del formato.
1. Información General
Solicitante del cambio: Diligenciar el nombre de quien identifica el requerimiento, presenta una propuesta de cambio
adicional acerca del RFC o propuesta de cambio. Tambien llamado iniciador del cambio.
Propietario del cambio: Diligenciar el nombre del encargado de llevar a cabo el rol de propietario del proceso genéric
solicitud hasta el cierre del cambio. Garantizando que haya un enfoque integrado para el diseño y la implementación d
configuraciones de servicios, gestión de lanzamientos e implementaciones, validación y pruebas de servicios.
Gestor del cambio: Diligenciar el nombre del encargado de llevar a cabo el rol de gestor del proceso de cambios y pe
No. Cambio: diligenciar el número del cambio registrado en Sistema de Gestión de Incidentes y Requerimientos.
Fecha: diligenciar la fecha dela solicitud del cambio.
Descripción del cambio propuesto: describir el cambio a realizar.
Objetivo del Cambio: describir que se quiere lograr con el cambio propuesto.
Motivo o Justificación: describir por qué se debe realizar el cambio.
Componente o servicio afectado: indicar que elemento de configruación se procede a modificar, adicionar, eliminar.
1.1 Duranción del cambio y tiempo de indisponibilidad del Servicio
Diligenciar la fecha de inicio y de fin del cambio en formato dd/mm/aaaa como la hora de inicio y fin, adicionalmente
servicio en horas a causa del cambio a implementar.
2. Valoración del cambio
El solicitante o iniciador del cambio por cada Riesgo asociado al cambio debe seleccionar de la lista desplegable de la
Probabilidad de acuerdo al criterio, conocimiento y experiencia. El impacto se diligencia automaticamente.
En el caso que el tipo de cambio sea Estandar no es necesario diligenciar los demás items del formato. Si el cambio e
cada uno de los Item.
Ejemplos de Cambios Normales:
- Actualizaciones planeadas de hardware y software de equipo para servicios críticos
- Movimientos planeados de equipos para servicios críticos.
- ampliar o actualizar infraestructura, mejorar u optimizar el desempeño del negocio o introducir nuevos servicios o mo
- Migración de Sistemas o Cambios de tecnología o Desarrollo
- Cambios tecnológicos en las coberturas de servicios, cambios tecnológicos en topología de red, etc.
3. Plan de trabajo para el cambio
3.1 Plan de implementación del cambio (paso a paso a la implementación)
Se debe describir las actividades a realizar para la ejecución del cambio, el responsable, fecha, hora de inicio y hora fi
3.2 Plan de rollback del cambio (paso a paso a rollback)
Se debe describir las actividades a realizar para volver al estado incial en caso que falle la ejecución del cambio, el res
hora final por cada actividad.
3.3 Lista de verificación antes del cambio
Seleccionar SI, NO o NA de acuerdo con el requisito o pregunta y colocar un comentario si es necesario.
3.4. Plan Comunicación
Publico objetivo: A quien va dirigido, includa la Gerencia de servicios tecnológicos y los usuarios y dueños de los ser
Mensaje: El mensaje o comunicación que se enviará.
Medio: El medio de comunicación.
Responsable: quien debe enviar la comunicación
Fecha: Fecha que se va a realizar la comunicación, mm-dd-aaaa
4. Concepto Comité de Cambios
Aprobado: Seleccionar de la lista despegable.
Fecha de Aprobación: diligenciar la fecha de reunión en la que se emitió el concepto
Observaciones: Diligenciar las observaciones que haya dado el Comité.
4.1 Autorización
Nombre, cargo y Firma de cada integrante del Comité de Cambios.
REVISIÓN POST IMPLEMENTACIÓN
5. Seguimiento y control
Fecha: Se diligencia automaticamente
No. Cambio: Se diligencia automaticamente
Objetivo del Cambio: Se diligencia automaticamente
5.1 Lista de Verificación después del Cambio
Seleccionar SI, NO o NA de acuerdo con el requisito o pregunta y colocar un comentario si es necesario.
5.2 Comentarios
Describir los comentarios con respecto al seguimiento del cambio de ser necesario
5.3 Responsables
Diiligencia automaticamente el nombre del solicitante, propietario del cambio y gestor del cambio
D DE CAMBIO RFC
de Diligenciamiento
ambios de Emergencia de Tecnología.
[Link]/isolucion
rsión que evidencia la ultima actualización del mismo, y que se
o, procedimiento y número de formato, el cual se asigna de acuerdo
senta una propuesta de cambio o RFC y proporciona información
o.
propietario del proceso genérico. Es el encargado desde la
el diseño y la implementación del cambio, gestión de activos y
y pruebas de servicios.
tor del proceso de cambios y pertenece al área de GST.
identes y Requerimientos.
a modificar, adicionar, eliminar.
de inicio y fin, adicionalmente el tiempo de indisponibilidad del
nar de la lista desplegable de las columnas Respuesta y
a automaticamente.
ems del formato. Si el cambio es Normal diligenciar completamente
ntroducir nuevos servicios o modificar los actuales
gía de red, etc.
e, fecha, hora de inicio y hora final por cada actividad.
e la ejecución del cambio, el responsable, fecha, hora de inicio y
io si es necesario.
os usuarios y dueños de los servicios afectados
NTACIÓN
io si es necesario.
el cambio
